LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2011 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK Jl. Kusumanegara No.7 Telp.(0274) Fax. (0274) bbkb@kemenperin.go.id YOGYAKARTA

2 KATA PENGANTAR Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang lancar serta pencapaian sasaraan pembangunan industri melalui tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK). LAK ini disusun berdasarkan Rencana Stratejik (RENSTRA) , Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2011, dan capaian kinerja tahun anggaran LAK ini diharapkan akan bermanfaat bagi : 1. Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas umum pembangunan secara lebih baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Mewujudkan BBKB yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi dunia usaha dan lingkungannya, sehingga kepercayaan masyarakat kepada BBKB meningkat. 3. Sebagai bahan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja BBKB. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAK ini. Kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan LAK ini di waktu yang akan datang. Yogyakarta, Desember 2011 Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik Drs.Freddy Silitonga,MM NIP

3 Ikhtisar Eksekutif Industri Kecil Menengah kerajinan dan batik menunjukkan peran nyata dalam hal penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan keragaman hayati Indonesia dan kekayaan budaya, serta peningkatan nilai tambah ekonomi bahan baku lokal dan ramah lingkungan. Sebagai satu-satunya Lembaga Litbang kerajinan dan batik dituntut untuk selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi, desain, dan trend pasar komuditi dimaksud. Guna mendorong para pelaku usaha menyongsong keterbukaan informasi dan pasar oleh adanya ketentuan WTO, AFTA, dan CAFTA diperlukan kegiatan litbang yang dapat diterapkan di dunia industri. Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa kegiatan strategis dilakukan antara lain kegiatan untuk (1) meningkatkan hasil litbang yang dapat diterapkan di dunia industri; (2) meningkatkan pelayanan teknis dan kegiatan alih teknologi kerajinan dan batik; (3)Meningkatkan hasil inovasi teknologi;(4) mewujudkan sistem layanan yang terintegrasi dan profesional;(5) Mewujudkan jaringan dan sinergi balai dengan semua pemangku kepentingan; (6) Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM; (7) meningkatkan kinerja perencanaan, pengadaan, pengendalian dan pemeliharaan sarana prasarana; serta (8) mewujudkan pengembangan deain sistem informasi yang terintegrasi dan handal dalam mendukung kinerja dan penyebaran hasil litbang. Kegiatan kegiatan dimaksud tertuang dalam Perubahan Rencana Strategies Balai Besar Kerajinan dan Batik tahun yang setiap tahun ditinjau sesuai dengan kebijakan dan kondisi riil, namun tidak menyimpang dari Visi,misi, tujuan, target, dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum kegiatan BBKB tahun 2011 dapat dilaksanakan sesuai rencana baik ditinjau dari capaian kinerja kegiatan maupun capaian realisasi penggunaan anggaran. Beberapa Jasa layanan Teknis dapat melampaui target, namun beberapa jasa layanan teknis masih perlu ditingkatkan dan didorong untuk berkontribusi dalam PNBP. Untuk itu disarankan untuk mendorong iklim meneliti, menulis, mematenkan hasil karya, dan kerjasama antar lembaga litbang. 3

4 DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar... i Ikhtisar Eksekutif... ii Daftar Isi... iii Daftar Tabel iv Daftar Lampiran... v BAB I PENDAHULUAN... 1 A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi... 1 B. Peran Strategis Organisasi... 2 C. Struktur Organisasi... 3 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA... 5 A. Rencana Strategis Organisasi... 5 B. Rencana Strategis Tahun C. Rencana Kinerja... 7 D. Rencana Anggaran... 8 E. Dokumen Penetapan Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Analisis Capaian Kinerja B. Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN 4

5 Daftar Tabel Tabel 2.1 Rencana Kinerja BBKB TA Tabel 2.2 Rencana Anggaran... 8 Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Tabel 3.1 Capaian Kinerja BBKB Tahun Tabel 3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran BBKB Tabel 3.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran BBKB

6 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Pengukuran Kinerja BBKB 2011 Lampiran 2. Pengukuran Kinerja Kegiatan BBKB 2011 Lampiran 2. A. Kekuatan Personil BBKB 2011 Lampiran 2. B. Pendidikan dan Latihan Yang Diikuti Pegawai BBKB 2011 Lampiran 2. C. Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi BBKB 2011 Lampiran 2. D. Daftar Layanan Pengujian BBKB 2011 Lampiran 2. E. Daftar Layanan Pelatihan BBKB 2011 Lampiran 2. F. Daftar MOU BBKB 2011 Lampiran 2. G. Realisasi Anggaran DIPA BBKB 2011 Lampiran 2. H. Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun

7 BAB I PENDAHULUAN A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Undustri (BPKIMI). Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik, BBKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, konsultansi, Rancang bangun dan perekayasaan, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBKB menyelenggarakan fungsi : a. Penelitian dan pengembangan (Litbang), pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri. b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. c. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri kerajinan dan batik, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBKB serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri kerajinan dan batik. e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBKB. 7

8 B. Peran Strategis Organisasi BBKB memberikan pelayanan jasa teknis (PJT). Jenis PJT yang diberikan adalah sebagai berikut : a. Penelitian dan Pengembangan Sebagai lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), BBKB membuka kesempatan kepada pelajar dan mahasiswa, mupun lembaga/instansi lain untuk melakukan penelitian/magang di BBKB. Selama penelitian/magang para pelajar atau mahasiswa, maupun lembaga/instansi mendapat bimbingan dari karyawan BBKB dan dapat menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki BBKB sesuai dengan kebutuhan mereka. b. Pelatihan Teknis Operasional (PTO) BBKB melakukan transfer teknologi kepada pelaku industri melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Pelatihan bisa dilakukan di BBKB atau di daerah permintaan. Jenis pelatihan yang paling banyak diberikan BBKB adalah pelatihan teknologi batik dengan pewarnaan zat warna sintetis. c. Pengujian Adanya Lembaga Uji Industri Kerajinan dan Batik (LUK-IKB) terakreditasi KAN no LP-235-IDN tanggal 9 Oktober 2009 dengan lingkup layanan pengujian yang diberikan adalah tekstil dan produk tekstil, batik,pakaian jadi, barang-barang emas, perak, bola voli, bola sepak, bola basket, bola bulutangkis, raket bulu tangkis dan bola tenis meja. d. Sertifikasi Adanya lembaga Sertifikasi Produk Toegoe terakreditasi KAN no LSPr-025- IDN tanggal 27 Pebruari 2009 dengan runga lingkup Perhiasan/barangbarang emas dan perak; serat tekstil; produk industri tekstil. Adanya Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu(LSSM) Craftiqa terakreditasi KAN no LSSM-030-IDN tanggal 31 Maret 2011 dengan ruang lingkup Perhiasan, Serat Tekstil dan Produk Industri Tekstil; Produk Logam Bukan Besi, Produk Kayu, dan Produk Kertas. 8

9 Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian BBKB ditunjuk sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikat batik mark kepada industri batik Pemerintah mengambil langkah pemberian sertifikat batik mark tersebut kepada industri batik untuk melindungi produsen dan konsumen batik. e. Kalibrasi BBKB telah memiliki Lembaga Kalibrasi terakreditasi KAN no LK-125-IDN tanggal 2 September 2010 dengan ruang lingkup temperatur dan suhu. f. Rancang Bangun dan Perekayasaan BBKB melakukan rancang bangun dan perekayasaan untuk membantu Industri Kecil Menengah (IKM) meningkatkan produktivitas C. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No 46/M-IND/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBKB terdiri dari: 1. Bagian Tata Usaha 2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik 3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi 4. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi 5. Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Organisasi dapat dilihat pada Gambar 1. 9

10 Ka. Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Bagian Tata Usaha Sub Bagian Program dan Pelaporan Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Kepegawaian Sub Bagian Umum Bidang Pengembangan Jasa Teknik Bidang Sarana Riset dan Standardisasi Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi Bidang Pengembangan Kompetisi dan Alih Teknologi Pemasaran Kerjasama Sarana Riset Kerajinan Sarana Riset Batik Pengujian Sertifikasi Konsultasi Pelatihan Teknis Teknologi Informasi Standardisasi Kalibrasi Alih Teknologi dan Inkubasi Kelompok Jabatan Fungsional Gambar 1 Struktur Organisasi BBKB 10

11 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis Organisasi Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan internal maupun eksternal, yang sangat cepat,maka Balai Besar Kerajinan dan Batik menyusun rencana stratejik yang diharapkan mampu sebagai pedoman dan arahan dalam pencapaian organisasi. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan suatu visi, misi,tujuan, dan sasaran yang merupakan komitmen bersama seluruh lini organisasi. Adapun Renstra yang telah disusun BBKB adalah Renstra periode Pada tahun 2011 terjadi perubahan organisasi tingkat eseelon I dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri menjadi Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, sehingga pada tahun ini juga terhadap renstra BBKB dilakukan pengkajian dan penyesuaian dengan Renstra BPKIMI. Adapun Renstra BBKB perubahan memuat visi,misi, tujuan, sasaran sebagai berikut: 1. Visi Visi yang ingin dicapai BBKB pada tahun 2014 adalah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Serta Pelayanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik yang Kreatif, Inovatif dan Profesional 2. Misi Dalam rangka mencapai visi tersebut, BBKB melakukan misi: a. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi yang dibutuhkan oleh industri kerajinan dan batik b. Melaksanakan standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembanagan kompetensi untuk mendukung peningkatan daya saing industri kerajinan dan batik 11

12 c. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga pembina industri dan perguruan tinggi untuk menciptakan sinergi pengembangan industri kerajinan dan batik d. Memberikan pelayanan yang berkualitas, efisien dan efektif dengan system pelayanan satu pintu e. Menciptakan sistem pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kreativitas dan kompetensi 3.Tujuan Tujuan yang ingin dicapai oleh BBKB adalah : a. Meningkatkan kualitas hasil litbang terapan untuk mendukung daya saing industri nasional. b. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait. c. Meningkatkan kemampuan layanan jasa yang prima. B. Rencana Strategis Tahun 2011 Sebagai bentuk penjabaran rencana strategi organisasi yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Stratejik BBKB tahun perubahan. Adapun Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh BBKB dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah : 1. Meningkatnya kualitas hasil litbang berbasis bahan baku lokal dan ramah lingkungan. 2. Meningkatnya kemampuan rekayasa dan alih teknologi tepat guna dibidang kerajinan dan batik. 3. Meningkatnya kepuasan pelanggan. 4. Meningkatnya Kemampuan SDM dan Kelembagaan Adapun sasaran Strategis tahun 2011 telah ditetapkan dalam Tapkin yaitu Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian terapan kerajinan dan batik pada industri 12

13 C. Rencana Kinerja Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai BBKB dalam tahun 2011, indikator kinerja sasaran dan rencana capaian program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capain. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/unit kerja lain. Tabel 2.1. Rencana Kinerja BBKB TA 2011 No Sasaran Indikator Kinerja 1 Meningkatnya Hasil Litbang yang Dapat diterapkan di Industri 2 Meningkatnya Pelayanan Teknis dan Kegiatan Alih Teknologi Kerajinan dan Batik 3 Meningkatnya Hasil Inovasi Teknologi 4 Meningkatnya Sistem Layanan yang Terintegrasi dan Profesional 5 Terwujudnya Network dan Sinergi Balai dengan Semua Stakeholder 6 Meningkatnya Kompetensi dan Integritas SDM 7 Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengadaan, Pengendalian dan Pemeliharaan sarana dan prasarana 8` Terwujudnya pengembangan desain sistem informasi yang terintegrasi dan handal dalam mendukung sistem kerja dan penyebaran hasil litbang Jumlah Hasil Litbang yang Dapat diterapkan di Industri Jumlah Pelayanan Teknis dan Kegiatan Alih Teknologi Kerajinan dan Batik Jumlah Hasil Inovasi Teknologi Kondisi Sistem Layanan yang Terintegrasi dan Profesional Terwujudnya Network dan Sinergi Balai dengan Semua Stakeholder Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensi dan Integritasnya Tersusunnya rencana kegiatan dengan sarana dan prasarana yang memadai Terintegrasinya Sistem Informasi Laboratorium 13

14 D. Rencana Anggaran Rencana Anggaran untuk Tahun Anggaran 2011 disajikan dalam Tabel 2.2 Tabel 2.2. Rencana Anggaran No Sasaran Strategis / Kegiatan ANGGARAN (Rp) I Meningkatnya Hasil Litbang yang Dapat Diterapkan di Industri 1 Pengembangan Produk Tenun Lurik Finishing Motif Batik dengan Zat Warna Alam 2 Diversifikasi Produk Kerajinan Kayu untuk Casing Produk Elektronik Penelitian Komposisi Perak untuk Perhiasan Pengaruh Penggunaan Sabun Alami Terhadap Ketahahan Warna Batik Penelitian Identifikasi Ciri dan Cara Uji Tekstil Motif Batik Eksplorasi Teknik Pewarnaan Marbling dengan Kain Sutera Teknologi Pembatikan pada Tempurung Kelapa Penelitian Zat Warna Aalam dari Rumput Laut untuk Industri Batik 9 Teknologi Pengolahan Limbah Batik dan Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah II Meningkatnya Pelayanan Teknis dan Kegiatan Alih Teknologi Kerajinan dan Batik Forum Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan IKM batik Pelatihan Teknis Kerajinan dan Batik Sosialisasi Kompor Listrik dan Panel Surya Catu Daya di IKM Batik Imogiri 4 Sosialisasi pengakuan batik sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO 5 Sosialisasi HAKI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kerajinan dan Batik

15 6 Penerbitan majalah Penerapan Sistem Manajemen Mutu-ISO Pengelolaan dan Peningkatan Lembaga Penilaian Kesesuaian III Meningkatnya Hasil Inovasi Teknologi Rekayasa Kompor Wajan Cap Batik untuk Pembatikan IV Terwujudnya Sistem Layanan yang Terintegrasi dan Profesional 1 Pembuatan Sistem Informasi Laboratorium V Terwujudnya Jaringan dan Sinergi Balai dengan Semua Pemangku Kepentingan Promosi Dagang Industri dan Investasi VI Meningkatnya Kompetensi dan Integritas SDM 1 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Rintisan Gelar VII VII I Meningkatnya kinerja perencanaan, pengadaan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengadaan Sarana dan Prasarana HPLC untuk Pengujian Identifikasi Batik Zat Warna Alam Terwujudnya pengembangan desain sistem informasi yang terintegrasi dan handal dalam mendukung sistem kerja dan penyebaran hasil litbang Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan

16 E. Dokumen Penetapan Kinerja Tabel 2.3. PENETAPAN KINERJA Unit Organisasi Eselon II : Balai Besar Kerajinan dan Batik Tahun Anggaran : 2011 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya kualitas hasil litbang berbasis bahan baku lokal dan ramah lingkungan Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian terapan kerajinan dan batik pada industri 8 jenis hasil litbang 2 Meningkatnya kemampuan rekayasa dan alih teknologi tepat guna dibidang kerajinan dan batik Pembuatan Teknologi Pengolahan Limbah Batik Dan Pembuatan IPAL Batik Jumlah perekayasaan peralatan kerajinan dan batik 1 IPAL dan 1 maket IPAL 1 prototipe kompor wajan listrik batik 3 4 Meningkatnya kepuasan pelanggan Jumlah pengujian kerajinan dan batik 400 contoh uji Meningkatnya Kemampuan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan dan Peningkatan Lembaga Penilaian Kesesuaian Jumlah Sertifikasi produk kerajinan dan batik Pembuatan Sistem Informasi Laboratorium Pengelolaan dan penyempurnaan SIM perpustakaan BBKB secara terpadu Penerapan Sistem Manajemen Mutu- ISO 9001:2008 Penyusunan rencana kegiatan prioritas berbasis core kompetensi Pengadaan sarana dan prasarana HPLC Peningkatan SDM melalui Diklat dan Rintisan Gelar 1 laporan 30 sertifikat batikmark dan SPPT SNI 1 aplikasi 1 SIM perpustakaan BBKB 1 Dokumen ISO 9001 pelayanan jasa teknis 1 perencanaan yang terintegrasi 1 paket kelengkapan HPLC 54 Orang 16

17 A. Analisis Capaian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Untuk menggambarkan kinerja Balai Besar Kerajinan dan Batik, maka disusun tabel capaian kinerja tahun sebagai berikut : Tabel 3.1 : Capaian Kinerja BBKB Tahun No Kinerja Satuan Tahun Peningkatan SDM melalui Diklat : - Struktural - Fungsional - Teknis - Rintisan Gelar S1, S2, S3 Orang Orang Orang Orang Kerja Sama MOU Diklat Teknis untuk Industri: - Peserta - Nilai Pendapatan 4 Pengujian : - Sampel - Nilai Pendapatan 5 Sertifikasi : - LSSPro - LSSM - Batikmark Orang Rp Buah Rp Perusahaan Perusahaan Perusahaan Secara umum capaian indikator kinerja tahun 2011 hampir mendekati 100%. Kondisi Internal BBKB dapat dilihat melalui Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Kekuatan personil BBKB sebagaimana terlihat dalam lampiran 2, pada awal tahun 2011 sebanyak 183 orang, berkurang 6 orang karena purna tugas sehingga pada akhir tahun 2011 jumlah karyawan BBKB 177 orang dengan dominasi 1. Pejabat Fungsional Umum 115 orang (64,97%) 2. Golongan III sebanyak 126 orang (71,19%) 3. Pendidikan SLTA 68 orang (38,42%) 17

18 Dalam lampiran 3 terlihat bahwa capaian indikator kinerja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penguji Mutu Barang sebanyak 2 orang; Diklat Struktural PIM II sebanyak 1(satu) orang; PIM IV 4 (empat) orang; Prajabatan 9 (sembilan) orang. Diklat Teknis (Orientasi Tupoksi, Pembuatan canting cap, Sistem Industri, Manajemen Lingkungan, Pengadaan barang dan jasa, Manajemen kinerja, Pelatihan tenun dobi, Teknologi Informasi, dan lainlain) sebanyak 33 orang. Karyawan BBKB yang sedang menempuh S1 sebanyak 4(empat) orang dengan biaya sendiri dan 1 (satu) orang atas biaya BATAN; S2 sebanyak 4 (empat) orang dengan biaya dari DIPA BBKB 2 (dua) orang) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan 2 (dua) orang beasiswa dari PT. Pertamina di Institut Seni Indonesia Yogyakarta ; serta S3 sebanyak 1 (satu) orang di Universitas Gadjah Mada yang dibiayai dari Pusdiklat R.I. Capaian indikator kinerja layanan jasa teknis pada kerjasama yang direncanakan pada tahun 2011 dapat tercapai 12 MOU yang meliputi : 1. Kerjasama Litbang kerajinan dan batik dengan Instansi Pendidikan : a. STIE Yayasan Perguruan AMSIR b. SMKN I Kokap, Kulon Progo 2. Kerjasama Litbang Kerajinan dan Batik dengan Dinas : a. Pemkot Tarakan b. Disperindagkop UMKM Cirebon c. Disperindag Lebak d. Disperindag Pariaman e. Pemerintah Kota Batam 3. Kerjasama Rumusan RSNI a. Direktorat Industri Tekstil dan Aneka 4. Kerjasama Penerapan Teknologi a. Yayasan Mutumanikam b. Disperindag Pariaman 18

19 5. Kerjasama Pengelolaan Alat Pengujian Laboratorium dalam Rangka Penguatan Penerapan SNI a. BSN 6. Kerjasama Diklat Penumbuhan Wira Usaha Baru a. Dirjen IKM Capaian kinerja pada Diklat Teknis yang direncanakan memberikan kontribusi PNBP sebesar Rp pada tahun 2011, ternyata terealisir sebesar Rp atau 95,06% dari 104 kali pelatihan (41 kali pelatihan di BBKB dan 63 kali pengiriman ke daerah) dengan jumlah peserta yang dilatih sebanyak 228 orang datang ke BBKB dan orang dari pengiriman instruktur ke daerah. Pengujian yang direncanakan memberikan kontribusi PNBP sebesar Rp pada tahun 2011, melebihi dari target yaitu sebesar Rp atau 163,52% dengan total 676 Sertifikat Hasil Uji. Capaian kinerja pada Lembaga Sertifikasi Produk yang direncanakan 1 (satu) Perusahaan menerapkan SPPT SNI dapat terealisir. Rendahnya minat perusahaan menerapkan SPPT SNI adalah karena SNI Kerajinan dan Batik bersifat sukarela sehingga jika pelanggan perusahaan yang bersangkutan menghendaki, baru tergerak untuk menerapkan, sedangkan sertifikasi Batikmark yang direncanakan untuk 30 perusahaan hanya terealisir 3 perusahaan batik yang disebabkan oleh akan ditinjau ulangnya penerapan Batikmark Indonesia oleh Dirjen IKM. Untuk Jasa Litbang dan Jasa Teknis lainnya belum terlihat kinerjanya dikarenakan kebanyakan Jasa Litbang sudah termasuk dalam Jasa Pelatihan, demikian juga jasa Konsultasi, Standardisasi, RBPI dan Penanganan Pencemaran perlu lebih ditingkatkan kinerjanya. 19

20 B. Akuntabilitas Keuangan Untuk menggambarkan capian kinerja keuangan, maka dibuat tabel Alokasi dan realisasi anggaran BBKB tahun 2010 dan tahun 2011 Tabel 3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran BBKB sampai 31 Desember 2010 Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi Anggaran Saldo (Rp) Belanja Pegawai 7,631,346,000 7,991,053, ,71 (359,707,994) Belanja Barang 3,925,319,000 3,889,793,352 99,09 35,525,648 Belanja Modal 2,003,506,000 1,840,748,100 91,88 162,757,900 Jumlah 13,560,171,000 13,721,595, ,19 (161,424,446) Tabel 3.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran BBKB sampai 31 Desember 2011 Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase Saldo (Rp) Belanja Pegawai , Belanja Barang , Belanja Modal , Jumlah , Dari tabel 3.3 diatas dapat kita lihat bahwa sisa anggaran DIPA 2011 diperoleh dari belanja barang dimana Saldo belanja barang berasal dari sisa Retribusi Listrik, Telepon, Gas dan Air (LTGA), kemudian disusul belanja pegawai dimana saldo tersebut berasal dari Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakansi terutama Belanja Pegawai Transito yang memang tidak digunakan, sedangkan saldo dari belanja modal diperoleh dari adanya efisiensi anggaran. 20

21 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Dari paparan yang sudah diuraikan, dapat diambil beberapa kesimpulan : 1. Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat struktural,fungsional, maupun teknis pada tahun 2011 sebanyak 49 orang. 2. Peningkatan SDM melalui pendidikan lanjut sebanyak 9 orang. 3. Capaian indikator kinerja kerjasama menghasilkan 12 MOU. 4. Capaian indikator kinerja pengujian memberikan kontribusi PNBP sebesar Rp pada tahun 2011, melebihi dari target yaitu sebesar Rp atau 163,52% dengan total 676 Sertifikat Hasil Uji. 5. Capaian kinerja pada Lembaga Sertifikasi Produk yang direncanakan 1 (satu) Perusahaan menerapkan SPPT SNI dapat terealisir. 6. Capaian kinerja sertifikasi Batikmark yang direncanakan untuk 30 perusahaan hanya terealisir 3 perusahaan batik 7. Untuk Jasa Litbang dan Jasa Teknis lainnya belum terlihat kinerjanya dikarenakan kebanyakan Jasa Litbang sudah termasuk dalam Jasa Pelatihan. 8. Konsultasi, Standardisasi, RBPI dan Penanganan Pencemaran perlu ditingkatkan kinerjanya 9. Kinerja Anggaran secara umum terealisir 95,65% B. Saran Dari data dan pembahasan yang telah dilakukan ada beberapa saran yaitu: 1. Peninjauan kembali RENSTRA sesuai kondisi saat ini dan prediksi kondisi yang akan datang. 2. Mendorong iklim meneliti di kalangan karyawan BBKB yang dapat lebih terukur hasilnya dan dapat diaplikasikan di dunia industri. 21

22 4. Mendorong iklim untuk menyampaikan hasil litbang dalam forum ilmiah melalui jurnal nasional / internasional; seminar nasional/internasional; dan forum ilmiah lain. 5. Mendorong para perekayasa dan peneliti untuk mempatenkan hasil karyanya. 6. Mendorong dan memfasilitasi kerjasama litbang dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga litbang lainnya baik di dalam maupun luar negeri. 22

23 DAFTAR PUSTAKA Anonim, 2004, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/1.3.5./M.PAN/9/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Anonim, 2006, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 46/M- IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik Anonim, 2007, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tentang Penyusunan Rencana Stratejik (Renstra), Rencana Kinerja (Renkin), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Anonim, 2009, Rencana Strategis Balai Besar Kerajinan dan Batik Tahun