LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Transkripsi

1 2016 LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

2 KATA PENGANTAR Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sehingga lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus menata diri untuk mengimplementasikan semua sistem dan prosedur pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan tersebut. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Tahapan perencanaan pembangunan selanjutnya yaitu evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Data yang tersaji dalam Laporan Triwulan IV Tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar belum memperoleh hasil yang sempurna, oleh karena demi mencapai kesempurnaan, sangat diharapkan saran dan kritik untuk kemajuan bersama dan penyempurnaan laporan triwulan yang akan datang. Kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan Triwulan IV ini, diucapkan terima kasih. Makassar, 06 Januari 2017 Kepala Balai Diklat Industri Makassar C. Elisa Martina Katili, SH., MH NIP Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

3 D A F T A R I S I halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI i ii BAB I. PENDAHULUAN Tugas Pokok dan Fungsi Balai Diklat Industri Makassar Latar Belakang Kegiatan Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Makassar BAB II. RENCANA KEGIATAN Kegiatan Tahun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Penetapan Kinerja BAB.III PELAKSANAAN KEGIATAN Hasil yang telah dicapai Analisa Capaian Kinerja Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Langkah Tindak Lanjut BAB IV. PENUTUP LAMPIRAN : FORM A BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

4 BAB I PENDAHULUAN 1. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Diklat Industri Makassar Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 40/M-IND/PER/5/2014 tanggal 26 Mei 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Industri. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Diklat Industri Makassar menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri; b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pembina industri; c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha industri kecil dan industri menengah berbasis spesialisasi dan kompetensi; d. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri; e. Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri menengah; f. Pelaksana identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri; g. Pelaksana kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri; h. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan pelatihan industri; dan i. Pelaksana urusan tata usaha Balai Diklat Industri. Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

5 Adapun spesialisasi dan kompetensi Balai Diklat Industri Makassar sesuai reposisi tersebut di atas yaitu sebagai pusat pelatihan Industri Kecil dan Industri Menengah dibidang kakao, rumput laut dan rumah kemasan. Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 40/M-IND/PER/5/2014 Balai Diklat Industri Makassar terbagi dalam satu Subbagian dan dua seksi yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, serta ditambah dengan satu Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Latar Belakang Kegiatan Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Balai Diklat Industri Makassar perlu dukungan program operasional (layanan perkantoran, pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional, kegiatan pemantauan dan evaluasi peserta diklat, kegiatan pembinaan PNBP) dan program pembinaan (peningkatan sarana serta prasana, pengembangan SDM dan ketatausahaan), dimana dalam pelaksanaan program tersebut dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) serta laporan evaluasi. Triwulan I tahun 2016, ini sesuai dengan Rencana Strategis Balai Diklat Industri Makassar periode tahun sebagai acuan laporan triwulan I tahun Balai Diklat Industri Makassar menetapkan visi sesuai Rencana Strategis Tahun yaitu Menjadi Lembaga Diklat Industri yang Mampu Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Industri. Visi tersebut dijabarkan usaha pencapaiannya dengan misi-misi Balai Diklat Industri Makassar yaitu: 1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur, konsultan, wirausaha, dan tenaga kerja industri. 2. Melakukan pengembangan jenis dan kurikulum diklat sesuai spesialisasi dan kompetensi BDI Makassar. Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

6 3. Melakukan kerjasama dengan dunia industri, asosiasi, dan kelompok usaha bersama. 3. Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Makassar Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Industri, Balai Diklat Industri Makassar dipimpin oleh Kepala Balai Diklat Industri Makassar yang membawahi satu Subbagian, dua seksi dan satu kelompok jabatan fungsional yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, serta ditambah dengan satu Kelompok Jabatan Fungsional. A. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Penyusunan Rencana Progran dan Anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja dan keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanakan kegiatan Balai Diklat Industri Makassar, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan 2) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan menajemen kinerja 3) Melaksanakan urusan Keuangan 4) Melakukan administrasin persuratan 5) Melakukan administrasin kearsipan 6) Melaksanakan urusan Kehumasan 7) Melaksanakan urusan Perlengkapan rumah tangga 8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi 9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri B. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

7 Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanakan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan Kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, menyelenggarakan fungsi : 1) Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi 2) Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi 3) Melaksanakan incubator bisnis serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan diklat C. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Seksi dan Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan Workshop/teaching factory/inkubator bisnis, menyelenggarakan fungsi : 1) Melaksanakan identifikasi kompetensi 2) Melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan 3) Melaksanakan penempatan peserta alumni diklat thre in one 4) Melakukan monitoring pasca diklat 5) Melaksanakan pengembangan Workshop/teaching factory/incubator bisnis D. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan, menyelenggarakan fungsi : 1) Menyusun Kurikulum diklat struktural diklat tehnis Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

8 2) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasi pada diklat preajabatan golongan I, II dan III 3) Pengelola Program penyelenggara Diklat 4) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya Gambaran Struktur organisasi Balai Diklat Industri Makassar sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 40/M-IND/PER/5/2014 selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut: KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Makassar Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

9 BAB II RENCANA KEGIATAN 1. Kegiatan Tahun 2016 Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar, pada tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar telah menetapkan rencana kegiatan yakni peningkatan kualitas SDM industri Balai Diklat Industri Makassar pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp ,- yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan Balai diklat Industri Makassar dengan target 6 (enam) output yaitu: 1) SDM Industri yang difasilitasi sebesar Rp ,- ; 2) Laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Rp ,- ; 3) SDM Aparatur berbasis kompetensi Rp ,- ; 4) SDM Industri berbasis spesialisasi dan kompetensi Rp ,- ; 5) Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi Rp ,- ; 6) Layanan perkantoran sebesar Rp ,-. Dari 6 (enam) output tersebut, diharapkan dapat mencapai sasaran sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci, output dan komponen tahun 2016 adalah sebagai berikut: Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

10 Tabel 2.1 Output, Komponen dan Anggaran Tahun 2016 NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN I SDM Industri yang difasilitasi Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi A Diklat wirausaha industri berbasis kompetensi Inkubator bisnis II Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi A Laporan Kegiatan Tupoksi Pengelolaan website BDI Makassar Pusat pelayanan dan informasi publik Penyususnan profil BDI Makassar Sistem informasi kepegawaian Pengiriman diklat/sosialisasi/workshop/koordinasi/konsultasi pegawai Pengawasan pelaksanaan budaya kerja dan konvensi 5 K Pengembangan SMM ISO 9001: Pengembangan LSP-TUK Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan A Dokumen Program dan Kegiatan Penyusunan RKAKL Penyusunan Proposal PNBP Penyusunan LAKIP BDI Makassar Penyusunan Laporan SABMN/SAI Penyusunan Laporan PP-39 DAN E-Monitoring Penyusunan Renja Seleksi Bisnis Plan TPL-IKM Monev Program /kegiatan Penyusunan Rencana dan Pemantauan Penggunaan Workshop Industri III SDM Aparatur Berbasis Kompetensi Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis Industri A Penyenggaraan Diklat Teknis Industri Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (Bimtek dan Sertifikasi PBJ Akt 1) Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (Bimtek dan Sertifikasi PBJ Akt 2) B Penyelenggaraan Diklat Struktural Diklat Sistem Industri Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

11 2. Fasiltasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur A Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar Visitasi Industri Bagi Widyaiswara NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN 2 Pengembangan SDM Internal (Capacity Building) Bimtek Penyusunan Kurikulum dan Silabi Pengolahan Kakao dan RL Pelatihan Pengolahan Cokelat IV SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi Penyelenggara Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1 A Penyelenggaraan Pelaihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 1 (Three In One) Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 2 (Three In One) Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 3 (Three In One) Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 4 (Three In One) Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 5 (Three In One) Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (Three In One) Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (Three In One) Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 4 (Three In One) Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 5 (Three In One) Diklat Kemasan Angkatan 1 (Three In One) Diklat Kemasan Angkatan 2 (Three In One) Diklat Kemasan Angkatan 3 (Three In One) Diklat Kemasan Angkatan 4 (Three In One) Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (Three In One) Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 2 (Three In One) Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 3 (Three In One) Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 4 (Three In One) Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 5 (Three In One) Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 2 (Three In One) Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 3 (Three In One) Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 4 (Three In One) Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 5 (Three In One) V Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pembangunan Gedung/Bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi A Gedung dan Bangunan Ruang Belajar Ruang LSP/TUK dan Lobby Asrama Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

12 B Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan untuk Ruang Kerja Pegawai NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN VI C Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebagai Penunjang 1 Aktifitas Perkantoran dan Kediklatan Layanan Perkantoran 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan A Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gahi dan Tunjangan Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran B Operasional dan Pemeliharaan Kantor Operasional Perkantoran dan Pimpinan Pengamanan Gedung dan Layanan Kantor Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran/workshop Terselenggaranya Pertemuan/Jamuan Bagi Delegasi/Misi/Tamu T O T A L Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. a. SDM Industri yang difasilitasi sebanyak 25 orang - Terselenggaranya diklat wirausaha industri berbasis kompetensi sebanyak 25 orang b. Laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan sebanyak 12 laporan - Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi sebanyak 9 laporan - Tersusunnya laporan program dan kegiatan sebanyak 3 laporan c. SDM aparatur berbasis kompetensi sebanyak 213 orang - Terselenggaranya diklat struktural, fungsional, dan teknis industri sebanyak 169 orang - Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM aparatur sebanyak 44 orang d. SDM industri berbasis spesilaisasi dan kompetensi sebanyak 600 orang - Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1 sebanyak 600 orang e. Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 42 unit Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

13 - Pembangunan gedung/bangunan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 1 unit - Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 21 unit - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 20 unit f. Layanan perkantoran sebanyak selama 12 bulan - Pembayaran gaji dan tunjangan selama 12 bulan - Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 12 bulan 3. Penetapan Kinerja. Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dengan didukung pembiayaan dan mendapatkan persetujuan dalam bentuk DIPA, maka ditetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2016 No Sasaran Kegiatan (output) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Target Tahun 2016 (1) (2) (3) (4) 1 SDM industri yang difasilitasi Terselenggaranya diklat wirausaha industri berbasis kompetensi 25 Orang 2 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 3 SDM Aparatur Berbasis Kompetensi Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Tersusunnya laporan program dan kegiatan Terselenggaranya diklat struktural, fungsional, dan teknis industri Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM aparatur 9 Laporan 3 Laporan 169 Orang 44 Orang Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

14 4 SDM Industri Berbasis Spesialisasi an Kompetensi Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in Orang 5 Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pembangunan gedung/angunan pelatihan berbasis kompetensi Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan berbasis kompetensi 1 Unit 21 unit Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pelatihan berbasis kompetensi 20 unit 6 Layanan Perkantoran Pembayaran gaji dan tunjangan Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran 12 Bulan 12 bulan Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

15 BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Hasil yang telah dicapai. Pelaksanaan program dan kegiatan di Balai Diklat Industri Makassar dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun Target dan realisasi pelaksanaan harus dilaporkan secara berkala (triwulanan) baik secara keuangan maupun secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pada tahun 2016, Balai Diklat Industri Makassar memperoleh anggaran sebesar Rp ,-. Pencapaian kinerja (realisasi anggaran) sampai Triwulan IV ini adalah sebesar 80,98 %. Realisasi anggaran sampai Triwulan IV tahun 2016 per masing-masing kegiatan di Balai Diklat Industri Makassar dijabarkan pada tabel di bawah : Realisasi Anggaran Kegiatan Realisasi anggaran Balai Diklat Industri Makassar sampai dengan Triwulan IV tahun 2016 adalah sebesar Rp ,- ( persen) dari pagu anggaran sebesar Rp ,-. Berikut adalah rincian realisasi anggaran kegiatan Balai Diklat Industri Makassar : Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

16 2. Analisa Capaian Kinerja Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Balai Diklat Industri Makassar s/d Desember TA 2016 (dalam ribuan) KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU 01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun SISA REAL. FISIK , , Peningkatan Kualitas Sdm Industri , , Sdm Industri Yang Difasilitasi , , Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi 052 Penyelenggaraan Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi , , A Inkubator Bisnis , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Biasa , Belanja Perjalanan Dinas Dalam , Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan 001 Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi , , , , Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi , A Pengelolaan Website Bdi Makassar , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan ,00 0 B Pusat Pelayanan Dan Informasi Publik , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan ,00 0 C Penyusunan Profil Bdi Makassar , Belanja Barang Operasional Lainnya , Honor Output Kegiatan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya ,00 0 D Sistem Informasi Kepegawaian , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan ,00 0 E Keikutsertaan ,89 258

17 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU Diklat/sosialisasi/workshop/koordinasi/konsultasi Pegawai Dll S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Biasa , Belanja Perjalanan Dinas Dalam , Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar F Pengawasan Pelaksanaan Budaya Kerja Dan Konvensi 5k Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun SISA , , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan ,00 0 G Pengembangan Smm Iso 9001: , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , Belanja Jasa Konsultan , , H Pengembangan Lsp-tuk , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam , Tersusunnya Laporan Program Dan Kegiatan 052 Penyusunan Dokumen Program Dan Kegiatan , , , A Penyusunan Rkakl , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar , B Penyusunan Proposal Pnbp , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan ,00 0 C Penyusunan Lakip Bdi Makassar , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan ,00 0 D Penyusunan Laporan Sabmn/sai , Belanja Bahan , Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar , E Penyusunan Laporan Pp-39 Dan E-monitoring , Belanja Bahan , REAL. FISIK

18 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % Honor Output Kegiatan ,00 0 F Penyusunan Renja , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan ,00 0 G Seleksi Bisnis Plan Tpl-ikm , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Biasa , Belanja Perjalanan Dinas Dalam ,00 0 H Monev Program/kegiatan , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , Belanja Perjalanan Biasa ,00 0 I Penyusunan Rencana Dan Pemantauan Penggunaan Workshop Industri SISA , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Sdm Aparatur Berbasis Kompetensi , , Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, Dan Teknis Industri , Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri , A Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek Dan Sertifikasi Pbj) Akt , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Biasa , Belanja Perjalanan Dinas Dalam , B Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek & Sertifikasi Pbj ) Akt , , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , REAL. FISIK Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

19 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % Belanja Perjalanan Biasa , Belanja Perjalanan Dinas Dalam , SISA , Penyelenggaraan Diklat Struktural , A Diklat Sistem Industri , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam , Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sdm Aparatur 055 Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar , , , A Tot Si Dan Tot Ekin Bagi Wi , Belanja Bahan , Belanja Perjalanan Biasa ,00 0 C Pengembangan Sdm Internal (capacity Building) , Belanja Bahan , Belanja Sewa , Belanja Jasa Profesi , Belanja Jasa Lainnya , Belanja Perjalanan Biasa , D Bimtek Penyusunan Kurikulum Dan Silabi Pengolahan Kakao Dan Rumput Laut , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam , , E Pelatihan Pengolahan Cokelat , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , Belanja Perjalanan Biasa , Sdm Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi 001 Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1 A Diklat Pengolahan Kakao Angkatan I (three In One) REAL. FISIK , , , , , Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

20 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , SISA , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam ,00 0 B Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 2 (three In One) , , Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam ,00 0 C Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 3 (three In One) , , Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam ,00 0 D Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 4 (three In One) , , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Biasa , Belanja Perjalanan Dinas Dalam , E Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 5 (three In One) , , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , REAL. FISIK Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

21 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % Belanja Barang Non Operasional Lainnya , SISA , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Biasa , Belanja Perjalanan Dinas Dalam , F Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In One) , , Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Biasa , Belanja Perjalanan Dinas Dalam , G Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (three In One) , , Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam , H Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In One) , , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Biasa , Belanja Perjalanan Dinas Dalam , I Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In One) , , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , REAL. FISIK Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

22 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % Belanja Barang Non Operasional Lainnya , SISA , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Biasa , Belanja Perjalanan Dinas Dalam , J Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 5 (three In One) , , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Biasa , Belanja Perjalanan Dinas Dalam , K Diklat Desain Kemasan Angkatan 1 (three In One) , , Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam ,00 0 L Diklat Desain Kemasan Angkatan 2 (three In One) , , Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam ,00 0 M Diklat Desain Kemasan Angkatan 3 (three In One) , , Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya ,00 0 REAL. FISIK Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

23 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % SISA , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam ,00 0 N Diklat Desain Kemasan Angkatan 4 (three In One) , , Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam ,00 0 O Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (three In One) , , Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam ,00 0 P Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 2 (three In One) , , Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam ,00 0 Q Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 3 (three In One) , , Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi ,00 0 REAL. FISIK Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

24 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % Belanja Perjalanan Dinas Dalam ,00 0 R Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 4 (three In One) SISA , , Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam ,00 0 S Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 5 (three In One) , , Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam , T Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In One) , , Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Biasa , Belanja Perjalanan Dinas Dalam ,00 0 U Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 2 (three In One) , , Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam , ,00 0 REAL. FISIK Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

25 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU V Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In One) S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % SISA , Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam ,00 0 W Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In One) , , Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam ,00 0 X Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 5 (three In One) , , Belanja Bahan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam , ,00 0 Y Rekruitmen, Pameran Dan Monev Diklat 3 In , , Belanja Perjalanan Biasa ,00 0 Z Penyusunan Draft Buku Diklat Berbasis Kompetensi (3 In 1) , Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Dinas Dalam , REAL. FISIK Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

26 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU Sarana Dan Prasarana Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi 001 Pembangunan Gedung/bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % SISA ,53 12 REAL. FISIK , , , Gedung Dan Bangunan , B Ruang Belajar , Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan , C Ruang Lsp, Tuk Dan Lobby Asrama , Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan 002 Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi , , Peralatan Dan Mesin , A Pengadaan Peralatan Untuk Ruang Kerja Pegawai , Belanja Modal Peralatan Dan Mesin , Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi , Peralatan Dan Mesin , A Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Sebagai Penunjang Aktifitas Perkantoran Dan Kediklatan , Belanja Modal Peralatan Dan Mesin , Layanan Perkantoran , , Pembayaran Gaji Dan Tunjangan , Gaji Dan Tunjangan , A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan , Belanja Gaji Pokok Pns , Belanja Pembulatan Gaji Pns , Belanja Tunj. Suami/istri Pns , Belanja Tunj. Anak Pns , Belanja Tunj. Struktural Pns , Belanja Tunj. Fungsional Pns , Belanja Tunj. Pph Pns , Belanja Tunj. Beras Pns , Belanja Uang Makan Pns , Belanja Tunj. Lain Lain Termasuk Uang Duka Pns Dalam Dan Luar Negeri , Belanja Tunjangan Umum Pns , Terselenggaranya Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran , Operasional Dan Pemeliharaan Kantor , A Operasional Perkantoran Dan Pimpinan , Belanja Keperluan Perkantoran , Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

27 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. LALU REALISASI DESEMBER TOTAL % Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat , Honor Operasional Satuan Kerja , Belanja Barang Operasional Lainnya , Belanja Langganan Listrik , Belanja Langganan Telepon , Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin SISA , Belanja Perjalanan Biasa , B Pengamanan Gedung Dan Layanan Kantor , Belanja Keperluan Perkantoran , C Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran / Workshop Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin , , , Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan , D Terselenggaranya Pertemuan / Jamuan Tamu , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , REAL. FISIK T O T A L , ,89 3. Hambatan dan kendala pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV secara umum idak berjalan maksimal karena adanya kegiatan diklat yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun (terjadi perubahan jadwal diklat) sehingga menyebabkan penyerapan anggaran kurang maksimal 4. Langkah Tindak Lanjut Langkah tindak lanjut yang harus dilakukan berkaitan dengan kendala tersebut adalah pelaksanaan diklat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun

28 BAB IV PENUTUP Laporan Triwulan IV tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar dengan realisasi anggaran kegiatan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp ,- atau sebesar 80,98 persen dan realisasi fisik sebesar 79,89 persen menghadapi beberapa kendala dan hambatan yang telah diupayakan dengan tindak lanjut sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB IV. Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Balai Diklat Industri Makassar sendiri terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencapaian keluaran serta bahan pertimbangan bagi pelaksanaan realisasi anggaran triwulan selanjutnya. Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun