DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 205 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 205 Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH REKENING (Rp) 2 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER NO. I II III IV Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , ,00. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, December 204 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S.R. MOKODONGAN NIP Formulir DPA SKPD Halaman

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 205 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Ir. Royke O. Roring, M.Si : : Kepala Bappeda Prov. Sulut

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 205 Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = x 5 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 Gaji Pokok ,00 - Gaji Pokok , Tunjangan Keluarga ,00 Tunjangan Keluarga ,00 - Tunjangan Keluarga , Tunjangan Jabatan ,00 tunjangan jabatan ,00 - tunjangan struktural , Tunjangan Fungsional ,00 tunjangan fungsional ,00 - tunjangan fungsional , Tunjangan Fungsional Umum ,00 tunjangan umum ,00 - tunjangan umum , Tunjangan Beras ,00 tunjangan beras ,00 - tunjangan beras , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 tunjangan pajak ,00 - tunjangan pajak , Pembulatan Gaji ,00 pembulatan gaji ,00 - pembulatan gaji , Belanja Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ,00 tambahan penghasilan PNS ,00 - tambahan penghasilan PNS ,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman

5 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, December 204 Kepala Bappeda Prov. Sulut OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP Ir. Royke O. Roring, M.Si NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2

6 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 205 Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 00 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Program Peningkatan Sarana dan , , , , ,00 Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0, ,00 0,00 0, , Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 00 % , , ,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 00 % , , , ,00 dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala 00 % , , ,00 0,00 peralatan/perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 00 % 0,00 0, ,00 0, , , , , Program peningkatan disiplin aparatur ,00 0,00 0,00 0, , Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 00 % ,00 0,00 0,00 0, , Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan 00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan , , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

7 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV = Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 00 % ,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan 00 % 0, ,00 0,00 0,00 semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir 00 % ,00 0,00 0,00 0,00 tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD , , , , , , , , Program Penyelenggaraan Hari-Hari 0,00 0, ,00 0, ,00 Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 00 % 0,00 0, ,00 0, ,00 Program pengembangan data/informasi , , , , , Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan , , , ,00 Penyusunan dan pengumpulan , , , ,00 data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Evaluasi Dokumen Perencanaan , , , , , , , Program Pengembangan Wilayah Perbatasan koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Penyusunan Masterplan Pengembangan Pendidikan di Pandu Wori Kecamatan Wori kegiatan , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Penyusunan Perencanaan Masterplan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Prov.Sulut Penyusunan Perencanaan Database Air Bersih Dan Air Mnum Perdesaan Prov. Sulut , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

8 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV = Program perencanaan pembangunan , , ,00 0, ,00 daerah Penyusunan rancangan RPJMD , , ,00 0, ,00 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 0,00 0, ,00 0,00 Penetapan RPJMD Buku 0,00 0, ,00 0,00 Rancangan Akhir RPJMD Sulawesi Utara Penyusunan rancangan RKPD Buku , ,00 0,00 0,00 Rancangan RKPD Prov. Sulut tahun 206 Penyelenggaraan musrenbang RKPD , ,00 0,00 0,00 Penetapan RKPD 0, ,00 0,00 0,00 Penyusunan KUA dan PPAS Induk 0,00 0, ,00 0,00 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi , , , , ,00 Penyusunan matriks tabel input output dokumen 0, ,00 0,00 0, ,00 Provinsi Sulawesi Utara Perencanaan Ekonomi, Keuangan, Investasi , , , , ,00 dan Perdagangan Koordinasi Perencanaan Pertanian, , , , , ,00 Perikanan dan Energi Peningkatan Kapasitas Aparat Perencanaan 0,00 0,00 0,00 Bidang Ekonomi Focus Group Discussion Indikator Makro kegiatan , , , , ,00 Ekonomi Penyusunan Rencana Aksi Pengendalian dokumen 0,00 0,00 0,00 Inflasi Penyusunan Rencana Aksi Distribusi Logistik dokumen 0,00 0, ,00 0, ,00 (RASKIN) Penyusunan Kajian Indikator GINI RATIO dokumen 0,00 0, ,00 0, ,00 Penyusunan Kajian Indikator Inflasi dokumen 0, ,00 0,00 0,00 Penyusunan Kajian Indikator Pendapatan dokumen 0, ,00 0,00 0,00 Daerah Regional Bruto (PDRB) Penyusunan Kajian Investasi Pemerintah dokumen 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Kajian Pemberdayaan UMKM dokumen 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Kajian Nilai Tukar Petani (NTP) dokumen 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Kajian Peningkatan Produksi Ternak Sapi Potong Di Sulut dokumen 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Kajian Potensi Pengembangan dokumen 0,00 0, ,00 0,00 Rumput Laut Provinsi Sulawesi Utara Penyusunan Evaluasi Kinerja Makro Ekonomi dokumen 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

9 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV = Sulawesi Utara Penyusunan Masterplan Ketahanan Pangan Bappeda 0,00 0, ,00 0, , Program perencanaan sosial dan budaya , , , , , Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Koordinasi Perencanaan Pemberantasan Korupsi dokumen 2 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam , , , , ,00 Koordinasi penyusunan masterplan , , , , ,00 prasarana perhubungan daerah Koordinasi penyusunan masterplan , , ,00 0, ,00 pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Koordinasi Perencanan Infrasruktur Wilayah 0, , , , ,00 Pekerjaan Umum Koordinasi Perencanaan Pengembangan 0, , ,00 0, ,00 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Penyusunan Peraturan Daerah Tentang 0, , ,00 0, ,00 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B) Prov. Sulut Penyusunan Ranperda Tentang Rencana 0, ,00 0,00 0, ,00 Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPKP) Prov. Sulut Penyusunan Perencanaan Kajian Lingkngan 0, , ,00 0, ,00 Hidup Strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPK) Prov. Sulut Sail Tomini Tahun 205 Teluk Tomini 0, ,00 0,00 0, , Penyusunan RAD Keanekaragaman Hayati 0,00 0, ,00 0,00 Penyusunan RKPD Online ,00 0,00 2 0,00 Pengembangan Wilayah dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi yang Optimal Penyusunan Perencanaan Terintegrasi Transportasi Logistik di Kawasan Metrolpolitan Bimindo Penyusunan Masterplan Infrastruktur Daerah Penyusunan Rencana Umum Pembangunan Energi Daerah Sulawesi Utara Bitung Minahasa 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Penyusunan Masterplan Science Park 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 0, , ,00 0, ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

10 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV = Sosialisasi dan Evaluasi SOP Pemulihan Pasca Konflik 0, , ,00 0, , Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Penyusunan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan HIV/AIDS di Sulawesi Utara Koordinasi dan Evaluasi PUG di Sulawesi Utara Evaluasi Pelaksanaan Basics di Sulawesi Utara Prov. Sulut 5 kab/kota 5 kab/kota Tersebar di kab/kota Prov Sulut 8 kajian , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 Evaluasi Sakerda di Sulawesi Utara 0,00 0, , , , , , , , Koordinasi dan Evaluasi Pencapaian MDGs di Sulawesi Utara Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Utara 5 kab/kota 5 kab/kota , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , Program Perencanaan Tata Ruang , , , , , Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Berdasarkan Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, December 204 Kepala Bappeda Prov. Sulut OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP Ir. Royke O. Roring, M.Si NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5