RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 URUSAN PEMERINTAHAN :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : Ir. Royke O. Roring, M.Si Kepala Bappeda Prov. Sulut NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD RKA - SKPD 2. Rincian Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2. Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3. RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) MANADO, 05 Maret 204 Kepala Bappeda Prov. Sulut Ir. Royke O. Roring, M.Si NIP Formulir RKA SKPD Halaman

3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Tarif / Harga (Rp) = (3 x 5) - Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 05 Maret 204 Kepala Bappeda Prov. Sulut Ir. Royke O. Roring, M.Si NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD Halaman

4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2. Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume n Harga Jumlah (Rp) = 3 x BELANJA ,00 0,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 0, Belanja Pegawai ,00 0, Gaji dan Tunjangan ,00 0, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 0,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi.00 TA , Tunjangan Keluarga ,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga.00 TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 0,00 Tunjangan Jabatan Struktural - Tunjangan Jabatan Struktural.00 TA , Tunjangan Fungsional ,00 0,00 Tunjangan Jabatan Fungsional - Tunjangan Jabatan Fungsional.00 TA , Tunjangan Fungsional Umum ,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum.00 TA , Tunjangan Beras ) ,00 0,00 Tunjangan Beras - Tunjangan Beras.00 TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2. Halaman

5 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume n Harga Jumlah (Rp) = 3 x 5 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus.00 TA , Pembulatan Gaji ,00 0,00 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji.00 TA , Tambahan Penghasilan PNS ,00 0, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.00 TA ,00 Formulir RKA SKPD 2. Halaman 2

6 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume n Harga Jumlah (Rp) = 3 x 5 7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret Catatan hasil pembahasan Kepala Bappeda Prov. Sulut Ir. Royke O. Roring, M.Si NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2. Halaman 3

7 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Prov. Sulut 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Manado 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Program peningkatan disiplin aparatur 0, , , ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman

8 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Pengadaan mesin/kartu absensi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi manado dan jakarta 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, Program pengembangan data/informasi , ,00 0, ,00 0, Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Evaluasi Dokumen Perencanaan , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Kerjasama Pembangunan , ,00 0, ,00 0, Fasilitasi Kerjasama Brunai-Indonesia-Malaysia-Philipina East Asia Growth Area (BIMP-EAGA) , ,00 0, ,00 0, Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0, ,00 0, ,00 0, koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

9 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Penyelenggaraan Survey Investasi Provinsi Sulawesi Utara 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program perencanaan pembangunan daerah , ,00 0, ,00 0, Penyusunan rancangan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program perencanaan pembangunan ekonomi , ,00 0, ,00 0, Koordinasi Perencanaan Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Perdagangan Koordinasi Perencanaan Pertanian, Perikanan dan Energi Evaluasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Evaluasi dan Proyeksi Perikanan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan di Provinsi Sulawesi Utara Peningkatan Kapasitas Aparat Perencanaan Bidang Ekonomi , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program perencanaan sosial dan budaya , ,00 0, ,00 0, Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia Bappeda Prov. Sulut Bappeda Prov. Sulut , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

10 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Koordinasi Perencanaan Pembangunan Rawan Bencana Koordinasi Perencanaan MDGs Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Perencanaan Pemberantasan Korupsi Penyusunan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Bappeda Prov. Sulut Manado , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Koordinasi Pelaksanaan MP3EI Koridor 4 Sulawesi Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah Pekerjaan Umum Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Koordinasi Penanganan Pertanahan dan Pengadaan Tanah Koordinasi Penanganan Wilayah Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Koordinasi Penanganan Wilayah Pertanian dan Perkebunan Penyusunan Rencana Induk Reklamasi Pantai Kawasan Ekonomi Khusus Bitung Penyelenggaraan Seminar Nasional Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan Penyelenggaraan Seminar Internasional Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu Di Emas Sulawesi Utara pada Kawasan Timur Indonesia untuk Asia Timur dan Pasifik Penyusunan Masterplan Transportasi Provinsi Sulawesi Utara Penyusunan Masterplan Terminal Regional Provinsi Sulawesi Utara Pelaksanaan Studi Survey Potensi Sumberdaya Alam Penyusunan Dokumen Review Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Penyusunan Studi Masterplan Teknologi dan 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4

11 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Komunikasi Provinsi Sulawesi Utara Penyusunan Review Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi Utara 0, ,00 0, ,00 0, Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Perencanaan Tata Ruang , ,00 0, ,00 0, Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Penyusunan Studi Awal Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Berdasarkan Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Penunjang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu 0, ,00 0, ,00 0, Koordinasi Pengembangan (KAPET) Manado-Bitung Manado 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Pembangunan Gedung Kantor (LANJUTAN) Kantor 00 % Bappeda 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Jumlah , , , ,00 0,00 MANADO, 05 Maret 204 Kepala Bappeda Prov. Sulut Ir. Royke O. Roring, M.Si NIP Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5