DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH REKENING (Rp) PENDAPATAN , PENDAPATAN ASLI DAERAH , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan , Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ,00 5 BELANJA , BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ,00 RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV Pendapatan , , , , , Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , ,00.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 1 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S.R. MOKODONGAN NIP Formulir DPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 PENDAPATAN NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : PENGGUNA ANGGARAN

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH REKENING RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN Volume RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Tarif / Harga (Rp) = x 5 4 PENDAPATAN , PENDAPATAN ASLI DAERAH , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta - Deviden PT Bank Sulut 1 TA , , , , Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah , Penerimaan Jasa Giro , Jasa Giro Kas Daerah ,00 - Jasa Giro Kas Daerah 1 TA , Jasa Giro Pemegang Kas ,00 - Jasa Giro Pemegang Kas 1 TA , Penerimaan Bunga Deposito , Rekening Deposito Pada Bank Sulut ,00 - Penerimaan Bunga Deposito 1 TA Rekening Deposito Pada Bank Rakyat Indonesia - Penerimaan Bunga Deposito 1 TA , , ,00 RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 PENGGUNA ANGGARAN NIP NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 1 Halaman 1

5 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : PENGGUNA ANGGARAN

6 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = x 5 5 BELANJA , BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 Gaji Pokok Pns ,00 - Gaji Pokok Pns , Tunjangan Keluarga ,00 Tunjangan Keluarga ,00 - Tunjangan Keluarga , Tunjangan Jabatan ,00 Tunjangan Jabatan ,00 - Tunjangan Jabatan , Tunjangan Fungsional Umum ,00 Tunjangan Umum ,00 - Tunjangan Umum , Tunjangan Beras ,00 Tunjangan Beras ,00 - Tunjangan Beras , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 Tunjangan PPh ,00 - Tunjangan PPh , Pembulatan Gaji ,00 Pembulatan Gaji ,00 - Pembulatan Gaji , Belanja Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ,00 Tambahan Penghasilan PNS ,00 - Tambahan Penghasilan PNS ,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

7 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 PENGGUNA ANGGARAN NIP NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

8 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , , , ,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 1 Tahun , , , , ,00 Administrasi Umum Anggaran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 1 Tahun , , , , ,00 Administrasi Keuangan Anggaran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 1 Tahun , , , , ,00 Administrasi Barang/Jasa Anggaran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 1 Tahun 0, , ,00 0, ,00 Administrasi Kepegawaian Anggaran Kegiatan Penataan Kearsipan 1 Tahun 0, , ,00 0, ,00 Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Indonesia 1 Tahun Anggaran , , , , ,00 Program Peningkatan Sarana dan , , , , ,00 Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4 unit ,00 0,00 0,00 0, ,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung 11 Perlengkapan , , ,00 0,00 kantor kantor Pengadaan mebeleur BPK-BMD 5 Jenis mebeleur , ,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Gedung kantor , , , ,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 18 Kendaraan Roda 2 dan 9 Kendaraan Roda 4 40 unit , , , , , , , , , , , , ,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0, ,00 0,00 0, ,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 pasang 0, ,00 0,00 0, ,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber ,00 0,00 0,00 0, ,00 Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan 1 Kegiatan ,00 0,00 0,00 0, ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

9 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan Keuangan Tahun , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD BPK-BMD 11 Dokumen , , , ,00 Laporan Bulanan , , , ,00 Program Penganggaran Daerah , , , , ,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 1 Dokumen 0,00 0, , ,00 Penyusunan Peraturan Daerah tentang 1 Dokumen 0,00 0,00 0, ,00 APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH 1 Dokumen 0,00 0, , ,00 tentang Penjabaran APBD Penyusunan Peraturan KDH tentang 1 Dokumen 0,00 0,00 0, ,00 Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 1 Dokumen 0, , ,00 0,00 tentang Perubahan APBD Penyusunan Peraturan Daerah tentang 1 Dokumen 0,00 0, , ,00 Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH 1 Dokumen 0,00 0, ,00 0,00 tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Peraturan KDH tentang 1 Dokumen 0,00 0, ,00 0,00 Penjabaran Perubahan APBD Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Indonesia 2 Kegiatan 0, ,00 0,00 0,00 Penyusunan Pergeseran Anggaran Kas 1 Kegiatan ,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Pergeseran Anggaran 1 Kegiatan , ,00 0,00 0,00 Pengendalian Anggaran 1 Tahun anggaran , , , ,00 Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Indonesia 1 Kegiatan , ,00 0,00 0,00 Khusus Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan 1 kegiatan 0,00 0, ,00 0,00 Rencana Kerja Anggaran SKPD Koordinasi Pengelolaan Gaji dan Tunjangan 4 kegiatan , ,00 0,00 0,00 Pegawai Negeri Sipil Rekonsiliasi Bulanan Gaji Pegawai Negeri 12 bulan , , ,00 0,00 Sipil Program Penataan Regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

10 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Penyusunan Analisis Standar Belanja Dokumen , , ,00 0,00 Penyusunan Standar Biaya Umum 1 Dokumen 0, , ,00 0,00 Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang 1 dokumen ,00 0, ,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Dokumen ,00 0,00 0,00 0,00 Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem Akuntansi Dokumen ,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah 1 dokumen ,00 0, ,00 0,00 Penataan Regulasi Perbendaharaan Daerah 1 Dokumen , , , , , , , , , , , Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 1 Kegiatan 0, ,00 0,00 0, , Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD Provinsi Sulut SKPD Se-Provinsi Sulawesi Utara , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Barang Milik Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelola Keuangan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pengeluaran Publik Prov. Sulut 1 dokumen 15 Kab/Kota 100 % ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , Program Pengelolaan Belanja Transfer , , , , , Pengelolaan Dana Hibah 1 dokumen , , , ,00 Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Prov. Sulut Proposal Bansos , , , ,00 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan SULUT 15 Kab/Kota , , , ,00 Retribusi Pengelolaan Dana Tidak Terduga Sulut 1 kegiatan , , , ,00 Pengelolaan Bantuan Keuangan Sulut , , , ,00 Pengelolaan Pembiayaan 12 Kegiatan , , , , , , , , , , Program Pengelolaan Barang Milik , , , , ,00 Daerah Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah 1 dokumen ,00 0, ,00 0, , Penghapusan Barang Inventaris 1 dokumen 0, , , ,00 Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah 1 dokumen ,00 0, ,00 0,00 Revaluasi/Appraisal Barang Daerah Prov. Sulut 1 Kegiatan ,00 0, ,00 0, , , , Penyusunan Laporan Semesteran Barang MIik Daerah Penyusunan Laporan Tahunan Barang milik Daerah 1 dokumen 1 dokumen 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

11 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang 1 dokumen 0,00 0, , ,00 Unit dan RKPBU Inventarisasi Barang Milik Daerah 1 dokumen 0, ,00 0,00 0,00 Penelitian dan Penetapan Satuan Pengelola Barang Milik Daerah 1 dokumen 0,00 0,00 0, ,00 Pemindahtanganan dan Alih Status Barang 1 dokumen ,00 0, ,00 0,00 Milik Daerah Pembinaan Satuan Pengelola Barang 1 dokumen 0,00 0, ,00 0, , , , , , Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah , , , , ,00 Penelitian Kelengkapan Dokumen dan 12 Kegiatan , , , , ,00 Pelaksanaan Pembayaran Pengelolaan Kas Daerah 12 Kegiatan , , , , , Pengelolaan Kas Non Anggaran 12 Kegiatan , , , ,00 Pengelolaan Pendapatan Transfer dan 12 Kegiatan , , , ,00 Pendapatan Lainnya Pembinaan Bendaharawan 12 Kegiatan , , , ,00 Penelitian dan Penetapan Bendaharawan 1 Dokumen 0,00 0,00 0, , , , , , Penataan Dokumen Administrasi Pembayaran 1 Dokumen , , , , , Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Evaluasi Penyerapan Anggaran Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang APBD Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang Perubahan APBD Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan SULUT SULUT 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 15 kab/kota 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dokumen Dokumen Dokumen , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

12 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya Dokumen 0, ,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Dokumen ,00 0, ,00 0,00 Triwulan Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Dokumen ,00 0,00 0, ,00 Bulanan Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Semesteran Gaji PNS 1 Dokumen 0, , ,00 0, , , , , Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah SKPD Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelaporan Keuangan SKPD BPKBMD Prov. Sulut Prov. Sulut 1 Sistem 1 dokumen Kegiatan , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , Program Peningkatan Pengelolaan Investasi, Hutang dan Piutang Daerah Manajemen Investasi dan Penyertaan Modal daerah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Daerah BPKBMD Prov. Sulut Prov. Sulut 1 TA 1 TA , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Manajemen Hutang dan Piutang Daerah BPKBMD 1 TA ,00 0,00 0,00 0,00 Prov. Sulut , , , , , , , ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 PENGGUNA ANGGARAN NIP NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5