DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 204 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. DPA SKPD 3. DPA SKPD 3.2 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REKENING (Rp) PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah ,00 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV Pendapatan , , , , ,00 2. Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , ,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 Desember 203 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPA SKPD Halaman

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 PENDAPATAN NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN :. 07 Urusan Wajib Perhubungan ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Drs. Joi E. B. Oroh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO PROV. SULUT

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.07 0 NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) = 3 x 5 4 PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah , Retribusi Perizinan Tertentu , Retribusi Izin Trayek ,00 - Retribusi Izin Trayek TA ,00 RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 Desember 203 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO PROV. SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP Drs. Joi E. B. Oroh NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD Halaman

5 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN :. 07 Urusan Wajib Perhubungan ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Drs. Joi E. B. Oroh : : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO PROV. SULUT

6 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi,00 TA , Tunjangan Keluarga ,00 Tunjangan Keluarga ,00 - Tunjangan Keluarga,00 TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 Tunjangan Jabatan 2) ,00 - Tunjangan Jabatan Struktural,00 TA , Tunjangan Fungsional Umum ,00 Tunjangan Umum ,00 - Tunjangan Umum,00 TA , Tunjangan Beras ) ,00 Tunjangan Beras ) ,00 - Tunjangan Beras ),00 TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,00 TA , Pembulatan Gaji ,00 Pembulatan Gaji ,00 - Pembulatan Gaji,00 TA , Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja,00 TA ,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman

7 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 Desember 203 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO PROV. SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP Drs. Joi E. B. Oroh NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2

8 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Luar Daerah 5 kegiatan 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Program Peningkatan Sarana dan , , , , ,00 Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional 00 % ,00 0,00 0,00 0, , Pengadaan perlengkapan gedung kantor 00 % ,00 0, ,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 00 % ,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 00 % ,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 00 % , , , ,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 00 % , , , ,00 dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 00 % , , , ,00 gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 00 % , ,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Pameran 00 % 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , Program peningkatan disiplin aparatur , ,00 0,00 0, ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

9 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Pengadaan mesin/kartu absensi 00 % ,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari 00 % 0, ,00 0,00 0,00 tertentu , , Program Peningkatan Kapasitas Sumber 0, , , , ,00 Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan 00 % 0, , , , , Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dishubkomin fo Prov. Sulut Dishubkomin fo Prov. Sulut Dishubkomin fo Prov. Sulut 00 % 00 % 00 % , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Program Penyelenggaraan Hari-Hari 0,00 0, ,00 0, ,00 Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 00 % 0,00 0, ,00 0, ,00 Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ,00 0,00 0,00 0, ,00 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kab. 00 % ,00 0,00 0,00 0, ,00 Kepulauan Talaud Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan 00 % ,00 0,00 0,00 0, ,00 Tanah Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Dalam dan luar Prov. Sulut 00 % 00 % , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 00 % 0,00 0, , , , , , Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Sosialisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 00 % 00 % , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

10 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Pogram peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Koordinasi dalam peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi laut ** Koordinasi dalam peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi udara ** Koordinasi dalam peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi darat Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Barang dan Jakarta 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Pelaksanaan Dialog Interaktif melalui media massa Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Produksi Penyiaran Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Siaran Pembangunan Daerah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Imbal Siar Media Online Kantor Berita Nasional Dalam dan Luar 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0, , , , ,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 00 % 0, , , , ,00 Pengadaan marka jalan 00 % 0, , ,00 0, ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

11 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Pengadaan pagar pengaman jalan 00 % 0,00 0, , , , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Pembangunan Gedung Pameran (LANJUTAN) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (LANJUTAN) Gedung Pameran Kantor dinas perhubungan, komunikasi dan informati unit 00 % ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , Program Pengembangan Keterbukaan Informasi Sosialisasi, Penyelesaian Sengketa Informasi dan Kelembagaan 00 % , , , , , , , , , , Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (LANJUTAN) ,00 0,00 0,00 0, ,00 Pengadaan Marka Jalan (LANJUTAN) Jalan 00 % ,00 0,00 0,00 0, ,00 provinsi Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (LANJUTAN) Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas (LANJUTAN) Jalan Jalan 00 % 00 % ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 Desember 203 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO PROV. SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP Drs. Joi E. B. Oroh NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4