DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 DPA SKPD 2.2 DPA SKPD NAMA FORMULIR R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REKENING (Rp) PENDAPATAN , PENDAPATAN ASLI DAERAH , Hasil Retribusi Daerah ,00 5 BELANJA , BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV Pendapatan ,00 0,00 0,00 0, , Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , ,00.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 1 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH IR. S.R. MOKODONGAN NIP Formulir DPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 PENDAPATAN NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pilihan Perdagangan ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Ir. Jenny Karouw, M.Si Kepala Dinas

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REKENING RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN Volume RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Tarif / Harga (Rp) = x 5 4 PENDAPATAN , PENDAPATAN ASLI DAERAH , Hasil Retribusi Daerah , Retribusi Jasa Usaha , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN 1 TA DAERAH-PENYEWAAN BANGUNAN , ,00 RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 Kepala Dinas OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP Ir. Jenny Karouw, M.Si. NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 1 Halaman 1

5 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pilihan Perdagangan ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Ir. Jenny Karouw, M.Si. : : Kepala Dinas

6 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = x 5 5 BELANJA , BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 Gaji Pokok ,00 - Gaji Pokok , Tunjangan Keluarga ,00 Tunjangan keluarga ,00 - Tunjangan keluarga , Tunjangan Jabatan ,00 Tunjangan jabatan ,00 - Tunjangan jabatan , Tunjangan Fungsional ,00 Tunjangan fungsional ,00 - Tunjangan fungsional , Tunjangan Fungsional Umum ,00 Tunjangan fungsional umum ,00 - Tunjangan fungsional umum , Tunjangan Beras ,00 Tunjangan beras ,00 - Tunjangan beras , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 Tunjangan PPh ,00 - Tunjangan PPh , Pembulatan Gaji ,00 Pembulatan gaji ,00 - pembulatan gaji , Belanja Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ,00 Tambahan Penghasilan PNS ,00 - Tambahan Penghasilan PNS ,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

7 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 Kepala Dinas OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP Ir. Jenny Karouw, M.Si. NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

8 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sulawesi Utara 90 % 90 % 80 % 90 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , Program Peningkatan Sarana dan , , , , ,00 Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional 5 unit ,00 0,00 0,00 0, , Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung 50 jenis , ,00 0,00 0,00 kantor Pengadaan mebeleur 61 set 0, ,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit , , , ,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional unit , , , ,00 Pemeliharaan rutin/berkala jenis , , , ,00 peralatan/perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0, ,00 0, , Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 150 orang 0,00 0, ,00 0, , Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

9 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Program Penyelenggaraan Hari-Hari 0,00 0, ,00 0, ,00 Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1 minggu 0,00 0, ,00 0, ,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan , , , , ,00 Pengawasan Pengadaan & Distribusi Bahan Sulut 15 kali , , , , ,00 Berbahaya. Pengawasan Pengadaan & Distribusi Gula. Sulut 15 kali , , , , ,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah , , , , ,00 Pameran Inacraft Sulut dan 1 kali 0, ,00 0,00 0, ,00 Jakarta Pameran PRJ (Pekan Raya Jakarta) 7 hari 0, ,00 0,00 0, , Pameran PPKI (Produksi Kerajinan Industri) Lokal dan 1 kali 0,00 0,00 0, ,00 Nasional Atribut Produk & Sertifikasi Mutu Sulut 2 IKM , ,00 0,00 0,00 Pengembangan Produk IKM Kerajinan 0,00 0,00 0, ,00 Pengembangan Produk IKM Pangan Orientasi Ekspor Sulut 5 IKM , , ,00 0,00 Pengembangan OVOP (One Village One Sulut 15 daerah ,00 0,00 0,00 0,00 Product) Daerah Pendataan/Penyusunan dbase IKM 1 dokumen , , , , , , , , , , Program peningkatan dan pengembangan ekspor Pembangunan promosi perdagangan internasional Fasilitasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah Sosialisasi Isu-Isu Perdagangan Internasional Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Angka Pengenal Impor/Surat Keterangan Asal di Provinsi Sulawesi Utara LUAR NEGERI 2 kali , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , Program peningkatan kemampuan teknologi industri , ,00 0, , ,00 Pengawasan & Pembinaan Pencemaran bagi 15 Kab./Kota 15 daerah ,00 0,00 0,00 0, ,00 Perusahaan Industri Monitoring & Pembinaan Bantuan Peralatan 15 kali 0, ,00 0,00 0, ,00 dari Pusat dan Provinsi ke Kab./Kota Pengawasan & Pembinaan Industri Minuman 15 kali 0,00 0,00 0, , ,00 Beralkohol dbase Industri Besar 1 dokumen 0,00 0,00 0, , , Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0, , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

10 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV = Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Pendataan Kegiatan Perdagangan antar Pulau dan daerah Perbatasan Pendataan SIUP, TDP, dan TDG di 15 Kab/Kota Penyusunan Prognosa Kebutuhan Pokok Masyarakat Sulut Tahun 2015 MANADO dan BITUNG 15 Kab/Kota 15 Kab./Kota 2 daerah 15 Kab./Kota 1 dokumen 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pengelolaan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Bitung , , , , , , , , ,00 Pengukuran Lahan 92,96 Ha 0, ,00 0,00 0, , , Pelatihan Personil Sekretariat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rekrutmen Personil BUMD (Fit and Proper Test) Penyusunan Perda Organisasi Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pembangunan Gapura Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Bitung dan Jakarta, Bitung dan Jakarta - Bitung Bitung 1 Peraturan Daerah ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 Kepala Dinas OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP Ir. Jenny Karouw, M.Si. NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman