RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU, DEMAK, JAWA TENGAH, TAHUN 2016 (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember 2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015 tangga 16 Januari g. Tim Audit : Zaenul Fata, S.Hut (Lead Auditor) Muhammad Amin. ( Auditor) h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Si. (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin :. b. Akte Pendirian : Akta Pendirian Perusahaan PT SURYA BANGKIT CEMERLANG No. 43 tanggal 20 Juni 2015 Notaris Ny. Elly Ninaningsih, SH. Akta Perubahan terakhir : No. 37 tanggal 27 Agustus 2015 Notaris Ny. Elly Ninaningsih, SH. Pengesahan Badan Hukum Perseroan oleh Dirjen Administrasi Hukum a.n. Menteri Hukum dan HAM dengan SK No. AHU AH Tahun 2015, tanggal 10 September c. Izin Usaha Industri : 1. Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 4/3321/PMDN/2016, diterbitkan oleh Kepala BPPTPM Kabupaten Demak Dra. Tatik Rumiyati pada tanggal 22 Februari Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor /2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko tanggal 16 April a. Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang Purwodadi KM 18 Rt.01 Rw.05 Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kab. Demak. b. Alamat Pabrik : Alamat Industri : Jl. Raya Semarang Purwodadi KM 18 Rt.01 Rw.05 Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kab. Demak c. Ruang lingkup : IUI (terpadu dengan IUIPHHK) dengan Investasi di atas 500 Juta Rupiah. d. Telp/Fax/ (024) // Halaman 1 dari 11

2 e. Pengurus : Drs. Dedi Wirawan. (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan - Rabu, 18 Mei 2016 Pukul: WIB - Tempat : Jl. Raya Semarang Purwodadi KM 18 Rt.01 Rw.05 Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kab. Demak. - Rabu, 18 Mei 2016 pkl WIB WIB. - Kamis, 19 Mei pkl WIB. Tempat : Jl. Raya Semarang Purwodadi KM 18 Rt.01 Rw.05 Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kab. Demak. Pertemuan Penutupan Jumat, 20 Mei 2016 Tempat : Jl. Raya Semarang Purwodadi KM 18 Rt.01 Rw.05 Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kab. Demak Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, dokumen dan implementasi K3. Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. Pemenuhan LKS Terdapat LKS Terdapat LKS untuk verifier RPBBI yang belum terdapat dokumen dan bukti laporan. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 11 Juni 2016 Menetapkan Lulus Penilaian Awal SLK Industri Terpadu dengan Ruang lingkup industri IUI dengan modal lebih dari 500 juta, diterbitkan dengan masa berlaku 6 (enam) tahun, dengan penilikan 12 (dua belas ) bulan sekali. // Halaman 2 dari 11

3 (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip P1: Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah.. Kriteria K1 Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah Indikator Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah Verifier 1. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Verifier 3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri). Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier 5. Nomor Pokok Wajb Pajak Akta Pendirian Perusahaan PT SURYA BANGKIT CEMERLANG No. 43 tanggal 20 Juni 2015 Notaris Ny. Elly Ninaningsih, SH. Akta Perubahan terakhir : No. 37 tanggal 27 Agustus 2015 Notaris Ny. Elly Ninaningsih, SH. Pengesahan Badan Hukum Perseroan oleh Dirjen Administrasi Hukum a.n. Menteri Hukum dan HAM dengan SK No. AHU AH Tahun 2015, tanggal 10 September Terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : /00317/I/2016 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 dan sesuai dengan kegiatan usahanya, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Tersedia dokumen Izin Gangguan Nomor : /00170/I/2016, yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor yang masih berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 dan sesuai dengan kegiatan usahanya, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT Nomor Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor S-7560KT/WPJ.10/KP tanggal 23 September 2015 dan juga terdapat Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor // Halaman 3 dari 11

4 S-42PKP/WPJ.10/KP yang sesuai dengan dokumen lainnya, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Verifier 6. Dokumen Tersedianya Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup (UKL-UPL / Lingkungan (UKL) dan Pemantauan SPPL / DPLH / SIL / DELH / Lingkungan (UPL) yang lengkap dan sah dokumen lingkungan hidup yang sesuai dengan kegiatan usahanya. setara. Tersedia Bukti konsultasi dan perbaikan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL) serta tersedia Pengesahan Formulir UKL dan UPL Nomor 660.1/06/II/UKPL/2016 dan belum diperlukan Laporan UKL dan UPL setiap 6 (enam) bulan karena UKL dan UPL disusun bulan Februari 2016, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Tersedia Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor /2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016 tanggal 16 April Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 4/3321/PMDN/2016 tanggal 22 Februari Semua dokumen sesuai dengan dokumen terkait lainnya dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan sebesar 8,7 %. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen. Verifier : Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). NA Indikator Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah. Verifier: Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. sesuai Permendag 89/2015 sebagaimana yang telah diubah dengan permendag 25/2015. bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence). // Halaman 4 dari 11

5 Verifier Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. (Not Applicable). Indikator Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Prinsip P2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah. Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. Verifier b. Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa NOTA PEMBELIAN sebanyak 13 dokumen, sehingga verifier ini tidak menggunakan kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak. Verifier c.. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan 13 (tiga belas) buah dokumen Berita Acara Serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan 13 dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa NOTA pembelian dan dilampiri dengan dokumen Nota Angkutan hasil hutan dari kayu rakyat/hak, sehingga verifier ini Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa NOTA Pembelian sebanyak 13 (tiga belas) dokumen. Hasil Uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen NOTA Pembelian, dengan selisih sebesar 2,65%. Jumlah satuan dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/lmk pada periode // Halaman 5 dari 11

6 yang sama. Terdapat Kartu tenaga teknis (GANIS) dengan pola pinjam pakai sementara. terdapat kayu lelang, sehingga verifier ini Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran serta DKP. menggunakan kayu bekas/bongkaran Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier g. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung yaitu Dokumen rekap nota pembelian dan dokumen rekap nota penjualannya. Sehingga verifier ini memenuhi Verifier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier h. Dokumen Pendukung RPBBI memenuhi memenuhi Pemasok memiliki SLK atas nama PT. INDAH DESAIN INDONESIA no tanggal 3 Desember 2015, berlaku sampai dengan 2 Desember 2018, sehingga verifier ini RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku, sehingga verifier ini Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang diaplikaskan (Not Applicable). Verifier b. Bil of Loading (B/L (Not Applicable). // Halaman 6 dari 11

7 Verifer c. Packing list (P/L Verifier d. Invoice (Not Applicable). (Not Applicable). Verifier e. Dokumen Impor Verifier f. Rekomendasi Impor Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor diapikasikan (Not Applicable). (Not Applicable). (Not Applicable). seluruhnya berasal dari supplier bahan baku hutan rakyat yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). tidak berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not Applicable). Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu // Halaman 7 dari 11

8 Verifier a. Tallysheet Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan penggunaan bahan baku hasil produksiyang dapatmemberi-kan produksi informasi ketelusuran asal usul bahan baku, sehingga verifier ini dinilai Verifier b. Laporan Produksi hasil olahan Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK diaplikasian memenuhi Terdapat Laporan hasil produksi yang sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input dan output dan rendemen produksi dari bahan baku menjadi kayu gergajian sebesar 63,5% dan rendemen produksi furniture sebesar 47%, sehingga verifier ini Terdapat jenis produk yang sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, dengan demikian verifier ini dinilai tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Bahan baku adalah kayu Jati dari suplier, sehingga verifier ini tidak. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya, sehingga verifier ini Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga). Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak. Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak. tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak. tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, // Halaman 8 dari 11

9 sehingga verifier ini tidak. Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksi dan belum melakukan ekspor. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, dan penjualan masih domestik sehingga verifier ini tidak. Indikator Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberita-huan Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Verifier b. Pemberitahuan ekspor barang (PEB). Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Verifier e. Bill Of Loading (B/L). Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. // Halaman 9 dari 11

10 Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria K4.1 Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / Prosedur K3 Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan verifikasi dokumen diperoleh hasil bahwa PT SURYA BANGKIT CEMERLANG telah memiliki Prosedur Penerapan Sistem K3 yang telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional di lapangan serta terdapat personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3, sehingga untuk verifier ini memiliki norma penilaian Verifier b. Implementasi K3 Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik PT tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi, terdapat tempat berkumpul di areal yang aman. Dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Hasil verifikasi terdapat Catatan Kecelakaan Kerja selama periode Pebruari s/d April 2016 dan terdapat 3 (tiga) kali kecelakaar kerja yang ditangani secara baik serta dilakukan himbauan baik secara lisan maupun tulisan kepada pekerja. Dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil verifikasi di lapangan terdapat serikat pekerja pada PT SURYA BANGKIT CEMERLANG. Terdapat hasil musyawarah antara PT dengan PUK SP Kahutindo FSPSI PT. Keberadaan Serikat Pekerja tersebut tertuang pada Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Hasil wawancara dengan karyawan termuda atas nama Okiy Liandi, NIK // Halaman 10 dari 11

11 , menyatakan bahwa tidak terdapat larangan dan hambatan bagi pekerja dalam berserikat kerja di perusahaan, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Tahun 2016 hasil musyawarah antara PT SURYA BANGKIT CEMERLANG dengan PUK SP Kahutindo FSPSI PT SURYA BANGKIT CEMERLANG dan bukti Akta pengesahan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Tahun 2016 yang telah ditandatangani pihak pengusaha dan serikat pekerja dan disaksikan oleh pihak berwenang. Dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian Indikator mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur Hasil verifikasi dari Daftar Karyawan dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat karyawan/pekerja masih di bawah umur, karyawan termuda adalah Okiy Liandi dengan umur 19 tahun 11 bulan. Dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian Yogyakarta, 12 Juni 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 11 dari 11