PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Transkripsi

1 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT (VLK) Nomor : IPS.002/029/HPA-VLK/IX/2017 Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap : a. Nama Auditee : PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI b. Lokasi : Jl. Raya Serang KM.14 Griya Yasa Blok B5/35-36 RT.005/005 Desa Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang c. Nomor TDP : d. Luas : 150 m 2 e. Tanggal Pelaksanaan : September 2017 Hasil pengambilan keputusan PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan LULUS Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK IPS 010 masa berlaku mulai tanggal 26 September 2017 sampai dengan 25 September Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) ipsertifikasi@gmail.com Palembang, 28 September 2017 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0

2 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/029/KP-VLK/IX/2017 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI YANG BERLOKASI DI JL. RAYA SERANG KM.14 GRIYA YASA BLOK B5/35-36 RT.005/005 DESA PASIR GADUNG KECAMATAN CIKUPA KABUPATEN TANGERANG MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/011/SPK/VIII/2017 tanggal 01 September Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan LULUS Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur. MENGINGAT : 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 F/PM/25-Rev.0

3 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Eksportir Non Produsen; 5. Lampiran 3.8 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/phpl/set/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pada Eksportir Non Produsen; 6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S- LK) PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI; KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI Dengan Nomor : SLK IPS 011 Masa berlaku 26 September 2017 sampai dengan 25 September 2023; KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku; KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI; KEEMPAT : PT MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI Berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal; KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Palembang Pada Tanggal : 28 September 2017 LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0

4 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat Nomor Telpon / Direktur Utama Standar Tim Audit Pengambilan Keputusan PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang (0711) / ipsertifikasi@gmail.com Rimba Gatot Widodo, S.Hut Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ Rinaldy Ramadhan Dimansyah, S.Hut. 2. Heru Maulana, A.Md. (Magang) 3. Jonhedi, S.E. (Magang) Rimba Gatot Widodo, S.Hut. 2. IDENTITAS AUDITEE Nama Pemegang Izin PT Meranti Bunga Mekar Mandiri Nomor dan Tanggal TDP 30,03,1,47,10664 tanggal 11 Maret 2016 Alamat Kantor Lokasi TPT Pengurus Perusahaan Jl. Raya Serang KM. 14 Griya Yasa Blok. B5/35-36 Rt.005 Rw.005 Desa Pasirgadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Jl. Raya Serang KM. 14 Griya Yasa Blok. B5/35-36 Rt.005 Rw.005 Desa Pasirgadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Firdaus 3. RINGKASAN TAHAPAN Persiapan Tahapan WaktudanTempat RingkasanCatatan Palembang, 16/09/2017 Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan/ Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pertemuan Pembukaan Tanggal 16/09/2017, Pukul Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang 1

5 Tahapan WaktudanTempat RingkasanCatatan WIB di Kantor PT Meranti Bunga Mekar Mandiri lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Tanggal September 2017, di Kantor PT Meranti Bunga Mekar Mandiri Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Pertemuan Penutupan Tanggal 17/09/2017 Pukul WIB di Kantor PT Meranti Bunga Mekar Mandiri PengambilanKeputusan Tanggal 25/09/2017, Kantor PT IPS Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Meranti Bunga Mekar Mandiri Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Meranti Bunga Mekar Mandiri Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Meranti Bunga Mekar Mandiri diputuskan bahwa PT Meranti Bunga Mekar Mandiri dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi 2

6 Tahapan WaktudanTempat RingkasanCatatan standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.10 tentang standar VLK pada Pemegang Eksportir Non Produsen Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/2016, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK IPS Resume HasilPenilaian PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ HASIL RINGKASAN JUSTIFIKASI VERIFIER PENILAIAN P.1. Eksportir Non Produsen Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah. K.1.1. Usaha Dalam Bentuk Eksportir Non Produsen Indikator Eksportir Non Produsen Memiliki Izin Yang Sah Memenuhi PT. Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki a. Akte Pendirian Perusahaan Akta Pembentukan/Pendirian perusahaan Dan/Atau Perubahan dari Notaris Lidia Nancy Ekaputri, SH Nomor Terakhir Akta : 1.- Tanggal 04 Juni 2007; dan Akta Perubahannya dari Notaris Ny. Soermalik M. Sunarno, SH dengan Nomor Akta : 48.- Tanggal : 26 Maret 2015; PT. Meranti Bunga Mekar Mandiri juga telah didaftarkan pada KEMENKUMHAM dengan nomor : AHU AH TAHUN 2015 Tanggal 23 April b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Memenuhi Memenuhi PT. Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan Nomor : 503/00735-BPMPTSP/30-03/PK/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dengan data yang sesuai dengan kegiatan usahanya dan masa berlaku sampai tanggal 11 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. PT. Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor : 30,03,1,47,10664 tanggal 11 Maret 2016 dengan masa berlaku sampai tanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 3

7 PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). e. Memiliki Perjanjian Kerjasama Dengan Industri Skala Kecil (TDI Atau IRT/Pengrajin) Bukan Eksportir Yang Telah Memiliki S-LK Atau DKP HASIL PENILAIAN Memenuhi Memenuhi RINGKASAN JUSTIFIKASI Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. TDP sesuai dengan kegiatan usahanya. PT. Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak nomor : , Surat Keterangan Terdaftar, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikupa Wilayah DJP Banten dengan data yang sesuai dengan dokumen lainnya. PT. Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki perjanjian kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK. P.2. Keabsahan Perdagangan Atau Pemindahtanganan Produk Industri Kehutanan K.2.1. Pemindahtanganan Produk Kayu Olahan Dari Pemasok Ke Eksportir Non Produsen Indikator Eksportir Non Produsen Memiliki Izin Yang Sah a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau IRT/ Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP verifikasi selama masa periode audit 3 bulan terakhir Bulan Juni Agustus 2017, PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak menerima produk/kayu dari pemasok. b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Laporan mutasi produk verifikasi selama masa periode audit 3 bulan terakhir Bulan Juni Agustus 2017, PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak menerima produk/kayu dari pemasok. verifikasi selama masa periode audit 3 bulan terakhir Bulan Juni Agustus 2017, PT Meranti Bunga Mekar Mandiri tidak menerima produk/kayu dari pemasok. 4

8 PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ HASIL VERIFIER PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI K.2.2. Pemindahtanganan Produk Kayu Olahan Dari Pemasok Ke Eksportir Non Produsen Indikator Eksportir Non Produsen Memiliki Izin Yang Sah a. PEB b. Packing List (P/L) c. Invoice d. B / L (Bill of Lading) e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dok. V-Legal f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. 5

9 PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI P.4 Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Eksportir Non Produsen K.4.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan Implementasi K3. a. Implementasi Prosedur K3. Memenuhi Berdasarkan hasil observasi, PT Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan. b. Ketersediaan Jalur Evakuasi Dan Peralatan K3 Seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Peralatan P3K Dan (APD) Alat Pelindung Diri. Memenuhi PT Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki jalur evakuasi, peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan kebutuhan serta berfungsi baik. c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki Catatan Kecelakaan Kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap periode Juni Agustus 2017 berikut dengan upaya penanganannya. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau Memenuhi kebijakan perusahaan/tpt yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. PT Meranti Bunga Mekar Mandiri memiliki surat pernyataan kebijakan perusahaan yang mengizinkan/memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja. Hasil wawancara dengan karyawan menunjukan bahwa perusahaan memperbolehkan tenaga kerjanya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untukiuiphhk dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan dokumen KKB atau Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan 6

10 PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER PP yang mengatur hak-hak pekerja HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI PT Meranti Bunga Mekar Mandiri hingga periode September 2017 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan tetap kurang dari 10 orang, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP). Demikian pula dengan tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak diperlukan adanya dokumen KKB Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur Memenuhi Jumlah tenaga kerja tetap PT Meranti Bunga Mekar Mandiri periode September 2017 sebanyak 5 orang dan tidak memperkerjakan karyawan dibawah umur. PengambilKeputusan, Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama 7

11 O C Y P