PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Transkripsi

1 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI PENGUMUMAN PELAKSANAAN AUDIT (VLK) Nomor : IPS.002/024/HPA-VLK/IX/2017 Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap : a. Nama Auditee : PT Yen Gwo Jyi Indonesia b. Lokasi : Kp Bolang RT 001/01 Ds Pasir Bolang Tiga raksa Kab. Tangerang Provinsi Banten c. Nomor Izin : 69/36/IU/PMDN/2016 d. Kapasitas & produk : 360 m³/tahun - Laminating e. Tanggal Pelaksanaan : Agustus 2017 Hasil pengambilan keputusan: PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan LULUS Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK IPS 005 masa berlaku mulai tanggal 12 September 2017 sampai dengan 11 September Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) ipsertifikasi@gmail.com Palembang, 13 September 2017 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0

2 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/024/KP-VLK/IX/2017 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT YEN GWO JYI INDONESIA YANG BERLOKASI DI KP BOLANG RT 001/01 DS PASIR BOLANG TIGA RAKSA KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/006/SPK/VIII/2017 tanggal 12 Agustus Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan LULUS Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Yen Gwo Jyi Indonesia perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur. MENGINGAT : 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 F/PM/25-Rev.0

3 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK > 6000 m3/tahun dengan IUI > 500 Juta ; 5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/phpl/set/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK > 6000 m3/tahun dengan IUI > 500 Juta; 6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI; MEMUTUSKAN MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S- LK) PT YEN GWO JYI INDONESIA KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Yen Gwo Jyi Indonesia Dengan Nomor : SLK IPS 005 Masa berlaku 12 September 2017 sampai dengan 11 September 2023; KEDUA : Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku; KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Yen Gwo Jyi Indonesia; KEEMPAT : PT Yen Gwo Jyi Indonesia Berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal; KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Palembang Pada Tanggal : 13 September 2017 LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0

4 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat Nomor Telpon/ Direktur Utama Standar Tim Audit Pengambilan Keputusan PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI LVLK IDN Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang (0711) / ipsertifikasi@gmail.com Rimba Gatot Widodo, S.Hut Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ Suwarso Yogi Restiyono, S.Hut. (Lead Auditor) 2. Rinaldy Ramadhan D, S.Hut. (Auditor) 3. Rendy Aditya Koeswara, A.Md. (Magang) Rimba Gatot Widodo, S.Hut. 2. IDENTITAS AUDITEE Nama Pemegang Izin PT Yen Gwo Jyi Indonesia Nomor dan Tanggal SK 69/36/IU/PMDN/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Alamat Kantor Lokasi Industri Pengurus Perusahaan Kp. Bolang Rt.001 / 001 Desa Pasir Bolang Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Kp. Bolang Rt.001 / 001 Desa Pasir Bolang Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Sofia Anela 3. RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Palembang, 21 Agustus 2017 Pertemuan Pembukaan Tanggal 27 Agustus 2017, Pukul Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. 1

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan WIB di Kantor PT Yen Gwo Jyi Indonesia Tanggal Agustus 2017 di Kantor PT Yen Gwo Jyi Indonesia Tanggal 28 Agustus 2017 Pukul WIB di Kantor PT Yen Gwo Jyi Indonesia Penyusunan Laporan Tanggal 04 September 2017 Kantor di PT IPS Pengambilan Keputusan Tanggal 12 September 2017 kantor PT IPS Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Tim Audit menyusun laporan VLK Panel hasil VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal Auditor) Finalisasi laporan audit VLK Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Yen Gwo Jyi Indonesia 2

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Yen Gwo Jyi Indonesia Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Yen Gwo Jyi Indonesia diputuskan bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia dinyatakan Lulus karena dapat verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang standar VLK pada IUIPHHK > 6000 m3/tahun dan IUI > 500 Juta, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK-IPS Resume Hasil Penilaian P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a). Industri memiliki izin yang yang sah (b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki akte perubahan No. 52 tanggal 10 Maret 2016, Notaris Yan Armin, SH dengan dilengkapi SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU AH Tahun 2016 PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki IUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 penetapan izin gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3

7 d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f. Dokumen lingkungan hidup (UKl- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara) g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK K.1.2. Importir kayu dan produk kayu. PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya. PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki DPLH yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan terdapat kesanggupan penyusunan laporan pelaksanaan semester II tahun 2016 dan semester I tahun 2017 yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kab. Tangerang tanggal 6 September PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki izin IUI yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten dan berdasarkan hasil observasi menunjukkan sesuai dengan jenis usaha yang di jalankannya. PT Yen Gwo Jyi Indonesia bukan pemegang IUIPHHK, sehingga tidak memiliki Rencana Pemenuhan Bahan Baku IndustrI (RPBBI) Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan / pengenal PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan sebagai importir kegiatan impor kayu dalam kegiatan usahanya Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan pelaksanaan dan bukti kegiatan impor kayu dalam kegiatan pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. usahanya sehingga tidak perlu melakukan due diligence ( uji tuntas) P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya 4

8 Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah e. Nota & Dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Seluruh suplai bahan baku kayu gergajian yang di jasakan di PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah di lengkapi dengan Nota Angkutan, Surat Jalan dan Kwitansi Pembayaran. Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu bulat baik dari hutan negara maupun hutan hak Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di lapangan yang tidak menemukan penggunaan kayu bulat dalam kegiatan produksi Hasil verifikasi menunjukan bahwa seluruh penerimaan kayu gergajian yang dijasakan di PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan Surat Jalan. PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki Ganis PHPL-PKG-R yang masih berlaku dan sesuai SK lokasi penempatan. Perusahan tidak menerima/menggunakan bahan baku yang diperoleh dari hasil lelang. Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak membeli/ menerima kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di lapangan yang tidak menemukan penggunaan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu dalam kegiatan produksi. Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak membeli/ menerima kayu limbah industri. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di lapangan yang tidak menemukan 5

9 g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP penggunaan kayu limbah industri dalam kegiatan produksi. Hasil verifikasi menunjukan bahwa pensuplai/pemberi jasa ke PT Yen Gwo Jyi Indonesia yang memiliki S-LK ada dua yaitu CV. Rimba Raya Makmur dan CV. Putra Pratama sedangkan pemasok yang lain menggunakan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok/pensuplai (beserta surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP Suplai bahan baku berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau menerbitkan DKP sehingga tidak dilakukan VLBB. i. Dokumen pendukung RPBBI Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia bukan pemegang IUIPHHK dan tidak melakukan pembelian kayu bulat sehingga tidak perlu membuat RPBBI. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di lapangan yang tidak menemukan penggunaan kayu bulat dalam kegiatan produksi Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen b. Bill of Lading (B/L) Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen 6

10 c. Packing List (P/L) Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen d. Invoice. Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen e. Deklarasi Impor Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen Hasil verifikasi menunjukan bahwa tersedia tally sheet/laporan produksi dan bahan baku yang diproses di PT Yen Gwo Jyi Indonesia. Pada setiap tahapan dilakukan pencatatan nama pemilik/pensuplai dan jenis kayu yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. 7

11 b. Laporan produksi hasil olahan Tim audit menyimpulkan bahwa laporan produksi sesuai dengan LMHH dan ada hubungan yang logis antara input ouput dan rendemen. c. Produksi industry tidak melebihi produksi yang diizinkan d. Hasil produski yang berasal dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu Jenis produksi berupa finger joint (kayu olahan) telah sesuai dengan izin usaha industri perusahaan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa perusahaan tidak membeli/menerima kayu lelang. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di lapangan yang tidak menemukan penggunaan kayu lelang dalam kegiatan produksi. Tim audit menyimpulkan bahwa LMK meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT) a. Dokumen S-LK atau DKP Seluruh kegiatan penjasaan/produksi dilakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia sendiri. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Seluruh kegiatan penjasaan/produksi dilakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia sendiri. PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). 8

12 c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa Seluruh kegiatan penjasaan/produksi dilakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia sendiri. PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Seluruh kegiatan penjasaan/produksi dilakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia sendiri. PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Seluruh kegiatan penjasaan/produksi dilakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia sendiri. PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik Dokumen angkutan hasil hutan yang sah K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Seluruh pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik periode Agustus 2016 Juli 2017 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan c. Packing list (P/L) PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan 9

13 d. Invoice PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan e. Bill of Lading (B/L) PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan f. Dokumen V-Legal untuk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar i. Dokumen yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia belum memiliki S- LK, sehingga belum diizinkan untuk menggunakan tanda V-Legal P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 b. Implementasi K3. PT Yen Gwo Jyi Indonesia menyediakan peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, ramburambu dan APAR yang semuanya masih berfungsi dengan baik. Di area pabrik terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik kumpul. c. Catatan kecelakaan kerja. PT Yen Gwo Jyi memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja 10

14 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. PT Yen Gwo Jyi Indonesia miliki surat pernyataan kebebasan berserikat serta hasil wawancara pada karyawan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur Perusahaan memiliki karyawan tetap sebanyak 8 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen Peraturan Perusahaan. PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak mempekerjakan karyawan yang dibawah umur Pengambil Keputusan, Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama 11

15 O C Y P