PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Transkripsi

1 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI PENGUMUMAN PELAKSAAN AUDIT (VLK) Nomor : IPS.002/077/HPA-VLK/XI/2017 Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap : a. Nama Auditee : IPHHK Mahmud Bin Basri b. Lokasi : Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan c. Nomor Izin Usaha : 39/PTSP-BP3MD/IV/2015 d. Luas : 4.000m 3 / tahun e. Tanggal Pelaksanaan : November 2017 Hasil pengambilan keputusan IPHHK Mahmud Bin Basri telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan LULUS Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK IPS 026 masa berlaku mulai tanggal 21 November 2017 sampai dengan 20 November Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) ipsertifikasi@gmail.com Palembang, 21 November 2017 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0

2 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/077/KP-VLK/XI/2017 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IPHHK MAHMUD BIN BASRI YANG BERLOKASI DI DESA SUNGAI CEPER KECAMATAN SUNGAI MENG KABUPATEN OGAN KOMERING MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IPHHK Mahmud Bin Basri telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/029/SPK/X/2017 tanggal 21 Oktober Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan IPHHK Mahmud Bin Basri telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan LULUS Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IPHHK Mahmud Bin Basri perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur. MENGINGAT : 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK 6000m³/tahun dan IUI 500Jt; F/PM/25-Rev.0

3 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI 5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/phpl/set/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK dan IUI; 6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S- LK) IPHHK Mahmud Bin Basri; KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IPHHK Mahmud Bin Basri Dengan Nomor : SLK IPS 026 Masa berlaku 21 November 2017 sampai dengan 20 November 2023; KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku; KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IPHHK Mahmud Bin Basri; KEEMPAT : IPHHK Mahmud Bin Basri berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal; KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Palembang Pada Tanggal : 21 November 2017 LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0

4 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat Nomor Telpon/ Direktur Utama Standar Tim Audit Pengambilan Keputusan PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI LVLK 025 IDN Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang (0711) / Rimba Gatot Widodo, S.Hut Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Rendy Aditya Koeswara, A.Md. Rimba Gatot Widodo, S.Hut. 2. IDENTITAS AUDITEE Nama Pemegang Izin IPHHK Mahmud Bin Basri Nomor dan Tanggal SK 39/PTSP-P3MD/IV/2015 Tanggal 10 April 2015 Alamat Kantor Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan Lokasi Industri Pengurus Perusahaan Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan Mahmud Bin Basri 3. RINGKASAN TAHAPAN Persiapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Palembang, 4/11/2017 Pertemuan Pembukaan Tanggal 09/11/2017, Pukul WIB di Kantor Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan 1

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan IPHHK Mahmud Bin Basri Tanggal 06-11/11/2017, di Kantor dan gudang IPHHK Mahmud Bin Basri Pertemuan Penutupan Tanggal 11/11/2017, Pukul WIB di Kantor IPHHK Mahmud Bin Basri Pengambilan Keputusan Tanggal 20/11/2017, Di Kantor PT IPS memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan lembar audit oleh Auditor dan Auditee Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPHHK Mahmud Bin Basri Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPHHK Mahmud Bin Basri Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPHHK Mahmud Bin Basri diputuskan bahwa IPHHK Mahmud 2

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Bin Basri dinyatakan Lulus karena dapat verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada Pemegang IUIPHHK 6000 m3/tahun dan IUI 500 Juta, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK IPS Resume Hasil Penilaian P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a). Industri memiliki izin yang yang sah (b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) IPHHK Mahmud Bin Basri merupakan perusahaan perorangan dan tersedia copy KTP pemilik atas nama Mahmud Bin Basri dengan NIK IPHHK Mahmud Bin Basri memiliki SIUP yang sudah habis masa berlakunya pada tanggal 14 Januari 2016 namun berdasarkan Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Jo Permendag Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017 pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 penetapan izin gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. IPHHK Mahmud Bin Basri telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan dan sudah habis masa berlakunya pada tanggal 14 Januari 3

7 e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f. Dokumen lingkungan hidup (UKl- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara) g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK K.1.2. Importir kayu dan produk kayu Importir adalah yang memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan / pengenal sebagai 2016 dan IPHHK Mahmud Bin Basri telah mengajukan surat permohonan pembaharuan TDP kepada Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kab. OKI tanggal 06 November Berdasarkan Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Jo Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 pasal 9A ayat 4 disebutkan bahwa Jika dalam waktu 3 (tiga) hari kerja pembaharuan TDP tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui. IPHHK Mahmud Bin Basri memiliki NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan dokumen lainnya. IPHHK Mahmud Bin Basri telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. IPHHK Mahmud Bin Basri telah memiliki IUIPHHK dengan No : 39/PTSP- BP3MD/IV/2015 tanggal 10 April 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jenis usaha yang dijalankan oleh IPHHK Mahmud Bin Basri sesuai dengan IUIPHHK. IPHHK Mahmud Bin Basri telah menyampaikan RPBBI 2017 secara online dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) IPHHK Mahmud Bin Basri bukan merupakan 4

8 Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence). K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok IPHHK Mahmud Bin Basri bukan merupakan Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompk IPHHK Mahmud Bin Basri tidak mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok Internal audit anggota kelompok IPHHK Mahmud Bin Basri tidak mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak supply bahan baku dari hutan hak. IPHHK Mahmud Bin Basri tidak menerima kayu dari hutan negara c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan yang sah, hasil stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMKB pada periode yang 5

9 e. Nota & Dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP sama, dan IPHHK Mahmud Bin Basri tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang. IPHHK Mahmud Bin Basri menerima bahan baku berasal dari hutan hak dan bukan dari kayu bongkaran/bekas. IPHHK Mahmud Bin Basri tidak menerima bahan baku yang berasal dari limbah industri. Seluruh bahan baku yang diterima Mahmud Bin Basri menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP. Telah tersedia Prosedur Pengecekan DKP dan Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP, dan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari hutan hak dan dokumen angkutan yang digunakan adalah nota angkutan yang sekaligus sebagai DKP i. Dokumen pendukung RPBBI RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) IPHHK Mahmud Bin Basri bukan merupakan b. Bill of Lading (B/L) IPHHK Mahmud Bin Basri bukan merupakan c. Packing List (P/L) IPHHK Mahmud Bin Basri bukan merupakan d. Invoice IPHHK Mahmud Bin Basri bukan merupakan 6

10 e. Deklarasi IPHHK Mahmud Bin Basri bukan merupakan f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi IPHHK Mahmud Bin Basri bukan merupakan IPHHK Mahmud Bin Basri bukan merupakan IPHHK Mahmud Bin Basri bukan merupakan Tersedia tally sheet /rekaman/laporan produksi. Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Laporan produksi hasil olahan Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO. Terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen produksi IPHHK Mahmud Bin Basri. c. Produksi industry tidak melebihi produksi yang diizinkan d. Hasil produski yang berasal dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan hasil produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. IPHHK Mahmud Bin Basri tidak membeli kayu hasil lelang IPHHK Mahmud Bin Basri pada periode verifikasi 3 bulan terakhir Agustus Oktober 2017 telah membuat Laporan Mutasi Kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu Laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan pada periode yang sama Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT) a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolah kayu) IPHHK Mahmud Bin Basri tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain dalam pengolahan produknya 7

11 b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa IPHHK Mahmud Bin Basri tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain dalam pengolahan produknya IPHHK Mahmud Bin Basri tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain dalam pengolahan produknya IPHHK Mahmud Bin Basri tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain dalam pengolahan produknya IPHHK Mahmud Bin Basri tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain dalam pengolahan produknya P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik Dokumen angkutan hasil hutan yang sah K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Selama periode verifikasi 3 bulan terakhir seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk IPHHK Mahmud Bin Basri dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dilampiri DKO yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) IPHHK Mahmud Bin Basri tidak melakukan IPHHK Mahmud Bin Basri tidak melakukan c. Packing list (P/L) IPHHK Mahmud Bin Basri tidak melakukan d. Invoice IPHHK Mahmud Bin Basri tidak melakukan 8

12 e. Bill of Lading (B/L) IPHHK Mahmud Bin Basri tidak melakukan f. Dokumen V-Legal untuk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. IPHHK Mahmud Bin Basri tidak melakukan IPHHK Mahmud Bin Basri tidak melakukan IPHHK Mahmud Bin Basri tidak melakukan IPHHK Mahmud Bin Basri tidak melakukan IPHHK Mahmud Bin Basri sedang dilakukan verifikasi legalitas kayu oleh PT Integritas Persada Sertifikasi sehingga belum menggunakan tanda V-Legal P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. IPHHK Mahmud Bin Basri memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. b. Implementasi K3. IPHHK Mahmud Bin Basri menyediakan peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, ramburambu dan APAR yang semuanya masih berfungsi dengan baik. Di area pabrik terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik kumpul. c. Catatan kecelakaan kerja. IPHHK Mahmud Bin Basri memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 9

13 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. IPHHK Mahmud Bin Basri memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat serta hasil wawancara pada karyawan yang menyatakan benar di IPHHK Mahmud Bin Basri memperbolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan IPHHK Mahmud Bin Basri pada periode Oktober 2017 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan tetap 6 orang, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat PP/KKB. Berdasarkan Data Karyawan Bulan Oktober 2017 karyawan termuda IPHHK Mahmud Bin Basri adalah Ari Wibowo dengan tanggal lahir 13/03/1989 (28 Tahun). Dengan demikian IPHHK Mahmud Bin Basri tidak memperkerjakan pekerja di bawah umur. Pengambil Keputusan, Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama 10

14 O C Y P