PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Transkripsi

1 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT (VLK) Nomor : IPS.002/030/HPA-VLK/IX/2017 Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap : a. Nama Auditee : PD KARYA PERSADA b. Lokasi : Jl. Raya Parung Kp. Jampang RT.02 Desa Jampang Kec. Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat c. Nomor Izin : 522/158/IPPHH/BP3HH/2016 d. Luas : m 2 - Kayu Olahan e. Tanggal Pelaksanaan : September 2017 Hasil pengambilan keputusan PD KARYA PERSADA telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan LULUS Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK IPS 011 masa berlaku mulai tanggal 26 September 2017 sampai dengan 25 September Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) ipsertifikasi@gmail.com Palembang, 28 September 2017 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0

2 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/030/KP-VLK/IX/2017 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PD KARYA PERSADA YANG BERLOKASI DI JL. RAYA PARUNG KP. JAMPANG RT.02 DESA JAMPANG KEC. KEMANG KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PD KARYA PERSADA telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/012/SPK/VIII/2017 tanggal 31 Agustus Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PD KARYA PERSADA telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan LULUS Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PD KARYA PERSADA perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur. MENGINGAT : 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 F/PM/25-Rev.0

3 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT); 5. Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/phpl/set/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT); 6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S- LK) PD KARYA PERSADA; KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PD KARYA PERSADA Dengan Nomor : SLK IPS 010 Masa berlaku 26 September 2017 sampai dengan 25 September 2023; KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku; KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PD KARYA PERSADA; KEEMPAT : PD KARYA PERSADA Berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal; KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Palembang Pada Tanggal : 28 September 2017 LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0

4 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat Nomor Telpon/ Direktur Utama Standar Tim Audit Pengambilan Keputusan PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang (0711) / ipsertifikasi@gmail.com Rimba Gatot Widodo, S.Hut Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ Rinaldy Ramadhan Dimansyah, S.Hut. 2. Heru Maulana, A.Md. (Magang) 3. Jonhedi, S.E. (Magang) Rimba Gatot Widodo, S.Hut. 2. IDENTITAS AUDITEE Nama Pemegang Izin PD KARYA PERSADA Nomor dan Tanggal SK 522.3/158/PPPH/BP3HH/2016 tanggal 21 Oktober 2016 Alamat Kantor Jl Raya Parung Kp Jampang Rt 02 Desa Jampang Kec Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Lokasi TPT Jl Raya Parung Kp Jampang Rt 02 Desa Jampang Kec Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Pengurus Perusahaan Sunarto 3. RINGKASAN TAHAPAN Persiapan Tahapan WaktudanTempat RingkasanCatatan Palembang, 17/09/2017 Pertemuan Pembukaan Tanggal 18/09/2017, Pukul WIB di Kantor PD KARYA PERSADA Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan/ Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. 1

5 Tahapan WaktudanTempat RingkasanCatatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Tanggal September 2017, di Kantor dan Gudang PD KARYA PERSADA Pertemuan Penutupan Tanggal 19/09/2017 Pukul WIB di Kantor PD KARYA PERSADA Pengambilan Keputusan Tanggal 25/09/2017, Kantor PT IPS Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PD KARYA PERSADA Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PD KARYA PERSADA Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PD KARYA PERSADA diputuskan bahwa TPT PD KARYA PERSADA dinyatakan Lulus karena dapat verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.9 tentang standar VLK pada TPT, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK IPS 011 2

6 4. Resume HasilPenilaian PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ HASIL VERIFIER PENILAIAN P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. TPT TPT memiliki izin yang sah. Surat Izin TPT Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutan-an TPT memiliki dokumen lingkungan Dokumen lingkungan hidup (UKl-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) RINGKASAN JUSTIFIKASI Berdasarkan hasil verifikasi dokumen CV PD KARYA PERSADA telah memiliki dokumen izin TPT berupa Surat Keterangan Penampungan Terdaftar Nomor : 522.3/158/PPPH/BP3HH/2016 Bulan Oktober 2016 dengan masa berlaku dari 21 Oktober 2016 sampai dengan 20 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Tenis Dinas Balai Pengolahan Pemasaran dan Pengendalian Hasil Hutan. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya PD KARYA PERSADA memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) TPT PD. Karya Persada dikeluarkan oleh Pimpinan. Terdapat nomor bukti penerimaan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor No : 001/SPPL/KP/IX/2017 Tanggal 13 Juni 2017 dengan nama penerima Lusi K.1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu Importir memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir N/A Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan penerimaan kayu PD KARYA PERSADA diketahui bahwa perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur N/A pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan penerimaan kayu PD KARYA PERSADA diketahui bahwa perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan 3

7 PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER kelompok. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal Audit Anggota Kelompok HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI N/A Tidak dapat dinilai karena PD KARYA PERSADA mengajukan Sertifikasi VLK secara mandiri/individu. N/A Tidak dapat dinilai karena PD KARYA PERSADA mengajukan Sertifikasi VLK secara mandiri/individu. P2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah b. Bukti penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan kayu olahan PD KARYA PERSADA periode Juni Agustus 2017 dilengkapi dengan dokumen jual beli dan Kontrak Supplay bahan baku serta dokumen angkutan yang sesuai dan sah. Seluruh penerimaan kayu olahan PD KARYA PERSADA dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, dan PD KARYA PERSADA tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang. c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok Pemasok PD KARYA PERSADA telah memiliki S-LK dengan nomor sertifikat IMS-SLK-042 dan masa berlaku dari tanggal 7 Oktober 2015 s.d 6 Oktober 2021 d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP N/A Seluruh pemasok PD KARYA PERSADA selama periode audit Juni Agustus 2017 telah memiliki S-LK. e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Laporan mutasi kayu PD KARYA PERSADA periode Juni Agustus 2017 sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu nota angkutan Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor N/A Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil Barang (PIB) 4

8 PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ HASIL VERIFIER PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI b. Bill of Lading (B/L) N/A Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil c. Packing List (P/L) N/A Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil d. Invoice. N/A Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil e. Deklarasi Impor N/A Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya N/A N/A N/A Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil. Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil P.3 Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/ kayu olahan dari TPT K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan. Dokumen yang menunjukan penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan K.3.2. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal Seluruh penjualan kayu olahan PD KARYA PERSADA Periode Audit Juni Agustus 2017 dilengkapi dengan laporan mutasi hasil hutan olahan kayu dan dokumen angkutan yang sah 5

9 PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI N/A Berdasarkan hasil verifikasi PD KARYA PERSADA merupakan TPT yang sedang dalam proses pemenuhan sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum mengimplementasikan tanda V-Legal pada produk/kayu olahan. P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. PD KARYA PERSADA telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. b. Implementasi K3. PD KARYA PERSADA telah memiliki peralatan K3 dengan jumlah yang memadai serta berfungsi dengan baik dan terdapat tanda peringatan atau himbauan terhadap api/kebakaran, himbauan untuk mengutamakan keselamatan, tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul. c. Catatan kecelakaan kerja. PD KARYA PERSADA memiliki catatan kecelakaan kerja periode audit dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerjanya yakni penanganan pertama dengan obat-obatan dalam kotak P3K dan dibawa/dirujuk ke klinik/rumah sakit terdekat jika terluka parah/berat. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan PD KARYA PERSADA memiliki surat perusahaan/tpt yang pernyataan tertulis tanggal 5 Agustus 2017 membolehkan untuk oleh Sunarto selaku pimpinan TPT. PD Karya membentuk atau terlibat dalam Persada mengenai kebijakan perusahaan kegiatan serikat pekerja. yang mengizinkan/memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja Hasil wawancara dengan karyawan dapat disimpulkan bahwa di lingkungan PD Karya Persada kerja terdapat kebebasan berserikat bagi pekerjanya Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untukiuiphhk dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. ketersediaan dokumen KKB atau N/A Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan 6

10 PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER PP yang mengatur hak-hak pekerja HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI PD KARYA PERSADA bulan September 2017 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan tetap kurang dari 5 orang, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP). Demikian pula dengan tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak diperlukan adanya dokumen KKB Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih dibawah umur Jumlah tenaga kerja tetap TPT PD KARYA PERSADA sebanyak 5 orang dan tidak terdapat karyawan yang dibawah umur yang dibuktikan dengan foto copy ktp karyawan atas nama Dadan Ramdani lahir di Bogor (24 tahun), dibuktikan dengan foto copy ktp karyawan PengambilKeputusan, Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama 7

11 O C Y P