DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA

Transkripsi

1 PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 KODE NAMA FORMULIR DPASKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPASKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah DPASKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPASKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah DPASKPD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO Tahun Anggaran 2016 I Formulir DPASKPD Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA Sub Unit Organisasi : Sadan Perencanaan Pembangunan Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5 BELANJA , BELANJA TIDAK LANGSUNG l , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal l ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) NO. RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN URAIAN TRIWULAN I II Ill IV JUMLAH Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , , Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MOJOKERTO, 4 Januari 2016 Menyetujui Sekretaris~ '-9'1f,t1 '<. ~SAGOES NIRBITO MOEl'M'Sf"W, SH, M.Si NIP I Formulir DPA SKPD Halaman 1 ~,~ ittl-,ru,ip:1

3 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO Tahun Anggaran 2016 ) Formulir DPASKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA Sub Unit Organisasi : Sadan Perencanaan Pembangunan Kota REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE LO KASI TARGET Sum bet TRIWULAN PROGRAM & URAIAN KEGIATAN KINERJA Dana JUMLAH KEG IATAN I II III IV = Program Pelayanan Administrasi 100 % , , , , ,00 Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Kata , , , , ,00 org/jam/kali Penyediaan jasa kamunikasi, sumber daya Kata 3 rekening , , , , ,00 air dan listrik Majakerta Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kot a 5 Kendaraan ( , , , , ,00 kendaraan dinas/operasianal Majakerta mobil, 3 sepeda motor) Penyediaan jasa administrasi keuangan Kata 14 org/bln , , , , ,00 Majakerto Penyediaan jasa kebersihan kantor Kata 2 petugas ( , , , , ,00 Majakerta petugas kebersihan, 1 petugas taman) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kata 74 unit (24 AC, , , , , ,00 Majokerta 34 komputer, 15 printer, 1 tower) Penyediaan alat tulis kantar Kata 52 macam , , , , ,00 Majokerta Penyediaan barang cetakan dan Kata 12 macam , , , , ,00 penggandaan Majakerta Penyediaan kampanen instalasi Kata 16 macam , , , , ,00 listrik/penerangan bangunan kantor Majakerta Penyediaan peralatan dan pertengkapan Kata 5 macam ,00 0,00 0,00 0, , kantar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kata 2 kegiatan , , , , ,00 perundang-undangan (penyediaan bahan bacaan dan jasa penyiaran) Penyediaan bahan logistik kantor Kota 28 macam , , , , , Penyediaan makanan dan minuman Kata 2880 kotak , , , , , Rapat-rapat koordinasi dan kansultasi ke Kata 657 kali , , , , ,00 Formulir DPA SKPO 2.2 """"'''1:lit!L-,.,,,,1111 Halaman 1

4 ) REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE LO KASI TARGET Sumber TRIWULAN PROGRAM & URAIAN KEG IATAN KINERJA Dana JUMLAH KEGIATAN I II III IV = luar daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Kota 593 kali , , , , ,00 Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan 100 % , , , ,00 l , Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Kota 5 aplikasi , , , , , Pengadaan mebeleur Kota 6 macam , ,00 0,00 0, , Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya Kota 5 macam ,00 0,00 0,00 0, , Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota 2 pekerjaan 3 0, , , , , Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota 1 pekerjaan 3 0, ,00 0,00 0, , Pemeliharaan Keamanan Rumah Kota 4 petugas ( , , , , ,00 Jabatan/Dinas/Gedung Kantor sopir, 3 petugas keamanan) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kot a 1 Paket , , , , , Program peningkatan disiplin aparatur 100% ,00 0,00 0,00 0, , Pengadaan pakaian dinas beserta Kota 35 stel ,00 0,00 0,00 0, ,00 perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota 70 stel ,00 0,00 0,00 0, , Program peningkatan pengembangan 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Kot a 1 Dok ,00 0,00 0,00 0, ,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan pelaporan keuangan akhir Kota 5 Eksemplar ,00 0,00 0,00 0, ,00 tahun Program pembangunan jalan dan 100% , , , , , jembatan Perencanaan pembangunan jalan Kota 15 Eks , , , , , Program pengembangan data/informasi 80% , , , , , Pengumpulan, updating, dan analisis data Kot a 5 Dokumen , , , , ,00 informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan profile daerah Kota 50 buku , , , , , Penyusunan Manajemen Sistem Informasi Kota 1 Paket 3 0,00 0, , , , Pengembangan jaringan data spasial daerah Kota Perencanaan Berbasis IT 35 SKPD 3 0, , , , ,00 Formulir OPA SKPD =.r. i~...,,.11:1 Halaman 2

5 ../ REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE LO KASI TARGET Sumber TRIWULAN PROGRAM& URAIAN KEG IATAN KINERJA Dana JUMLAH KEGIATAN I II III IV = Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kata 15 El<s , , , , , Program pengembangan 100 % , , , , ,00 data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Kata 70 Buku , , , , ,00 ' Penyusunan Daerah Dalam Angka Kota 80 Buku 3 0, , , , , Penyusunan ICOR dan ILOR Kata 70 Buku 3 0, , , , , Penyusunan Buku Inftasi Kota 60 Buku , , , , , Penyusunan Indeks Gini Kota 70 Buku 3 0, , , , , Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi Kota 60 Buku 3 0, , , , ,00 (IKK) Program Pengembangan Perumahan 60 % , , , , , Koordinasi penyelenggaraan pengembangan Kota 1 Dokumen , , , , ,00 perumahan Program Perencanaan Tata Ruang 65% , , , , , Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, Kota 1 Dok , , , , ,00 dan RTBL Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kota 80 orang , , , , ,00 tentang rencana tata ruang Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Kota 2 Dok , , , , ,00 Lingkungan Survey dan pemetaan Kota 1 Dok , , , , , Program Kerjasama Pembangunan 30% , , , , , Koordinasi kerjasama pembangunan antar Kota 4 Kegiatan , , ,00 0, ,00 daerah (pendidikan, kesehatan gepeng, banjir) Fasilitasi kerjasama dengan dunia Kota 10 dunia usaha 3 0, , , , ,00 usaha/lembaga Program Lingkungan Sehat Perumahan 60 % , , , , , Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota 40 El<s , , , , , Program pembangunan saluran 100 % , , , , ,00 drainase/gorong-gorong Perencanaan pembangunan saluran Kota 15 El<s , , , , ,00 drainase/gorong-gorong ) Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3 '=lraj:jin.-imll:1

6 ) REKAPITULASI BEL.ANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE LO KASI TARGET Sumber TRIWULAN PROGRAM & URAIAN KEG IATAN KINERJA Dana JUMLAH KEG IATAN I II III IV s = Program Peningkatan Iklim Investasi 85% , , ,00 0, ,00 dan Realisasl Investasi Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Kata 40 Eks , , ,00 0, ,00 pengembangan penanaman modal Majokerta Program Perencanaan Pengembangan 65% , , , , ,00 Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan perencanaan pengembangan Kata 15 Eks , , , , ,00 wilayah strategis dan cepat tumbuh Majakerto Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kata 1 Dok , , , , ,00 Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Program peningkatan kapasitas 80% 0, , ,00 0, ,00 kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat Kota 25 orang 3 0, , ,00 0, ,00 perencana Program perencanaan pembangunan 98% , , , , ,00 daerah Penyusunan rancangan RKPD Kota 120 Eks , , ,00 0, , Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kot a 35 SKPD , ,00 0,00 0, ,00 Mojokerta Penetapan RKPD Kota 120 Eks , , ,00 0, , Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Kota 3 Dokumen , , ,00 0, ,00 Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyusunan RPI2-JM Bidang Keciptakaryaan Kota 5 Eks , , , , , Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Kota 7 dokumen ( , ,00 0,00 0, ,00 (Renja) dan RKA SKPD dokumen renja, dan 5 dokumen RKA) Review RPJMD Kota 100 Buku , ,00 0,00 0, , Program perencanaan pembangunan 85% , , , , ,00 ekonomi Penyusunan indikator ekanami daerah Kota 70 Eks 3 0, , , , , koordinasi perencanaan pembangunan Kota 10 Kall , , , , ,00 bidang ekonomi Penyusunan Data Potensi Ekonomi Kota 60 Eks , , ,00 0, , Koordinasi dan Sinkranisasi Program Kota 10 Eks , ,00 0,00 0, ,00 Investasi Majokerto Penyusunan Roadmap Ketahanan Pangan Kata 50 Eksemplar 3 0,00 0, , , ,00 ) Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4 printn B\I S1,...0a

7 ~ ~.~ :_ ~ REKAPITUL.ASI BEL.ANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE LO KASI TARGET Sumber PROGRAM & URAIAN KEGIATAN KINERJA Dana KEGIATAN Program perencanaan sosial dan budaya 85 % Koordinasi perencanaan pembangunan Kota 6 Kali 3 bidang sosial dan budaya Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kota 2 Dok 3 Program Penanggulangan Kemiskinan Fasilitasi Isu Gender Kedalam Dokumen Kota 60 orang 3 Perencanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kota 4 Tatanan 3 Kesehatan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kota 6 Kali 3 Kota Layak Anak Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kota 4 Dok 3 Program Reformasi Birokrasi Percepatan Pencapaian Tujuan Kota 1 Dok 3 Pembangunan Program Pengembangan Kinerja 100% Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyusunan Pengelolaan Air Limbah Kota 1 Dok 3 ~ JUMLAH TRIWULAN I II III IV JUMLAH = , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 v'pejabat E Mengesahkan, ELOL.A KEUANGAN DAERAH ') MOJOKERTO, 4 Januari 2016 ( NENC.~A ANGGARAN If ~ - ' AGUNG MOELJONO S, S.H. M.H. NIP ) ~USTYATI, ~, M~ ~....N.._.IT~P No. NAMA NIP JABATAN TAN DA TANGAN FonnuUr DPA Sl<PD 2.2 Halaman 5