Iotasoft Enterprise Hotel Logistic Refference Manual
|
|
- Vera Pranata
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Iotasoft Enterprise Hotel Logistic Refference Manual PT. Iotasoft Website : Grand Surapati Core C8Jalan PH. H Mustopha No. 39 Bandung, Jawa-Barat, Indonesia Phone : Mobiles Support : pt.iotasoft@gmail.com Development Sites: Bandung City View 103/Imola I Jalan Pasir Impun, Bandung, Indonesia Hours of operation: Monday to Friday, 8 a.m - 5 p.m. Phone:
2 Untuk menggunakan Iotasoft Enterprise Hotel System Logistics pertama kali anda harus login ke sistem. Anda harus memiliki UserID dan password yang sah. 1. Dari desktop, klik icon Hotel Logistics -. gambar 1.1 contoh layar desktop Tunggu beberapa saat akan nampak portal login Enterprise Hotel System Logistics seperti dibawah ini. Figure Enterprise Hotel System Logistics login portal 2. Masukan UserID anda pada field UserID dan tekan key <Enter> 3. Pada field password masukan password anda dan tekan key <Enter>, kemudian akan nampak layar utama Enterprise Hotel System Main Logistics seperti dibawah ini.
3 gambar 1.3 layar utama Hotel Enterprise System Logistics Pada bagian atas layar utama Hotel Enterprise System Logistics, anda dapat menemukan beberapa Tabs yang masing-masing mewakili submodul program: Request, Procurement, Logistics,Inventory dan Logout. REQUEST Submodul pertama adalah submodul Request yang terdiri dari: Purchase Request, Spv Approval dan Mgr Approval. PURCHASE REQUEST Tab Request klik icon Purchase Request Request seperti berikut. Dari tab, akan nampak layar utama, Purchase
4 gambar 1.4 layar utama Purchase Request Untuk membuat permohonan pembelian stok pada layar utama Purchase Request, klik radiobutton dan tekan tombol New Purchase Order kemudian akan nampak layar New Purchase Request seperti berikut. gambar 1.5 layar Purchase Request - New Purchase Request Sistem akan meminta anda memasukan semua informasi yang berkaitan dengan Purchase Request. Pada field Store tekan key <?>, akan nampak pilihan store yang ada pada sistem seperti berikut.
5 gambar 1.6 New Purchase Request dengan pilihan store Pilih store yang akan menerima barang pada Purchase Request. Misalkan untuk Food Request pilih food store dan tekan key <Enter>, sistem akan memindahkan field aktif ke combo-box Date Required. Pada combo-box Date Required pilih tanggal barang tersebut dibutuhkan dan tekan key <Enter>. Sistem akan memindahkan aktif objek ke Window Request Detail seperti berikut. gambar 1.7 layar New Purchase Request dengan Window Request Detail aktif Pada Window Request Detail untuk menambahkan Request Detail yang baru tekan key <+>, akan nampak layar New Purchase Request with New Request Detail seperti berikut.
6 gambar 1.8 layar New Purchase Request dengan New Request Detail Pada field Request Detail atau [******] tekan key <?>, akan nampak pilihan Request Detail yang tersedia pada sistem seperti layar berikut. gambar 1.9 layar New Purchase Request dengan pilihan Request Detail Pada New Purchase Request dengan pilihan Request Detail pilihan pilih Request Detail yang diminta dan tekan key <Enter>, sistem akan memindahkan field aktif ke field Qty seperti berikut.
7 gambar 1.10 layar New Purchase Request dengan feld Qty Request aktif Pada layar New Purchase Request dengan feld Qty Request aktif masukan Qty yang diminta dan tekan key <Enter>, kemudian sistem akan memindahkan aktif objek ke field Remark. gambar 1.11 layar New Purchase Request dengan field Remark aktif Pada field Remark anda diminta untuk memasukan catatan atau spesifikasi Request Detail jika ada dan jika tidak ada tekan key <F2> atau <Enter> untuk memposting Request Detail tersebut kemudian akan nampak layar seperti berikut.
8 gambar 1.12 layar New Purchase Request dengan sebuah telah diposting Anda dapat menggunakan langkah-langkah yang sama untuk memposting Request Detail yang lain sehingga New Purchase Request nampak seperti berikut. Gambar 1.13 layar New Purchase Request dengan tiga Detail Request telah diposting Bila semua Request Detail telah diposting tekan key <F2>, maka sistem akan memposting Request anda dan kembali ke layar Purchase Request seperti berikut.
9 gambar 1.14 layar Purchase Request setelah Request diposting Pada layar utaman Purchase Request bila anda ingin mencetak Purchase Request, pilih Purchase Request yang mau cetak dan tekan tombol print, akan nampak layar Purchase Request preview seperti berikut. gambar 1.15 layar Purchase Request - Purchase Request preview Pada layar Purchase Request - Purchase Request preview bila anda menekan tombol Print, sistem secara otomatis mencetak Purchase Request ke printer. Jika anda ingin kembali ke layar
10 Purchase Request, pada layar Purchase Request - Purchase Request preview tekan tombol Close, sistem akan kembali ke layar Purchase Request. Pada layar Purchase Request bila anda ingin membatalkan Purchase Request pilih Purchase Request yang akan dihapus dan tekan tombol Purchase Request Cancel, sistem secara otomatis membatalkan Purchase Request tersebut. Bila anda ingin memperbaiki Purchase Request pilih Purchase Request yang ingin diperbaiki dan tekan tombol Purchase Request Update. Pada layar Purchase Request Update ubah semua informasi yang ingin anda perbaiki (caranya sama dengan membuat Purchase Request), setelah perbaikan lengkap tekan key <F2>, sistem secara otomatis akan menyimpan perbaikan yang anda lakukan dan kembali ke layar Purchase Request. SPV APPROVAL Hotel Enterprise System Logistics klik icon Spv Approval nampak layar Purchase Request Supervisor Approval seperti berikut. Dari layar utama, akan gambar 1.16 layar Purchase Request - Supervisor Approval Request Pada Tab Supervisor Approved Request pilih Purchase Request yang ingin diapprove dan tekan tombol Approved, sistem akan memperlihatkan Approval Request confirmation seperti berikut.
11 gambar 1.17 layar Supervisor Approval Request with Approval Request confirmation Bila anda menekan tombol Yes, sistem secara otomatis akan memindahkan Purchase Request tersebut ke Tab Approved seperti berikut. gambar 1.18 layar Supervisor Approval Request dengan Supervisor Approval Bila pada pada Supervisor Approval Request dengan Supervisor Approval anada menekan tombol Return maka sistem secara otomatis kembali ke layar utama Logistics.
12 MGR APPROVAL Hotel Enterprise System Logistics klik icon Mgr Approval layar Purchase Request Manager Approval Request seperti berikut. Dari layar utama, akan nampak gambar 1.19 layar Purchase Request - Manager Approval Pada Tab Manager Approved Request, pilih Purchase Request yang anda ingin approve dan tekan tombol Approved, akan nampak layar Approval Request confirmation seperti berikut. gambar 1.20 layar Manager Approval Request dengan Approval Request confirmation
13 Bila anda menekan tombol Yes, sistem secara otomatis akan memindahkan Purchase Request tersebut ke Tab Approved seperti berikut. gambar 1.21 layar Manager Approval Request dengan dengan Tab Approved aktif Pada layar Manager Approval Request dengan Manager Approval, untuk kembali ke layar utama Logistics tekan tombol Return maka anda akan kembali ke layar utama Logistics. PROCUREMENT Tab Procurement terdiri dari tombol-tombol: Purchase Order, Order Monitor, Order Verified dan Order Approval. PURCHASE ORDER Dari layar utama Order - Hotel Enterprise System Logistics pada Tab Procurement klik icon Purchase, akan nampak layar utama Purchase Order seperti berikut.
14 gambar 2.1 layar utama Purchase Order Untuk membuat Purchase Order untuk barang stok, pada layar utama Purchase Order pada group procurement selection klik radio-button Stock dan takan tombol New Purchase Order seperti berikut. gambar 2.2 layar Purchase Order New Purchase Pada Radio Selection Any Request?, klik radio-button Yes dan tekan key <Enter> maka field # Req akan menjadi aktif seperti berikut.
15 gambar 2.3 layar New Purchase Order dengan field # Req aktif Pada field # Req tekan key <?>, akan nampak pilihan Purchase Request (Purchase Request yang telah diapproved oleh masing-masing Supervisor dan Manager) seperti berikut. gambar 2.4 layar New Purchase Order dengan pilihan Purchase Request Pada layar New Purchase Order dengan pilihan Purchase Request, pilih Purchase Request yang ingin dibuatkan pesanan kemudian tekan key <Enter>, akan nampak layar seperti berikut.
16 gambar 2.5 layar New Purchase Order dengan Purchase Request telah diposting Pada field Supplier tekan key <?>, akan nampak pilihan Supplier yang dimiliki seperti berikut. gambar 2.6 layar New Purchase Order dengan pilihan Supplier Pada layar New Purchase Order dengan pilihan Supplier pilih supplier yang akan memasok dan tekan key <Enter>, akan nampak layar seperti berikut.
17 gambar 2.7 layar New Purchase Order setelah Supplier telah dipilih Pada radio-selection Contact klik None dan tekan key <Enter>, objek aktif akan pindah ke radioselection Payment-Term. Pada radio-selection Payment-Term klik pilihan sesuai dengan prasyarat-pembayaran yang telah disepakati dengan Supplier misalnya Credit 14 Days harus memilih radio-button Credir dan mengisi 14 days pada field # Day seperti berikut. gambar 2.8 layar New Purchase Order dengan Paymant-Term Credit 14 Days
18 Pada radio-selection Source klik radio-button Local (untuk barang Non-Impor) dan tekan key <Enter>, objek aktif akan pindah ke field Currency. Pada field Currency tekan key <?>, akan nampak layar berikut. gambar 2.9 layar New Purchase Order dengan pilihan Currencies Pada layar New Purchase Order dengan pilihan Currencies pilih mata-uang yang disepakati dan tekan key <Enter>, objek aktif akan pindah ke field Required Date seperti berikut. gambar 2.10 layar New Purchase Order dengan field Delivery Date aktif
19 Pada field Delivery Date pilih tanggal pengiriman yang telah disepakati oleh Supplier dan tekan key <Enter>, objek aktif akan pinadh ke radio-selection VAT. Pada radio-selection VAT pilih W/O VAT (untuk pembelian tanpa PPN) atau with VAT (untuk pembelian dengan PPN) kemudian tekan key <Enter>, objek aktif akan pindah ke Purchase seperti berikut. gambar 2.11 layar New Purchase Order dengan objek Purchase Detail aktif Pada window Purchase Detail nampak masing-masing Purchase Detail namun masih tanpa harga beli. Update masing-masing harga beli berdasarkan harga yang telah disepakati dengan Supplier. Untuk mengupdate harga, pilih Purchase Detail yang akan diupdate dan tekan key <:>, sistem akan memperlihatkan layar Purchase Detail Update seperti berikut. gambar 2.12 layar New Purchase Order dengan Purchase Detail Update
20 Pada layar Purchase Detail Update masukan harga beli dan tekan key <Enter>, sistem akan memperbaharui harga Purchase Detail dan kembali ke layar New Purchase seperti berikut. gambar 2.13 layar New Purchase Order setelah salah satu harga Purchase Detail terupdate Anda dapat mengupdate semua harga Purchase Detail dengan cara yang sama dan setelah update semua harga pada Window Purchase Detail tekan key <Enter>, sistem akan memindahkan objek aktif ke radio-selection Discount seperti berikut. gambar 2.14 layar New Purchase Order dengan radio-selection Discount aktif
21 Pada radio-selection Discount pilih discount yang dikenakan kepada Purchase Order tersebut. Sebagai contoh bila Purchase Order tanpa potongan pilih radio-button None. Bila Purchase Order menerima potongan 10%, pilih radio-button in(%) dan pada field Amount masukan angka 10. Bila Purchase Order menerima potongan Rp ,-, pilih radio-button in (Rp.) dan pada field Amount masukan Pada radio-selection Down Payment pilih Down Payment yang dikenakan pada Purchase Order. Sebagai contoh bila Purchase Order tanpa uang-muka pilih radio-button None. Bila Down Payment dikenakan uang muka 10%, pilih radio-button in(%) dan pada field Amount masukan angka 10. Bila Purchase Order dikenakan uang muka Rp ,-, pilih radio-button in (Rp.) dan pada field Amount masukan angka Setelah memposting potongan dan uang-muka tekan key <Enter>, Purchase Order akan diposting ke sistem dan kembali ke layar utama Purchase Order seperti berikut. gambar 2.15 layar Purchase Order dengan Purchase Order baru telah diposting. Setelah Purchase Order terposting, anda dapat mencetak dengan memilih Purchase Order tersebut pada daftar Purchase Order dan menekan tombol Print, akan nampak layar Purchase Order preview seperti berikut.
22 gambar 2.16 layar Purchase Order dengan Purchase Order preview Pada layar Purchase Order - Purchase Order preview, bila anda menekan tombol Print, secara otomatis sistem akan mencetak Purchase Order tersebut ke printer. Bila anda ingin kembali ke layar Purchase Order, pada layar Purchase Order - Purchase Order preview tekan tombol Close, secara otomatis sistem akan kembali ke layar Purchase Order. Pada layar utama Purchase Order bila anda ingin membatalkan Purchase Order, pilih Purchase Order yang ingin dibatalkan dan tekan tombol Cancel, sistem secara otomatis akan membatalkan Purchase Order tersebut. Bila anda ingin memperbaharui Purchase Order pilih Purchase Order yang ingin diperbaharui dan tekan tombol Update, sistem akan meminta anda untuk mengisi informasi yang terkait dengan Purchase Order pada layar. Selama memperbaharui infoermasi Purchase Order pada layar Update Purchase Order, bila anda menekan key <Esc> sistem akan keluar dari layar Update Purchase Order tanpa menyimpan informasi yang telah anda masukan, bila anda menekan key <F2> sistem akan keluar layar Update Purchase Order setelah menyimpan informasi yang telah anda masukan. ORDER VERIFIED Dari layar utama - Hotel Enterprise System Logistics, Tab Procurement klik icon Order Verified, akan nampak layar Purchase Order Verification seperti berikut.
23 gambar 2.17 layar Purchase Order Verification Bila anda ingin menyatakan bahwa Purchase Order telah terverifikasi, pada layar Purchase Order Verification pilih Purchase Order yang akan diverifikasi dan tekan tombol Verified. Sistem akan memindahkan Purchase Order tersebut ke Tab Verified seperti berikut. gambar 2.18 layar Purchase Order Verification dengan Verified Order ORDER APPROVAL Purchase Order Approval dapat dilaksanakan hanya oleh orang dengan UserID yang memiliki hak menyetujui Purchase Order yaitu: Purchasing Manager and General Manager. Bila
24 mereka telah login dari Hotel Enterprise System Logistics Main Screen, Tab Procurement klik icon Order Approval -, akan nampak layar Purchase Order Approval seperti berikut. gambar 2.19 layar Purchase Order Approval Bila anda sebagai Purchasing Manager akan menyetujui Purchase Order, pada layar Purchase Order Approval pilih Purchase Order yang akan disetujui dan tekan tombol Approved, sistem akan nampak layar Approval Conformation seperti berikut. gambar 2.20 layar Purchase Order Approval dengan Approval Confirmation
25 Pada layar Purchase Order Approval dengan Approval Confirmation setelah anda menekan tombol Yes, sistem akan merubah status Purchase Order tersebut dari belum disetujui menjadi telah disetujui. gambar 2.21 layar Purchase Order Approval dengan Purchase Order telah disetujui Setelah Purchasing Manager Approval selesai, bila anda menekan tombol Print pada layar utama Purchase Order, sistem secara otomatis akan mengisi tanda-tangan Purchasing Manager seperti berikut. gambar 2.22 layar Purchase Order dengan Tanda-tangan Purchasing Manager preview
26 Dengan langkah-langkah yang sama dapat dilakukan untuk General Manager Approval. Setelah General Manager Approval selesai, sistem akan memindahkan Purchase Order tersebut dari Tab Approval Process ke Tab Order Processing seperti berikut. gambar 2.23 layar Purchase Order - Tab Order Processing setelah Purchase Order terposting Pada layar Purchase Order - Tab Order Processing, bila anda menekan tombol Print sistem akan mencetak Purchase Order dengan Tanda-tangan Purchasing Manager and General Manager telah tercetak. RECEIVING Untuk melakukan penerimaan pesanan dari layar Logistics klik icon Receiving - Hotel Enterprise System Logistics, Tab, akan nampak layar utama Receiving sebagai berikut. gambar 3.1 layar utama Receiving
27 Pada layar utama Receiving ada tiga Window: Supplier, Order dan Receipt. Seperti pada gambar 3.1 pada Window Supplier yang terpilih record Toko Rizky, sistem secara otomatis akan memperlihatkan pesanan Toko Rizky yang masih menggantung (sudah ada Purchase Order namun belum ada penerimaan) pada Window Order. Pada window Order terpilih Purchase Order 607/PO-PD/IV/2017 dan sistem secara otomatis akan memperlihatkan penrimaan terkait hanya dengan Purchase Order 607/PO-PD/IV/2017 saja. Pada saat dilakukan penerimaan pesanan untuk Purchase Order 607/PO-PD/IV/2017, bila diterima lengkap, tekan tombol Complete Receiving, akan nampak layar Complete Receiving seperti berikut. gambar 3.2 layar utama Receiving Complete Receipt Sistem akan meminta anda mengisi semua informasi yang terkait dengan informasi penerimaan pesanan lengkap pada layar. Setelah anda mengisi informasi penerimaan pada layar Complete Receipt, bila anda menekan key <Esc> sistem akan keluar dari layar Complete Receipt tanpa menyimpan informasi yang telah anda isi pada layar Complete Receipt. Namun bila anda menekan key <F2> maka sistem akan keluar dari layar Complete Receipt setelah menyimpan informasi yang telah anda isi pada layar Complete Receipt. Setelah anda mengisi dengan lengkap semua informasi yang terkait dengan penrimaan untuk Purchase Order 607/PO-PD/IV/2017 dan tekan key <F2>, sistem secara otomatis akan memposting penerimaan lengkap tersebut dan Purchase Order 607/PO-PD/IV/2017 akan pindah dari Tab Process Receive ke Tab Complete Receipt.
28 Bila anda ingin mencetak Receipt pada layar utama Receiving Complete Receipt tekan tombol Print. Sistem akan memperlihatkan layar Receiving with Complete Receipt preview seperti berikut. gambar 3.3 layar utama Receiving Complete Receipt Untuk penerimaan parsial anda dapat melakukan dengan langkah-langkah yang sama menggunakan tombol Partial Receipt, sistem secara otomatis akan memposting Partial Receipt. STOCK ISSUING Untuk melakukan issuing stok dari layar utama Logistics klik icon Stock Issuing - Hotel Enterprise System Logistics pada Tab, akan nampak layar Stock Issuing seperti berikut. gambar 3.5 layar utama Stock Issuing
29 Untuk membuat stock issuing baru dari layar utama Stock Issuing tekan tombol New, akan nampak layar New Stock Issuing seperti berikut. gambar 3.6 layar New Stock Issuing Pada field Store tekan key <?>, akan nampak pilihan Store seperti berikut. gambar 3.7 layar New Stock Issuing dengan pilihan Store
30 Pada layar New Stock Issuing dengan pilihan Store pilih store asal issues dan tekan key <Enter>. Misalkan pada kasus ini asal isuing dari Food Store kemudian sistem secara otomatis akan menutup layar pilihan store dan kembali ke layar New Stock Issuing dan memindahkan field aktif ke field Dep # seperti berikut. gambar 3.8 layar New Stock Issuing dengan field Dep # aktif Pada field Dep # tekan key <?>, akan nampak pilihan Departement seperti berikut. gambar 3.9 layar New Stock Issuing dengan pilihan Departement
31 Pada layar New Stock Issuing dengan pilihan Departement pilih store asal issues dan tekan key <Enter>. Misalkan pada kasus ini Department Food & Beverage maka sistem secara otomatis akan menutup layar pilihan Departement dan kembali ke layar New Stock Issuing dan objek aktif pindah ke Window Issuing Detail seperti berikut. gambar 3.10 layar New Stock Issuing dengan Window Issues Detail sebagai objek aktif Untuk menambahkan Issues Detail baru pada Window Issues Detail tekan key <+>, akan nampak layar New Issues Detail seperti berikut. gambar 3.11 layar New Stock Issuing dengan New Issues Detail
32 Pada field stock Item (******) tekan key <?>, akan nampak pilihan stock item seperti berikut. gambar 3.12 layar New Issues Detail dengan pilihan Stock Item Pada layar New Issues Detail dengan pilihan Stock Item pilih Stock Item yang dikeluarkan dan tekan key <Enter>, sistem akan kembali ke layar New Stock Issuing dengan New Issues Detail dan memindahkan field aktif ke field Qty seperti berikut. gambar 3.13 layar New Issues Detail dengan field Qty aktif
33 Pada field Qty masukan Qty Issues dan tekan key <Enter>, sistem secara otomatis akan memposting Issuing detail tersebut seperti berikut. gambar 3.14 layar New Stock Issuing dengan sebuah Issues Detail telah terposting Gunakan langkah-langkah serupa untuk menambahkan Issues Detail yang lain. Misalkan ada tiga macam Issues Detail seperti berikut. Gambar 3.15 layar New Stock Issuing dengan tiga Issues Detail telah diposting
34 Bila semua Issues Detail telah diposting untuk menyelesaikan Stock Issueing anda harus menekan key <F2>, secara otomatis sistem akan memposting Stock Issuing tersebut seperti berikut. gambar 3.16 layar utama Stock Issuing setelah Stock Issues baru (record terakhir) diposting Bila anda ingin mencetak Stock Issues, pada layar utama Stock Issuing pilih Curent Stock Issues yang akan dicetak dan tekan tombol Print, akan nampak layar Stock Issuing dengan Stock Issues preview seperti berikut. Gambar 3.16 layar Stock Issuing Stock Issues preview
35 Untuk log-out dari layar utama Logistic klik tombol Log-out sistem Logistic dan kembali ke layar desktop Microsoft Windows. maka anda akan keluar dari Gambar 3.17 layar desktop Microsoft Windows
Iotasoft Enterprise Hotel Back Office Refference Manual
Iotasoft Enterprise Hotel Back Office Refference Manual PT. Iotasoft Website : https://www.euklida.come-mail : pt.iotasoft@gmail.comoffice: Grand Surapati Core C8Jalan PH. H Mustopha No. 39 Bandung, Jawa-Barat,
Lebih terperinciIotasoft Enterprise Hotel Point of Sales Refference Manual
Iotasoft Enterprise Hotel Point of Sales Refference Manual PT. Iotasoft Website : https://www.euklida.come-mail : pt.iotasoft@gmail.comoffice: Grand Surapati Core C8Jalan PH. H Mustopha No. 39 Bandung,
Lebih terperinciIotasoft Enterprise Hotel Reservation & Group Control System - Refference Manual
Iotasoft Enterprise Hotel Reservation & Group Control System - Refference Manual PT. Iotasoft Website : https://www.euklida.come-mail : pt.iotasoft@gmail.comoffice: Grand Surapati Core C8Jalan PH. H Mustopha
Lebih terperinciIotasoft Enterprise Hotel Front Office - Refference Manual
Iotasoft Enterprise Hotel Front Office - Refference Manual PT. Iotasoft Website : https://www.euklida.come-mail : pt.iotasoft@gmail.comoffice: Grand Surapati Core C8Jalan PH. H Mustopha No. 39 Bandung,
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki yaitu : Monitor : SVGA 17. : Optical Mouse.
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi 4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras Spesifikasi perangkat keras yang direkomendasikan untuk menerapkan sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki
Lebih terperinciBAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SYSTEM PENCETAKAN PO ONLINE PADA PT. DASS. suatu perusahaan yang memproduksi minuman kaleng didirikan pada tahun 1970.
39 BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SYSTEM PENCETAKAN PO ONLINE PADA PT. DASS 3.1 Sejarah dan Struktur PT. DASS PT.DASS adalah industry yang bergerak untuk supplay kebutuhan dari suatu perusahaan yang memproduksi
Lebih terperinciLAMPIRAN. Gambar L.1 Halaman Login. Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini
L1 LAMPIRAN Petunjuk Pemakaian Aplikasi - Halaman Login Gambar L.1 Halaman Login Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini berfungsi untuk membatasi hak akses user ke
Lebih terperinciTampilan Form Login. Form Login harus diisi oleh user apabila user ingin mengakses aplikasi sistem
L1 Tampilan Form Login Form Login merupakan tampilan utama aplikasi sistem informasi pembelian kredit pada PT. Multi Dimensi Persada. Form Login harus diisi oleh user apabila user ingin mengakses aplikasi
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0 JAKARTA, MEI 2011 i DAFTAR ISI MEMULAI APLIKASI... 1 LOGIN... 1 MENU APLIKASI... 2 MENGISI MASTER DATA... 4 OUTLET... 4 GROUP ITEM... 5 DETAIL ITEM... 7 PAYMENT
Lebih terperinciuntuk mengirimkan PO ke Supplier. Tombol Reject berfungsi untuk
55 Saat user (manajer) memilih nomor PO pada Daftar Purchase Order akan muncul detail PO. Di bagian bawah PO ini terdapat tombol Approve untuk memberikan persetujuan kepada PO tersebut. Tombol ini juga
Lebih terperinciUser Manual Aplikasi Surat Rekomendasi Ditjen SDPPI Kominfo
User Manual Aplikasi Surat Rekomendasi Ditjen SDPPI Kominfo DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 1. LOGIN... 2 1.1 REGISTER... 2 1.2 MERUBAH DATA PROFILE USER... 3 1.3 LOGIN... 5 2. PERMOHONAN... 7 2.1 PENGAJUAN
Lebih terperinciPANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih
Lebih terperinci2. Masukan detail barang secara lengkap lalu tekan tombol add ujung kiri bawah.
1 SAP Business Process Berikut ini merupakan gambaran mengenai proses bisnis yang ada di Purchasing 1.1 Create Item Master Data Inventory Item Master Data pilih tombol add. 2. Masukan detail barang secara
Lebih terperinciLAMPIRAN. Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager
LAMPIRAN Keamanan Data Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager ingin memasukkan data barang pada basis data. Error ini terjadi karena Operational Manager tidak
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan 1. User Interface Login Gambar User Interface Login Keterangan : Ini adalah
Lebih terperinciModul Pembelian. Menu Utama. Menu Navigator. Sekarang saatnya kita masuk ke modul pembelian.
Modul Pembelian Sekarang saatnya kita masuk ke modul pembelian. Menu pembelian dapat diakses dari menu utama Data Entry [Aktifitas] Purchase [Pembelian] atau langsung dari menu Navigator [Navigasi]. Menu
Lebih terperinciPENGGUNAAN APLIKASI INVOICE VENDOR PORTAL
1 dari 18 Invoice Vendor Portal merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Vendor untuk melakukan konfirmasi atas kesesuaian quantity dan amount yang sudah diterima (received) oleh PIC Store atau
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. yang harus dilakukan user dalam menggunakan sistem Smart-Mall melalui PDA.
344 BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi 4.1.1 Pengoperasian Layar PDA Dibawah ini merupakan penjelasan mengenai tata cara langkah-langkah yang harus dilakukan user dalam menggunakan sistem
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Dalam merancang dan membangun sistem penjualan online ini ada
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1. Implementasi Sistem Dalam merancang dan membangun sistem penjualan online ini ada beberapa spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan. Perangkat
Lebih terperinci15 Maret 2017 E-INVOICE USER GUIDE. Untuk :
15 Maret 2017 E-INVOICE USER GUIDE Untuk : Daftar isi Daftar Isi... 2 1. Flow E-... 3 2. Petunjuk Penggunaan... 4 2.1 User Vendor... 4 2.1.1 Flow E- untuk Vendor... 4 2.1.2 Masuk E- Sebagai Vendor... 5
Lebih terperincidengan nama "tdreqquo". Kemudian engine akan melanjutkan parsing terhadap
192 diinginkan. Tag untuk parsing Recommended Quotation ini direpresentasikan dengan nama "tdreqquo". Kemudian engine akan melanjutkan parsing terhadap Selected Quotation. Selected Quotation akan memiliki
Lebih terperinciAPLIKASI E-PROCUREMENT
APLIKASI E-PROCUREMENT Pengguna: Vendor (Penyedia Barang dan Jasa PT. Indonesia Kendaraan Terminal) Modul: pengadaan Versi 1.0 GENERAL INFORMATION Project Name Document Status Final VERSION HISTORY Version
Lebih terperinciTampilan Window Login
1. Form Login Tampilan Window Login Ketika sistem pertama kali dijalankan, form Login merupakan user interface pertama yang muncul. Pada user interface ini, user harus mengisi username dan password setelah
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. mempersiapkan kebutuhan system (baik hardware maupun software), persiapan
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Di dalam tahap implementasi ini terdapat 3 sub tahap, yaitu mempersiapkan kebutuhan system (baik hardware maupun software), persiapan instalasi aplikasi,
Lebih terperinciKAWAN LAMA GROUP INVOICE VENDOR PORTAL & DROPBOX
Page 1 of 20 Kawan Lama Group (KLG) Invoice Vendor Portal merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Vendor untuk melakukan konfirmasi atas kesesuaian quantity dan amount yang sudah diterima (received)
Lebih terperinciTRANSAKSI. Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2
Hal. 1 TRANSAKSI Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2 Purchase Order PO adalah nota pesanan ke Supplier. PO ini adalah optional, tidak semua perusahaan menggunakan PO Contoh PO:
Lebih terperinci6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3
6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal
Lebih terperinciButton Batal : untuk membatalkan data master karyawan yang. telah di isi. Button Hapus : untuk menghapus data Master Karyawan.
211 Button Batal : untuk membatalkan data master karyawan yang telah di isi. Button Hapus : untuk menghapus data Master Karyawan. 212 Jika Button Hapus di klik, maka akan muncul pesan Warning seperti berikut
Lebih terperinciHRD portal user manual
2016 HRD portal user manual Dewi septiyani IT hinet PT.Berca Hardaya perkasa 5/1/2016 HRD Portal digunakan untuk hal yang berkaitan dengan Leave (Cuti) Bussines Trip (Dinas) Medical (Klaim Medical) Untuk
Lebih terperinciMODUL 4 Account Receivable
MODUL 4 Account Receivable Daftar Isi 1. Sales Order (Pesanan Penjualan)... 3 1.1 Formulir Sales Order... 3 1.2 Contoh Kasus Sales Order... 7 1.2.1 Kasus 1 : SO dengan Mata Uang Local disertai dengan pembayaran
Lebih terperinciPERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE)
Materi 2 PERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE) Account Interface adalah perkiraan yang menghubungkan modul luar (Receivable Ledger, Payable Ledger, Cash Management, Purchasing, Billing, Inventory Control)
Lebih terperinciUSER MANUAL Manager Rainfall System
2017 J A K A R T A USER MANUAL Manager Rainfall System WILAYAH BELITUNG https://websys2.klk.co.id/belitung-webcp WILAYAH KALIMANTAN TENGAH https://websys2.klk.co.id/kalteng-webcp WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING OBAT PANITIA
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING OBAT PANITIA PEMBUATAN PAKET 1. Silahkan membuka aplikasi SPSE di LPSE masing- masing instansi atau LPSE tempat Panitia terdaftar. 2. Klik menu login Non- Penyedia.
Lebih terperinciDokumen Purchase Requisition (PR) 1
Dokumen Purchase Requisition (PR) 1 L1 Dokumen Purchase Requisition (PR) 2 L2 Dokumen Purchase Order Internal 1 L3 Dokumen Purchase Order Internal 2 L4 Dokumen Purchase Order Eksternal L5 Dokumen Purchase
Lebih terperinciGambar 41 Isi Data DO Gambar 42 Status DO "DELIVERY ORDER RELEASED" Gambar 43 Notifikasi DO Released ke Freight Forwarder...
DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 DAFTAR GAMBAR... 3 REGISTRASI USER... 5 1. SIGN UP... 6 2. PERSONAL INFO... 8 3. LOGIN icargo... 11 DO PAYMENT... 14 1. REQUEST DO... 15 2. APPROVE DO... 18 3. SEND BILL... 22
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM. yang harus dipenuhi untuk menguji coba user interface serta
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM 4.1 Kebutuhan Sistem Tahap kebutuhan sistem merupakan tahap menjelaskan kebutuhankebutuhan yang harus dipenuhi untuk menguji coba user interface serta menjalankan
Lebih terperinciLAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN 1. Login Page Gambar diatas merupakan tampilan awal pada saat Anda membuka aplikasi Core ERP 2, dimana user diminta untuk memasukan username
Lebih terperinciGambar Menu utama. Pertama kali program dijalankan akan tampil form penentuan. harga servis yang merupakan halaman utama dari program.
MANUAL PROGRAM 1 Petunjuk pengoperasian program 1. Menu utama Gambar Menu utama Pertama kali program dijalankan akan tampil form penentuan harga servis yang merupakan halaman utama dari program. Menu yang
Lebih terperinciGambar 4.72 Layar Login User
244 4.3.4 Kebutuhan Personil (Brainware) Kebutuhan personil yang diperlukan dalam implementasi aplikasi sistem basis data pada Fa. Trico Paint Factory adalah sebagai berikut : 1. Technical support, yaitu
Lebih terperinciLatar Belakang & Tujuan
PT DIMA INDONESIA Latar Belakang & Tujuan 1. Re-training ulang tentang perubahan Rfmf agar menjadi lebih baik 2. Apabila ada menginputan manual rfmf / pencatatan manual tidak menggunakan system tidak diperbolehkan.
Lebih terperinci- Pengoperasian program mudah untuk dijalankan. - Tampilan program aplikasi cukup baik Konversi Data, Backup dan Recovery Data
344 4.3.4 Evaluasi Sistem Berikut adalah hasil evaluasi kepada para pengguna terhadap sistem yang telah kami buat, yaitu: - Aplikasi yang ada membuat pekerjaan mereka yang lebih mudah - Pengoperasian program
Lebih terperinciProsedur penggunaan aplikasi
Prosedur penggunaan aplikasi Tampilan awal halaman pada website PT. Cita Kartika Garmindo diawali dengan menu home. Pada tampilan ini, ditampilkan beberapa menu navigasi yang memandu pengguna dalam membeli
Lebih terperinciBAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 5.1 Sistem yang Digunakan Dalam pengimplementasiannya, sistem ini membutuhkan dukungan peralatan-peralatan lain, baik itu software (perangkat lunak) maupun hardware (perangkat
Lebih terperinciLayar Print Laporan Analisis ABC Investasi. Gambar 4.70 Layar Print Laporan Analisis ABC Investasi
202 4.12.34 Layar Print Laporan Analisis ABC Investasi Gambar 4.70 Layar Print Laporan Analisis ABC Investasi 203 4.12.35 Layar Print Laporan Analisis ABC Berdasarkan Pemakaian Gambar 4.71 Layar Print
Lebih terperinciGambar Layar Daftar Mata Pelajaran
Gambar 4.129 Layar Daftar Mata Pelajaran Halaman ini akan muncul jika menu daftar mata pelajaran diklik. Di halaman ini ditampilkan seluruh nama mata pelajaran beserta guru bidang studinya yang dikelompokkan
Lebih terperinciManual Program Tukar Faktur
Manual Program Tukar Faktur Link Website : http://pi_tukar_faktur.online-pharos.com 1. Halaman Login Pada Halaman ini,supplier dapat login dengan menggunakan Username dan Password yang sudah diberikan.
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1. Implementasi 4.1.1. Spesifikasi Perangkat Keras Processor : Intel Core 2 Duo 2.50 GHz Memory : 2 GB Harddisk: 160 GB Monitor : LCD 15 Printer : Epson LX-300 Keyboard
Lebih terperinci2 Edit data. 3 Hapus data. 4 Cari data (Search)
2.1.1 User Interface 2.1.1.1 Standarisasi Tombol dan Konfirmasi Tombol yang digunakan dalam aplikasi dibuat berbentuk gambar sebagai simbol action yang akan dilakukan. Keterangan tombol yang sudah dibuat
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM
1.Admin PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Gambar 1.1 Halaman Login Admin Gambar 1.2 Halaman Login Admin Tidak Berhasil 1 Gambar 1.3 Halaman Login Admin Berhasil Keterangan Gambar 1.1, 1.2, 1.3 : Sebelum mengakses
Lebih terperinciDAFTAR ISI... 2 PENDAHULUAN... 5 PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN... 6 CARA MEMBUKA SITUS... 7 MENU BUKU PELAUT A. GENERAL User Profile...
Halaman 1 Halaman 2 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 PENDAHULUAN... 5 PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN... 6 CARA MEMBUKA SITUS... 7 MENU BUKU PELAUT... 12 A. GENERAL... 14 1. User Profile... 14 2. Change Password...
Lebih terperincitransaksi yang ingin dilihat detailnya.
L26 Gambar L36 Form view order penjualan pembayaran - User dapat melihat detail dari transaksi dengan cara memilih transaksi yang ingin dilihat detailnya, kemudian menekan tombol LIHAT DETAIL, atau bisa
Lebih terperinciPROSEDUR PROGRAM. Berikut adalah rancangan layar dan rancangan hasil transaksi pada Sistem Informasi Akuntansi siklus pengeluaran dan persediaan:
PROSEDUR PROGRAM Berikut adalah rancangan layar dan rancangan hasil transaksi pada Sistem Informasi Akuntansi siklus pengeluaran dan persediaan: User Interface Login Ketika karyawan yang hendak mengakses
Lebih terperinciModul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
Lebih terperincidiinginkan yaitu cash maupun transfer. Gambar 4.42 Tampilan Shopping Cart Pemilihan Jenis Pembayaran
123 Halaman Shopping Cart Pemilihan Jenis Pembayaran ini menampilkan daftar belanjaan pelanggan yang ingin dibeli. Kemudian pelanggan dapat memilih jenis pembayaran yang diinginkan yaitu cash maupun transfer.
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. melakukan implementasi, pengguna (user) harus mempersiapkan data data yang
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Implementasi program merupakan implementasi dari hasil analisis dan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya, sehingga diharapkan dengan adanya implementasi
Lebih terperinciStoryboard. Username: user1. Password : ****** Login
Storyboard Tampilan awal ketika aplikasi dibuka. User harus melakukan login untuk bisa akses ke dalam aplikasi, setelah mengisi username dan password, kemudian klik login. Gambar A Username: user1 Password
Lebih terperinciMANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM)
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL GUDANG 2014 www.sistemrumahsakit.com DAFTAR ISI A. MENU PENERIMAAN... 3 B. MENU MASTER ITEM / BARANG... 5 1. Sub-menu Master Item/Barang...
Lebih terperinciHELPDESK (IT) Isi: - New Ticket: - New Ticket - My Open Ticket - My Closed Ticket - Open Tickets - Tickets To Do - Closed Tickets
HELPDESK (IT) Isi: - New Ticket - My Open Ticket - My Closed Ticket - Open Tickets - Tickets To Do - Closed Tickets - New Ticket: Langkah-langkah: 1. Field dengan tanda bintang (*) merupakan field yang
Lebih terperinciGambar Halaman Approve PR 4 (Choose Recommended Quotation) Gambar di atas merupakan tampilan halaman Approve PR Department Head
232 Gambar 4.128 Halaman Approve PR 4 (Choose Recommended Quotation) Gambar di atas merupakan tampilan halaman Approve PR Department Head untuk memilih Recommended Quotation. User dapat memilih satu Quotation
Lebih terperinciAplikasi Document Imaging untuk PT. XYZ dapat diakses melalui web browser
4.3.4 Petunjuk Pemakaian Sistem Aplikasi Document Imaging untuk PT. XYZ dapat diakses melalui web browser yang terhubung dengan internet. Berikut ini adalah detail prosedur pemakaian dari aplikasi tersebut.
Lebih terperinciBAB IV MODUL STOK. Parameter Stok. Item Stok Reguler. Item Jasa
BAB IV MODUL STOK Pada modul ini, disediakan menu untuk melakukan transaksi Pesanan Pembelian, Nota Pengiriman, Item Stok Reguler yang terdiri dari Penerimaan dari Supplier, Kembali ke Supplier, Kembali
Lebih terperinciManual Program Tukar Faktur
Manual Program Tukar Faktur Link Website : http://dnp_tukar_faktur.online-pharos.com 1. Halaman Login Pada Halaman ini,supplier dapat login dengan menggunakan Username dan Password yang sudah diberikan.
Lebih terperinciRISTEKDIKTI PANDUAN PENGISISAN FORM
RISTEKDIKTI PANDUAN PENGISISAN FORM DAFTAR ISI DAFTAR ISI...II 1 AKSES WEBSITE... 1 1.1 LOG IN...2 1.2 LOG OUT...2 2 BERANDA... 3 3 WEB INOVASI... 6 3.1 DATA...6 3.1.1 Data Peneliti...6 3.1.1.1 Menambahkan
Lebih terperinciSALES QUOTATION PENAWARAN PENJUALAN
Pada bab ini akan dibahas Modul penjualan yang kaitannya sangat erat dengan Piutang Dagang atau Pelanggan, mulai dari terjadinya Penawaran sampai dengan Pembayaran Piutang ataupun Retur atas pembatalan
Lebih terperinciOdoo Manual. Edisi Operator BPS LOGISTIK - ITS
2017 Odoo Manual Edisi Operator BPS LOGISTIK - ITS LOG IN DENGAN ODOO ERP Odoo ITS dapat diakses dengan membuka browser dan menuju ke website logistik.its.ac.id Kemudian, aplikasi ERP dapat diakses dengan
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.1.1 Analisa PR Menu analisa PR ini digunakan untuk
Lebih terperinciSetelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan
77 Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan tombol rekam maka jumlah barang akan secara langsung berkurang secara otomatis pada database stock. Ketika terjadi kesalahan
Lebih terperinciBAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 4.1 Overview Sistem baru yang diusulkan untuk PT. Karya Mandiri Persada adalah bertujuan untuk meminimalisir masalah-masalah yang ada pada sistem yang sedang digunakan
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sehingga aplikasi ini dapat berjalan dengan baik.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Kebutuhan Sistem Tahap implementasi program merupakan suatu tahap penerapan dari analisis dan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya. Adapun kebutuhan sistem ini
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 4.1 Implementasi Tahap implementasi adalah tahap penerapan aplikasi yang dibuat sesuai dengan analisis dan perancangan yang telah dilakukan sebelumnya dan diharapkan
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1. Impelentasi Implementasi sistem ini menggambarkan penerapan dan kebutuhan sistem untuk menjalankan program dimana aplikasi ini merupakan aplikasi dashboard monitoring
Lebih terperinciHalaman ini untuk menampilkan daftar pemasok perusahaan. Terdiri atas:
218 Gambar 4.49 Halaman Supplier Index untuk user DIR, PCH Head, PCH dan WHS Halaman ini untuk menampilkan daftar pemasok perusahaan. Terdiri atas: Elemen halaman Keterangan Textbox Search Diisi dengan
Lebih terperinciSAP UNTUK PEMULA. Devi Nurfillah. Abstrak. Pendahuluan. Pembahasan.
SAP UNTUK PEMULA Devi Nurfillah devinurfillah@gmail.com Abstrak SAP (System Application and Product in data processing) merupakan software Enterprise Resources Planning (ERP), yaitu suatu tools IT dan
Lebih terperinciAplikasi Permintaan Alat Tulis Kantor Berbasis Web pada Energi Mega Persada
Aplikasi Permintaan Alat Tulis Kantor Berbasis Web pada Energi Mega Persada User Guide Priskila. S 1301054215 Anita - 1301054442 Jessita. W 1301055060 Contents Untuk User... 4 Log In... 4 Memesan Barang...
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1. Implementasi Sistem Implementasi dilakukan setelah Bab 3 yaitu perancangan dan pembuatan program telah selesai dilakukan. Implementasi ini akan dilakukan sebagai
Lebih terperinciDAFTAR GAMBAR Gambar 13 Halaman Portal icargo Gambar 14 Edit Personal Info Gambar 15 Tambah Data Bank
1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 DAFTAR GAMBAR... 3 REGISTRASI USER... 5 1. SIGN UP... 6 2. PERSONAL INFO... 8 3. LOGIN icargo... 11 4. EDIT PROFILE... 14 DO PAYMENT... 16 1. LOGIN... 17 2. REQUEST DO... 18
Lebih terperincitanggal untuk melihat contract lain di proses verifikasi tingkat pertama dan
267 Gambar di atas merupakan halaman menu contract yang diperuntukkan bagi supervisor. Supervisor hanya akan mendapatkan 2 menu dalam kriteria statusnya yaitu verifikasi tingkat pertama dan verifikasi
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. minimal pengguna harus mempersiapkan spesifikasi sebagai berikut:
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Instalasi Program Pada tahap ini dijelaskan mengenai implementasi dari perangkat keras dan lunak yang harus dipersiapkan oleh pengguna. Untuk perangkat keras, minimal
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1. Impelentasi Implementasi sistem ini menggambarkan penerapan dan kebutuhan sistem untuk menjalankan program dimana aplikasi ini merupakan aplikasi administrasi gudang.
Lebih terperinciSMARTSoft. Memulai Program SMARTSoft
Memulai Program SMARTSoft 1. 2. Jalankan Program SMARTSoft dengan klik ganda Shortcut Program SMARTSoft pada desktop Windows. Anda juga dapat menjalankan Program SMARTSoft dengan klik menu Start >> All
Lebih terperinciA. Memanggil Aplikasi Sistem SAP
Bab 2 Memulai SAP Mengenal aplikasi SAP (System, Application, Products in Data Processing) tidak bisa hanya membaca teori dan memahami konsep ERP. Kita perlu langsung menyentuh aplikasi tersebut. Mahalnya
Lebih terperinciBAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil evaluasi antara requirement dari PT. Panfila Indosari dengan aplikasi MOBIZ ERP System yang dilakukan dengan menggunakan metode Fit /
Lebih terperincinegara dan tombol Cancel untuk membatalkannya.
4.1.1.21 Halaman Master Add Country Gambar 4.21 : Tampilan Layar untuk Add Country Halaman ini digunakan untuk menambah data negara yang baru. Atribut-atribut yang harus diisi seperti Country ID dan Country
Lebih terperinciBAB IV ANALISA PRAKTEK KERJA LAPANGAN
BAB IV ANALISA PRAKTEK KERJA LAPANGAN 4.1. Sistem yang sedang berjalan 4.1.1 Analisa Dokumen a. Standar Kompetensi Karyawan Standar kompetensi merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh masingmasing departement
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN PROGRAM ANGKUTAN RENTAL PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA
PETUNJUK PENGGUNAAN PROGRAM ANGKUTAN RENTAL PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA I. PENDAHULUAN Program ANGKUTAN RENTAL adalah sebuah program yang dirancang dan untuk digunakan oleh divisi Angkutan dan Rental.
Lebih terperinciRingkasan Penggunaan Program SIMAK.
SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang 15-1 Ringkasan Penggunaan Program SIMAK. Membuat Saldo Awal Hutang, Piutang, Stock. Tetapi kebanyakan sistim pencatatan pembukuan mengunakan software SIMAK terpikirkan
Lebih terperinciHalaman Login Halaman Staff
1. Pada saat aplikasi dijalankan, maka pertama kali akan muncul halaman login, dimana user harus memasukkan kode staff dan password untuk dapat masuk ke halaman utama. Halaman Login 2. Halaman Login merupakan
Lebih terperinciBerikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya
Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya dapat dilihat bersamaan dengan tampilan
Lebih terperinciMANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL PURCHASING
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL PURCHASING 2014 www.sistemrumahsakit.com DAFTAR ISI A. MENU SURAT PESANAN... 4 1. Sub-menu SP Sementara... 4 2. Sub-menu SP Final...
Lebih terperinciUser Interface. Gambar 1 Form Login
User Interface 1. Form Login Pada saat membuka aplikasi maka akan tampil form loginseperti di atas, username dan password akan di sesuaikan dengan database Pegawai. Apabila username dan password yang dimasukkan
Lebih terperinciAPLIKASI GOS REFUND REQUEST (GOSRR)
Buku Manual APLIKASI GOS REFUND REQUEST (GOSRR) Panduan Untuk Garuda Indonesia 2013 DAFTAR ISI 1 SEKILAS GOS RR... 3 2 OBJECTIVE... 3 3 LOGIN... 4 3.1 AKSES URL GOS WEB... 4 3.2 LOGIN MENGGUNAKAN USERNAME...
Lebih terperinci1.1.1 Prosedur Penggunaan Aplikasi Mobile. memasuki halaman login.
1.1.1 Prosedur Penggunaan Aplikasi Mobile 1.1.1.1 Login Pada tahap awal menjalankan aplikasi ini akan muncul halaman splash screen dengan durasi 3 detik. Berikut adalah tampilan halaman splash screen yang
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS DAN DESAIN SISTEM. jadi dibilang masih berupa manual, hal ini juga berlaku juga pada saat perhitungan
BAB IV ANALISIS DAN DESAIN SISTEM Berdasarkan hasil survey yang Penulis lakukan pada saat Kerja Praktek di Garden Palace Hotel Surabaya, dalam proses monitoring aset dalam perusahaan tersebut masih dikatakan
Lebih terperinciPetunjuk Penggunaan Software Bengkel
Petunjuk Penggunaan Software Bengkel Copyright 2015 by GMComputindo. All Rights Reserved. Kontak Kami CV. KURNIA JAYA PERSADA adalah badan usaha kami, sedangkan GMComputer adalah salah satu kegiatan kami
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN BERMOTOR PANITIA
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e-purchasing KENDARAAN BERMOTOR PANITIA Update 27 Februari 2014 Daftar Isi 1 Pendahuluan... 2 1.1 Alur Proses e-purchasing Kendaraan bermotor Pemerintah Dalam Aplikasi... 4
Lebih terperinciBAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 1.1 Gambaran Umum Aplikasi budget detail memo merupakan suatu sistem yang dikembangkan pada bagian Information Technology Division. Dengan pengembangan Aplikasi budget
Lebih terperinciBAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sistem penjualan dan pembelian adalah sebagai berikut: Prossesor: Dual Core dengan speed 2.0 GHz.
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Dalam melakukan implementasi suatu sistem perlu diperhatikan spesifikasi sistem. Dimana spesifikasi sistem tersebut mencakup spesifikasi perangkat keras
Lebih terperinciPanduan Penggunaan Aplikasi Expedisi versi 2016 dan dokumentasi program
1 Panduan Penggunaan Aplikasi Expedisi versi 2016 dan dokumentasi program Klik icon Expedisi 2 kali, maka akan tampil username dan password untuk masuk ke program aplikasi itu. Nama Login : admin Password
Lebih terperinciSISTEM INFORMASI PENJUALAN HANDPHONE VELIN PHONE TANGERANG BERBASIS WEB
SISTEM INFORMASI PENJUALAN HANDPHONE VELIN PHONE TANGERANG BERBASIS WEB Disusun Oleh : AHMAD ROPEI 065610096 SISTEM INFORMASI STRATA 1 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AKAKOM YOGYAKARTA
Lebih terperinci