LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN DUA (Per Tanggal 30 Juni 2014)

Transkripsi

1 LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN 2014 TRIWULAN DUA (Per Tanggal 30 Juni 2014) Jln. Jend. A. Yani 392 Bandung Telp (022) , Fax. (022) Website :

2 KATA PENGANTAR Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik yang dibiayai dari Anggaran DIPA Balai Besar Keramik Tahun 2014 Nomor: SP DIPA /2014 Tanggal 5 Desember Adapun laporan ini berisi rencana dan capaian pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik pada periode Triwulan II (per tanggal 30 Juni 2014) termasuk di dalamnya realisasi kegiatan fisik dan keuangan, permasalahan serta upaya dan langkah tindak lanjutnya. Susunan dan sistematika penulisan laporan mengacu pada Memo Dinas BPKIMI Nomor 1235/ BPKIMI.1/06/2014. Besar harapan kami semoga laporan ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Kementerian Perindustrian khususnya Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri dalam menetapkan kebijakan kebijakan dalam pengembangan Balai Besar di lingkungan BPKIMI pada khususnya dan pengembangan industri keramik pada umumnya. Bandung, 2 Juli 2014 Kepala Balai Besar Keramik DR. Ir. Lintong Sopandi Hutahaean, MChE NIP i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I. PENDAHULUAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM STRUKTUR ORGANISASI... 4 BAB II. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN... 7 BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN HASIL YANG TELAH DICAPAI ANALISIS CAPAIAN KINERJA HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN LANGKAH TINDAK LANJUT BAB IV. PENUTUP LAMPIRAN (FORM PP A) ii

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang menggantikan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/06/2006 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, Balai Besar Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian, Kebijakan Iklim dan Mutu Industri. Balai Besar Keramik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri keramik sesuai kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri. Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Keramik menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/ penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran. b. Melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi informasi c. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. 1

5 d. Melakukan perencanaan, pengolahan, koordinasi sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di bawah Balai Besar Keramik dan juga melakukan penerapan standar industri keramik. e. Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, produk keramik dan kalibrasi peralatan dan permesinan. f. Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai besar Keramik. Layanan jasa teknologi yang diberikan kepada industri dalam bidang : a. Riset teknologi keramik dan nano material b. Pelatihan teknis tenaga industri c. Pengujian bahan dan produk d. Standardisasi bahan dan produk serta kalibrasi peralatan e. Sertifikasi sistem mutu, produk dan personil f. Konsultansi teknik produksi dan penggunaan produk, serta manajemen. g. Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan secara rinci dalam kegiatan kegiatan sebagaimana tertuang dalam anggaran DIPA BBK TA. 2014, BBK menempuh kebijakan dan strategi berikut: - Meningkatkan penguasaan teknologi keramik dan nano material - Meningkatkan kompetensi SDM BBK - Meningkatkan sarana dan prasarana - Meningkatkan pendapatan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) BBK - Meningkatkan kepuasan pelanggan - Meningkatkan kualitas layanan - Meningkatkan jenis layanan - Meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan realisasi kegiatan 2

6 1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada perencanaan strategik (Strategic Plan) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional duapuluh lima tahunan yang kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Di samping melaksanakan, penyelenggara negara juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. SK Menperindag No. 780/MPP/Kep/11/2002 (tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik) telah diganti oleh Peraturan Menteri Perindustrian No 40/M-Ind/Per/6/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian 4. SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 5. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 6. PM PPN/ BAPPENAS 5/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra KL PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Laporan Triwulan II per tanggal 30 Juni 2014 ini disusun sebagai pertanggungjawaban dan merupakan salah satu sistem evaluasi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi 3

7 Balai Besar Keramik (BBK) termasuk pelaksanaan keuangan dari anggaran DIPA Balai Besar Keramik sebagaimana tertuang dalam DIPA Balai Besar Keramik TA No. SP DIPA /2014 Tanggal 5 Desember 2013 Laporan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan bahan informasi bagi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan serupa pada periode berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan efektif. Selain anggaran belanja, dalam Laporan Triwulan ini juga terdapat target pendapatan PNBP fungsional sebesar Rp ,-. Adapun tujuan dari penulisan laporan ini selain sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK juga sebagai bahan penilaian atas kemajuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK selama Triwulan II Tahun 2014 yang mencakup realisasi fisik dan realisasi keuangan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Balai Besar Keramik dapat memperoleh gambaran umum mengenai pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK yang dapat digunakan sebagai masukan untuk merencanakan perbaikan pada kegiatan berikutnya. 1.3 STRUKTUR ORGANISASI Untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan peran Balai Besar Keramik dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui pelayanan jasa teknis di bidang teknologi keramik, Balai Besar Keramik memiliki struktur organisasi yang telah disempurnakan dan dinilai tepat untuk mendukung pelaksanaan misi organisasi. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik. Struktur organisasi Balai Besar Keramik seperti terlihat lampiran 1 menggambarkan bahwa Balai Besar Keramik dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar yang membawahi 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala Bagian. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, sementara Kepala Bagian membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Selain 4

8 didukung oleh pejabat struktural (Kepala Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub Bagian), Kepala Balai Besar juga didukung oleh para pejabat fungsional (Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pustakawan, dan Penyuluh) yang secara organisatoris ditempatkan di bidang atau bagian terkait. Adapun namanama bidang, bagian, seksi, dan sub bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan struktur organisasi Balai Besar Keramik adalah sebagai berikut: Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik 5

9 BAB II RENCANA KEGIATAN 2.1 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Program Balai Besar Keramik Tahun 2014 menginduk pada program dari Eselon I-nya, Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, yaitu Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri. Outcome dari program ini adalah mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang kondusif melalui perumusan dan analisis kebijakan dan iklim di sektor industri, pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian dan pengembangan industri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Balai Besar Keramik di tahun 2014, sesuai dengan yang tercantum dalam aplikasi RKAKL, adalah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik (Kode : 1871). Balai Besar Keramik menggunakan 9 (sembilan) output dari 20 (dua puluh) output yang tersedia, yaitu: Hasil Kajian / Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Hasil Rekayasa Mesin / Peralatan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 6

10 2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar Keramik peride , Balai Besar Keramik memiliki 6 Sasaran Strategis dan 1 sasaran yang mendukung 6 sasaran strategis lainnya. Di bawah ini adalah sasaran dan indikator kinerjanya. 1. Sasaran Strategis 1 : Peningkatan penguasaan teknologi keramik dan nano material Indikator Kinerja : Jumlah judul kegiatan litbang keramik konvensional (4) Jumlah judul kegiatan litbang keramik maju (3) Jumlah judul kegiatan litbang nano material (4) Jumlah judul kegiatan litbang perekayasaan alat (1) Jumlah litbang terapan (1) Jumlah kerjasama litbang yang dilakukan dengan institusi Pemerintah/Akademisi/pelaku industri (2) Jumlah publikasi ilmiah (35) Jumlah hasil riset yang didaftarkan paten (1) Program : Riset, RBPI, Publikasi dan Komersialisasi Hasil Litbang Kegiatan : Judul kegiatan litbang keramik konvensional (2) Judul kegiatan litbang keramik maju (3) Judul kegiatan litbang nano material (1) Judul kegiatan litbang perekayasaan alat (1) Penerbitan Jurnal (35) Diseminasi Hasil Litbang (13) 2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan kompetensi SDM Indikator Kinerja : Jumlah pegawai yang magang (3) Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis & Manajemen / Jumlah sertifikat kompetensi (40) 7

11 Jumlah pegawai yang diusulkan untuk mengikuti pendidikan formal S2 - S3 (2) Jumlah pegawai yang dirotasi (20) Jumlah pegawai baru hasil rekruitnen ( 6 ) Program : Pendidikan dan pelatihan SDM Magang pegawai Pengusulan pegawai untuk pendidikan formal Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kegiatan : Magang pegawai Pendidikan dan pelatihan bidang paskal Pendidikan dan pelatihan bidang litbang, administrasi dan IT Pendidikan dan pelatihan calon tenaga fungsional Rintisan Pendidikan Gelar Penilaian AK dan Pengelolaan Kepegawaian 3. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Indikator Kinerja : Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan litbang dan pelayanan jasa teknis Program : Pengadaan sarana dan prasarana Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan atau litbang utama (10) Pengadaan sarana dan prasarana peralatan kantor (35) Pengadaan sarana dan prasarana alat pengolah data (30) Pengadaan kendaraan operasional (1) 4. Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Indikator Kinerja : Realisasi anggaran total (96%) Persentase realisasi penggunaan anggaran PNBP dari total penerimaan PNBP (90%) Program Kegiatan : Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran : Pengelolaan SAI dan SIMAK BMN 8

12 Penyusunan Rencana Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Tapkin 5. Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Kualitas Layanan Indikator Kinerja : Pertumbuhan pendapatan JPT (10%) Maksimal komplain pelanggan dari total layanan (2%) Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 4,5) Ketepatan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal (95%) Program : Peningkatan pendapatan JPT Peningkatan dan Pengembangan 8 jasa layanan teknis Peningkatan Kepuasan Pelanggan Penanganan komplain Kegiatan : Optimalisasi 8 Jasa layanan teknis Survei kepuasan pelanggan Pendataan dan penanganan komplain pelanggan Penyusunan/pendataan ketepatan waktu penyelesaian Jasa layanan 6. Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kuantitas Pelayanan Jasa Teknis Indikator Kinerja : Persentase penambahan jumlah pelanggan (5%) Peserta pelatihan keterampilan dan keahlian SDM industri (75 orang) Penambahan jenis pelatihan (-) Desain/Prototip hasil layanan RBPI kepada industri (3) Jumlah contoh pengujian (1.500 contoh) Program : Peningkatan kuantitas layanan Kegiatan : Optimalisasi 8 Layanan jasa teknis Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis Pameran 9

13 7. Sasaran Strategis 7 : Peningkatan Standardisasi industri/bbk Indikator Kinerja Program Kegiatan : Konsistensi penerapan SMM Laboratorium dengan jumlah ketidaksesuaian mayor dalam Eksternal Audit (1) Penambahan jumlah lingkup pengakuan produk LPK (Sertifikasi) yang diakui oleh KAN ( 2 ) : Program Pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Program pengembangan kelembagaan : Penerapan SMM Laboratorium dan LSPro Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Akreditasi Laboratorium Kalibrasi Pengembangan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Sertifikasi Lembaga dan Pengembangan Kelembagaan Sesuai dengan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan yang tercantum dalam aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga), Balai Besar Keramik memiliki 1 (satu) kegiatan, yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik dan kegiatan tersebut terdiri dari 9 (sembilan) output. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi, maka pagu DIPA BBK Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp termasuk di dalamnya anggaran belanja PNBP yang besarnya Rp ,-. 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu jumlah hasil litbang, jumlah kerjasama dengan dunia industri dan jumlah PNBP yang dihasilkan. Dari 9 (sembilan) output kegiatan BBK Th dan indikator kinerja keluarannya dapat dilihat pada Tabel 1. 10

14 Tabel 1. Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2014 No KODE OUTPUT IK OUTPUT Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan 6 Hasil Litbang Teknologi Industri Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi 1 Unit Industri Layanan Jasa Teknis 8 Layanan Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ 16 Kegiatan Baristand Industri Dokumen Perencanaan 16 Dokumen /Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran 12 Layanan Kendaraan Bermotor 1 Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 25 Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 84 Unit Gedung/ Bangunan M 2 Tabel 2. Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2014 No KODE OUTPUT Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri ANGGARAN (Rp.) Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Dokumen Perencanaan /Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Total

15 Secara rinci rencana anggaran BBK Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 Rencana Anggaran BBK Th 2014 Program Pengkajian Kebijaksanaan, Iklim dan Mutu Industri ( ) OUTPUT Uraian Anggaran (Ribuan Rupiah) 1871 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan Nano Material 001 Litbang Keramik Konvensional A. Pembuatan Gelas dari limbah Kaca RM untuk Dekorasi Manik Gelas B. Percobaan Pembuatan Bahan Bangunan dari Bahan Geopolymer RM 002 Litbang Keramik Maju A. Sintesis Pertikel Nano BaFe 12 O 19 untuk RM Bahan Keramik Magnet Menggunakan Emulsi Mikro Balik B. Pembuatan Perkakas Keramik Dengan RM Menggunakan Bodi Nano PSZ C. Pengembangan Proses Perolehan Zirkonia ddan Silika dengan Teknologi Destruksi Sintering dari Bahan Teknis dan Pasir Zirkon Kalimantan RM 003 Litbang Nano Material A. Peningkatan Kualitas Koloidal Nanosilika dari Bahan Alam Pasir Silika Sebagai Pemoles Ubin Porselen RM Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri 001 Hasil Rancang Bangun dan Rekayasa Alat Rancang Bangun dan Perekayasaan Unit Pembangkit Listrik Jenis Oxide Fuell Cell RM Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri 001 Hasil Peningkatan Kompetensi SDM A. Peningkatan Kompetensi Personil Melalui RM Diklat/ Workshop B. Kompetensi Personil Administrasi IT, dan RM Litbang C. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional RM Peneliti D. Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui 5 K RM 12

16 002 Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga A. Pemeliharaan dan Pengembangan RM Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO B. Persiapan Perluasan Ruang Lingkup RM Akreditasi Laboratorium Pengujian LPBBK C. Persiapan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi RM 003 Sertifikasi Lembaga/ Laboratorium A. Survailen Lembaga/ Reakreditasi RM Laboratorium B. Reasesmen Lembaga/ Laboratorium RM 004 Promosi Jasa Layanan Teknis BBK A. Pameran Hasil Litbang RM B. Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis C. Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelayanan Informasi Publik RM RM 005 Publikasi Hasil Litbang A. Publikasi Melalui Diseminasi Hasil Litbang RM BBK B. Publikasi Melalui Penerbitan Majalah RM Ilmiah ITKG C. Publikasi Melalui Penerbitan Majalah RM Ilmiah JKGI D. Publikasi Melalui Jurnal Internasional RM Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 001 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran A. Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Tahun 2014 B. Penyusunan Rencana Strategis BBK Th Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring,Evaluasi dan SPIP 003 Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaporan Keuangan dan BMN RM RM RM RM Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A. Operasional Perkantoran dan Pimpinan RM B. Kesehatan Dan Kesejahteraan Pegawai RM C. Perawatan Tanah, Gedung Kantor dan Rumah Dinas RM 13

17 D. Perawatan Peralatan Laboratorium RM E. Perawatan Kendaraan Bermotor RM F. Perawatan Sarana Gedung RM G. Langganan Daya dan Jasa RM H. Perawatan Jaringan Daya, Jasa dan Komunikasi RM Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Roda PNBP Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi A. Pengadaan Alat Pengolah Data PNBP Peralatan dan Fasilitas Perkantoran A. Pengadaan Sarana Laboratorium PNBP Pendukung Layanan Teknis B. Pengadaan Sarana Laboratorium dan RM Litbang C. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor PNBP 14

18 BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN 3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI Sesuai dengan Peraturan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 9 Tahun 2007 mengenai Pedoman Umum Penerapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Balai Besar Keramik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU/Key Performance Indicator) dan pencapaian IKU pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : i. Jumlah litbang yang siap diterapkan dengan target 1 (satu) judul belum dapat direalisasikan karena pada semester pertama masih dilakukan uji coba kepada para calon pelanggan. ii. Publikasi ilmiah hasil litbang dengan target 35 judul per tahun, pada Triwulan II telah mencapai realisasi 13 judul atau (37,14%), dari target 50,00% yaitu publikasi internal ITKG 6 judul, JKGI 6 judul dan internasional 1 judul iii. Kenaikan Pendapatan PNBP dengan target sebesar 10% dari tahun 2013 (pendapatan sebesar Rp ,00), pada Triwulan II per 30 Juni 2013 telah tercapai sebesar Rp ,- dan pada Triwulan II per 30 Juni 2014 tercapai sebesar Rp ,- dari target Rp ,- /tahun terjadi penurunan sebesar Rp ,- atau (47,89%) jika dibandingkan dengan tahun A. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Di samping pencapaian target IKU, pada awal tahun 2014 Balai Besar Keramik telah membuat Penetapan Kinerja (Tapkin) dengan membuat Pernyataan Penetapan Kinerja merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala Balai Besar Keramik kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan 15

19 dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang akan diwujudkan oleh Balai Besar Keramik sebagai penerima amanah dan pada awal tahun 2014 akan dijadikan dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Format dari Tapkin BBK diselaraskan dengan Format Tapkin Kementerian Perindustrian. Pencapaian Penetapan Kinerja BBK Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. 16

20 Tabel 4. Capaian Penetapan Kinerja BBK Th Satuan Kerja : Balai Besar Keramik Tahun Anggaran : 2014 (Triwulan II) Capaian Kinerja Tahun 2013 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Uraian Capaian Realisasi Target Capaian Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1 Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 2 Meningkatnya kerjasama litbang 3 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang 4 Meningkatnya usulan penerapan SNI Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan Kerjasama litbang instansi dengan industri Karya tulis imiah yang dipublikasikan Peningkat jumlah jenis produk yang sudah bisa di uji di laboratorium 1 lpenelitian 0 0% Sampai dengan Triwulan II belum ada hasil litbang yang siap diterapkan, karena masih diadakan penilaian teknometer 1 penelitian 0 0% Sampai dengan Triwulan II belum ada hasil litbang yang diimplementasikan, karena masih dipromosikan kepada dunia industri 2 Kerja sama 35 Karya tulis 0 0% Sampai tgl 30 Juni 2014 belum ada kerjasama dengan industri 12 34,28% Sampai tgl 30 Juni 2014 publikasi hasil litbang :12 Judul 16 persen 2 10,67% Terdapat 2 Produk yang sudah bisa di uji di Lab. yaitu, urinal dan kloset 18

21 jongkok 5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha Jumlah Orang 75 Orang % Sampai dengan 30 Juni 2014 peserta pelatihan : - Peningkatan mutu keramik, Kircon Jabar 25 org. - Pembuatan batako ringan, Dinas perindag Kab. Barito Timur 2 org - Litbang keramik plered bidang peralatan lab dari UMKM Perindag Purwakarta 15 org - Desain industri gerabah Dinas koperasi dan UMKM Kab. Karawang 20 org Jumlah Sample 1500 sample ,20% - Januari Mei: 273 cnth - April : 83 cnth - Mei : 82 cnth Jumlah Desain/ Prototipe 1 Desain 1 30% Prototipe berupa pfeferrkon pesanan dari PT. Keramika Jumlah Perusahaan yang dilayani 250 Perusah aan Nilai (Rp) JPT ,00% - Januari-Mei: 71 persh - April : 50 persh - Mei : 39 persh 86,48 % Penerimaan PNBP s/d bulan Juni sebesar Rp

22 6 Meningkatnya Standardisassi Industri 7 Meningkatnya Budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Jumlah SDM yang memperoleh Sertifikat Jumlah Pengadaan alat Laboratorium Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN Terbangunnya sistem pengendalian Intern di unit kerja 18 orang % 21 Unit alat 0 15% Menggu masa sanggah dan pembuatan SPK 2 Lingkup 0 0% Terdapat 2 produk pengujian (kaca blok dan kaca hemat energi) yang masih dalam proses pengajuan perluasan ruang lingkup dan 11 alat Lab. Kalibrasi yang masih dalam proses perbaikan akreditasi lab. Kalibrasi oleh KAN 1 Sistem Sudah dibuat analisa pengendalian resiko untuk setiap Bidang 8 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan 4,5 Indeks 3,85 88,00% Tingkat kepuasan pelanggan tersebut adalah tingkat kepuasan pelanggan hasil survei dari 2 jasa layanan Maksimal komplain dari total layanan Ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal 3 persen 4 57,10% Yaitu PT.Muliaglass Float Division, PT. Sehati Bintang Ind, PT. Matahari Silverindo Jaya, PT. Chang Jui Fang Ind. 95 persen % 20

23 Perspektif Peningkatan Kapasitas Lembaga 9 Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal 10 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan 11 Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional Meng-update sistem informasi layanan jasa teknis BBK Meng-update Website 12 Kali/bul Konsistensi perencanaan dan implementasi Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero star) Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan 1 Paket 1 25% Upgrade sistem informasi yang dilakukan adalah pada menu layanan jasa sistem informasi Laboratorium. 6 50% an 90 persen % % Hingga triwulanan II ini realisasi keuangannya mencapai % dari target 20,03% 95 persen ,26% Pada tahun 2014, seluruh program kerja yang diajukan BBK disetujui dan tidak ada yang mendapatkan tanda bintang. 85 persen 35, % Dari 39 kegiatan yang tepat dalam mengisi kemajuan kegiatan hanya 14 kegiatan Tingkat penyerapan anggaran 95 persen 33,31 35,06% Penyerapan anggaran BBK adalah sebesar Rp dari total anggaran Rp ,- 21

24 Tingkat ketepatan penyampaian laporan 95 persen ,26 Sampai 30 Juni 2014 meliputi kegiatan pelaporan Triwulan I 2014 online tgl 6 Januari 2014, fisik tgl.7 Januari 2014, Lakip TA tgl 15 Januari

25 (a) Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Realisasi Sampai Triwulan II Keuangan Fisik (%) (%) Capaian (%) Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan 1 penelitian penelitian Sasaran strategis tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri merupakan bagian dari sasaran strategis yang pertama dari Renstra BBK. Sasaran strategis pada perspektif ini terdiri dari 2 indikator, yaitu: (1) Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan Sampai dengan Triwulan II TA realisasi fisik dari indikator ini adalah 0 penelitian, namun sudah ada hasil seleksi litbang yaitu Pengembangan keramik teknik dari komposit alumina-zirkonia dengan menggunakan bahan alam zirkon silikat hasil litbang BBK ini yang memiliki prospek yang tinggi untuk diterapkan di industri. (2) Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan Sampai dengan Triwulan II TA realisasi fisik dari indikator ini adalah 0 penelitian, karena masih dilakukan penjajagan dan percobaan hasil litbang dengan pihak industri. (b) Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Realisasi Sampai Triwulan II Keuangan Fisik (%) (%) Capaian (%) Meningkatnya kerjasama litbang Kerjasama litbang instansi dengan industri 2 kerja sama

26 (1) Sasaran strategis Meningkatnya kerjasama litbang instansi dan industri pada perspektif ini terdiri dari 1 indikator, yaitu: Kerjasama litbang instansi dengan industri Sampai dengan triwulan II TA 2014 realisasi fisik dari indikator ini adalah 0, belum ada kerjasama litbang dengan industri, namun sudah dilakukan penjajagan dengan PT. SMS dalam hal peningkatan lifetime dan ketahanan erosi refraktori pada tungku induksi, sekaligus promosi dengan perusahaan/ industri. Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Realisasi Sampai Triwulan II Keuangan Fisik (%) (%) Capaian (%) Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan 35 karya tulis 13 judul karya tulis 37,14% (2) Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Sasaran strategis Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang terdiri dari 1 indikator, yaitu Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan. Sampai dengan Triwulan II TA realisasi fisik dari indikator ini adalah 13 judul judul karya tulis dengan realisasi fisik sebesar 50%, meliputi kegiatan proses pencetakan untuk edisi juni 2014 vol 35, Pencetakan dan penerbitan majalah ITKG dan JKGI edisi I.Vol 35. Bln juni 2014, rapat intern untuk penerbitan ITKG dan JKGI tahap 1, rapat untuk membahas masalah penerbitan majalah penyebaran permintaan naskah ITKG untuk volume 35 no. 1 keluaran bulan Juni (3) Meningkatnya usulan penerapan SNI Sasaran Strategis 4 Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Realisasi Sampai Triwulan II Keuangan Fisik (%) Capaian (%) Meningkatnya usulan penerapan SNI Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di 16 persen ,67 % 24

27 Laboratorium Sasaran Strategis Meningkanya usulan penerapan SNI terdiri dari 1 indikator, yaitu peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa di uji di Laboratorium. Sampai dengan Triwulan II TA realisasi fisik dari indikator ini adalah 10,67 %, namun kegiatan yang dilakukan terdapat 2 produk pengujian yaitu urinal dan kloset jongkok Sasaran Strategis 5 Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Realisasi Sampai Triwulan II Keuangan Fisik (%) Capaian (%) Meningkatnya Jasa Pelayanan teknis kepada dunia usaha Jumlah Orang 75 Orang % Jumlah Sample ,46% sample Jumlah Desain/ Prototipe 1 Desain 1 100% Jumlah Perusahaan yang dilayani Nilai (Rp) JPT Persh ,8% ,48 (4) Meningkatnya jasa layanan Teknis kepada dunia usaha Sasaran Strategis Meningkatnya jasa layanan Teknis kepada dunia usaha terdiri dari 5 indikator kinerja yaitu : a) Jumlah orang yang mengikuti pelatihan teknologi keramik Sampai dengan Triwulan II TA realisasi fisik dari indikator ini adalah 78 orang, dengan realisasi fisik sebesar 104%, meliputi pelatihan peningkatan mutu barang dari jawa Barat dan Dekranas :25 orng, Pelatihan pembuatan Batako ringan dari Dinas perindag Kab. Barito Timur : 2 orang, Pelatihan teknis bahan kimia untuk pembuatan Batu Bata genteng dari Disperindag Prov. Baten : 16 orang, Pelatihan desain industri gerabah dari Dinas Kop. Dan 25

28 UMKM Kab. Karawang : 20 orang, dan pelatihan kemampuan industri berbasis teknologi pada UPTD litbang keamik Plered : 15 orang b) Jumlah Sample atau contoh yang masuk untuk dilakukan pengujian Sampai dengan Triwulan II TA realisasi fisik dari indikator ini adalah 382 sample dengan realisasi fisik sebesar 25,47%, meliputi kegiatan penerimaan sample, analisa kimia dan mineral, pencetakan sertifikat uji dll. c) Jumlah Desain / Prototipe Sampai dengan Triwulan II TA realisasi fisik dari indikator ini adalah 1 desain/ prototipe dengan realisasi fisik sebesar 33,33%, d) Jumlah perusahaan yang di layani Sampai dengan Triwulan II TA realisasi fisik dari indikator ini adalah 152 perusahaan dengan realisasi fisik sebesar 60,8%. e) Nilai penerimaan JPT dari 8 jasa layanan teknis (Rp) Sampai dengan Triwulan II TA realisasi fisik dari indikator ini adalah Rp dengan realisasi fisik sebesar 86,48% Sasaran Strategis 6 Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Realisasi Sampai Triwulan II Keuangan Fisik (%) Capaian (%) Meningkatnya Standardisasi Industri Jumlah SDM yang memperoleh Sertifikat Jumlah Pengadaan Alat Lab. Jumlah Lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN 18 Orang ,22% 21 Unit lingkup (5) Meningkatnya Standardisasi Industri Sasaran Strategis Meningkatnya Standardisasi Industri terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat 26

29 Sampai dengan Triwulan II TA realisasi nya adalah 58 orang yang memperoleh sertifikat dengan realisasi fisik sebesar 322,22%, yaitu pelatihan refraktori :37 orang, ISO : 19 orang, Magang : 1 orang, dan pengelolaan limabh B3 : 1 orang. b. Jumlah pengadaan alat laboratorium Sampai dengan Triwulan II TA realisasinya adalah 0 unit dengan realisasi fisik sebesar 0% meliputi kegiatan rapat tim untuk pelaksanaan lelang, menentukan HPS, dan menentukan spesifikasi alat mengingat harga pengajuan lebih rendah dari harga sekarang. Masa Sanggah dilaksanakan dari tanggal 24 sampai 28 Juni Berdasarkan surat penawaran dari PT Intermega Dirgantara, No 018/IMD-SK/0614 tanggal 8 Juni 2014 dengan nilai penawaran Rp ,- dinyatakan sebagai pemenang lelang. Selanjutnya diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa c. Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang di akui oleh KAN Sampai dengan Triwulan II TA realisasinya adalah 0 lingkup, meliputi kegiatan 2 produk pengujian (kaca blok dan kaca hemat energi) yang masih dalam proses pengajuan perluasan ruang lingkup dan untuk lingkup kalibrasi juga masih dalam proses asesmen oleh KAN. Sasaran Strategis 7 Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Realisasi Sampai Triwulan II Keuangan Fisik (%) Capaian (%) Meningkatkan budaya pengawas-an pada unsur pimpinan & staf Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja 1 Sistem 1 25 (6) Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan Staf 27

30 Sasaran strategis Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf merupakan bagian dari sasaran strategis ke-4 dari renstra BBK. Pada perspektif ini terdiri dari 1 indikator, yaitu: a. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja (satker) Sampai dengan Triwulan II, TA realisasi fisik dari kegiatan ini adalah 1 sistem, namun pengawasan yang dilakukan baru berdasarkan unsur Lingkungan Pengendalian, Kegiatan pengendalian, dan Pemantauan Pengendalian Internal. 2 (dua) unsur lainnya, yaitu Penilaian resiko dan Informasi dan Komunikasi sudah dibuat analisa pengendalian resiko untuk setiap bidang. Sasaran Strategis 8 Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Realisasi Sampai Triwulan II Keuangan Fisik (%) Capaian (%) Meningkatnya Kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Maksimal Komplain dari total layanan (3%dari 365 pelanggan) Ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (7) Meningkatnya kualitas pelayanan publik 4,5 Indeks - - 4,1 91,11 3 persen - 4 1% 95 persen ,24 Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu a. Tingkat kepuasan pelanggan Sampai dengan Triwulan II TA realisasinya adalah 4,1% indeks dengan realisasi fisik sebesar 91,11%, meliputi kegiatan 2 layanan yaitu pengujian dan sertifikasi b. Maksimal komplain dari total layanan Sampai dengan Triwulan II TA 2014 realisasinya adalah 4 pelanggan yang melakukan komplain dengan realisasi fisik sebesar 1 % meliputi kegiatan 28

31 menyediakan formulir komplain, menerima masukan / usulan dari klaien, dan merekap /mengolah data komplain yang masuk. c. Ketepatan Layanan sesuai Standar pelayanan Minimal Sampai dengan Triwulan II TA 2014 realisasinya adalah 74 layanan dari 82 layanan yang dapat diselesaikan tepat waktu dengan realisasi fisik sebesar 90,24% Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L) Sasaran Strategis 9 Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Sampai Triwulan II Keuangan Fisik (%) Capaian % Membangun sistem informasi yang terintegrasi & handal Meng-upgrade sistem informasi layanan jasa Teknis BBK Meng-up date (website) 1 paket sistem informasi - - 0,5 Realisasi fisik sampai Triwulan II :50% 12 Kali/Bln 6 50,00% (c) Perspektif Peningkatan Kapasitas Lembaga (1) Membangun Sistem Informasi yang terintegrasi dan handal Sasaran Strategis Membangun Sistem Informasi yang terintegrasi dan handal terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu a. Meng-update sistem informasi layanan jasa teknis BBK Sampai dengan Triwulan II TA realisasinya adalah 0,5 paket sistem informasi dengan realisasi fisik sebesar 50%, b. Meng-update website Sampai dengan Triwulan II TA 2014 realisasinya fisik adalah 6 kali dengan realisasi fisik sebesar 50,00 %., meliputi kegiatan up date yang dilakukan adalah pada menu layanan jasa sertifikasi, perubahan tarif pengujian, Silabus tentang glasir dan keramik hias, silabus campuran bahan kimia untuk pembuatan bata genteng 29

32 Realisasi Sampai Triwulan II Sasaran Strategis 10 Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Keuangan Fisik (%) Capaian (%) Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan Konsistensi perencanaan dan implementasi Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero Star) Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan 90 persen persen ,9 42,11% % 85 persen ,25% (2) Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan Sasaran strategis Meningkatkan kualitas perencanaan dan Pelaporan terkait dengan sasaran strategis BBk yang ke-4. Indikator pada sasaran strategis ini terdiri dari 3 indikator, yaitu: a. Konsistensi perencanaan dan implementasi Evaluasi akuntabilitas dan pengukuran kinerja keuangan juga dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 429/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga. Pengukuran evaluasi keuangan dilihat dari aspek implementasi, yang terdiri dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, serta efisiensi. Hasil pengukuran evaluasi keuangan dilihat dari aspek implementasi untuk Konsistensi antara perencanaan dan implementasi adalah % dari target 90 %, sehingga persentase capaian pada triwulan II adalah % b. Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero star) Pada tahun 2014, seluruh program kerja yang diajukan BBK disetujui dan tidak ada yang mendapatkan tanda bintang. Realisasi fisik dari indikator ini adalah 100% dari Target fisik 95%. Sehingga capai realisasinya 105 % c. Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan 30

33 Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dihitung berdasarkan data ALKI. Capaian kegiatan fisik adalah 15 kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu atau 38,46% dari target 85,00%, sehingga persentase capaiannya adalah 45,25 %.. Hal ini disebabkan adanya beberapa koordinator kegiatan yang belum melakukan update ALKI Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Realisasi Sampai Triwulan II Keuangan Fisik (%) Capaian (%) Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang Profesional Tingkat penyerapan anggaran Tingkat ketepatan penyampaian laporan 95 persen ,71% 33,71% 95 persen % 105% (3) Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional Sasaran strategis Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional terkait dengan sasaran strategis BBK yang ke-4. Indikator pada sasaran strategis ini terdiri dari 2 indikator, yaitu: a. Tingkat penyerapan anggaran Sampai dengan Triwulan II TA. 2014, penyerapan anggaran BBK adalah sebesar Rp ,- dari total anggaran sebesar Rp ,-. atau 33,71% b. Tingkat ketepatan penyampaian laporan Sampai dengan Triwulan II TA realisasinya adalah 100 persen dengan capaian 105% meliputi kegiatan pelaporan Triwulan IV 2013 online tgl 6 Januari 2014, fisik tgl.8 Januari 2014, Lakip TA tgl 15 Januari 2014 dan lap. TW.I TA tanggal 7 April 2014 B. Hasil yang telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan 31

34 Realisasi kegiatan fisik seluruh kegiatan yang dibiayai dari DIPA BBK TA sampai dengan Triwulan II (per tanggal 30 Juni 2014) mencapai 60,15 % dari target 74,27 %. Sampai dengan Triwulan II TA. 2014, penyerapan anggaran BBK adalah sebesar Rp ,- dari total anggaran sebesar Rp ,-. Rincian capaian realisasi fisik dan keuangan output kegiatan TA adalah sebagai berikut: Kegiatan penelitian pada Triwulan II TA 2014 (1 April 30 Juni 2014) a. Output 1 : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Output I Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri (Rp.000) Realisasi Triwulan II Keuangan (Rp) Keuangan (%) Fisik (%) 535,158,000 Rp 180,333, % 55.42% Anggaran untuk output I sebesar Rp ,00 dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp (33,69%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 41,09% dari target 51,40% atau persentase capaian sebesar 79,94%. Pada Triwulan II TA telah dilaksanakan adalah Pembuatan krusibel untuk tempat bahan yang akan dibakar, komposisi gelas transparan dan 3 warna yang masih skala laboratorium, pembuatan kulet sebagai bahan baku gelas telah selesai dibuat, percobaan skala laboratorium dengan 3 variasi suhu bakar yaitu pada suhu 900, 1000 dan 1050 C, Analisis hasil secara visual untuk skala laboratorium dilakukan dengan cara mengamati langsung hasil pembakaran, analisis titik aniling dan titik lunak, Karakterisasi bahan baku meliputi natrium karbonat, tepung zirkon, CMC, Melakukan proses isolasi zirkonia dan destruksi sintering b. Output 2 : Hasil Rekayasa Mesin /Peralatan Teknologi Industri 32

35 Sub Komponen a. Rancang Bangun dan Perekayasaan Unit Pembangkit Listrik Jenis Oxide Fuel Cell Keuangan Keuangan (%) Fisik (%) Rp ,63% 60,50% Anggaran untuk output 2 sebesar Rp ,00, dan pada Triwulan II ini realisasi keuangan sebesar Rp atau (2,63%), sedangkan realisasi fisiknya mencapai 60,50%, realisasi keuangan masih rendah karena adanya pemotongan anggaran dan bahan yang dibutuhkan belum terealisasi karena inden. Pada Triwulan II TA telah dilakukan perancangan alat, Pembuatan percobaan Cell SOFC dari bahan CSZ, Membuat komponen dan preparasi alat dan bahan untuk coating sel SOFC. Serta sambil menunggu bahan yang inden. c. Output 3 : Jasa Layanan Teknis Sub Output/ Realisasi Triwulan II Komponen/ Sub Komponen Keuangan Keuangan(%) Fisik (%) Jasa Layanan Teknis ,04% 21,50% Anggaran untuk output 3 sebesar Rp ,- namun pada Triwulan II ini realisasi keuangan baru mencapai atau 34,04% sedangkan realisasi fisiknya adalah 21,50% dari target 75,0%. Tidak mencapai target yang telah direncanakan, karena adanya kendala pada realisasi honorarium jasa layanan teknis, terkait pemotongan/ penghematan anggaran. Diharapkan pada Triwulan III target fisik dan keuangan dapat tercapai. d. Output 4 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Pengembangan kelembagaan Balai Besar /Baristan Industri Realisasi Triwulan II Keuangan Keuangan (%) Fisik (%) ,78% 44,14% 33

36 Anggaran untuk output 4 sebesar Rp ,00, dengan realisasi keuangan Triwulan II per 30 Juni 2014 sebesar Rp ,-, sedangkan realisasi fisiknya adalah 44,14% dari target 43,65% atau persentase capaian sebesar 101,12%. Pada Triwulan II TA telah dilaksanakan Kegiatan kelembagaan yang telah mulai dilaksanakan meliputi pelaksanaan; Pemeran teknologi tepat guna oleh Kementerian Dalam Negeri, Pameran Produk Indonesia (PPI) di Harris Conventions Citylink Bandung, Promosi dan komersialisasi JPT ke dinas Indag Prov. Bali dengan mempresentasikan kamampuan jenis layanan BBK, Pembuatan Leaflet, Pencetakan majalah ITKG edisi 1 Vol. 35 bulan Juni, Menyunting penerbitan JKGI Vol.23 No.1, persiapan perbaikan dokumen mutu BBK-QACS, Revisi dokumen Mutu Lab. Dan lembaga sertifikasi, Pelaksanaan assesmen Akreditasi lab. Kalibrasi BBK oleh KAN, Assesmen survailen 1 BBK QACS oleh KAN, Persiapan ruangan peralatan Kalibrasi, Penyusunan dokumen, Revisi IK kalibrasi terkait temuan audit KAN. e. Output 5 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi Realisasi Triwulan II Keuangan Keuangan (%) Fisik (%) ,43% 33,97% Anggaran untuk output 5 sebesar Rp ,00, dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp ,- sedangkan realisasi fisiknya adalah 33,97%. Pada Triwulan II TA telah dilaksanakan adalah. dilakukan studi literatur terkait SPIP, Monev kemajuan kegiatan (ALKI) dan capaian Tapkin telah selesai disusun, Capaian kemajuan ALKI untuk Bulan juni telah selesai, bahan kerja Penilaian Resiko tiap bidang telah selesai disusun, Seleksi program kerja, input data ke aplikasi RKAKL, penyusunan proposal PNBP, pembahasan pagu indikatif PNBP, rapat evaluasi dan persiapan penyusunan dokumen Renstra Bisnis, pengumpulan data dan informasi 34

37 terkait monev dan SPIP, monitoring dan evaluasi kegiatan DIPA baik fisik maupun keuangan serta Tapkin (level Eselon II dan III) untuk Bulan Januari s/d Juni, serta laporan monev Januari sampai dengan Juni f. Output 994 : Layanan Perkantoran Komponen Pembayaran Gaji dan Tunjangan Keuangan Keuangan (%) Fisik (%) ,06% 47,28% Anggaran untuk output 994 sebesar Rp ,00 dengan realisasi keuangan pada Triwulan II ini mencapai Rp ,- atau (40,06 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 47,28 dari target 50,00% atau persentase capaian sebesar 94,56%. Pada Triwulan II TA telah dilaksanakan kegiatan meliputi pembayaran gaji, operasional perkantoran, pengadaan penambah daya tahan tubuh, layanan kesehatan, perawatan gedung, perawatan kendaraan dinas, perawatan sarana gedung, pembayaran langganan daya dan jasa, serta perawatan jaringan listrik dan komunikasi. g. Output 995 : Kendaraan Bermotor Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Pengadaan kendaraan roda 4 Realisasi Triwulan II Keuangan Keuangan (%) Fisik (%) ,00% 100,00% Anggaran untuk output 995 sebesar Rp ,00 dan pada Triwulan II per 30 Juni 2014 realisasi keuangannya adalah sebesar Rp (91,00%), dan realisasi fisiknya mencapai 100% dari target 100% Pada Triwulan II TA telah dilaksanakan pengadaan kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit (Avanza) h. Output 996 : Perangkat pengolah Data dan Komunikasi 35

38 Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Perangkat pengolah data dan komonikasi Realisasi Triwulan II Keuangan Keuangan (%) Fisik (%) ,00% 100,00% Anggaran untuk output 996 sebesar Rp ,00 dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp ,-, atau 99,69% Sedangkan realisasi fisiknya adalah 100%. Pada Triwulan II per 30 Juni 2014 kegiatan yang telah dilakukan meliputi pengadaan perangkat pengolah data. i. Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Realisasi Triwulan II Keuangan Keuangan (%) Fisik (%) ,00% 0,00% Anggaran untuk output 997 sebesar Rp ,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0, Sedangkan realisasi fisiknya adalah 0%. pada Triwulan II per 30 Juni 2014 telah dilaksanakan adalah telah selesai menyusun RKS Lelang, Upload Dokumen Penawaran, Pembukaan Dokumen Penawaran Evaluasi Penawaran, Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan pembuktian Kualifikasi telah selesai dilaksanakan,. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan dan Penetapan pemenang dan Pengumuman Pemenang telah selesai dilaksanakan, Berdasarkan surat penawaran dari PT Intermega Dirgantara, No 018/IMD-SK/0614 tanggal 8 Juni 2014 dengan nilai penawaran Rp ,- dinyatakan sebagai pemenang lelang. Selanjutnya diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Diharapkan pada Triwulan III baik realisasi keuangan maupun fisik dapat tercapai sesuai rencana. Capaian fisik dan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6. Tabel 5. Realisasi Fisik PNBP Triwulan II No Program Target Realisasi 36

39 1 Layanan litbang 2 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 2 Layanan pengujian 1500 Contoh 438 Contoh 29,20 % 3 Layanan pelatihan 8 Kegiatan 2 Kegiatan 25% 4 Layanan RBPI 1Kegiatan 1 Kegiatan 100% 5 Layanan Sertifikasi 100 Kegiatan 100 Kegiatan 100% 6 Layanan Standardisasi 1 Kegiatan 2 Kegiatan 200% 7 Layanan Konsultasi 2 Kegiatan 4 Kegiatan 200% 8 Layanan Jasa Penyediaan Bahan, Produk dan JPT Lainnya 8 Kegiatan 4 Kegiatan 50% Tabel 6. Realisasi Pendapatan PNBP Triwulan II No Program Target (Rp.) Realisasi Rp. % Penerimaan Fungsional 1 Layanan litbang 150,000, % 2 Layanan Pengujian 950,000, ,66% 3 Layanan Pelatihan 200,000, ,61 % 4 RBPI 60,000, ,50 % 5 Sertifikasi 3.000,000, ,24 % 6 Standarisasi 10,000, ,4 % 7 Konsultasi 60,000, ,30% 37