LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN PERTAMA (Per Tanggal 31 Maret 2015)

Transkripsi

1 LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN 2015 TRIWULAN PERTAMA (Per Tanggal 31 Maret 2015) Jln. Jend. A. Yani 392 Bandung Telp (022) , Fax. (022) Website :

2 KATA PENGANTAR Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik yang dibiayai dari Anggaran DIPA Balai Besar Keramik Tahun 2015 Nomor: SP DIPA /2015 Tanggal 14 November Adapun laporan ini berisi rencana dan capaian pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik pada periode Triwulan I (per tanggal 31 Maret 2015) termasuk di dalamnya realisasi kegiatan fisik dan keuangan, permasalahan serta upaya dan langkah tindak lanjutnya. Susunan dan sistematika penulisan laporan mengacu pada Memo Dinas BPKIMI Nomor 802/ BPKIMI.1/03/2015. Besar harapan kami semoga laporan ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Kementerian Perindustrian khususnya Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri dalam menetapkan kebijakan kebijakan dalam pengembangan Balai Besar di lingkungan BPKIMI pada khususnya dan pengembangan industri keramik pada umumnya. Bandung, 1 April 2015 Kepala Balai Besar Keramik DR. Ir. Lintong Sopandi Hutahaean, MChE NIP i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I. PENDAHULUAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM STRUKTUR ORGANISASI... 4 BAB II. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN... 7 BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN HASIL YANG TELAH DICAPAI ANALISIS CAPAIAN KINERJA HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN LANGKAH TINDAK LANJUT BAB IV. PENUTUP LAMPIRAN (FORM PP A) ii

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang menggantikan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/06/2006 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, Balai Besar Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian, Kebijakan Iklim dan Mutu Industri. Balai Besar Keramik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri keramik sesuai kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri. Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Keramik menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/ penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran. b. Melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi informasi c. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. 1

5 d. Melakukan perencanaan, pengolahan, koordinasi sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di bawah Balai Besar Keramik dan juga melakukan penerapan standar industri keramik. e. Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, produk keramik dan kalibrasi peralatan dan permesinan. f. Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai besar Keramik. Layanan jasa teknologi yang diberikan kepada industri dalam bidang : a. Riset teknologi keramik dan nano material b. Pelatihan teknis tenaga industri c. Pengujian bahan dan produk d. Standardisasi bahan dan produk serta kalibrasi peralatan e. Sertifikasi sistem mutu, produk dan personil f. Konsultansi teknik produksi dan penggunaan produk, serta manajemen. g. Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan secara rinci dalam kegiatan kegiatan sebagaimana tertuang dalam anggaran DIPA BBK TA. 2015, BBK menempuh kebijakan dan strategi berikut: - Meningkatkan penguasaan teknologi keramik - Meningkatkan kompetensi SDM BBK - Meningkatkan sarana dan prasarana - Meningkatkan pendapatan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) BBK - Meningkatkan kepuasan pelanggan - Meningkatkan kualitas layanan - Meningkatkan jenis layanan - Meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan realisasi kegiatan 2

6 1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada perencanaan strategik (Strategic Plan) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional duapuluh lima tahunan yang kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Di samping melaksanakan, penyelenggara negara juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : 1. PM PPN/ BAPPENAS 5/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra KL ; 2. PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 3. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 4. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 5. SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 6. SK Menperindag No. 780/MPP/Kep/11/2002 (tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik) telah diganti oleh Peraturan Menteri Perindustrian No 40/M-Ind/Per/6/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; dan 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Triwulan I per tanggal 31 Maret 2015 ini disusun sebagai pertanggungjawaban dan merupakan salah satu sistem evaluasi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik (BBK) termasuk pelaksanaan keuangan dari anggaran 3

7 DIPA Balai Besar Keramik sebagaimana tertuang dalam DIPA Balai Besar Keramik TA No. DIPA /2015 Tanggal 14 Nopember Laporan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan bahan informasi bagi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan serupa pada periode berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan efektif. Selain anggaran belanja, dalam Laporan Triwulan ini juga terdapat target pendapatan PNBP fungsional sebesar Rp ,-. Adapun tujuan dari penulisan laporan ini selain sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK juga sebagai bahan penilaian atas kemajuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK selama Triwulan I Tahun 2015 yang mencakup realisasi fisik dan keuangan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Balai Besar Keramik dapat memperoleh gambaran umum mengenai pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK yang dapat digunakan sebagai masukan untuk merencanakan perbaikan pada kegiatan berikutnya. 1.3 STRUKTUR ORGANISASI Untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan peran Balai Besar Keramik dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui pelayanan jasa teknis di bidang teknologi keramik, Balai Besar Keramik memiliki struktur organisasi yang telah disempurnakan dan dinilai tepat untuk mendukung pelaksanaan misi organisasi. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik. Struktur organisasi Balai Besar Keramik seperti terlihat lampiran 1 menggambarkan bahwa Balai Besar Keramik dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar yang membawahi 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala Bagian. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, sementara Kepala Bagian membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Selain didukung oleh pejabat struktural (Kepala Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub 4

8 Bagian), Kepala Balai Besar juga didukung oleh para pejabat fungsional (Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pustakawan, dan Penyuluh) yang secara organisatoris ditempatkan di bidang atau bagian terkait. Adapun namanama bidang, bagian, seksi, dan sub bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan struktur organisasi Balai Besar Keramik adalah sebagai berikut: Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik 5

9 BAB II RENCANA KEGIATAN 2.1 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Program Balai Besar Keramik Tahun 2015 menginduk pada program dari Eselon I-nya, Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, yaitu Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri. Outcome dari program ini adalah mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang kondusif melalui perumusan dan analisis kebijakan dan iklim di sektor industri, pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian dan pengembangan industri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Balai Besar Keramik di tahun 2015, sesuai dengan yang tercantum dalam aplikasi RKAKL, adalah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik (Kode : 1871). Balai Besar Keramik menggunakan 8 (delapan) output dari 20 (dua puluh) output yang tersedia, yaitu: Hasil Kajian / Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Hasil Rekayasa Mesin / Peralatan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 6

10 2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar Keramik peride , Balai Besar Keramik memiliki 7 (tujuh) Sasaran Strategis. Di bawah ini adalah sasaran dan indikator kinerjanya. 1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang oleh industri Indikator Kinerja : - Jumlah hasil litbang yang telah diterapkan (1) - Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan (1) - Jumlah litbang yang mengacu pada program prioritas Kementerian (2) - Jumlah kerjasama riset dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya (1) - Jumlah kerjasama terkait litbang dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya (1) - Jumlah karya tulis yang dipublikasikan (35) - Jumlah litbang yang diusulkan untuk mendapatkan paten (1) Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik Kegiatan : - Pengembangan, pembuatan dan pemanfaatan material nano berbasis silika, alumina, zirkonia dan kalsit - Pengembangan glasir, pewarna dan bodi keramik - Pembuatan bahan abrasive dan produk refraktori pemanfaatan kermik teknik/maju - Promosi, pameran hasil litbang, temu industri, diseminasi hasil litbang dan publikasi ilmiah - Diseminasi hasil litbang, publikasi ilmiah melalui jurnal dalam maupun luar negeri - Pendaftaran dan pemeliharaan paten 7

11 2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pemecahan masalah di industri Indikator Kinerja : - Jumlah litbang yang terkait pemecahan masalah industri (1) - Jumlah konsultansi teknis terkait pemecahan masalah industri (1) Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik Kegiatan : - Jumlah litbang terkait perbaikan produk efisiensi energi dan pemanfaatan limbah industri - Layanan jasa teknis bidang konsultansi 3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kompetensi SDM BBK dalam bidang teknologi keramik Indikator Kinerja : - Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dalam bidang teknis maupun administrasi (20) - Jumlah pegawai yang meraih pendidikan gelar maupun non-gelar (2) - Jumlah SDM fungsional (46) Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik Kegiatan : - Diklat peningkatan kompetensi personil di bidang PASKAL - Diklat peningkatan kompetensi personil di bidang administrasi, IT dan Litbang - Diklat peningkatan kompetensi personil fungsional peneliti - Pengembangan manajemen dasar kepegawaian 4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas jasa layanan teknis BBK kepada industri Indikator Kinerja : - Persentase pelayanan jasa teknis yang selesai tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan minimal dibandingkan jumlah total pelayanan yang diselesaikan (85%) 8

12 - Indeks kepuasan masyarakat (72) - Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan (2) - Terpeliharanya Akreditasi : LSPro (29) LSMM (2) Lab. Pengujian (20) Lab. Kalibrasi (8) - Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu BBK Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik Kegiatan : - Layanan jasa teknis - Pembuatan SIM Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sertifikasi lembaga / laboratorium - Pemeliharaan dan pengembangan penerapan SMM ISO 9001 : Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kuantitas jasa layanan teknis BBK kepada industri Indikator Kinerja : - Persentase penambahan penerimaan jasa layanan teknis (10) - Penambahan ruang lingkup LPK BBK yang diakui KAN : LSPro (5) LSMM (2) Lab. Pengujian (2) Lab. Kalibrasi (3) - Persentase penambahan jumlah pelanggan - Jumlah sampel pengujian (1500) - Jumlah alat yang terkalibrasi (100) - Jumlah jasa layanan perusahaan yang mendapatkan : Sertifikasi produk produsen luar negeri (123) Sertifikat produk produsen dalam negeri (64) 9

13 Sertifikat SMM (18) - Jumlah desain / prototipe layanan RBPI kepada industri (1) - Jumlah kajian standar maupun RSNI yang diperlukan industri (4) Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik Kegiatan : - Layanan jasa teknis - Penambahan ruang lingkup LPBBK, LKBBK, LSPro dan LSMM - Layanan jasa teknis pengujian dan kalibrasi - Layanan jasa teknis sertifikasi - Layanan jasa teknis RBPI - Layanan jasa teknis standarisasi 6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan BBK dalam menunjang pelayanan kepada industri Indikator Kinerja : - Penambahan kapasitas kemampuan uji laboratorium : Peralatan laboratorium pengujian (6) Penambahan peralatan laboratorium kalibrasi (3) - Penambahan personil administrasi dan teknisi pengujian, kalibrasi dan sertifikasi (10) - Penambahan peralatan laboratorium Litbang (7) - Penambahan peralatan IT yang mendukung pelayanan BBK (10) - Penambahan sarana dan prasarana perkantoran BBK (17) - Penambahan sarana dan prasarana laboratorium perekayasaan dan perbengkelan (1) Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik 10

14 Kegiatan : Peralatan dan fasilitas perkantoran serta pengadaan alat pengolah data 7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri Indikator Kinerja : - Jumlah pelatihan teknis (5) - Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan (97) - Penambahan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri (1) - Tersedianya standar kompetensi tenaga industri (1) - Jumlah pengembangan silabus pelatihan (3) - Penambahan sarana dan prasarana pelatihan (1) Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik Kegiatan : - Jasa layanan pelatihan teknis - Pengadaan alat peraga Sesuai dengan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan yang tercantum dalam aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga), Balai Besar Keramik memiliki 1 (satu) kegiatan, yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik dan kegiatan tersebut terdiri dari 8 (delapan) output. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi, maka pagu awal DIPA BBK Tahun Anggaran 2015 berdasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA /2015 tanggal 14 November 2014 adalah sebesar Rp ,- termasuk di dalamnya anggaran belanja PNBP sebesar Rp ,-. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu : 1. Jumlah penelitian yang diterapkan di industri, 2. Jumlah SDM industri yang terlatih, dan 3. Jumlah sertifikat yang diterbitkan. 11

15 Dari 8 (delapan) output kegiatan BBK Th dan indikator kinerja keluarannya dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2015 No KODE OUTPUT IK OUTPUT Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan 9 Hasil Litbang Teknologi Industri Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi 1 Unit Industri Layanan Jasa Teknis 9 Layanan Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ 16 Kegiatan Baristand Industri Dokumen Perencanaan 16 Dokumen /Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran 12 Layanan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 41 Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 51 Unit Adapun anggaran dari 8 (delapan) output kegiatan BBK Th dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2015 No KODE OUTPUT ANGGARAN (Rp) Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Dokumen Perencanaan /Penganggaran/Pelaporan/Monitorin g dan Evaluasi Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Total

16 Secara rinci rencana anggaran BBK Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 Rencana Anggaran BBK Th 2015 Program Pengkajian Kebijaksanaan, Iklim dan Mutu Industri ( ) OUTPUT Uraian Anggaran (Ribuan Rupiah) SD / CP 1871 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan Nano Material 001 Litbang Keramik Konvensional A. Pemanfaatan Limbah Batuan Basalt untuk Produk Keramik Konvensional dari Jenis Bodi Stoneware RM B. Pemanfaatan Limbah Pengolahan Alumunium sebagai Bahan Pembentuk Pori untuk Bata Isolasi RM C. Pembuatan Crusible untuk Peleburan Konsentrat Emas sebagai Alternatif Merkuri Amalgamasi di RM Tambang Emas Skala Kecil 002 Litbang Keramik Konvensional A. Pembuatan Contoh Produk Bola-Bola Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik Dalam RM Negeri sebagai Substitusi Impor B. Penyiapan Serbuk Gamma Alumina sebagai Absorben Logam Berat pada Industri Air Minum Isi Ulang RM C. Pembuatan Peralatan Proses Milling Bahan Keramik dari Alumina dan atau Zirkonia Hasil Ekstrasi Bahan RM Baku Alam D. Pembuatan Zeolit dari Kaolin untuk Pengolahan Minyak Bumi RM E. Preparasi dan Modifikasi Nano Submikron Silika untuk Campuran Semen Portland RM F. Pengembangan Gamma-Alumina Nanofiber dari Bahan Alam Kaolin sebagai Penyangga Katalis RM Hydrotreating Hasil Rekayasa Mesin / Peralatan Teknologi Industri Hasil Rancang Bangun dan Rekayasa Alat A. Permodelan Reaksi Oksidasi Besi dengan Hidrogen Peroksida untuk Bahan Magnet Keramik RM Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri 001 Hasil Peningkatan Kompetensi SDM A. Kompetensi Personil Bidang PASKAL B. Kompetensi Personil Administrasi, IT dan Litbang C. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti D. Pengembangan Manajemen Dasar Kepegawaian 002 Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga A. Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: PNBP B. Persiapan Penambahan Ruang Lingkup Botol Gelas LPBBK PNBP C. Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Kalibrasi RM D. Penyusunan Data Industri Per Komoditi di Jawa Barat PNBP E. Penyusunan Tarif Jasa Layanan Konsultansi PNBP F. Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SIM PTSP) BBK PNBP G. Peningkatan Kinerja Pegawai melalui 5K PNBP 13

17 OUTPUT Uraian Anggaran (Ribuan Rupiah) 003 Sertifikasi Lembaga / Laboratorium A. Survailen Lembaga / Reakreditasi Laboratorium RM B. Reasesmen Lembaga / Laboratorium PNBP 004 Promosi Jasa Layanan Teknis BBK A. Pameran Hasil Litbang RM B. Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis PNBP 005 Publikasi Hasil Litbang A. Diseminasi Hasil Litbang BBK PNBP B. Penerbitan Majalah Ilmiah ITKG PNBP C. Penerbitan Jurnal Ilmiah JKGI PNBP Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi 001 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran A. Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Th PNBP 002 Dokumen Implementasi Sistem Informasi Manajemen PNBP dan BMN 003 Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi PNBP 004 Dokumen Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan PNBP Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan RM 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A. Operasional Perkantoran dan Pimpinan RM B. Kesehatan dan Kesejahteraan Pegawai PNBP C. Perawatan Tanah, Gedung Kantor, dan Rumah Dinas RM & PNBP D. Perawatan Alat Fungsional Laboratorium PNBP E. Perawatan Kendaraan Bermotor PNBP F. Perawatan Sarana Gedung PNBP G. Langganan Daya dan Jasa PNBP H. Perawatan Jaringan Daya, Jasa dan Komunikasi PNBP 011 Pengadaan Sarana Laboratorium dan Litbang PNBP Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pelaksanaan Pengadaan Alat Pengolah Data dan PNBP Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran SD / CP 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana A. Pengadaan Sarana Laboratorium Pendukung PNBP Layanan Teknis B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor PNBP 14

18 BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN 3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI A. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin) Pada awal tahun 2015 Balai Besar Keramik telah membuat Perjanjian Kinerja (Perjakin) yang merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala Balai Besar Keramik kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut dan menjadi kontrak/perjanjian kinerja Kepala Balai Besar Keramik. Format dari Perjakin BBK diselaraskan dengan Format Perjakin Kementerian Perindustrian. Pencapaian Perjanjian Kinerja BBK Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. 15

19 Tabel 4. Capaian Penetapan Kinerja BBK Th Capaian Kinerja Tahun 2015 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Progress Realisasi Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1 Meningkatnya hasilhasil Litbang yang siap diterapkan Hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh industry Hasil litbang yang telah diimplementasikan 1 penelitian 0 1,5% 1 penelitian 0 0% Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 2 Meningkatnya Kerjasama litbang kerjasama litbang instansi dengan industri 1 paket teknologi 0 5% 2 kerja sama 1 50% 3 Meningkatnya kualitas pelayanan public 4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang 5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha Tingkat pelanggan kepuasan Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen Jumlah Sampel pengujian dan kalibrasi 4.5 indeks ,33% 35 karya tulis 2 6% 2 komoditi 0 10% 5 komoditi 0 10% 90 orang 0 10% 1600 sampel % Jumlah perusahaan 200 perusahaan 17 9% yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Jumlah Desain/Prototip 2 desain 0 10% Jumlah Perusahaan yang dilayani 300 perusahaan % 16

20 Capaian Kinerja Tahun 2015 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Progress Realisasi Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat 30 orang 1 100% Jumlah pengadaan alat laboratorium 6 Meningkatnya budaya Terbangunnya Sistem pengawasan pada Pengendalian Intern di unsur pimpinan dan unit kerja staf Perspektif Peningkatan Kapasitas Lembaga 7 Membangun sistem Penerapan SIM dalam informasi yang pengelolaan pelayanan terintegrasi dan handal 8 Meningkatkan Konsistensi perencanaan kualitas Perencanaan dan implementasi dan Pelaporan Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja 9 Meningkatkan sistem Tingkat penyerapan tata kelola keuangan anggaran dan BMN yang professional Tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN 22 unit alat 0 5% 1 sistem 0 5% 1 paket sistem informasi 0 15% 90 persen % 100 persen % 95 persen % 100 persen % 17

21 a. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Hasil-hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatnya hasilhasil Hasil penelitian yang 1 penelitian Litbang yang siap diterapkan dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang yang 1 penelitian telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan 1 paket teknologi industri (problem solving ) Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: i. Hasil Penelitan dan Pengembangan yang Siap Diterapkan Pada Triwulan I TA direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 1,5% belum mencapai sasaran yang direncanakan. ii. Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diimplementasikan Pada Triwulan I TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan belum terealisasi. Hal ini disebabkan, sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 belum terdapat hasil litbang yang telah diimplementasikan. Penelitian yang akan diimplementasikan masih dalam proses uji coba di Industri. iii. Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem Solving) Pada Triwulan I TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 5%. 18

22 b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatnya Kerjasama litbang 2 kerjasama 1 kerjasama Kerjasama Litbang instansi dengan industri Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri. Pada triwulan I TA direncanakan sasaran fisik kerjasama litbang instansi dengan industri sebesar 15% dan terealisasi 100%. Capaian 100% terdapat pada kegiatan kerjasama dengan PT. Studio Dwitrimatra tentang penelitian / analisis karakteristik bahan bangunan. c. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatnya Kualitas Tingkat Kepuasan 4.5 indeks 4.2 indeks Pelayanan Publik Pelanggan Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja tingkat kepuasan pelanggan (diukur dalam indeks). Pada triwulan I TA direncanakan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar 15% dan terealisasi 15%. d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Publikasi Hasil Litbang Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatnya Karya ilmiah yang 35 karya publikasi ilmiah hasil litbang dipublikasikan ilmiah Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja karya ilmiah yang dipublikasikan terdapat 2 judul hasil litbang yang telah dipublikasikan yaitu : 19

23 Synthesis of Magnesia-Spinel Nanocomposites from solunble salt as precursors dalam Journal of the Australian Ceramics Society dan Pengaruh Aditif BaCO 3 pada Kristalisasi dan Suseptibilitas Barium Ferit dengan Metode Pembuatan Metalurgi Serbuk Isotropik dalam Jurnal Fisika ITS. e. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis pada Dunia Usaha Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Progress Sasaran Meningkatnya Jasa Peningkatan junlah 2 komoditi Pelayanan Teknis jenis produk yang pada Dunia Usaha sudah bisa diuji di laboratorium Jumlah penambahan 5 komoditi ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen Jumlah sampel pengujian dan kalibrasi Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Jumlah Desain/ Prototip Jumlah Perusahaan yang Dilayani Jumlah SDM BBK yang memeroleh Sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium 90 orang sampel 478 sampel perusahaan 17 perusahaan desain perusahaan 125 perusahaan orang 1 orang unit 15 5 Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: 1) Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium Pada Triwulan I TA direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 10% belum mencapai sasaran yang direncanakan. Diharapkan pada triwulan selanjutnya tahap berikutnya terlaksana sesuai jadwal sehingga target dan sasaran dapat dicapai. 20

24 2) Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN, Pada Triwulan I TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 10% belum mencapai sasaran. 3) Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen Pada Triwulan I TA direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 10% belum mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi tidak mencapai sasaran dikarenakan pelaksanaan untuk kegiatan ini masih dilakukan pengusulan untuk mengikuti diklat teknis dan manajemen. 4) Jumlah Sampel pengujian dan kalibrasi Pada Triwulan I TA direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25% dan terealisasi 29,88% mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi selama triwulan I adalah sebagai berikut: a) Januari sebanyak 148 sampel; b) Pebruari sebanyak 164 sampel;dan c) Maret sebanyak 166 sampel. 5) Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Pada Triwulan I TA direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 10% belum mencapai sasaran yang direncanakan. 6) Jumlah Desain/ Prototip Pada Triwulan I TA direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 10% belum mencapai sasaran yang direncanakan. 7) Jumlah perusahaan yang dilayani Pada Triwulan I TA direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25% dan terealisasi 41,67% melebihi sasaran yang direncanakan. Selama triwulan I, dari total 125 perusahaan terdiri atas 59 perusahaan yang menggunakan jasa pelayanan sertifikasi dan 164 perusahaan menggunakan jasa pengujian. 21

25 8) Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat Pada Triwulan I TA direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25% dan terealisasi 3,33% belum mencapai sasaran yang direncanakan. 9) Jumlah Pengadaan alat laboratorium Pada Triwulan I TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 0% dan terealisasi 3%. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 sedang diupayakan pengumpulan data/ chek list spesifikasi alat. Proses pengadaan peralatan uji laboratorium direncanakan akan diadakan bulan mei. f. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Budaya Pengawasan pada Unsur Pimpinan dan Staf Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatnya budaya Terbangunnya Sistem 1 Sistem pengawasan pada Pengendalian Intern unsur pimpinan dan staf di Unit Kerja Pada Triwulan I TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 19%. Pada tanggal Maret telah dilaksanakan workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai Besar Keramik dengan narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Wilayah Jawa Barat. g. Sasaran Strategis VII : Membangun Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Handal Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Membangun Sistem Penerapan SIM 1 Sistem Informasi yang dalam pengelolaan terintegrasi dan handal pelayanan 22

26 Pada Triwulan I TA 2015 direncanakan sasaran fisik sebesar 15% dan terealisasi 16%. Tahap yang dilakukan sampai dengan 31 Maret 2015 adalah tahapan Menganalisa semua Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terkait dengan layanan jasa teknis, baik yang telah digunakan maupun yang belum ada di Balai Besar Keramik dan tahapan Mengidentifikasikan semua Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terkait dengan layanan jasa teknis, baik yang telah digunakan maupun yang belum ada di Balai Besar Keramik. h. Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatkan kualitas Konsistensi 90 % % Perencanaan dan perencanaan dan Pelaporan implementasi Tingkat Ketepatan 100 % 100 % waktu penyampaian laporan kinerja Capaian sasaran Strategis VIII meliputi Indikator Kinerja: 1) Konsistensi perencanaan dan implementasi Pada Triwulan I TA direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% mencapai sasaran yang direncanakan. Capaian untuk target sebesar 90% terealisasi sebesar 88,17%, 2) Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja Pada Triwulan I TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% mencapai sasaran. 23

27 i. Sasaran Strategis IX : Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN Yang profisional. Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatkan Sistem Tingkat penyerapan 25 % 13,51 % Tata Kelola Keuangan anggaran dan BMN yang Tingkat ketepatan 100 % 100 % Profesional penyampaian laporan keuangan dan BMN Capaian sasaran Strategis IX meliputi Indikator Kinerja: 1) Tingkat Penyerapan anggaran Pada Triwulan I TA direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25% dan terealisasi 14% belum mencapai sasaran yang direncanakan. 2) Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan BMN Pada Triwulan I TA 2015 telah disusun dan disampaikan laporan keuangan dan BMN untuk semester II TA 2014 yang telah dilaksanakan pada Bulan januari Laporan Keuangan dan BMN Balai Besar Keramik telah disampaikan secara berjenjang pada unit Eselon I pembina yaitu BPKIMI dan Koordinator wilayah Jawa Barat yaitu Balai Besar Pulp dan Kertas serta disampaikan pada KPPN I Bandung. 24

28 2. Hasil yang telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan Realisasi kegiatan fisik seluruh kegiatan yang dibiayai dari DIPA BBK TA sampai dengan Triwulan I (per tanggal 31 Maret 2015) mencapai % dari target %. Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2015, penyerapan anggaran BBK adalah sebesar Rp ,- atau 13,51 dari total anggaran sebesar ,- Rincian capaian realisasi fisik dan keuangan output kegiatan TA adalah sebagai berikut: a. Output 1 : Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik Output I Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Pagu (Rp 000) Keuangan (Rp 000) Realisasi Triwulan I Keuangan Fisik ,57% 12,18% Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp ,00 dengan realisasi keuangan Triwulan I sebesar Rp (9,57%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 12,18% dari target 13,65% atau persentase capaian sebesar 89,23%. Target fisik pada beberapa sub kegiatan belum tercapai, karena sedang dilaksanakan pemesanan bahan dan alat (inden) untuk beberapa penelitian. Dan terkait dengan pelaksanaan rapat koordinasi waktu yang diberikan oleh manajemen antara SK dengan pembentukan tim dan pelaksanaan presentasi terlalu mepet, sehingga banyak yang tidak bisa hadir karena kesibukan dinas yang lain. Diharapkan pada Triwulan II target fisik dapat tercapai. b. Output 2 : Hasil Rekayasa Mesin /Peralatan Teknologi Industri Output II Pagu (Rp 000) Keuangan (Rp 000) Realisasi Triwulan I Keuangan Fisik Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri % 25

29 Pagu Anggaran untuk output 2 sebesar Rp ,00, dan pada Triwulan I ini belum ada realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau (0%), sedangkan realisasi fisiknya mencapai 5%. Meliputi kegiatan rapat koordinasi membahas secara umum yakni; studi pustaka, revisi, rencana pelaksanaan, pembagian tugas, membahas mineral-mineral besi yang terbentuk secara alami, Diskusi tentang keterlambatan bahan dan solusinya, melakukan kajian pustaka tentang reaksi hidrogen piroksida dengan besi oksida c. Output 3 : Jasa Layanan Teknis Output III Jasa Layanan Teknis Pagu (Rp 000) Keuangan (Rp ) Realisasi Triwulan I Keuangan Fisik ,31 6% Pagu Anggaran untuk output 3 sebesar Rp ,- pada Triwulan I ini realisasi keuangan sebesar Rp ( 8,31% ) Sedangkan realisasi fisiknya adalah 6% meliputi kegiatan pengujian XRD dan SEM ke Geologi dalam rangka kerja sama dengan PT Studio Dwitrimitra, Honorarium kegiatan sertifikasi untuk auditor, PPC dan tim evaluasi teknis serta perjalanan dinas dalam rangka standardisasi d. Output 4 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Output IV Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Pagu (Rp 000) Keuangan (Rp 000) Realisasi Triwulan I Keuangan Fisik ,46% 23,07% Pagu Anggaran untuk output 4 sebesar Rp ,00, Sampai dengan Triwulan I per 31 Maret 2014 ini realisasi keuangan baru mencapai Rp (0,46%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 23,07% dari target 20,00% atau persentase capaian sebesar 115%. 26

30 Kegiatan kelembagaan yang telah mulai dilaksanakan meliputi pelaksanaan pelatihan eksternal, studi banding ke industri, identifikasi materi promosi dan pameran, persiapan editing makalah. Pengajuan permintaan ATK untuk persiapan penerbitan JKGI nomor 1 tahun 2015, pendistribusian surat permintaan pengumpulan tulisan JKGI Nomor 1 tahun 2015, penyebaran permohonan naskah bagi peneliti yanga akan mengisi ITKG edisi 1 Vol 36 juni 2015, Pembuatan leaflet seminar ; Pengiriman surat untuk rekruitmen peserta/penyaji, pengumpulan data litbang hasil penelitian balai, data tekno ekonomi, prospek peluang untuk dikerjasamakan, menyiapkan materi dan media promosi, Pameran KERAMIKA 2015 BBK berpartisipasi dalam Pameran Keramika 2015 dimana sebagai kegiatan edisi ke-14 dari Indonesia Arsitektur, Desain Interior dan Bangunan Pameran dan Konferensi, MEGA BUILD 2015: Waktu : Kamis-Minggu, Maret 2015 Tempat : Jakarta Convention Center, Jakarta, Pameran Litbang Unggulan Plasa Industri 2015 materi Litbang yang dipersiapkan berupa poster dan prototipe: 1. Membran keramik untuk penyaring buah-buahan dan obat-obatan, Pelaksanaan revisi dokumen mutu Laboartorium dan Lembaga Sertifikasi, Mengajukan permohonan perluasan ruang lingkup akreditasi LKBBK tahun 2015 ke kantor KAN Jakarta, Telah dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan KAN terkait Pelaksanaan Witness KAN untuk LSPro CENCERA dan atau BBK-QACS, Melakukan identifikasi Aplikasi layanan Jasa yang ada di balai besar keramik yaitu SIL Pengujian dan SIL Kalibrasi, Pengumpulan sebagian data sekunder dilakukan melalui media elektronik dan data sekunder yang diperoleh dari Craft Center, Disperindag Provinsi Jabar, Pusdatin dan Badan Pusat Statistik Prov. Jabar. e. Output 5 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi Output V Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi Pagu (Rp 000) Keuangan (Rp 000) Realisasi Triwulan I Keuangan Fisik ,17% 28.12% 27

31 Pagu Anggaran untuk output 5 sebesar Rp ,00, pada Triwulan I ini realisasi keuangan baru mencapai Rp (5,17%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 28,12% dari target 30% atau persentase capaian sebesar 93,73%. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi; Telah disusun Perjanjian Kinerja BBK dan telah ditanda tangani Ka BBK dan Plt. Kepala BPKIMI, telah disusun proposal usulan penerimaan PNBP 2016 serta telah diinput dalam aplikasi TRPNBP, Penyiapan materi TOR dan RAB kegiatan litbang sudah selesai serta dewan pakar telah menyatakan kesediaanya dalam menyeleksi TOR dan RABnya, Melakukan pengumulan data dukung kegiatan tahun 2016, dan Membuat draft Rencana Kinerja tahunan tahun pengumpulan data dan informasi terkait monev dan SPIP, monitoring dan evaluasi kegiatan DIPA baik fisik maupun keuangan. penyusunan proposal PNBP, rapat evaluasi dan persiapan penyusunan dokumen Renstra Bisnis, pengumpulan data dan informasi terkait monev dan SPIP, serta Tapkin (level Eselon II dan III) untuk Bulan Januari s/d Maret, serta laporan monev Januari sampai dengan Maret f. Output 994 : Layanan Perkantoran Output VI Layanan Perkantoran Pagu (Rp 000) Keuangan (Rp 000) Realisasi Triwulan I Keuangan Fisik 14,33% 18,57% Pagu Anggaran untuk output 994 sebesar Rp ,00 dan pada Triwulan I ini realisasi keuangan baru mencapai Rp ,- atau (14,33 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 18,57% dari target 17,87%. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi pembayaran gaji, operasional perkantoran, pengadaan penambah daya tahan tubuh, layanan kesehatan, perawatan gedung, perawatan kendaraan dinas, perawatan sarana gedung, pembayaran langganan daya dan jasa, serta perawatan jaringan listrik dan komunikasi. 28

32 g. Output 996 : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Output VII Pagu (Rp 000) Keuangan (Rp 000) Realisasi Triwulan I Keuangan Fisik Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi % 5% Pagu Anggaran untuk output 996 sebesar Rp ,00 dan pada Triwulan I per 31 Maret 2015 realisasi keuangan adalah sebesar Rp 0 atau 0 %, sedangkan realisasi fisiknya adalah 5%. h. Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Output VIII Pagu (Rp 000) Keuangan (Rp 000) Realisasi Triwulan I Keuangan Fisik Peralatan dan Fasilitas Perkantoran ,44% 21,25% Pagu Anggaran untuk output 997 sebesar Rp ,00 dan pada Triwulan I per 31 Maret 2014, realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau 19,44% sedangkan realisasi fisiknya adalah 21,25%. Kegiatan yang telah dilakukan adalah pengadaan sarana dan prasarana kantor atau pengadaan kursi. 29

33 Capaian fisik dan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6. Tabel 5. Realisasi Fisik PNBP Triwulan I No Program Target Realisasi 1 Layanan litbang 2 Kegiatan 1 Kegiatan 50% 2 Layanan pengujian 1600 Contoh 478 Contoh 29,87 % 3 Layanan pelatihan 8 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 4 Layanan RBPI 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 5 Layanan Sertifikasi 100 Kegiatan 78 Kegiatan 78% 6 Layanan Standardisasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 7 Layanan Konsultasi 2 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 8 Layanan Kalibrasi 100 Alat 0 Alat 0 % 9 Layanan Jasa Penyediaan Bahan, 8 Kegiatan 2 Kegiatan 25% Produk dan JPT Lainnya Tabel 6. Realisasi Pendapatan PNBP Triwulan I No Program Target (Rp.) Penerimaan Fungsional Realisasi Rp % 1 Layanan litbang 150,000,000 21,500, Layanan Pengujian 1,500,000, ,815, Layanan Pelatihan 700,000,000 15,000, RBPI 60,000, Sertifikasi 5,000,000,000 2,085,400, Standarisasi 10,000,000 30,000, Konsultasi 60,000, Kalibrasi Layanan lain 20,000,000 2,700, Jumlah 7,500,000,000 2,814,415,

34 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA 1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin) a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Hasil-hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatnya hasilhasil Hasil penelitian yang 1 penelitian Litbang yang siap diterapkan dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang yang 1 penelitian telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan 1 paket teknologi industri (problem solving ) Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: iv. Hasil Penelitan dan Pengembangan yang Siap Diterapkan Pada Triwulan I TA direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 1,5% belum mencapai sasaran yang direncanakan. Penelitian yang direncanakan untuk diterapkan adalah Pembuatan Contoh Produk Bola-bola Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik. Realisasi tidak mencapai sasaran dikarenakan penelitian tersebut masih dalam proses. Diharapkan pada triwulan selanjutnya progres penelitian dapat terlaksana sesuai jadwal sehingga target dan sasaran dapat dicapai. v. Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diimplementasikan Pada Triwulan I TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan belum terealisasi. Hal ini disebabkan, sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 belum terdapat hasil litbang yang telah diimplementasikan. Penelitian yang akan diimplementasikan masih dalam proses uji coba di Industri. 31

35 Diharapkan pada triwulan selanjutnya progres penelitian dapat terlaksana sesuai jadwal sehingga target dan sasaran dapat dicapai. vi. Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem Solving) Pada Triwulan I TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 5%. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 sedang diupayakan penjajakan kerjasama penelitian problem solving dengan pihak industri berupa penelitian permasalahan cacat glasir. Diharapkan pada triwulan selanjutnya progres kerjasama dapat terlaksana dan penelitian yang dilakukan dapat mencapai sasaran. b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatnya Kerjasama litbang 2 kerjasama 1 kerjasama Kerjasama Litbang instansi dengan industri Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri. Pada triwulan I TA direncanakan sasaran fisik kerjasama litbang instansi dengan industri sebesar 15% dan terealisasi 100%. Capaian 100% terdapat pada kegiatan kerjasama dengan PT. Studio Dwitrimatra tentang penelitian / analisis karakteristik bahan bangunan. c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatnya Kualitas Tingkat Kepuasan 4.5 indeks 4.2 indeks Pelayanan Publik Pelanggan Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja tingkat kepuasan pelanggan (diukur dalam indeks). 32

36 Pada triwulan I TA direncanakan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar 15% dan terealisasi 15%. Capaian 15% terdapat pada kegiatan penilaian kepuasan pelanggan pada pelanggan sertifikasi sejumlah 12 responden untuk bulan Januari s/d Maret. Diharapkan pada triwulan selanjutnya penilaian kepuasan pelanggan berupa angket akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan diseminasi pada bulan Mei. d) Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Publikasi Hasil Litbang Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatnya Karya ilmiah yang 35 karya publikasi ilmiah hasil litbang dipublikasikan ilmiah Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja karya ilmiah yang dipublikasikan terdapat 2 judul hasil litbang yang telah dipublikasikan yaitu : Synthesis of Magnesia-Spinel Nanocomposites from solunble salt as precursors dalam Journal of the Australian Ceramics Society dan Pengaruh Aditif BaCO3 pada Kristalisasi dan Suseptibilitas Barium Ferit dengan Metode Pembuatan Metalurgi Serbuk Isotropik dalam Jurnal Fisika ITS. Pada triwulan I TA direncanakan sasaran karya ilmiah yang dipublikasikan sebesar 15% dan terealisasi 5%. Sasaran tersebut tidak terealisasi karena usulan karya ilmiah masih berupa draft dan kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis ini berupa seminar dijadwalkan pada bulan Mei. Diharapkan pada triwulan selanjutnya, untuk draft karya ilmiah yang akan dipublikasikan sejumlah 13 judul dapat selesai dan seminar keramik dapat dilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada bulan Mei

37 e) Sasaran Strategis V: Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis pada Dunia Usaha Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Progress Sasaran Meningkatnya Jasa Peningkatan junlah 2 komoditi Pelayanan Teknis jenis produk yang pada Dunia Usaha sudah bisa diuji di laboratorium Jumlah penambahan 5 komoditi ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen Jumlah sampel pengujian dan kalibrasi Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Jumlah Desain/ Prototip Jumlah Perusahaan yang Dilayani Jumlah SDM BBK yang memeroleh Sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium 90 orang sampel 478 sampel perusahaan 17 perusahaan desain perusahaan 125 perusahaan orang 1 orang unit 15 5 Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium Pada Triwulan I TA direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 10% belum mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi tidak mencapai sasaran dikarenakan pelaksanaan untuk kegiatan ini masih dalam tahap inventaris kebutuhan bahan dan studi pustaka. Diharapkan pada triwulan selanjutnya tahap berikutnya terlaksana sesuai jadwal sehingga target dan sasaran dapat dicapai. Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN Pada Triwulan I TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15% dan terealisasi 10% belum mencapai sasaran. Pada tahun 2015 jumlah penambahan ruang lingkup meliputi pengujian sebanyak 3 (tiga) dan 34