LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN KE EMPAT (Per Tanggal 31 Desember 2012)

Transkripsi

1 LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN 2012 TRIWULAN KE EMPAT (Per Tanggal 31 Desember 2012) Jl. Jend. A. Yani 392 Bandung Telp (022) , Fax. (022) bbk.go.id Website :

2 KATA PENGANTAR Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik yang dibiayai dari Anggaran DIPA Balai Besar Keramik Tahun 2012 Nomor: 0237/ /12/2012 Revisi ke-2 tanggal 17 Desember Adapun laporan ini berisi rencana dan capaian pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik pada periode Triwulan IV (Per Tanggal 31 Desember 2012) termasuk didalamnya realisasi kegiatan fisik dan keuangan, permasalahan serta upaya dan langkah tindak lanjutnya. Susunan dan sistematika penulisan laporan mengacu pada Surat Sekretaris BPKIMI Nomor 181/ BPKIMI.1/III/2012. Besar harapan kami semoga laporan ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Kementerian Perindustrian khususnya Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri dalam menetapkan kebijakan kebijakan dalam pengembangan Balai Besar di lingkungan BPKIMI pada khususnya dan pengembangan industri keramik pada umumnya. Bandung, Januari 2013 Kepala Balai Besar Keramik DR. Ir. Lintong Sopandi Hutahaean, MChE NIP i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I. PENDAHULUAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM STRUKTUR ORGANISASI... 5 BAB II. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN... 7 BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN HASIL YANG TELAH DICAPAI ANALISIS CAPAIAN KINERJA HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN LANGKAH TINDAK LANJUT BAB IV. PENUTUP LAMPIRAN (FORM PP A) ii

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/M- IND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang menggantikan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/06/2006 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, Balai Besar Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian, Kebijakan Iklim dan Mutu Industri. Balai Besar Keramik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri keramik sesuai kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri. Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Keramik menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/ penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran. b. Melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi informasi c. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. d. Melakukan perencanaan, pengolahan, koordinasi sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di bawah Balai Besar Keramik dan juga melakukan penerapan standar industri keramik. e. Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, produk keramik dan kalibrasi peralatan dan permesinan. f. Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai besar Keramik. 1

5 Layanan jasa teknologi yang diberikan kepada industri dalam bidang : a. Riset teknologi keramik dan nano material b. Pelatihan teknis tenaga industri c. Pengujian bahan dan produk d. Standardisasi bahan dan produk serta kalibrasi peralatan e. Sertifikasi sistem mutu dan produk f. Konsultansi teknik produksi dan penggunaan produk, serta manajemen. g. Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan secara rinci dalam kegiatan kegiatan sebagaimana tertuang dalam anggaran DIPA BBK Tahun 2012, BBK menempuh kebijakan dan strategi berikut: - Meningkatkan penguasaan teknologi keramik dan nano material - Meningkatkan kompetensi SDM BBK - Meningkatkan sarana dan prasarana - Meningkatkan pendapatan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) BBK - Meningkatkan kepuasan pelanggan - Meningkatkan kualitas layanan - Meningkatkan jenis layanan - Meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan realisasi kegiatan 1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada perencanaan strategik (Strategic Plan) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional duapuluh lima tahunan yang kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kinerja. Di samping melaksanakan, penyelenggara negara juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. 2

6 Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Permenpan No. 29/2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. SK Menperindag No. 780/MPP/Kep/11/2002 (tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik) telah diganti oleh Peraturan Menteri Perindustrian No 40/M-Ind/Per/6/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian 5. SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 6. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 7. PM PPN/ BAPPENAS 5/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra KL PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Laporan Triwulan IV per tanggal 31 Desember 2012 ini disusun sebagai pertanggungjawaban dan merupakan salah satu sistem evaluasi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik (BBK) termasuk pelaksanaan keuangan dari anggaran DIPA Balai Besar Keramik Tahun 2012 No. 0237/ /12/2012 Revisi ke-2 tanggal 17 Desember Laporan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan bahan informasi bagi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan serupa pada triwulan berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan efektif. Anggaran Balai Besar Keramik Tahun 2012 yang tercantum dalam DIPA Balai Besar Keramik Tahun Anggaran 2012 seluruhnya berjumlah Rp termasuk didalamnya anggaran belanja PNBP yang besarnya Rp ,-. Selain anggaran belanja, dalam Laporan Triwulan ini juga terdapat target pendapatan PNBP sebesar Rp ,-. Pada bulan Agustus 2012, BPKIMI melakukan peninjauan ulang atas anggaran gaji (akun belanja 51) di seluruh satker yang berada di bawah BPKIMI. Jumlah 3

7 total anggaran BBK setelah revisi didasarkan pada surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 02/019.07/1/2012 tanggal 17 September 2012 menjadi sebesar Rp ,-. Pada tanggal 8 Oktober 2012, BBK mengajukan usulan revisi PNBP untuk kenaikan pagu anggaran penggunaan PNBP. Jumlah total anggaran BBK setelah revisi ke-2 didasarkan pada surat penetapan SP RKAKL dari Direktorat Jenderal Anggaran No. S.3059/AG/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi sebesar Rp ,-. Adapun tujuan dari penulisan laporan ini selain sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK juga sebagai bahan penilaian atas kemajuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK selama Triwulan IV Tahun 2012 yang mencakup realisasi fisik dan realisasi keuangan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Balai Besar Keramik dapat memperoleh gambaran umum mengenai pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK yang dapat digunakan sebagai masukan untuk merencanakan perbaikan kegiatan pada triwulan berikutnya. 1.3 STRUKTUR ORGANISASI Untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan peran Balai Besar Keramik dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui pelayanan jasa teknis di bidang teknologi keramik, Balai Besar Keramik memiliki struktur organisasi yang telah disempurnakan dan dinilai tepat untuk mendukung pelaksanaan misi organisasi. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/06/2006 Tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik. Struktur organisasi Balai Besar Keramik seperti terlihat lampiran 1 menggambarkan bahwa Balai Besar Keramik dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar yang membawahi 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala Bagian. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, sementara Kepala Bagian membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Selain didukung oleh pejabat struktural (Kepala Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub Bagian), Kepala Balai Besar juga didukung oleh para pejabat fungsional (Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pustakawan, dan Penyuluh) yang secara organisatoris ditempatkan di bidang atau bagian terkait. Adapun nama-nama bidang, bagian, seksi, dan sub bagian yang 4

8 terintegrasi dalam satu kesatuan struktur organisasi Balai Besar Keramik adalah sebagai berikut: Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik 5

9 BAB II RENCANA PROGRAM / KEGIATAN 1.1 PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Program Balai Besar Keramik Tahun 2012 menginduk pada program dari Eselon I-nya, Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, yaitu Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri. Outcome dari program ini adalah mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang kondusif melalui perumusan dan analisa kebijakan dan iklim di sektor industri, pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian dan pengembangan industri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Balai Besar Keramik di tahun 2012, sesuai dengan yang tercantum dalam aplikasi RKAKL, adalah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik (Kode : 1871). Balai Besar Keramik menggunakan 9 (sembilan) output dari 20 (dua puluh) output yang tersedia, yaitu: Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik Dan Nano Material [Penelitian] Layanan Kinerja Laboratorium/ Pengujian Riset Dan Standardisasi [Layanan] Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri [Kegiatan] Dokumen Perencanaan/ Penganggaran / Pelaporan Monitoring Dan Evaluasi [Dokumen] Layanan Perkantoran [Bulan Layanan] Kendaraan Bermotor [Unit ] Perangkat Pengolah Data Dan Komonikasi [Unit ] Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran [Unit ] Gedung/ Bangunan [M 2 ] 6

10 1.2 SASARAN PROGRAM / KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN Sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar Keramik peride , Balai Besar Keramik memiliki 6 Sasaran Strategis dan 1 sasaran yang mendukung 6 sasaran strategis lainnya. Di bawah ini adalah sasaran dan indikator kinerjanya. 1. Sasaran Strategis 1 : Peningkatan penguasaan teknologi keramik dan nano material Indikator Kinerja : Jumlah judul kegiatan litbang keramik konvensional (4) Jumlah judul kegiatan litbang keramik maju (4) Jumlah judul kegiatan litbang nano material (2) Jumlah judul kegiatan rancang bangun perekayasaan alat (1) Jumlah litbang terapan yang dikomersialisasikan (1) Jumlah kerjasama litbang yang dilakukan dengan institusi Pemerintah/Akademisi/pelaku industri (2) Jumlah publikasi ilmiah (35) Jumlah hasil riset yang didaftarkan untuk mendapatkan paten (1) Program : Riset, RBPI, Publikasi dan Komersialisasi Hasil Litbang Kegiatan : Judul kegiatan litbang keramik konvensional (4) Judul kegiatan litbang keramik maju (4) Judul kegiatan litbang nano material (2) Judul kegiatan rancang bangun perekayasaan alat (1) Pengajuan hasil Litbang untuk dipatenkan (1) Publikasi ilmiah (35) Penerbitan majalah dan Jurnal Reakreditasi Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia Diseminasi Hasil Litbang Pusat Inovasi di Plered dan Yogyakarta 2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan kompetensi SDM Indikator Kinerja : Jumlah pegawai yang magang (3) Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis & Manajemen / Jumlah sertifikat kompetensi (30) Jumlah pegawai yang diusulkan untuk mengikuti pendidikan formal S2 - S3 (2) 7

11 Jumlah pegawai yang dirotasi (20) Program Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan SDM Magang pegawai Pengusulan pegawai untuk pendidikan formal Pengelolaan Administrasi Kepegawaian : Magang pegawai Pendidikan dan pelatihan bidang paskal Pendidikan dan pelatihan bidang litbang, administrasi dan IT Pendidikan dan pelatihan calon tenaga fungsional Rintisan Pendidikan Gelar Pembinaan SDM dalam rangka peningkatan pengetahuan manajemen dasar kepemimpinan Penilaian AK dan Pengelolaan Kepegawaian Perencanaan pemetaan SDM melalui pengembangan matriks kompetensi 3. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Indikator Kinerja Program Kegiatan : Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan litbang dan pelayanan jasa teknis : Pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana : Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan atau litbang utama (9) Pengadaan sarana dan prasarana peralatan kantor (35) Pengadaan sarana dan prasarana alat pengolah data (30) Pengadaan kendaraan operasional (1) 4. Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Indikator Kinerja : Realisasi anggaran total (94%) Persentase realisasi penggunaan anggaran PNBP dari total penerimaan PNBP (85%) Persentase ketidaksesuaian perencanaan (RKAKL) dan realisasinya (maksimal 10%) 8

12 Program Kegiatan : Pengelolaan Anggaran : Pengelolaan SAI dan SIMAK BMN Penyusunan Rencana Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 5. Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Kualitas Layanan Indikator Kinerja : Pertumbuhan pendapatan JPT (10%) Maksimal komplain pelanggan dari total layanan (4%) Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 4,25) Ketepatan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal (90%) Program Kegiatan : Peningkatan pendapatan JPT Peningkatan dan Pengembangan 8 jasa layanan teknis Peningkatan Kepuasan Pelanggan Penanganan komplain : 8 Jasa layanan teknis Survei kepuasan pelanggan Pendataan komplain pelanggan Penyusunan/pendataan ketepatan waktu penyelesaian Jasa layanan 6. Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kuantitas Pelayanan Jasa Teknis Indikator Kinerja Program Kegiatan : Persentase penambahan jumlah pelanggan(5%) Peserta pelatihan keterampilan dan keahlian SDM industri (70 orang) Desain/Prototip hasil layanan RBPI kepada industri (2) Jumlah contoh pengujian (1.250 contoh) : Peningkatan kuantitas layanan : 8 Layanan jasa teknis Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis BBK di P. Jawa Pameran 7. Sasaran Strategis 7 : Peningkatan Standardisasi industri/bbk Indikator Kinerja : Konsistensi penerapan SMM Laboratorium dengan jumlah 9

13 ketidaksesuaian mayor dalam Eksternal Audit (1) Penambahan jumlah lingkup pengakuan produk LPK (pengujian) yang diakui oleh KAN (3) Program Kegiatan : Program Pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Program pengembangan kelembagaan : Penerapan SMM Laboratorium dan LSPro Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Kaca Persiapan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi Pengembangan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Sertifikasi Lembaga dan Pengembangan Kelembagaan Sesuai dengan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan yang tercantum dalam aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga), Balai Besar Keramik memiliki 1 (satu) kegiatan, yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik dan kegiatan tersebut terdiri dari 9 (sembilan) output. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi, maka pagu awal DIPA BBK Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp termasuk didalamnya anggaran belanja PNBP yang besarnya Rp ,-. Pada bulan Agustus 2012, BPKIMI melakukan peninjauan ulang atas anggaran gaji (akun belanja 51) di seluruh satker yang berada di bawah BPKIMI. Jumlah total anggaran BBK setelah revisi didasarkan pada surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 02/019.07/1/2012 tanggal 30 Agustus 2012 menjadi sebesar Rp ,-. Pada tanggal 8 Oktober 2012, BBK mengajukan usulan revisi PNBP untuk kenaikan pagu anggaran penggunaan PNBP. Jumlah total anggaran BBK setelah revisi ke-2 didasarkan pada surat penetapan SP RKAKL dari Direktorat Jenderal Anggaran No. S.3059/AG/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi sebesar Rp ,-. 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu jumlah hasil litbang, jumlah kerjasama dengan dunia industri dan jumlah PNBP yang dihasilkan. Dari 9 (sembilan) output kegiatan BBK Th dan indikator kinerja keluarannya dapat dilihat pada Tabel 1. 10

14 Tabel 1. Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2012 No KODE OUTPUT IK OUTPUT Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik 11 Penelitian Dan Nano Material [Penelitian] Layanan Kinerja Laboratorium/ Pengujian 8 Layanan Riset Dan Standardisasi Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ 19 Kegiatan Baristand Industri Dokumen Perencanaan/ Penganggaran / 12 Dokumen Pelaporan Monitoring Dan Evaluasi Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan Kendaraan Bermotor 7 Unit Perangkat Pengolah Data Dan Komonikasi 66 Unit Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 65 Unit Gedung/ Bangunan M 2 Tabel 2. Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2012 No KODE OUTPUT ANGGARAN (Rp.) Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik Dan Nano Material [Penelitian] Layanan Kinerja Laboratorium/ Pengujian Riset Dan Standardisasi Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Dokumen Perencanaan/ Penganggaran / Pelaporan Monitoring Dan Evaluasi Layanan Perkantoran ( ) Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data Dan Komonikasi Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Gedung/ Bangunan TOTAL Secara rinci rencana anggaran BBK Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 3. 11

15 Tabel 3 Rencana Anggaran BBK Th 2012 Program Pengkajian Kebijaksanaan, Iklim dan Mutu Industri ( ) No Uraian Anggaran (Ribuan Rupiah) 005 Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik Dan Nano Material 011.Litbang Keramik Konvensional a. Pembuatan Keramik Permeable RM Berbasis Wolastonit Untuk Trotoar Jalan/ Taman b. Pngktan Mutu Produk Earth Ceramic Tiles Berbasis Tanah Tras & Kapur RM Menggnkan Tekn. Solidifikasi Hidrothermal c. Pemanfaatan Limbah Kaca U/ Pembt. Gelas Opal Yg Digunakan Sbg Bahan Baku Manik Gelas di Jombang RM d. Pemanfaatan Hasil Samping (By RM Produc) Proses Pengolahan Pasir Timah Kasiterit u/ Ubin Keramik & Keramik Hias 012. Litbang Keramik Maju a. Pembuatan Semen Biokompatible Sebagai Dental Material b. Pembuatan Keramik Berpori Dgn Molten Solt Technique Dalam Temperatur Rendah c. Penerapan Glasir Semikonduktor Pada Bodi Keramik U/ Alat-alat Elektrik RM RM RM d. Pembuatan Gelas Keramik Corderite Dari Bahan Baku Alam Untuk Restorasi Gigi RM 013. Litbang Nano Material a. Isolasi dan Nanosiasi Zirkonia dan RM Silika dari Pasir Zirkon Dgn Metode Modifikasi Fasa b. Pemanfaatan Nano Komposit Mulit Kristobalit Sbg Membran Keramik U/ Penyaring Air Minum RM 014. Rekayassa Alat a. Perancangan Dan Pembuatan Solar Dryer Untuk Pengeringan Produk Keramik Hak Kekayaan Intelektual a. Hak Paten Hasil Litbang RM 12

16 No Uraian Anggaran (Ribuan Rupiah) 012 Layanan Kinerja Laboratorium/ Peng-ujian Riset & Standardisasi [Layanan] 011. Jasa Layanan Teknis a. Layanan Litbang PNBP b. Layanan Pengujian PNBP c. Layanan Pelatihan PNBP d. Layanan Standardisasi & Pengawasan PNBP Mutu e. Layanan Sertifikasi Sistem Mutu Dan PNBP Produk f. Layanan Konsultasi PNBP g. Layanan Pengadaan Bahan Dan JPT PNBP Lainnya h. Layanan Rancang Bangun PNBP 013 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri 001 Peningkatan Kompetensi SDM 011. Peningkatan Kompetensi Personil Melalui Diklat a. Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi b. Peningkatan Kompetensi Personil Administrasi, IT dan Litbang c. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti 012. Pengembangan Sistem Administrasi & Manajemen Dasar Kepemimpinan Pegawai BBK a. Pemetaan SDM Untuk Meningkatkan Performa Melalui Pengembangan Matrik Kompetensi b. Pembinan SDM Dalam Rangka Pengembangan Manajemen Dasar KepemimpinanPersonil BBK c. Penerapan 5 K di Bidang Pengembangan Kompetensi Dan Alih 002 Teknologi Penyebarluasan Hasil Litbang 011. Penyebarluasan Hasil Litbang Melalui Inovasi Teknologi a. Teknologi Produksi & Pengendalian Kualitas pada Produk Keramik Hias (PIKY Thp IV b. Deversifikasi Pengembangan Bodi Produk Keramik Hias di Plered RM RM RM RM RM RM RM RM 13

17 No Uraian Anggaran (Ribuan Rupiah) Peningkatan Kompetensi Lembaga 011. Peningkatan Kompetensi Laburatorium a. Persiapan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi b. Persp Akretiasi Lab Dlm Rgk Penambahan Ruang Lingkup kasa Cermin, Reflektif Berpola & Hemat Energi RM RM 012. Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu a. Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan SMM ISO RM 013. Sertifikasi/ Survailen/Reakreditasi Lembaga a. Sertifikasi Survailen Lembaga PNP Sertifikasi dan Regitrasi b. Sertifikasi Survailen/ Reasesmen Balai Besar Keramik RM Promosi Jasa Pelayanan Teknis BBK Promosi Melalui Kegiatan Pameran a. Pameran Hasil Litbang RM 012. Promosi Jasa Pelayanan Teknis BBK a. Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis di Pulau Jawa Publikasi Hasil Litbang 011. Publikasi Melalui Majalah Ilmiah Nasional Dan Internasional RM a. Publikasi Internasional RM 012. Publikasi Melalui Diseminasi a. Diseminasi Hasil Litbang Balai Besar Keramik Penerbitan Dan Akreditasi Majalah Ilimah 011. Penerbitan Majalah Dan Jurnal Ilmiah RM a. Penerbitan Majalah ITKG RM b. Penerbitan Jurnal JKGI RM 012. Reakreditasi Jurnal a. Reakreditasi Jurnal Keramik Dan Gelas Indonesia RM 14

18 No Uraian Anggaran (Ribuan Rupiah) 014 Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi 011. Penyusunan Program Dan Rencana Kerja / Program a. Penyusunan Rencana teknis Th RM 012. Pengelolaan Dan Monev Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran a. Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah b. Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Th RM RM 994 Layanan Perkantoran (Base Lain) Pembayaran Gaji Dan Tunjangan a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan RM 002. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran a. Operasional Perkantoran dan Pimpinan b. Kesehatan dan Kesejahteraan Pegawai RM RM c. Langganan Daya Dan Jasa RM d. Administrasi Pengelolaan Pegawai RM e. Iuran Organisasi RM 995 Kendaraan Bermotor Pengadaan Kendaraan Roda 2/ 4/ a. Pengadaan Kendaraan Roda PNBP 012 Perawatan Kendaraan Roda 2/ 4/ a. Perawatan Kendaraan Roda RM b. Perawatan Kendaraan Roda RM 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Base Line) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi a. Pengadaan Alat Pengolah Data Perawatan Alat Pengolah Data dan Komunikasi RM PNBP a. Perawatan Alat Pengolah Data RM b. Perawatan Alat Komunikasi RM 15

19 No Uraian Anggaran (Ribuan Rupiah) 997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran (Base Line) Pengadaan Sarana Dan Prasarana a. Pengadaan Sarana Litbang RM b. Pengadaan Sarana Lab. Pendukung Layanan Teknis c. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Perawatan Sarana Dan Prasarana RM PNBP RM PNBP RM a. Perawatan Alat Fungsional Litbang RM b. Perawatan Alat Fungsional Lab RM c. Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor RM Gedung/ Bangunan (Base Line) Perawatan Tanah, Gedung dan Rumah Dinas a. Perawatan Gedung dan Halaman Kantor RM b. Perawatan Rumah Dinas RM JUMLAH

20 BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN 3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI A. Realisasi Kegiatan Fisik Sesuai dengan Peraturan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 9 Tahun 2007 mengenai Pedoman Umum Penerapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Balai Besar Keramik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU/Key Performance Indicator) dan pencapaian IKU pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah litbang yang diterapkan dengan target 1 (satu) judul terealisasikan sebanyak 2 judul. 2. Publikasi ilmiah hasil litbang dengan target 35 judul per tahun pada Triwulan IV dapat tercapai sebanyak 43 judul, terdiri dari 1 judul melalui publikasi ilmiah dalam jurnal eksternal DN, 5 judul melalui publikasi jurnal ilmiah luar negeri, 10 judul melalui publikasi jurnal ITKG, 11 judul melalui publikasi JKGI, dan 16 judul dipublikasikan melalui kegiatan seminar Nasional. 3. Kenaikan Pendapatan PNBP dengan target sebesar 10% dari tahun 2011 pada Triwulan IV per 31 Desember 2012 telah tercapai sebesar Rp ,- atau naik sebesar Rp ,- (70,19%) dari penerimaan tahun Pada Triwulan IV per 31 Desember 2011 sebesar Rp Di samping pencapaian target IKU, pada awal tahun 2012 Balai Besar Keramik telah membuat Penetapan Kinerja (Tapkin) dengan membuat Pernyataan Penetapan Kinerja merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala Balai Besar Keramik kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang akan diwujudkan oleh Balai Besar Keramik sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun 2012 akan dijadikan dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Pencapaian Penetapan Kinerja BBK Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. 17

21 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Peningkatan penguasaan teknologi di Bidang Keramik dan Nano Material Tabel 4. Capaian Penetapan Kinerja BBK Th Realisasi Target Capaian Kinerja Tahun 2012 Persen Capaian (%) Uraian Capaian Realisasi Jumlah litbang keramik konvensional, keramik maju, nano material dan perekayasaan alat yang dihasilkan % Seluruh kegiatan litbang telah selesai dilaksanakan dan target output dari masingmasing judul kegiatan litbang dapat tercapai Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan (melalui seminar dan jurnal ilmiah) ,14 % Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan sampai dengan tgl 31 Desember 2012 sebanyak 43 judul Hasil litbang yang diterapkan di industri % Hasil litbang 2011 yang dapat diterapkan di industri adalah 1 judul litbang yaitu Pengembangan Desain Etnis yang teknologinya diserahkan kepada Pemda Kab. Singkawang untuk diterapkan. Disamping itu salah satu Penelitian tahun 2012, yaitu Pemanfaatan Limbah Kaca untuk Pembuatan Gelas Opal Yang di Gunakan sebagai Bahan Baku Manik Gelas di Jombang Kerjasama litbang yang dengan institusi Pemerintah/Akademisi/pelaku industri Hasil riset yang diusulkan untuk dipatenkan ,00% Kerjasama Litbang antara BBK dengan Ristek melalui DIPA BPKIMI yang berjudul " Pemanfaatan Precipitated Calcium carbonate untuk Penguatan Produk Berbasis Karet Alam" dan kerjasama dengan Puskajitek BPKIMI yang berjudul "Pendirian Pilot Plant Keramik Tahan Peluru" % Hasil riset yang di usulkan untuk pemeriksaan substantif. Judul penelitian Sintesis Nano Material Metode Liquid Pollishing Mailling. 19

22 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Peningkatan pelayanan jasa teknis industri keramik Peningkatan standardisasi industri/balai Besar Keramik Realisasi Target Capaian Kinerja Tahun 2012 Persen Capaian (%) Uraian Capaian Realisasi Peserta pelatihan keterampilan dan keahlian SDM industri (orang) Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 1-5) Persentase maksimal komplain dari total layanan (%) Ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (%) Desain/Prototip layanan RBPI kepada industri Persentase pertumbuhan JPT dari tahun sebelumnya (%) ,43% Sampai dengan bulan Desember 2012 telah melaksanakan 7 Pelatihan bagi SDM industri dengan total peserta sebanyak 92 4,25 3,80 89,45 % Tingkat Kepuasan pelanggan berdasarkan hasil survey 4 2,92 127% Sampai dengan bulan Desember 2012 ada 6 komplain dari 514 Layanan pelanggan yang diberikan 90 82, % Dihitung dari jasa layanan pengujian, sertifikasi, pelatihan, konsultansi, layanan JPT lainnya dan RBPI, dan 2 jasa layanan belum dapat dihitung ketepatan pelayanan karena belum ada kegiatan jasa layanan Pembuatan 1 unit tungku listrik pesanan dari PT. Sigma Mitra Sejati, Roll crusher dan crusible ,19 701,9% Pendapatan JPT fungsional pada Desember Th sebesar Rp ,- dan pada Desember Th sebesar Rp ,-kenaikan sebesar Rp ,-. Jumlah Sampel pengujian ,80 % Jumlah sample pengujian sampai bulan Desember 2012 Persentase peningkatan jumlah pelanggan (baseline : 156 Perusahaan) Sertifikat SDM pelaksana terkait standar yang memperoleh sertifikat 5 19,23 384,60% Persentase peningkatan jumlah pelanggan sampai bulan Desember 2012 sebanyak 30 pelanggan dengan total jumlah pelanggan 186 perusahaan % Jumlah Sertifikat yang diperoleh dari 3 jenis pelatihan SDM terkait standar, dengan perincian 2 sertifikat Auditor dan 7 sertifikat diklat kalibrasi 20

23 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Target Capaian Kinerja Tahun 2012 Persen Capaian (%) Uraian Capaian Realisasi Jumlah pengadaan alat laboratorium (utama) ,00% Jumlah pengadaan alat laboratorium melalui proses pengadaan lelang umum Penambahan jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN Konsistensi penerapan SMM Lab & LS Pro dengan (Jumlah ketidaksesuaian mayor) % Penambahan ruang lingkup yang telah diajukan adalah tableware, saniter dan kaca cermin % Hasil temuan KAN terhadap LSPro Cencera adalah 1 mayor yang masih dalam proses (verifikasi terkait laboratorium pengujian ubin). 21

24 Realisasi kegiatan fisik seluruh kegiatan yang dibiayai dari DIPA BBK TA sampai dengan Triwulan IV (per tanggal 31 Desember 2012) mencapai 98,92%. Capaian fisik PNBP dapat dilihat pada Tabel 5 dan capaian fisik keseluruhan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 5. Realisasi Fisik PNBP TriwulanIV No Program Target Realisasi 1 Layanan litbang 2 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 2 Layanan pengujian 1250 Contoh 1235 Contoh % 3 Layanan pelatihan 10 Kegiatan 7 Kegiatan 70.00% 4 Layanan RBPI 2 Kegiatan 3 Kegiatan 150,00% 5 Layanan Sertifikasi 60 Kegiatan 93 Kegiatan 155,00% Layanan 2 Kegiatan 0% 6 0 Kegiatan Standardisasi 7 Layanan Konsultasi 3 Kegiatan 1 Kegiatan 33,33% 8 Layanan Jasa Penyediaan Bahan, Produk dan JPT Lainnya 20 Kegiatan 7 Kegiatan 35,00% 22

25 Tabel 6 Realisasi Kegiatan Fisik DIPA Balai Besar Keramik Th 2012 Tolok Ukur/Beban Kegiatan 1 TARGET 2012 REALISASI FISIK TW IV PERSENTASE REALISASI FISIK TW IV Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan Nano Material 011 Litbang Keramik Konvensional A. Pembuatan Keramik Permeble Berbasis Wolastonit Untuk Trotoar Jalan/ taman 1 KEG 1 KEG 100,00% B. Peningkatan Mutu Prod. Earth Keramik Tile Berbasis Tnh Tras & Kapur 1 KEG 1 KEG 100,00% Menggunakan Teknik Solidifikasi Hidrothermal C. Pemanfaatan Limbah Kaca untuk Pembuatan Gelas Opal yg Digunakan Sebagai 1 KEG 1 KEG 100,00% Bahan Baku Manik Gelas di Jombang D. Pemanfaatan Hasil Samping (By Produk) Proses Pengolahan Pasir Timah Kastireit 1 KEG 1 KEG 100,00% untuk Ubin Keramik & Keramik Hias 012 Litbang Keramik Maju A. Pembuatan Semen Biokompatebel Sebagai Dental Material 1 KEG 1 KEG 100,00% B. Pembuatan Keramik Berpori Dgn Molten Salt Technique Dalam Temperatur Rendah 1 KEG 1 KEG 100,00% C. Penerapan Glasir Semikonduktor Pada Bodi Keramik untuk Alat-alat Elektrik 1 KEG 1 KEG 100,00% D. Pembuatan Gelas Keramik Corderite Dari Bahan Baku Alam Untuk Restorasi Gigi 1 KEG 1 KEG 100,00% 013 Litbang Nano Material A. Isolasi dan Nanosiasi Zirkonia & Silika Dari Pasir Zirkon Dengan Metode Modifikasi F 1 KEG 1 KEG 100,00% B. Pemanfaatan Nano Komposit Mullit Kristobalit Sebagai Membran Keramik untuk 1 KEG 1 KEG 100,00% Penyaring Air Minum 014 Rekayasa Alat A. Perancangan dan Pembuatan Solar Dryer untuk Pengering Produk Keramik 1 KEG 1 KEG 100,00% 015 Hak Kekayaan Intelektul A. Hak Paten Hasil Litbang 1 KEG 1 KEG 100,00% 23

26 Tolok Ukur/Beban Kegiatan 1 TARGET 2012 REALISASI FISIK TW IV PERSENTASE REALISASI FISIK TW IV Layanan Kinerja / laboratorium/ Pengujian Riset dan Standarisasi 011 Jasa Layanan Teknis A. Layanan Litbang 2 KEG 0 KEG 0,00% B. Layanan Pengujian CNTH 1235 CNTH 98,80% C. Layanan Pelatihan 10 KEG 7 KEG 70,00% D. Layanan Standarisasi Dan Pengawasan Mutu 2 KEG 0 KEG 0,00% E. Layanan Sertifikasi Sistem Mutu dan Produk 60 KEG 93 KEG 155,00% F. Layanan Konsultasi 3 KEG 1 KEG 33,33% G. Layanan Pengadaan Bahan, Produk Dan JPT Lainnya 20 KEG 7 KEG 35,00% H. Layanan Rancang Bangun (RBPI) 2 KEG 3 KEG 150,00% Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri 001 Peningkatan Kompetensi SDM 011 Peningkatan Kompetensi Personil Melalui Diklat A. Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi 12 ORG 11 ORG 80,00% B. Peningkatan Kompetensi Personil/ Administrasi, IT dan Litbang 9 ORG 8 ORG 90,00% C. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti 2 ORG 2 ORG 100,00% 012 Pengembangan Sistem Administrasi dan Manajemen Dasar Kepemimpinan Pegawai BBK A. Pemetaan SDM Untuk Meningkatkan Performa Melalui Pengambangan 1 KEG 1 KEG 90,00% Matrik Kompetensi B. Pembinaan SDM Dalam Rangka Pengembangan Manajemen Dasar 1 KEG 1 KEG 100,00% Kepemimpinan Personil BBK C. Penerapan 5 K di Bidang Pengembangan Kompetensi Dan Alih Teknologi 1 KEG 1 KEG 100,00% 24

27 Tolok Ukur/Beban Kegiatan 1 TARGET 2012 REALISASI FISIK TW IV PERSENTASE REALISASI FISIK TW IV 002 Penyebarluasan Hasil Litbang 011 Penyebarluasan Hasil Litbang Melalui Inovasi Teknologi A. Teknologi Produksi dan Pengendalian Kualitas Pada Produk Keramik Hias 1 KEG 1 KEG 100,00% (PIKY Thp IV) B. Deversivikasi Pengembangan Bodi Produk Keramik Hias di Plered 1 KEG 1 KEG 100,00% 003 Peningkatan Kompetensi Lembaga 011 Peningkatan Kompetensi Laboratorium A. Persiapan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi 1 KEG 1 KEG 100,00% B. Persiapan Akreditasi Lab. Dalam Rangka Penambahan R. Lingkup Kaca Cermin, Reflektif, Berpola dan Hemat Energi 1 KEG 1 KEG 100,00% 012 Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu A. Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan SMM ISO KEG 1 KEG 100,00% 013 Sertifikasi/ Survailen/ Reakreditasi Lembaga A. Sertifikasi/ Survailen Lembaga Sertifikasi dan Registrasi 3 KEG 3 KEG 100,00% B. Sertifikasi/ Survailen/ Reasesmen Balai Besar Keramik 1 KEG 1 KEG 100,00% 004 Promosi Jasa Pelayanan Teknis BBK 011 Promosi Melalui Kegiatan Pameran A. Pameran Hasil Litbang 2 KEG 2 KEG 100,00% 012 Promosi Jasa Pelayanan Teknis BBK A. Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis di P. Jawa 1 KEG 1 KEG 100,00% 005 Publikasi Hasil Litbang 011 Publikasi Melalui Majalah Ilmiah Nasional & Internasional A. Publikasi Internasional 1 JDL 1 JDL 100,00% 012 Publikasi Melalui Diseminasi A. Diseminasi Hasil Litbang 1 KEG 1 KEG 100,00% 25

28 Tolok Ukur/Beban Kegiatan 1 TARGET 2012 REALISASI FISIK TW IV PERSENTASE REALISASI FISIK TW IV 006 Penerbitan Dan Akreditasi Majalah Ilmiah 011 Penerbitan Majalah Dan Jurnal Ilmiah A. Penerbitan Majalah ITKG 300 EKSPL 300 EKSPL 100,00% B. Penerbitan Jurnal JKGI 600 EKSPL 600 EKSPL 100,00% 012 Reakreditasi Jurnal A. Reakreditasi Jurnal Keramik Dan Gelas Indonesia 1 SERT 1 SERT 100,00% Dokummen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 011 Penyusunan Progran Dan Rencana Kerja/ Program A Penyusunan Rencana Teknis Tahun KEG 1 KEG 100,00% 012 Pengelolaan Dan Monev Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran A Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah 1 KEG 1 KEG 100,00% B Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Tahun LAP 12 LAP 100,00% Layanan Perkantoran 001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 13 BLN 13 BLN 100,00% 002 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran A Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 12 BLN 12 BLN 100,00% I. Outsourcing satpam 3 ORG 3 ORG 100,00% ii. Cleaning service 12 BLN 12 BLN 100,00% iii. Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK, Consumable computer dll) 130 OT 130 OT 100,00% B Kesehatan Dan Kesejahteraan Pegawai i Pengadaan Mak/Min Penambah Daya Tahan Tubuh OK OK 100,00% ii. Pengadaan Obat-obatan 4 TRW 4 TRW 100,00% iii.honorarium dokter 12 BLN 12 BLN 100,00% 26

29 Tolok Ukur/Beban Kegiatan 1 TARGET 2012 REALISASI FISIK TW IV PERSENTASE REALISASI FISIK TW IV C D E Langganan Daya Dan Jasa i Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100,00% ii. Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100,00% iv. Langganan Provider/ Sewa Jaringan Telekomonikasi Satelit 12 BLN 12 BLN 100,00% Administrasi Pengelolaan Pegawai i Penilaian Jabatan Fungsional 4 KEG 4 KEG 100,00% Iuran Organisasi i. Iuran ALSI 1 THN 1 THN 100,00% Kendaraan Bermotor 011 Pengadaan Kendaraan Roda 2/4/6 A. Pengadaan Kendaraan Roda 4 1 UNIT 1 UNIT 100,00% 012 Perawatan Kendaraan Roda 2/4/6 A. Perawatan Kendaraan Roda 4 5 UNIT 5 UNIT 100,00% B. Perawatan Kendaraan Roda 2 1 UNIT 1 UNIT 25,00% Perangkat Pengolah Data dan Komonikasi 011 Pengadaan Pengolah Data Dan Komonikasi A. Pengadaan Alat Pengolah Data 22 UNIT 22 UNIT 100,00% 012 Perawatan Alat Pengolah Data Dan Komonikasi A. Perawatan Alat Pengolah Data 45 UNIT 25 UNIT 55,00% B. Perawatan Alat Komunikasi 1 PKT 1 PKT 100,00% 27

30 Tolok Ukur/Beban Kegiatan 1 TARGET 2012 REALISASI FISIK TW IV PERSENTASE REALISASI FISIK TW IV Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 011 Pengadaan Sarana Dan Prasarana A. Pengadaan Sarana Litbang 4 UNIT 4 UNIT 100,00% B. Pengadaan Sarana Lab. Pendukung Layanan Teknis i. Pengadaan Bahan Laboratorium ( Bhn Baku, Kimia, Penolong) 4 PKT 4 PKT 100,00% ii. Pengadaan Alat Laboratorium 8 UNIT 8 UNIT 100,00% C. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor i. Pengadaan Peralatan Kantor (inventaris kantor) 27 UNIT 28 UNIT 100,00% ii. Pengadaan Majalah/ Jurnal LN 6 JDL 3 JDL 50,00% iii. Pengadaan Buku Standar 3 JDL 0 JDL 0,00% 012 Perawatan Sarana Dan Prasarana A. Perawatan Alat Fungsional Litbang 1 UNIT 1 UNIT 100,00% B. Perawatan Alat Fungsional Laboratorium 1 UNIT 1 UNIT 100,00% C. i. Perawatan Sarana Dan Prasarana Kantor 20 UNIT 18 UNIT 90,00% ii. Sewa Jaringan 2 PKT 2 PKT 100,00% Gedung/ Bangunan 011 Perawatan Tanah, Gedung dan Rumah Dinas A. Perawatan Gedung dan Halaman kantor i. Perawatan gedung Kantor M M2 100,00% ii. Perawatan Halaman Kantor M M2 100,00% B. Perawatan Rumah Dinas i. Perawatan Rumah Dinas 154 M2 20 M2 12,99% ii. Perawatan Halaman Rumah Dinas 300 M2 300 M2 100,00% Total Kegiatan 98,92% 28

31 B. Realisasi Keuangan 1). Realisasi Pendapatan PNBP Fungsional sampai dengan Triwulan IV (Per Tanggal 31 Desember 2012) sebesar Rp ,- (146,02.%) dari target pendapatan JPT sebesar Rp ,-. Realisasi pendapatan PNBP selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 7. Realisasi Pendapatan PNBP Triwulan IV No Program Target (Rp.) Realisasi Rp. % Penerimaan Fungsional 1 Layanan litbang 150,000, % 2 Layanan Pengujian 840,000, ,71 % 3 Layanan Pelatihan 250,000, ,02 % 4 RBPI 60,000, ,33 % 5 Sertifikasi 900,000, ,55 % 6 Standarisasi 20,000, ,00 % 7 Konsultasi 100,000, % 8 Layanan lain 150,000, ,70% Jumlah 2,470,000, ,02 % 2). Realisasi Keuangan / penggunaan Anggaran DIPA Th Realisasi anggaran belanja/ penggunaan anggaran DIPA sampai dengan Triwulan IV per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp ,- atau sebesar 94,35%, dari pagu DIPA 2012 sebesar Rp ,- dengan perincian sebagai berikut : 1. Rupiah Murni (RM) : realisasi anggaran mencapai Rp ,- (97,93%) dari target rencana penarikan anggaran BBK sebesar Rp ,- Hal tersebut menunjukkan sedikit peningkatan pencapaian target dari tahun 2011 (96,05%). 24

32 2. PNP : realisasi anggaran mencapai Rp ,- (79,95%) dari target rencana penggunaan anggaran PNP BBK sebesar Rp ,-. Hal tersebut menunjukkan peningkatan pencapaian target dari tahun 2011 (62,27%). Untuk realisasi anggaran PNBP, BBK mengalami kendala, yaitu adanya peningkatan dari jasa layanan sertifikasi yang tidak terprediksi sebelumnya. Jasa layanan ini, dalam operasional terbesarnya adalah honorarium Auditor dan PPC. Sementara, nilai honorarium yang ada dalam anggaran tidak mencukupi dan tidak dapat dipindah dari akun yang lain karena adanya peraturan PMK No. 49/PMK.02/2011. Revisi PNBP yang telah diajukan pada awal Oktober 2012 memerlukan proses yang sangat lama (2,5 bulan) sampai dengan terbit DIPA Revisi. DIPA Revisi terbit setelah SPM TUP ditutup dan batas akhir penyampaian SPM LS. Sehingga proses realisasi sangat sempit. Adanya surat pemberian dispensasi, membantu merealisasikan SPM LS yang belum berhasil diajukan ke KPPN. 25

33 Tabel 8. Realisasi Keuangan / Anggaran Belanja DIPA TA (Triwulan IV) Tolok Ukur/Beban Kegiatan 1 TARGET 2012 REALISASI KEU TW IV PERSENTASE REALISASI KEU TW IV Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan Nano Material ,12% 011 Litbang Keramik Konvensional ,50% A. Pembuatan Keramik Permeble Berbasis Wolastonit Untuk Trot ,42% B. Peningkatan Mutu Prod. Earth Keramik Tile Berbasis Tnh Tras & Kapur Menggunakan Teknik Solidifikasi Hidrothermal ,98% C. Pemanfaatan Limbah Kaca untuk Pembuatan Gelas Opal yg Digunakan Sebagai Bahan Baku Manik Gelas di Jombang ,55% D. Pemanfaatan Hasil Samping (By Produk) Proses Pengolahan ,56% Pasir Timah Kastireit untuk Ubin Keramik & Keramik Hias 012 Litbang Keramik Maju ,64% A. Pembuatan Semen Biokompatebel Sebagai Dental Material ,23% B. Pembuatan Keramik Berpori Dgn Molten Salt Technique Dalam ,93% C. Penerapan Glasir Semikonduktor Pada Bodi Keramik untuk Ala ,25% D. Pembuatan Gelas Keramik Corderite Dari Bahan Baku Alam Un ,78% 013 Litbang Nano Material ,73% A. Isolasi dan Nanosiasi Zirkonia & Silika Dari Pasir Zirkon Dengan ,18% B. Pemanfaatan Nano Komposit Mullit Kristobalit Sebagai ,01% Membran Keramik untuk Penyaring Air Minum 014 Rekayasa Alat ,89% A. Perancangan dan Pembuatan Solar Dryer untuk Pengering Pro ,89% 28

34 Tolok Ukur/Beban Kegiatan TARGET 2012 REALISASI KEU TW IV PERSENTASE REALISASI KEU TW IV Hak Kekayaan Intelektul ,00% A. Hak Paten Hasil Litbang ,00% Layanan Kinerja / laboratorium/ Pengujian Riset dan Standarisasi ,14% 011 Jasa Layanan Teknis ,14% A. Layanan Litbang ,00% B. Layanan Pengujian ,17% C. Layanan Pelatihan ,88% D. Layanan Standarisasi Dan Pengawasan Mutu ,00% E. Layanan Sertifikasi Sistem Mutu dan Produk ,51% F. Layanan Konsultasi ,18% G. Layanan Pengadaan Bahan, Produk Dan JPT Lainnya ,93% H. Layanan Rancang Bangun (RBPI) ,44% Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri ,53% 001 Peningkatan Kompetensi SDM ,29% 011 Peningkatan Kompetensi Personil Melalui Diklat ,24% A. Peningkatan Kompetensi Personil Pengujian, Sertifikasi, Kalibr ,92% B. Peningkatan Kompetensi Personil/ Administrasi, IT dan Litbang ,95% C. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti ,85% 012 Pengembangan Sistem Administrasi dan Manajemen Dasar ,56% A. Pemetaan SDM Untuk Meningkatkan Performa Melalui Pengembangan Matriks Kompetensi ,53% 29

35 Tolok Ukur/Beban Kegiatan TARGET 2012 REALISASI KEU TW IV PERSENTASE REALISASI KEU TW IV 1 B. Pembinaan SDM Dalam Rangka Pengembangan Manajemen ,91% Dasar Kepemimpinan Personil BBK C. Penerapan 5 K di Bidang Pengembangan Kompetensi Dan Alih ,40% 002 Penyebarluasan Hasil Litbang ,64% 011 Penyebarluasan Hasil Litbang Melalui Inovasi Teknologi ,64% A. Teknologi Produksi dan Pengendalian Kualitas Pada Produk ,85% Keramik Hias (PIKY Thp IV) B. Deversivikasi Pengembangan Bodi Produk Keramik Hias di Plered ,67% 003 Peningkatan Kompetensi Lembaga ,97% 011 Peningkatan Kompetensi Laboratorium ,96% A. Persiapan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi ,14% B. Persiapan Akreditasi Lab. Dalam Rangka Penambahan R. Lingkup Kaca Cermin, Reflektif, Berpola dan Hemat Energi ,94% 012 Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ,54% A. Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan SMM ISO ,54% 013 Sertifikasi/ Survailen/ Reakreditasi Lembaga ,88% A. Sertifikasi/ Survailen Lembaga Sertifikasi dan Registrasi ,83% B. Sertifikasi/ Survailen/ Reasesmen Balai Besar Keramik ,00% 30

36 Tolok Ukur/Beban Kegiatan TARGET 2012 REALISASI KEU TW IV PERSENTASE REALISASI KEU TW IV Promosi Jasa Pelayanan Teknis BBK ,08% 011 Promosi Melalui Kegiatan Pameran ,67% A. Pameran Hasil Litbang ,67% 012 Promosi Jasa Pelayanan Teknis BBK ,03% A. Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis di P. Jawa ,03% 005 Publikasi Hasil Litbang ,15% 011 Publikasi Melalui Majalah Ilmiah Nasional & Internasional ,10% A. Publikasi Internasional ,10% 012 Publikasi Melalui Diseminasi ,65% A. Diseminasi Hasil Litbang ,65% 006 Penerbitan Dan Akreditasi Majalah Ilmiah ,54% 011 Penerbitan Majalah Dan Jurnal Ilmiah ,78% A. Penerbitan Majalah ITKG ,58% B. Penerbitan Jurnal JKGI ,58% 012 Reakreditasi Jurnal ,12% A. Reakreditasi Jurnal Keramik Dan Gelas Indonesia ,12% Dokummen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring dan ,24% 011 Penyusunan Progran Dan Rencana Kerja/ Program ,40% A Penyusunan Rencana Teknis Tahun ,40% 31

37 Tolok Ukur/Beban Kegiatan TARGET 2012 REALISASI KEU TW IV PERSENTASE REALISASI KEU TW IV Pengelolaan Dan Monev Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran ,85% A Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan P ,07% B Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Tahun ,04% Layanan Perkantoran ,73% 001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ,74% A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ,74% 002 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran ,25% A Operasional Perkantoran Dan Pimpinan ,53% B Kesehatan Dan Kesejahteraan Pegawai ,32% C Langganan Daya Dan Jasa ,47% D Administrasi Pengelolaan Pegawai ,38% E Iuran Organisasi ,50% Kendaraan Bermotor ,04% 011 Pengadaan Kendaraan Roda 2/4/ ,18% A. Pengadaan Kendaraan Roda ,18% 012 Perawatan Kendaraan Roda 2/4/ ,70% A. Perawatan Kendaraan Roda ,87% B. Perawatan Kendaraan Roda ,19% 32