LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN PERTAMA (Per Tanggal 30 Juni 2015)

Transkripsi

1 LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN 2015 TRIWULAN PERTAMA (Per Tanggal 30 Juni 2015) Jln. Jend. A. Yani 392 Bandung Telp (022) , Fax. (022) Website :

2 KATA PENGANTAR Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik yang dibiayai dari Anggaran DIPA Balai Besar Keramik Tahun 2015 Nomor: SP DIPA /2015 Tanggal 14 November Adapun laporan ini berisi rencana dan capaian pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik pada periode Triwulan II (per tanggal 30 Juni 2015) termasuk di dalamnya realisasi kegiatan fisik dan keuangan, permasalahan serta upaya dan langkah tindak lanjutnya. Susunan dan sistematika penulisan laporan mengacu pada Memo Dinas BPPI Nomor: 2356 / BPPI.1 / 06 / Besar harapan kami semoga laporan ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Kementerian Perindustrian khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dalam menetapkan kebijakan kebijakan dalam pengembangan Balai Besar di lingkungan BPPI pada khususnya dan pengembangan industri keramik pada umumnya. Bandung, Juli 2015 Kepala Balai Besar Keramik DR. Ir. Lintong Sopandi Hutahaean, MChE NIP i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I. PENDAHULUAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM STRUKTUR ORGANISASI... 4 BAB II. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN... 7 BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN HASIL YANG TELAH DICAPAI ANALISIS CAPAIAN KINERJA HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN LANGKAH TINDAK LANJUT BAB IV. PENUTUP LAMPIRAN (FORM PP A) ii

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang menggantikan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/06/2006 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, Balai Besar Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian, Kebijakan Iklim dan Mutu Industri. Balai Besar Keramik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri keramik sesuai kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri. Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Keramik menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/ penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran. b. Melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi informasi c. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. 1

5 d. Melakukan perencanaan, pengolahan, koordinasi sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di bawah Balai Besar Keramik dan juga melakukan penerapan standar industri keramik. e. Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, produk keramik dan kalibrasi peralatan dan permesinan. f. Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai besar Keramik. Layanan jasa teknologi yang diberikan kepada industri dalam bidang : a. Riset teknologi keramik dan nano material b. Pelatihan teknis tenaga industri c. Pengujian bahan dan produk d. Standardisasi bahan dan produk serta kalibrasi peralatan e. Sertifikasi sistem mutu, produk dan personil f. Konsultansi teknik produksi dan penggunaan produk, serta manajemen. g. Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan secara rinci dalam kegiatan kegiatan sebagaimana tertuang dalam anggaran DIPA BBK TA. 2015, BBK menempuh kebijakan dan strategi berikut: - Meningkatkan penguasaan teknologi keramik - Meningkatkan kompetensi SDM BBK - Meningkatkan sarana dan prasarana - Meningkatkan pendapatan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) BBK - Meningkatkan kepuasan pelanggan - Meningkatkan kualitas layanan - Meningkatkan jenis layanan - Meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan realisasi kegiatan 2

6 1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada perencanaan strategik (Strategic Plan) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional duapuluh lima tahunan yang kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Di samping melaksanakan, penyelenggara negara juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : 1. PM PPN/ BAPPENAS 5/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra KL ; 2. PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 3. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 4. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 5. SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 6. SK Menperindag No. 780/MPP/Kep/11/2002 (tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik) telah diganti oleh Peraturan Menteri Perindustrian No 40/M-Ind/Per/6/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; dan 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Triwulan I per tanggal 30 Juni 2015 ini disusun sebagai pertanggungjawaban dan merupakan salah satu sistem evaluasi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik (BBK) termasuk pelaksanaan keuangan dari anggaran 3

7 DIPA Balai Besar Keramik sebagaimana tertuang dalam DIPA Balai Besar Keramik TA No. DIPA /2015 Tanggal 14 Nopember Laporan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan bahan informasi bagi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan serupa pada periode berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan efektif. Selain anggaran belanja, dalam Laporan Triwulan ini juga terdapat target pendapatan PNBP fungsional sebesar Rp ,-. Adapun tujuan dari penulisan laporan ini selain sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK juga sebagai bahan penilaian atas kemajuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK selama Triwulan II Tahun 2015 yang mencakup realisasi fisik dan keuangan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Balai Besar Keramik dapat memperoleh gambaran umum mengenai pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK yang dapat digunakan sebagai masukan untuk merencanakan perbaikan pada kegiatan berikutnya. 1.3 STRUKTUR ORGANISASI Untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan peran Balai Besar Keramik dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui pelayanan jasa teknis di bidang teknologi keramik, Balai Besar Keramik memiliki struktur organisasi yang telah disempurnakan dan dinilai tepat untuk mendukung pelaksanaan misi organisasi. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik. Struktur organisasi Balai Besar Keramik seperti terlihat lampiran 1 menggambarkan bahwa Balai Besar Keramik dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar yang membawahi 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala Bagian. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, sementara Kepala Bagian membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Selain didukung oleh pejabat struktural (Kepala Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub 4

8 Bagian), Kepala Balai Besar juga didukung oleh para pejabat fungsional (Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pustakawan, dan Penyuluh) yang secara organisatoris ditempatkan di bidang atau bagian terkait. Adapun namanama bidang, bagian, seksi, dan sub bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan struktur organisasi Balai Besar Keramik adalah sebagai berikut: Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik 5

9 BAB II RENCANA KEGIATAN 2.1 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Program Balai Besar Keramik Tahun 2015 menginduk pada program dari Eselon I-nya, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Industri. Outcome dari program ini adalah mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang kondusif melalui perumusan dan analisis kebijakan dan iklim di sektor industri, pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian dan pengembangan industri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Balai Besar Keramik di tahun 2015, sesuai dengan yang tercantum dalam aplikasi RKAKL, adalah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik (Kode : 1871). Balai Besar Keramik menggunakan 8 (delapan) output dari 20 (dua puluh) output yang tersedia, yaitu: Hasil Kajian / Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Hasil Rekayasa Mesin / Peralatan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 6

10 2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar Keramik peride , Balai Besar Keramik memiliki 7 (tujuh) Sasaran Strategis. Di bawah ini adalah sasaran dan indikator kinerjanya. 1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang oleh industri Indikator Kinerja : - Jumlah hasil litbang yang telah diterapkan (1) - Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan (1) - Jumlah litbang yang mengacu pada program prioritas Kementerian (2) - Jumlah kerjasama riset dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya (1) - Jumlah kerjasama terkait litbang dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya (1) - Jumlah karya tulis yang dipublikasikan (35) - Jumlah litbang yang diusulkan untuk mendapatkan paten (1) Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik Kegiatan : - Pengembangan, pembuatan dan pemanfaatan material nano berbasis silika, alumina, zirkonia dan kalsit - Pengembangan glasir, pewarna dan bodi keramik - Pembuatan bahan abrasive dan produk refraktori pemanfaatan kermik teknik/maju - Promosi, pameran hasil litbang, temu industri, diseminasi hasil litbang dan publikasi ilmiah - Diseminasi hasil litbang, publikasi ilmiah melalui jurnal dalam maupun luar negeri - Pendaftaran dan pemeliharaan paten 7

11 2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pemecahan masalah di industri Indikator Kinerja : - Jumlah litbang yang terkait pemecahan masalah industri (1) - Jumlah konsultansi teknis terkait pemecahan masalah industri (1) Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik Kegiatan : - Jumlah litbang terkait perbaikan produk efisiensi energi dan pemanfaatan limbah industri - Layanan jasa teknis bidang konsultansi 3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kompetensi SDM BBK dalam bidang teknologi keramik Indikator Kinerja : - Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dalam bidang teknis maupun administrasi (20) - Jumlah pegawai yang meraih pendidikan gelar maupun non-gelar (2) - Jumlah SDM fungsional (46) Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik Kegiatan : - Diklat peningkatan kompetensi personil di bidang PASKAL - Diklat peningkatan kompetensi personil di bidang administrasi, IT dan Litbang - Diklat peningkatan kompetensi personil fungsional peneliti - Pengembangan manajemen dasar kepegawaian 4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas jasa layanan teknis BBK kepada industri Indikator Kinerja : - Persentase pelayanan jasa teknis yang selesai tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan minimal dibandingkan jumlah total pelayanan yang diselesaikan (85%) 8

12 - Indeks kepuasan masyarakat (72) - Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan (2) - Terpeliharanya Akreditasi : LSPro (29) LSMM (2) Lab. Pengujian (20) Lab. Kalibrasi (8) - Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu BBK Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik Kegiatan : - Layanan jasa teknis - Pembuatan SIM Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sertifikasi lembaga / laboratorium - Pemeliharaan dan pengembangan penerapan SMM ISO 9001 : Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kuantitas jasa layanan teknis BBK kepada industri Indikator Kinerja : - Persentase penambahan penerimaan jasa layanan teknis (10) - Penambahan ruang lingkup LPK BBK yang diakui KAN : LSPro (5) LSMM (2) Lab. Pengujian (2) Lab. Kalibrasi (3) - Persentase penambahan jumlah pelanggan - Jumlah sampel pengujian (1500) - Jumlah alat yang terkalibrasi (100) - Jumlah jasa layanan perusahaan yang mendapatkan : Sertifikasi produk produsen luar negeri (123) Sertifikat produk produsen dalam negeri (64) 9

13 Sertifikat SMM (18) - Jumlah desain / prototipe layanan RBPI kepada industri (1) - Jumlah kajian standar maupun RSNI yang diperlukan industri (4) Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik Kegiatan : - Layanan jasa teknis - Penambahan ruang lingkup LPBBK, LKBBK, LSPro dan LSMM - Layanan jasa teknis pengujian dan kalibrasi - Layanan jasa teknis sertifikasi - Layanan jasa teknis RBPI - Layanan jasa teknis standarisasi 6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan BBK dalam menunjang pelayanan kepada industri Indikator Kinerja : - Penambahan kapasitas kemampuan uji laboratorium : Peralatan laboratorium pengujian (6) Penambahan peralatan laboratorium kalibrasi (3) - Penambahan personil administrasi dan teknisi pengujian, kalibrasi dan sertifikasi (10) - Penambahan peralatan laboratorium Litbang (7) - Penambahan peralatan IT yang mendukung pelayanan BBK (10) - Penambahan sarana dan prasarana perkantoran BBK (17) - Penambahan sarana dan prasarana laboratorium perekayasaan dan perbengkelan (1) Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik 10

14 Kegiatan : Peralatan dan fasilitas perkantoran serta pengadaan alat pengolah data 7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri Indikator Kinerja : - Jumlah pelatihan teknis (5) - Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan (97) - Penambahan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri (1) - Tersedianya standar kompetensi tenaga industri (1) - Jumlah pengembangan silabus pelatihan (3) - Penambahan sarana dan prasarana pelatihan (1) Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik Kegiatan : - Jasa layanan pelatihan teknis - Pengadaan alat peraga Sesuai dengan yang diberikan oleh Kementerian yang tercantum dalam aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga), Balai Besar Keramik memiliki 1 (satu) kegiatan, yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik dan kegiatan tersebut terdiri dari 8 (delapan) output. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi, maka pagu awal DIPA BBK Tahun Anggaran 2015 berdasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA /2015 tanggal 14 November 2014 adalah sebesar Rp ,- termasuk di dalamnya anggaran belanja PNBP sebesar Rp ,-. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu : 1. Jumlah penelitian yang diterapkan di industri, 2. Jumlah SDM industri yang terlatih, dan 3. Jumlah sertifikat yang diterbitkan. 11

15 Dari 8 (delapan) output kegiatan BBK Th dan indikator kinerja keluarannya dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2015 No KODE OUTPUT IK OUTPUT Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan 9 Hasil Litbang Teknologi Industri Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi 1 Unit Industri Layanan Jasa Teknis 9 Layanan Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ 16 Kegiatan Baristand Industri Dokumen Perencanaan 16 Dokumen /Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran 12 Layanan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 41 Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 51 Unit Adapun anggaran dari 8 (delapan) output kegiatan BBK Th dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2015 No KODE OUTPUT Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Dokumen Perencanaan /Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Total ANGGARAN (Rp)

16 Secara rinci rencana anggaran BBK Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 Rencana Anggaran BBK Th 2015 Program Pengkajian Kebijaksanaan, Iklim dan Mutu Industri ( ) OUTPUT Uraian Anggaran (Ribuan Rupiah) SD / CP 1871 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan Nano Material 001 Litbang Keramik Konvensional A. Pemanfaatan Limbah Batuan Basalt untuk Produk Keramik Konvensional dari Jenis Bodi Stoneware RM B. Pemanfaatan Limbah Pengolahan Alumunium sebagai Bahan Pembentuk Pori untuk Bata Isolasi RM C. Pembuatan Crusible untuk Peleburan Konsentrat Emas sebagai Alternatif Merkuri Amalgamasi di RM Tambang Emas Skala Kecil 002 Litbang Keramik Maju A. Pembuatan Contoh Produk Bola-Bola Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik Dalam RM Negeri sebagai Substitusi Impor B. Penyiapan Serbuk Gamma Alumina sebagai Absorben Logam Berat pada Industri Air Minum Isi Ulang RM C. Pembuatan Peralatan Proses Milling Bahan Keramik dari Alumina dan atau Zirkonia Hasil Ekstrasi Bahan RM Baku Alam D. Pembuatan Zeolit dari Kaolin untuk Pengolahan Minyak Bumi RM E. Preparasi dan Modifikasi Nano Submikron Silika untuk Campuran Semen Portland RM F. Pengembangan Gamma-Alumina Nanofiber dari Bahan Alam Kaolin sebagai Penyangga Katalis RM Hydrotreating Hasil Rekayasa Mesin / Peralatan Teknologi Industri Hasil Rancang Bangun dan Rekayasa Alat A. Permodelan Reaksi Oksidasi Besi dengan Hidrogen Peroksida untuk Bahan Magnet Keramik RM Layanan Jasa Teknis Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri 001 Hasil Peningkatan Kompetensi SDM A. Kompetensi Personil Bidang PASKAL B. Kompetensi Personil Administrasi, IT dan Litbang C. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti D. Pengembangan Manajemen Dasar Kepegawaian E. Pelaksanaan Magang ke Industri 002 Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga A. Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: PNBP B. Persiapan Penambahan Ruang Lingkup Botol Gelas LPBBK PNBP C. Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Kalibrasi RM D. Penyusunan Data Industri Per Komoditi di Jawa Barat PNBP E. Penyusunan Tarif Jasa Layanan Konsultansi PNBP F. Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SIM PTSP) BBK PNBP G. Peningkatan Kinerja Pegawai melalui 5K PNBP 13

17 OUTPUT Uraian Anggaran (Ribuan Rupiah) 003 Sertifikasi Lembaga / Laboratorium A. Survailen Lembaga / Reakreditasi Laboratorium RM B. Reasesmen Lembaga / Laboratorium PNBP 004 Promosi Jasa Layanan Teknis BBK A. Pameran Hasil Litbang RM B. Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis PNBP 005 Publikasi Hasil Litbang A. Diseminasi Hasil Litbang BBK PNBP B. Penerbitan Majalah Ilmiah ITKG PNBP C. Penerbitan Jurnal Ilmiah JKGI PNBP Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi 001 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran A. Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Th PNBP 002 Dokumen Implementasi Sistem Informasi Manajemen PNBP dan BMN 003 Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi PNBP 004 Dokumen Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi PNBP Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan RM 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A. Operasional Perkantoran dan Pimpinan RM B. Kesehatan dan Kesejahteraan Pegawai PNBP C. Perawatan Tanah, Gedung Kantor, dan Rumah Dinas RM & PNBP D. Perawatan Alat Fungsional Laboratorium PNBP E. Perawatan Kendaraan Bermotor PNBP F. Perawatan Sarana Gedung PNBP G. Langganan Daya dan Jasa PNBP H. Perawatan Jaringan Daya, Jasa dan Komunikasi PNBP 011 Pengadaan Sarana Laboratorium dan Litbang PNBP Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pelaksanaan Pengadaan Alat Pengolah Data dan PNBP Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran SD / CP 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana A. Pengadaan Sarana Laboratorium Pendukung PNBP Layanan Teknis B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor PNBP 14

18 BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN 3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI A. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin) Pada awal tahun 2015 Balai Besar Keramik telah membuat Perjanjian Kinerja (Perjakin) yang merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala Balai Besar Keramik kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut dan menjadi kontrak/perjanjian kinerja Kepala Balai Besar Keramik. Format dari Perjakin BBK diselaraskan dengan Format Perjakin Kementerian Perindustrian. Pencapaian Perjanjian Kinerja BBK Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. 15

19 Tabel 4. Capaian Penetapan Kinerja BBK Th Fisik Sampai Triwulan II 2015 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Progress Realisasi Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1 Meningkatnya hasilhasil Litbang yang siap diterapkan Hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh industry Hasil litbang yang telah diimplementasikan 1 penelitian 0 34,4% 1 penelitian 0 25% Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 2 Meningkatnya kerjasama litbang Kerjasama litbang instansi dengan industri 1 paket teknologi 0 25% 2 kerja sama 1 50% 3 Meningkatnya kualitas pelayanan public 4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang 5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha Tingkat pelanggan kepuasan Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen Jumlah Sampel pengujian dan kalibrasi 4.5 indeks % 35 karya tulis 11 31% 2 komoditi 0 50% 5 komoditi 0 50% 90 orang % 1600 sampel % Jumlah perusahaan 200 perusahaan 84 42% yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Jumlah Desain/Prototip 2 desain 0 50% Jumlah Perusahaan yang dilayani 300 perusahaan % 16

20 Fisik Sampai Triwulan II 2015 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Progress Realisasi Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat 30 orang % 6 Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Jumlah pengadaan alat laboratorium Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja Perspektif Peningkatan Kapasitas Lembaga 7 Membangun sistem Penerapan SIM dalam informasi yang pengelolaan pelayanan terintegrasi dan handal 8 Meningkatkan Konsistensi perencanaan kualitas Perencanaan dan implementasi dan Pelaporan Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja 9 Meningkatkan sistem Tingkat penyerapan tata kelola keuangan anggaran dan BMN yang professional Tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN 22 unit alat 0 20% 1 sistem 0 50% 1 paket sistem informasi 0 38% 90 persen 86 96% 100 persen 50 50% 95 persen 34,95 36,79% 100 persen 50 50% 17

21 a. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Hasil-hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri Sampai Triwulan II Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatnya hasilhasil Hasil penelitian yang 1 penelitian ,4 Litbang yang siap diterapkan dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang yang 1 penelitian telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving ) 1 paket teknologi Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: i. Hasil Penelitan dan Pengembangan yang Siap Diterapkan Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 30% dan terealisasi 34,4% sehingga mencapai sasaran yang direncanakan. Adapun progress litbang dalam proses analisa bahan dan percobaan skala labotratorium. ii. Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diimplementasikan Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 25% sehingga belum mencapai sasaran yang direncanakan. Hal ini dikarenakan penelitan dan pengembangan yang akan diimplementasikan masih dalam proses penjajakan di Industri. iii. Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem Solving) Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 25% sehingga belum mencapai sasaran yang direncanakan. Hal ini dikarenakan penelitan dan pengembangan yang akan menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) mengalami 18

22 permasalahan dalam hal akses pengolahan bahan dan pendanaan dari pihak industri. b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang Sampai Triwulan II Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatnya Kerjasama litbang 2 kerjasama 1 kerjasama Kerjasama Litbang instansi dengan industri Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri. Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisik kerjasama litbang instansi dengan industri sebesar 30% dan terealisasi 50%. Capaian 80% terdapat pada kegiatan kerjasama dengan PT. Studio Dwitrimatra tentang penelitian / analisis karakteristik bahan bangunan dan penjajakan kerjasama dengan PT. Monokem-Karawang tentang benefisiasi bahan baku. c. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik Sampai Triwulan II Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatnya Kualitas Tingkat Kepuasan 4,5 indeks 4,1 indeks Pelayanan Publik Pelanggan Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja tingkat kepuasan pelanggan (diukur dalam indeks). Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar 20% dan terealisasi 50% dengan pencapaian indeks sebesar 4,1. 19

23 d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Publikasi Hasil Litbang Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Karya ilmiah yang dipublikasikan 35 karya ilmiah 11 karya ilmiah Sampai Triwulan II Sasaran Progress Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, capaian sasaran strategis ini meliputi Indikator Kinerja karya ilmiah yang dipublikasikan terdapat 11 (sebelas) judul hasil litbang yaitu : a. Synthesis of Magnesia-Spinel Nanocomposites from solunble salt as precursors dalam Journal of the Australian Ceramics Society dan Pengaruh Aditif BaCO 3 pada Kristalisasi; b. Suseptibilitas Barium Ferit dengan Metode Pembuatan Metalurgi Serbuk Isotropik dalam Jurnal Fisika ITS; c. 7 (tujuh) makalah yang diseminarkan pada acara Seminar Nasional Keramik XIV tgl 27 Mei 2015; d. Pemanfaatan Limbah Poles Ubin Keramik Granito untuk Produk Keramik Konvensional dan Bahan Bangunan Beton; dan e. Penggunaan Tuf sebagai Bahan Pelebur Pada Pembuatan Keramik Bodi Stoneware. 20

24 e. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis pada Dunia Usaha Sampai Triwulan II Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Progress Sasaran Meningkatnya Jasa Peningkatan junlah 2 komoditi Pelayanan Teknis jenis produk yang pada Dunia Usaha sudah bisa diuji di laboratorium Jumlah penambahan 5 komoditi ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen Jumlah sampel pengujian dan kalibrasi Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Jumlah Desain/ Prototip Jumlah Perusahaan yang Dilayani Jumlah SDM BBK yang memeroleh Sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium 90 orang 180 Orang sampel 866 sampel perusahaan 84 perusahaan desain 1 Desain perusahaan 393 perusahaan orang 124 orang unit Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: 1) Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 50% sehingga target dan sasaran tercapai. 2) Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 50% sehingga target dan sasaran tercapai. 21

25 3) Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 35% dan terealisasi 100% sebesar 180 orang. Pencapaian realisasi dikarenakan terdapat beberapa pelatihan teknis dan manajemen sebagai berikut : Pelatihan pemahaman SMM ISO 9001:2008 dan Audit Internal (20 org); Magang Peningkatan Industri Keramik Kab Probolinggo (8 org); Pelatihan Finishing Gerabah Hias (25 org); Pengembangan Industri Keramik Bahan Bangunan dari Semen bagi IKM Aceh (20 org); Pelatihan Refraktori (2 org); dan Fasilitasi Pelatihan Industri Keramik (105 org) 4) Jumlah Sampel pengujian dan kalibrasi Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 46% sebesar 866 sample. Adapun rincian realisasi s/d Triwulan II TA 2015 sebagai berikut: Januari : 148 sample, Pebruari : 164 sample, Maret : 183 sample; April : 91 sample; Mei : 143 sample; dan Juni : 137 sample. 5) Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 42% sebesar 84 perusahaan. Adapun rincian perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk sebesar 70 perusahaan dan sistem mutu sebesar 14 perusahaan. 6) Jumlah Desain/ Prototip Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 50%. Adapun realisasi fisik desain yang sudah dibuat yakni desain tungku (tungku api terbalik) untuk CV. Sinar Maju Keramik Majalaya. 7) Jumlah perusahaan yang dilayani Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 100% sebesar 393 perusahaan. Adapun 22

26 rincian 393 perusahaan terdiri dari 84 perusahaan yang menggunakan jasa pelayanan sertifikasi; 284 perusahaan menggunakan jasa pengujian; 10 perusahaan menggunakan jasa konsultasi; 6 perusahaan menggunakan jasa pelatihan; 3 perusahaan menggunakan jasa standarisasi; 1 perusahaan menggunakan jasa litbang; dan 5 perusahaan menggunakan jasa kalibrasi. 8) Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 35% dan terealisasi 100% sebesar 124 orang. Adapun rincian 124 orang BBK yang memperoleh sertifikat yakni 1 orang mengikuti Diklat teknis Kalibrasi Alat Ukur, Besaran, dan Massa; 24 orang mengikuti Pelatihan Kaca Lembaran; 38 orang mengikuti Pelatihan 5 Komoditi (Refrakori); 50 orang mengikuti Pelatihan 5 Komoditi (Tableware); serta 11 orang mengikuti Training Kalibrasi Besaran Suhu dan Dimensi. 9) Jumlah Pengadaan alat laboratorium Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 20%. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 masih dalam proses revisi jenis alat berkenaan dengan kenaikan kurs mata uang asing. f. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Budaya Pengawasan pada Unsur Pimpinan dan Staf Sampai Triwulan II Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatnya budaya Terbangunnya 1 Sistem pengawasan pada unsur pimpinan dan Sistem Pengendalian Intern di Unit Kerja staf Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 50%. Pada tanggal Maret telah dilaksanakan workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai Besar Keramik dengan narasumber dari Badan Pengawas dan 23

27 Pembangunan (BPKP) Kantor Wilayah Jawa Barat dan dalam progresnya berada pada tahap penyusunan peta risiko operasional (bidang dan level satker BBK). g. Sasaran Strategis VII : Membangun Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Handal Sampai Triwulan II Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Membangun Sistem Penerapan SIM 1 Sistem Informasi yang dalam pengelolaan terintegrasi dan pelayanan handal Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisik sebesar 50% dan terealisasi 38%. Tahap yang dilakukan sampai dengan 30 Juni 2015 adalah telah merevisi anggaran berkenaan dengan perhitungan jumlah dan upah/jasa narasumber yang tidak direncanakan pada awal penyusunan anggaran. h. Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan Sampai Triwulan II Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatkan kualitas Konsistensi 90 % 86,00 % Perencanaan dan perencanaan dan Pelaporan implementasi Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja 100 % 100 % Capaian sasaran Strategis VIII meliputi Indikator Kinerja: 1) Konsistensi perencanaan dan implementasi Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 96% mencapai sasaran yang direncanakan. Capaian untuk target sebesar 90% terealisasi sebesar 86%. 24

28 2) Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 50% mencapai sasaran. Adapun Laporan LAKIP 2014 dan usulan Target PNBP, SBK dan penyampaian TW I 2015 disampaikan tepat sesuai jadwal. i. Sasaran Strategis IX : Meningkatkan Sistem Tata Kelola dan BMN Yang profisional. Sampai Triwulan II Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatkan Sistem Tingkat penyerapan 95 % 35,07 % Tata Kelola anggaran dan BMN yang Tingkat ketepatan 100 % 100 % Profesional penyampaian laporan keuangan dan BMN Capaian sasaran Strategis IX meliputi Indikator Kinerja: 1) Tingkat Penyerapan anggaran Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 35% dan terealisasi 37% dengan capaian 35,07. Adapun penyerapan anggaran BBK adalah sebesar Rp ,- dari total anggaran sebesar Rp ,-. atau 35,07% 2) Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan BMN Laporan dan BMN Balai Besar Keramik Semester I 2015 dilaksanakan dan disampaikan pada tiap semester dan akan dilaksanakan rekonsiliasi pada 3 s/d 6 Juli

29 2. Hasil yang telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan Realisasi kegiatan fisik seluruh kegiatan yang dibiayai dari DIPA BBK TA sampai dengan Triwulan II (per tanggal 30 Juni 2015) mencapai 48.77% dari target 48.69%. Sampai dengan Triwulan II TA. 2015, penyerapan anggaran BBK adalah sebesar Rp ,- atau 35,07% dari total anggaran sebesar ,- Rincian capaian realisasi fisik dan keuangan output kegiatan TA adalah sebagai berikut: a. Output 1 : Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik Output I Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Pagu (Rp 000) (Rp 000) Realisasi Triwulan II Fisik ,21 49,30 Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp ,00 dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp (20,21%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 49,30% dari target 50,04%. Target fisik pada beberapa sub kegiatan belum tercapai, karena sedang dilaksanakan pemesanan beberapa bahan dan dari hasil analisa bahan masih terdapat unsur-unsur yang tidak diinginkan (tidak memuaskan). b. Output 2 : Hasil Rekayasa Mesin /Peralatan Teknologi Industri Output II Pagu (Rp 000) (Rp 000) Realisasi Triwulan II Fisik Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri ,06 43,00 Pagu Anggaran untuk output 2 sebesar Rp ,00, dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp atau (82,06%), sedangkan realisasi fisiknya mencapai 43% dari target 41,67%. Meliputi perencanaan instalasi Fedora 21 beserta koneksi jaringannya, mendisain awal struktur hidrogen peroksida dengan koordinatnya, perangkat lunak CP2K sudah 26

30 diinstall dan diuji coba untuk mengoptimasi molekul FeO, studi literatur untuk pengisian parameter sistem guna memperbaiki energi dari sistem molekul yang dioptimasi, desain struktur awal untuk FeO, Fe2O3, Fe3O4 dan H2O2 sudah dilaksanakan, serta instalasi klaster sudah dicoba dan dianggap selesai. c. Output 3 : Jasa Layanan Teknis Output III Pagu (Rp 000) (Rp ) Realisasi Triwulan II Fisik Jasa Layanan Teknis ,05 40,00 Pagu Anggaran untuk output 3 sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp ,- (38,05%), sedangkan realisasi fisiknya sesuai dengan target sebesar 40%. Meliputi pembayaran honorarium kegiatan sertifikasi untuk auditor, PPC dan tim evaluasi teknis serta perjalanan dinas dalam rangka standardisasi; penyusunan kontrak dalam rangka resertifikasi produk; pembuatan kontrak kerjasama litbang dengan PT Studio Dwitrimatra; pembelian barang cetakan untuk keperluan pengujian, penggandaan materi pelatihan dengan PT Makmur Sehati dan AGC Plibrico; pembayaran gaji outsourching dan honorarium kegiatan sertifikasi sebanyak 40 kegiatan dari bulan April hingga Mei 2015; serta penyusunan kontrak BBK dengan PT Makmur sehati dan AGC Plibrico Ltd terkait dengan kegiatan pelatihan teknis Refraktori. d. Output 4 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Output IV Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Pagu (Rp 000) (Rp 000) Realisasi Triwulan I Fisik ,08 54,08% Pagu Anggaran untuk output 4 sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp ,- (8,08%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 54,08% dari target 50,26%. Kegiatan kelembagaan yang telah 27

31 mulai dilaksanakan meliputi pelaksanaan pelatihan eksternal, studi banding ke industri, identifikasi materi promosi dan pameran, persiapan editing makalah. Adapun rincian kegiatan secara garis besar meliputi Pameran KERAMIKA 2015 BBK berpartisipasi dalam Pameran Keramika 2015 dimana sebagai kegiatan edisi ke-14 dari Indonesia Arsitektur, Desain Interior dan Bangunan Pameran dan Konferensi, MEGA BUILD 2015: Waktu : Kamis-Minggu, Maret 2015 Tempat : Jakarta Convention Center, Jakarta, Pameran Litbang Unggulan Plasa Industri 2015; Pelaksanaan revisi dokumen mutu Laboartorium dan Lembaga Sertifikasi; Mengajukan permohonan perluasan ruang lingkup akreditasi LKBBK tahun 2015 ke kantor KAN Jakarta; Pelaksanaan Seminar Nasional Keramik ke XIV bulan Mei dan on progress laporan kegiatannya; Telah dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan KAN terkait Pelaksanaan Witness KAN untuk LSPro CENCERA dan atau BBK-QACS; Melakukan identifikasi Aplikasi layanan Jasa yang ada di balai besar keramik yaitu SIL Pengujian dan SIL Kalibrasi; Pengumpulan sebagian data sekunder dilakukan melalui media elektronik dan data sekunder yang diperoleh dari Craft Center, Disperindag Provinsi Jabar, Pusdatin dan Badan Pusat Statistik Prov. Jabar, Dinas Indag Propinsi NTB; Magang di industri telah dilakukan tanggal 13 s/d 26 april di PT Keramindo Megah Pertiwi Tangerang dengan peserta 2 orang; Penyuntingan 7 naskah jurnal ilmiah JKGI yang masuk serta tahap pemeriksaan makalah majalah ilmiah ITKG; Penyelesaian Booklet BBK 2015: - Company profile BBK - Jasa Pelayanan Teknis Pengujian - Panduan Lembaga Sertifikasi Produk LsPro Cencera - Jasa Pelayanan Teknis SMM ISO 9001: Jasa Pelayanan Teknis Program Pelatihan - Jasa Pelayanan Teknis RBPI - Tarif Jasa Pengujian dan Kalibrasi; 28

32 Pelatihan IT/ administrasi telah dilakukan tanggal 27 april 2015; pelatihan komoditi keramik (table ware) selesai dilakukan tgl. 1 juni 2015; Telah dilaksanakan audit surveillance 1 terhadap Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Balai Besar Keramik oleh TUV Nord Indonesia; serta Telah dilakukan studi banding dan diskusi teknis ke PT. Muliaglass Container pada 1 Juli 2015 e. Output 5 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi Output V Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi Pagu (Rp 000) (Rp 000) Realisasi Triwulan I Fisik ,61 54,75 Pagu Anggaran untuk output 5 sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp ,- (18,61%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 54,75% dari target 55,30%. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi; Telah disusun Perjanjian Kinerja BBK dan telah ditanda tangani Ka BBK dan Plt. Kepala BPKIMI, telah disusun proposal usulan penerimaan PNBP 2016 serta telah diinput dalam aplikasi TRPNBP, Penyiapan materi TOR dan RAB kegiatan litbang 2016 sudah selesai, Melakukan pengumpulan data dukung kegiatan tahun 2016, dan Membuat draft Rencana Kinerja tahunan tahun pengumpulan data dan informasi terkait monev dan SPIP, monitoring dan evaluasi kegiatan DIPA baik fisik maupun keuangan. penyusunan proposal PNBP, rapat evaluasi dan persiapan penyusunan dokumen Renstra Bisnis, pengumpulan data dan informasi terkait monev dan SPIP, serta Tapkin (level Eselon II dan III) untuk Bulan Januari s/d Juni, serta laporan monev Januari sampai dengan Juni

33 f. Output 994 : Layanan Perkantoran Output VI Pagu (Rp 000) (Rp 000) Realisasi Triwulan I Fisik Layanan Perkantoran ,67% 39,40% Pagu Anggaran untuk output 994 sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp ,- (37,67%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 39,40% dari target 47,97%. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi pembayaran gaji, operasional perkantoran, pengadaan penambah daya tahan tubuh, layanan kesehatan, perawatan gedung, perawatan kendaraan dinas, perawatan sarana gedung, pembayaran langganan daya dan jasa, serta perawatan jaringan listrik dan komunikasi. g. Output 996 : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Output VII Pagu (Rp 000) (Rp 000) Realisasi Triwulan I Fisik Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi ,76 25% Pagu Anggaran untuk output 996 sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp ,- (22,75%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 25% dari target 62,50%. Adapun kegiatan yang telah dilakukan yakni pengadaan Mesin Fotocopy Canon untuk keperluan layanan jasa teknis BBK dan PC Desktop sebanyak 5 unit h. Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Output VIII Pagu (Rp 000) (Rp 000) Realisasi Triwulan I Fisik Peralatan dan Fasilitas Perkantoran ,92 31,25% 30

34 Pagu Anggaran untuk output 997 sebesar Rp ,00 dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp ,- (42,92%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 31,25% dari target 55,72%. Kegiatan yang telah dilakukan adalah pengadaan sarana dan prasarana kantor atau pengadaan kursi serta check list alat dan spesifikasi sarana laboratorium pendukung layanan teknis. Capaian fisik dan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6. Tabel 5. Realisasi Fisik PNBP Triwulan II No Program Target Realisasi 1 Layanan litbang 2 Kegiatan 1 Kegiatan 50% 2 Layanan pengujian 1600 Contoh 866 Contoh 54,13 % 3 Layanan pelatihan 8 Kegiatan 4 Kegiatan 50% 4 Layanan RBPI 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 5 Layanan Sertifikasi 100 Kegiatan 136 Kegiatan 136% 6 Layanan Standardisasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 7 Layanan Konsultasi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100% 8 Layanan Kalibrasi 100 Alat 0 Alat 0 % Layanan Jasa Penyediaan Bahan, 8 Kegiatan 5 Kegiatan 62,50% 9 Produk dan JPT Lainnya Tabel 6. Realisasi Pendapatan PNBP Triwulan II No Program Target (Rp.) Realisasi Rp % Penerimaan Fungsional 1 Layanan litbang ,33 2 Layanan Pengujian ,78 3 Layanan Pelatihan ,83 4 RBPI ,00 5 Sertifikasi ,77 6 Standarisasi ,000, ,00 7 Konsultasi ,05 8 Kalibrasi Layanan lain ,15 Jumlah 7,500,000, ,27 31

35 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA 1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin) a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Hasil-hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatnya hasilhasil Hasil penelitian yang 1 penelitian ,4 Litbang yang siap diterapkan dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang yang 1 penelitian telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving ) 1 paket teknologi Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: i. Hasil Penelitan dan Pengembangan yang Siap Diterapkan Pada Triwulan II TA direncanakan sasaran fisiknya sebesar 30% dan terealisasi 34,4% masih sesuai jadwal yang direncanakan. Penelitian yang direncanakan untuk diterapkan antara lain adalah Pembuatan Contoh Produk Bola-bola Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik dan penelitian Pembuatan crusible untuk peleburan konsentrat emas sebagai alternatif merkuri amalgamasi di tambang emas skala kecil. Pada penelitian produk bola-bola alumina, realisasi belum mencapai sasaran dikarenakan terdapat permasalahan dalam pemenuhan bahan baku. Penelitian tersebut membutuhkan bahan baku alumina yang relatif besar sementara pemasok tidak dapat memenuhi karena keterbatasan jumlah, disisi lain harga yang ditawarkan juga melebihi nilai pagu. Pada penelitian pembuatan crusible untuk peleburan konsentrat emas sebagai alternatif merkuri amalgamasi di tambang emas skala kecil, 32

36 terdapat permasalahan pada hasil analisa, yaitu masih terdapat unsurunsur yang tidak diinginkan (tidak memuaskan), sehingga masih perlu dilakukan upaya untuk menyelesaikan dengan melakukan uji coba kombinasi menggunakan bahan-bahan lain. Diharapkan pada triwulan selanjutnya progres penelitian dapat terlaksana sesuai jadwal dengan melakukan penyesuaian ruang lingkup dan penyesuaian penggunaan bahan baku. ii. Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diimplementasikan Pada Triwulan II TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi sebesar 25%, masih dibawah target yang ditentukan. Sampai iii. dengan tanggal 30 Juni 2015 masih dilakukan proses penjajagan dan kerjasama dengan pihak industri pengguna. Pada penelitian membran, sedang dilakukan upaya kerjasama dengan pihak Balai Besar Industri Agro. Diharapkan pada triwulan selanjutnya progres penelitian dapat terlaksana sesuai jadwal sehingga target dan sasaran dapat dicapai. Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem Solving) Pada Triwulan II TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi 25%. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 sedang diupayakan penjajakan kerjasama penelitian problem solving dengan pihak industri, PT Roman/M-Class berupa penelitian permasalahan cacat glasir Pada saat ini mengalami permasalahan dalam hal akses pengolahan bahan dan pendanaan dari pihak industri. Diharapkan pada triwulan selanjutnya progres kerjasama dapat terlaksana dan penelitian yang dilakukan dapat mencapai sasaran. b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatnya Kerjasama litbang 2 kerjasama 1 kerjasama Kerjasama Litbang instansi dengan industri 33

37 Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri. Pada Triwulan II TA direncanakan sasaran fisik kerjasama litbang instansi dengan industri sebesar 30% dan terealisasi 50%. Capaian 50% terdapat pada kegiatan kerjasama dengan PT. Studio Dwitrimatra tentang penelitian / analisis karakteristik bahan bangunan. Kerjasama lain yang sedang dijajaki adalah dengan PT. Monokem-Karawang tentang benefisiasi bahan baku. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu mengirimkan tenaga ahli dari Balai pada PT. Monokem. c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Sasaran Progress Meningkatnya Kualitas Tingkat Kepuasan 4.5 indeks 4.1 indeks Pelayanan Publik Pelanggan Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja tingkat kepuasan pelanggan (diukur dalam indeks). Pada Triwulan II TA direncanakan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar 25% dan terealisasi 50%. Capaian 50% terdapat pada kegiatan penilaian kepuasan pelanggan pada pelanggan sertifikasi sejumlah responden untuk bulan Januari s/d Juni, sertap pada pelanggan konsultansi. Pada saat ini penilaian kualitas pelayanan publik masih dalam proses pengelolaan data dan analisis untuk beberapa jenis pelayanan yang lain termasuk data yang diperoleh pada saat diseminasi yang telah dilaksanakan. 34