BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN. bidang peralatan kantor dan sarana pendidikan. Perusahaan ini didirikan di

Transkripsi

1 BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 3.1 Sejarah Singkat Perusahaan PT Arori Jaya Business Machines merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peralatan kantor dan sarana pendidikan. Perusahaan ini didirikan di jakarta berawal dari sebuah toko di glodok/kota berdiri pada tahun 1978 berdasarkan SK menteri kehakiman RI tanggal 9 juni 1979 no. JHA.5/6/12, dengan semakin pesatnya penjualan, dapat melayani konsumen dengan baik dan meningkatkan manajemen yang lebih berkualitas serta mengharapkan laba yang lebih tinggi, akhirnya dibuat statusnya dari perusahaan perorangan menjadi perseroan terbatas dengan nama PT ARORI JAYA yang didirikan pada tanggal 18 Mei 1983 dengan berdasarkan akte notaris C HT.01.01TH83 yang beralamat di ketapang. Karena perkembangan PT Arori Jaya, makan pada tahun 2006 yang semula alamatnya di ketapang, pindahkan ke Pergudangan Daan Mogot Prima Kav. 15 No. 8, Jakarta Barat 11740, Indonesia. Sedangkan Showroom dan Service Center, terletak di Lindeteves Trade Center Lt. 2 Blok B 8 No. 8-9, Jl. Hayam Wuruk 127, Jakarta Barat 11180, indonesia. 60

2 61 Pendirian PT Arori Jaya didasarkan pada masih terbukanya peluang pasar di bidang penjualan peralatan kantor dan sarana pendidikan saat itu dan adanya peluang dan peningkatan penjualan yang dapat memberikan prospek cerah bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Adapun tujuan dari perusahaan ini adalah sebagai berikut: 1. Memberikan keuntungan bagi perusahaan. 2. Mengembangkan perusahaan menjadi perusahaan yang kuat dan tangguh serta mempunyai manajemen yang baik. 3. Memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada tahun 1998, krisis ekonomi melanda indonesia PT Arori Jaya juga mengalami goncangan dan mengalami penurunan penjualan, tetapi dengan adanya manajemen yang baik serta didukung oleh sumberdaya yang berkualitas dan handal, Arori bisa melewati permasalahan tersebut, serta bisa bertahan dan berdiri kokoh sampai sekarang untuk menjalankan tujuan perusahaan tersebut. Sistem produksi Arori memiliki assembling plant yang mendukung peningkatan Gerakan Cinta Produk Indonesia, dimana sebagian produk Arori telah diassembling di Indonesia dengan teknologi Jerman. Pemasaran produk PT Arori Jaya mencakup seluruh indonesia melalui saluran distribusi yang telah ditentukan, pemasaran produk juga didukung oleh team marketing yang solid, dengan iklan di media cetak, menyebarkan brosur dan pameran-pameran di tempat-tempat tertentu. Produk dan supplier ARORI dapat diperoleh di dealer-dealer resmi Arori, toko buku serta Hypermarket yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mutu

3 62 dan kualitas menjadi perhatian utama ARORI dalam melakukan pemeriksaan akhir terhadap produk-produk yang akan dipasarkan Visi Perusahaan Adapun visi dari perusahaan ini adalah: 1. Memberikan keuntungan bagi perusahaan. 2. Mengembangkan perusahaan menjadi perusahaan yang kuat dan tangguh serta mempunyai manajemen yang baik. 3. Memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Misi Perusahaan Adapun misi dari perusahaan ini adalah : 1. Menjadi perusahaan yang terbaik dalam penyediaan sarana kantor terhadap customer-nya 2. Memiliki kantor cabang yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. 3. Meningkatkan kesejahteraan para karyawan perusahaan. 4. Meningkatkan perekonomian negara.

4 3.2 Struktur Organisasi Struktur Organisasi PT Arori Jaya Direktur Utama Direktur General Operational Manager General Sales Manager Finished Goods & Raw Material Warehous e & prod. Dept H d Production Accounting & Finance Dept. Head Accounting Inventory Control Finance Local Purchasing Dept. Head Import General Affair Dept. Head Supplies Div. Senior Sales Manager Staff Machines Div. Sales manager Staff Dealer Div. Sales Manager Marketing Service Div. Manager Staff Tax Staff Staff IT & Marketing Support Collector Driver Security Operator & Office Gambar 3.1 Struktur Organisasi pada PT. Arori Jaya 63

5 Pembagian Tugas Adapun rincian tugas dan wewenang masing-masing bagian adalah sebagai berikut: 1. Direktur Utama a. Direktur Utama mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Direktur Umum b. Sebagai pembuat keputusan c. Memberikan arahan kepada bidang yang terkait 2. Direktur Umum a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang administrasi keuangan dan kepegawaian. b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan. c. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direktur Utama. e. Dalam melaksanakan tugas-tugas Direktur Umum bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 3. General operasional manager a. Bertanggung jawab dalam pembuatan rencana Sales Forcast & Budget Operasional b. Bertangung jawab dalam melakukan pengawasan sales, collection, discount, dan customer services

6 65 4. General sales manager a. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur umum, dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk mengelola dan mengembangkan bisnis unit baru dalam bidang penjualan alat-alat kantor. 5. Supplies Divison Senior Manager a. Bertanggung jawab dalam supply produk tambahan (seperti pita mesin tik) b. Melaporkan hasil penyediaan produk tambahan kepada general sales manager 6. Machines Divison Sales Manager a. Bertanggung jawab dalam supply produk utama (seperti mesin tik) b. Melaporkan hasil penyediaan produk utama kepada general sales manager 7. Dealer Divison Senior Manager a. Bertanggung jawab dalam penjualan barang terhadap end user b. Melaporkan hasil penjualan terhadap end user kepada general sales manager 8. Service Divison Senior Manager a. Bertanggung jawab dalam layanan purna jual b. Melaporkan jumlah barang yang diservice kepada general sales manager 9. Warehouse and Production Department Head a. Bertanggung jawab dalam menjaga stock barang dalam gudang b. Melaporkan jumlah stock barang di dalam gudang kepada general operasional manager

7 Accounting and Financial Department Head a. Bertanggung jawab dalam mengelola keuangan perusahaan b. Melaporkan keuangan perusahaan kepada general operasional manager 11. Purchasing Department Head a. Bertanggung jawab dalam mencari supplier b. Melaporkan pembelian kepada general operasional manager 12. General Affair Department Head a. pengadaan,pengawasan,penanganan fasilitas dan inventaris perusahaan b. mengontrol,mengawasi fasilitas umum dalam kondisi baik dan terawat dengan baik c. memeriksa kerapian,kebersihan kantor dan lingkungan pekerjaannya d. menangani perbaikan fasilitas umum e. koordinasi keamanan dan ketertiban perusahaan f. Pengadaan fasilitias umum, mengontrol mobil dan driver 13. Finished Goods and Raw Materials a. Bertanggung jawab dalam pengujian kembali barang-barang yg sudah selesai di produksi b. Melaporkan hasil dari barang-barang yang sudah di uji kepada warehouse & production departement head. 14. Production a. Bertanggung jawab dalam membuat barang yang akan dijual b. Melaporkan hasil dari barang-barang yang sudah di buat kepada warehouse & production departement head.

8 Accounting a. Membuat jurnal keuangan b. Melaporkan jumlah penjualan kepada accounting & finance departement head 16. Finance a. Mengontrol pengeluaran dan pemasukan keuangan perusahaan. b. Melaporkan pengeluaran dan pemasukan perusahaan kepada accounting & finance departement head 17. Inventory Control ( Bagian Gudang ) a. Mengontrol persediaan barang dalam perusahaan b. Melaporkan jumlah persediaan kepada accounting & finance departement head 18. Tax a. Melakukan pengecekan atas pajak yang akan di setorkan kepada negara b. Melaporkan jumlah pajak yang akan dibayarkan untuk negara kepada accounting & finance departement head 19. IT and Marketing Support a. Melakukan maintenance terhadap komputer-komputer yang dipakai dalam perusahaan. b. Melaporkan hasil maintenance kepada accounting & finance departement head. 20. Marketing a. Melakukan penawaran barang kepada customer.

9 68 b. Melaporkan hasil order pelanggan pada Dealer Sales Manager. 3.3 Uraian Proses Sistem Yang Berjalan Fungsi Yang terkait Fungsi yang terkait dengan kegiatan penjualan antara lain : 1. Bagian Marketing 2. Bagian Inventory Control / Gudang 3. Bagian Finance 4. Bagian Accounting 5. Dealer Sales Manager Dokumen Yang Digunakan Dokumen yang digunakan dalam kegiatan penjualan antara lain: 1. Formulir Quotation Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian Marketing, pada saat barang sudah siap dijual. 2. Sales Order ( SO ) Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian Marketing, pada saat customer memberikan Purchase Order ( PO ). 3. Invoice Dokumen ini dikeluarkan oleh Dealer Div.Sales Manager, pada saat bagian Marketing memberikan PO.

10 69 4. Delivery Order ( DO ) Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian Inventory Contol, pada saat barang sudah siap untuk di kirim kepada Customer Prosedur Bisnis Yang Sedang Berjalan Prosedur Bisnis yang sedang berjalan dalam PT. Arori Jaya adalah sebagai berikut: Bagian Menawarkan Barang Proses pada bagian ini dimulai ketika bagian marketing melakukan penawaran barang kepada customer, bagian marketing menawarkan barang beserta list dan harga sehingga customer mengetahui barang apa saja yang di jual oleh bagian marketing dan mengetahui harga barang tersebut. Kemudian bagian marketing harus mengetahui update harga barang apabila terjadi perubahan harga sewaktu-waktu sehingga mempermudah customer dalam mengetahui harga barang tersebut Bagian Membuat Sales Order Proses pada bagian ini dilakukan setelah bagian marketing mendapatkan purchase order (PO) dari customer, kemudian bagian marketing membuat sales order (SO) berdasarkan PO dari customer. Setelah itu bagian marketing meminta persetujuan dari Dealer Division Sales Manager.

11 Bagian Membuat Invoice Proses pada bagian ini merupakan proses lanjutan dari adanya SO dari bagian marketing, kemudian Dealer Division Sales Manager membuat Invoice dan memberikan SO, PO, dan invoice kepada Inventory Control Bagian membuat Delivery Order (DO) Proses pada bagian ini merupakan proses lanjutan dari adanya SO yang sudah disetujui dan Invoice yang sudah dibuat oleh Dealer Division Sales Manager, bagian gudang kemudian membuat Delivery Order sesuai dengan Invoice yang ada serta menyerahkan barang kepada driver Bagian mengirim barang Proses ini adalah proses lanjutan dari adanya barang, SO, invoice dan DO yang sudah disiapkan. Kemudian mengirim barang beserta dokumen yang ada. Kemudian meminta otorisasi dari customer. Kemudian menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada bagian finance Bagian Pencatatan Piutang Bagian ini adalah bagian lanjutan dari adanya dokumen yang diserahkan oleh driver, kemudian bagian Finance mencatat piutang dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada bagian accounting.

12 Bagian Pembuatan laporan Setelah menerima invoice dan SO dari bagian finance, bagian akuntansi memasukkan penjualan tersebut ke dalam buku besar dan kemudian membuatkan laporan berkala kepada manager/ direksi. Kemudian manager/ direksi menandatangani laporan berkala tersebut. 3.4 Diagram aliran data Rich Picture [1.Melakukan Penawaran] [2.Menyerahkan PO] Bagian Marketing [3.Otorisasi SO] Customer General Sales Manager [10. Membuat Laporan] [6.Mengirim Brg,SO,DO,Invoice] [7. Menerima DO,Invoice yg sdh di Otorisasi] Dealer Div. Sales Manager [4. Membuat Invoice] Bagian Accounting [9. Melakukan Pencatatan Piutang] [5.Membuat DO] [ 8.Menyerahkan So,Invoice dan DO ] Inventory control Driver Bagian Finance Gambar 3.2 Rich Picture Penjualan Kredit Pada PT. Arori Jaya

13 Event Table Event Internal Agent Start When Activities Melakukan penawaran Bagian marketing Barang sudah siap dijual Memberikan formulir Quotation, menerima purchase order ( PO ) dari pelanggan. Membuat Bagian marketing menerima PO Mengecek PO, membuat SO sesuai sales order dari pelanggan dengan PO, meminta persetujuan (SO ) Dealer Div. Sales manager Membuat Dealer Div. Sales Menerima dan Memberikan otorisasi atas SO yang invoice Manager menyetujui SO sudah disetujui, kemudian membuat yang dibuat invoice dan menyerahkan SO dan Invoice Kebagian Inventory Control. Delivery Order Bagian Inventory Menerima SO Menyiapkan barang, membuat dan ( DO ) Control dan Invoice otorisasi DO kemudian menyerahkan barang tersebut kepada driver beserta SO, invoice dan DO. Mengirim Driver Setelah Mengirimkan barang tersebut kepada barang menerima pelanggan beserta SO, invoice dan DO, barang, SO, kemudian meminta otorisasi kepada invoice dan DO pelanggan dan memberikan SO, invoice dari Inventory dan DO ke bagian Finance.

14 73 Control Melakukan Bagian Finance Setelah Melakukan pencatatan piutang, Pencatatan menerima SO, kemudian menyerahkan SO dan Invoice Piutang invoice dan DO kepada bagian accounting. dari driver Membuat Bagian Mendapat Membuat jurnal, membuat laporan hasil laporan accounting invoice dan SO penjualan, memberikan hasil laporan dari Finance bagian kepada general sales manager. Tabel 3.1 Event Tabel Penjualan Kredit Pada PT. Arori Jaya

15 Overview Activity Diagram Customer Marketing Inv. Control Driver Finance Acounting Dealer Div. Sales Manager Komput er 1.Melakukan Penawaran 4.Otorisasi SO 2.Menerima Penawaran Quotation TR_SO 3.Membuat SO 5.Membuat Invoice PO SO SO TR_Invoice 6.Membuat & otorisasi DO Invoice 8.Menerima Barang DO TR_DO 7.Mengirim Barang 9.Melakukan Otorisasi 10.Menerima Otorisasi Dokumen SO(1,2) DO(1) Invoice(1,3) SO(2) Invoice(3) 11.Melakukan pencatatan piutang SO(1,2) 9. Membuat Laporan Invoice(1,3) Gambar 3.3 Overview Activity Diagram Penjualan Kredit Pada PT. Arori Jaya

16 Work Flow Table Actor Activity Event : Melakukan Penawaran Bagian 1. Memberikan Formulir Quotation kepada pelanggan Marketing Pelanggan 2. Menerima Formulir Quotation 3. Membuat PO dan memberikannya kepada bagian marketing Event : Membuat Sales Order ( SO ) Bagian Marketing 4. Menerima PO dari pelanggan 5. Membuat SO 3 rangkap 6. Memberikan SO dan PO kepada Dealer Div.Sales Manager Komputer 7. Menyimpan Data SO Event : Membuat Invoice Dealer Div. 8. Mengotorisasi PO & SO Sales Manager 9. Membuat Invoice 3 rangkap 10. Mengirimkan Otorisasi SO & Invoice kepada Inventory Control Komputer 11. Menyimpan Data Invoice

17 76 Event : Membuat Delivery Order ( DO ) Inventory Control 12. Menerima Otorisasi SO & Invoice 13. Mengecek pesanan pelanggan pada persediaan 14. Membuat DO 2 rangkap 15. Otorisasi DO 16. Mengirimkan Barang, Invoice, SO dan DO kepada Driver Komputer 17. Menyimpan data DO Event : Mengirim Barang Pelanggan 18. Menerima Barang, Invoice, SO dan DO 19. Mengecek Kesesuaian Barang dengan Invoice, SO dan DO 20. Otorisasi SO, DO dan Invoice 21. Memberikan SO(1,2), DO(1) dan Invoice(1,3) yang sudah diotorisasi kepada Driver Driver 22. Menerima SO(1,2), DO(1) dan Invoice(1,3) yang sudah diotorisasi 23. Mengarsip DO(1) 24. Memberikan SO(1,2) dan Invoice(1,3) yang sudah diotorisasi kepada Bagian Finance

18 77 Event : Melakukan Pencatatan Piutang Bagian Finance 25. Menerima SO(1,2) dan Invoice(1,3) yang sudah diotorisasi 26. Melakukan Pencatatan Piutang 27. Memberikan SO(2) dan Invoice(3) kepada Bagian Accounting 28. Mengarsip SO(1) dan Invoice(1) Event : Membuat Laporan Bagian Accounting 29. Menerima SO(2) dan Invoice(3) 30. Membuat Laporan Penjualan General Manager Sales 31. Memberikan Laporan Penjualan kepada General Sales Manager 32. Menerima Laporan 33. Mengotorisasi Laporan tersebut Tabel 3.2 Work Flow Table pada PT. Arori Jaya

19 Detail Activity Diagram Detail Activity Diagram Penjualan Kredit ( Melakukan Penawaran Barang ) Customer Marketing 1. Memberikan Form Quotation 2. Menerima Form Quotation Quotation 3. Membuat PO PO 4. Menerima PO Gambar 3.4 Detail Activity Diagram Penjualan Kredit Pada PT Arori Jaya ( Melakukan Penawaran)

20 Detail Activity Diagram Penjualan Kredit ( Membuat Sales Order / SO) Marketing Dealer Divison Sales Manager Komputer 1. Menerima PO PO 2. Membuat SO 3 rangkap SO TR_SO 3. Memberikan SO & PO 4. Menerima SO & PO Gambar 3.5 Detail Activity Diagram Penjualan Kredit Pada PT Arori Jaya ( Membuat Sales Order)

21 Detail Activity Diagram Penjualan Kredit ( Membuat Invoice ) Dealer Division Sales Manager Komputer 1. Otorisasi PO & SO SO 2. Membuat Invoice 3 rangkap Invoice TR_Invoice 3. Mengirim SO & Invoice yang sudah diotorisasi Gambar 3.6 Detail Activity Diagram Penjualan Kredit Pada PT Arori Jaya ( Membuat Invoice )

22 Detail Activity Diagram Penjualan Kredit ( Membuat Delivery Order / DO ) Inventory Control Komputer 1. Menerima Otorisasi SO dan Invoice 2. Mengecek Pesanan Pelanggan pada Persediaan 3. Membuat DO 2 rangkap 4.Otorisasi DO DO TR_DO 5. Menyerahkan Barang, Invoice, SO dan DO kepada driver Gambar 3.7 Detail Activity Diagram Penjualan Kredit Pada PT Arori Jaya (Membuat Delivery Order / DO)

23 Detail Activity Diagram Penjualan Kredit ( Mengirim barang ) Pelanggan Driver DO 2. Menerima Barang, Invoice, SO dan DO 1.Mengirim barang dan dokumen 3. Mengecek Kesesuaian Barang dengan Invoice, SO dan DO SO Invoice 4. Otorisasi Invoice, SO dan DO SO(1,2) DO(1) Invoice(1,3) 5. Memberikan SO(1,2), DO(1), Invoice(1,3) yang sudah diotorisasi kepada Driver 6. Menerima SO(1,2), DO(1), Invoice(1,3) yang sudah diotorisasi 7. Memberikan SO(1,2) dan Invoice(1,3) yang sudah diotorisasi Gambar 3.8 Detail Activity Diagram Penjualan Kredit Pada PT Arori Jaya ( Mengirim barang )

24 Detail Activity Diagram Penjualan Kredit ( Melakukan Pencatatan Piutang ) Driver Bagian Finance 1. Memberikan Dokumen yang sudah diotorisasi 1. Menerima SO(1,2) dan Invoice(1,3) yang sudah diotorisasi SO(1,2) Invoice(1,3) 2. Melakukan Pencatatan Piutang 3. Memberikan SO(2) dan Invoice(3) kepada Bagian Accounting Gambar 3.9 Detail Activity Diagram Penjualan Kredit Pada PT Arori Jaya ( Melakukan pencatatan piutang )

25 Detail Activity Diagram Penjualan Kredit ( Membuat Laporan ) Bagian Accounting General Sales Manager 1. Menerima SO(2) dan Invoice(3) SO(2) Invoice(3) 2. Membuat Laporan Penjualan 3. Memberikan Laporan kepada General Sales Manager 4. Menerima Laporan 5. Otorisasi Laporan Gambar 3.10 Detail Activity Diagram Penjualan Kredit Pada PT Arori Jaya ( Membuat Laporan )

26 Uraian Aplikasi dan Hardware yang Digunakan Uraian Aplikasi yang digunakan Uraian Development dari Aplikasi Sistem yang berjalan dalam PT. Arori Jaya menggunakan aplikasi yang bernama MyERP Plus. Aplikasi ini dirancang oleh IT Consultant PT Arori Jaya, dengan bantuan perusahaan pembuat software yaitu mybs. bahasa pemrograman dari aplikasi ini menggunakan Visual Basic, dengan database My SQL. Dengan adanya palikasi ini diharapkan dapat membantu proses pencatatan yang terkomputerisasi, sehingga dapat mendukung proses penjualan secara keseluruhan Proses Pemakaian / User Manual dari aplikasi Aplikasi sistem informasi penjualan PT. Arori Jaya memiliki 4 langkah, yaitu : 1. Quotation ( penawaran) Quotation ( penawaran) ini digunakan sebagai database dalam melakukan penawaran, jadi bagian marketing yang melakukan penawaran barang kepada customer dapat disimpan. Quotation ( penawaran) terdiri atas 3 modul: a. Header ( lihat lampiran L2 ) Yaitu terdiri dari customer, currency, regular rate, dan Quotation.

27 86 b. Detail ( lihat lampiran L3 ) Yaitu terdiri dari item, pricing history,on hand, quantity, price, tax, calculate, sales person, branch, dan description item. c. Footer ( lihat lampiran L4 ) Yaitu terdiri dari Discount, calculate net amount. 2. Sales Order (SO) Sales Order (SO) ini digunakan sebagai database dalam melakukan pemesanan barang, sehingga data-data pemesanan barang tersimpan dalam database dengan aman. Sales Order (SO) terdiri dari 3 modul, yaitu : a. Header ( lihat lampiran L5 ) Yaitu terdiri dari customer, currency, regular rate, dan delivery to, term, sales order. b. Detail ( lihat lampiran L6 ) Yaitu terdiri dari item, pricing history,on hand, quantity, price, tax, calculate, sales person, branch, dan description item. c. Footer ( lihat lampiran L7) Yaitu terdiri dari Discount, calculate net amount.

28 87 3. Delivery Order (DO) Delivery Order (DO) ini digunakan sebagai database dalam melakukan penjualan, sehingga data-data penjualan tersimpan dalam database dengan aman. Delivery Order (DO) terdiri dari 3 modul, yaitu : a. Header ( lihat lampiran L8 ) Yaitu terdiri dari customer, currency, regular rate, dan delivery to, term, delivery order. b. Detail ( lihat lampiran L9 ) Yaitu terdiri dari item, pricing history,on hand, quantity, price, tax, calculate, sales person, branch, dan description item. c. Footer ( lihat lampiran L10 ) Yaitu terdiri dari Discount, calculate net amount 4. Sales Invoice Invoice ini digunakan sebagai database dalam melakukan penjualan, sehingga data-data penjualan tersimpan dalam database dengan aman. invoice terdiri dari 3 modul, yaitu : a. Header ( lihat lampiran L11 ) Yaitu terdiri dari customer, currency, regular rate, dan delivery to, term, invoice. b. Detail ( lihat lampiran L12 )

29 88 Yaitu terdiri dari item, pricing history,on hand, quantity, price, tax, calculate, sales person, branch, dan description item. c. Footer ( lihat lampiran L13 ) Yaitu terdiri dari Discount, calculate net amount Uraian Hardware yang Digunakan PT. Arori Jaya memiliki 13 buah komputer dengan rincian pemakaian sebagai berikut : 1. Bagian Marketing memiliki 3 buah komputer 2. Bagian inventory control / gudang memiliki 2 buah komputer 3. Bagian Finance memiliki 2 buah komputer 4. Bagian Accounting memiliki 3 buah komputer 5. Bagian Pembelian memiliki 2 buah komputer 6. General Sales Manager memiliki 1 buah komputer Komputer-komputer tersebut memiliki spesifikasi yang hampir sama yaitu processor pentium 3, harddisk 60gb, memory 512mb. Spesifikasi komputer ini dibarengi dengan adanya 2 server yaitu 1 database program yang lama dan 1 database program yang baru. Jaringan yang dipakai oleh PT Arori Jaya adalah jaringan LAN ( Local Area Network ).