PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SALATIGA

Transkripsi

1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SALATIGA NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Prosentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang 30% Mencerminkan Kepentingan Semua Stakeholder diakomodir Prosentase usulan SKPD yang 90% 2 Meningkatnya Kualitas Data Pendukung Perencanaan Pembangunan 3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah 4 Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang 5 Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Sesuai dengan Kondisi Sosial dan Budaya Daerah diakomodir Prosentase tingkat keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Data Pembangunan Kota Salatiga Prosentase SKPD yang mengirimkan tepat waktu Prosentase alokasi anggaran untuk UMKM terhadap total APBD Prosentase kebijakan tata ruang yang telah disusun Prosentase angggaran untuk kemiskinan 81,8% 89,13% 2% 80% 5% NO. PROGRAM ANGGARAN KET 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp Aparatur 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Rp Peningkatan Pengembangan Sistem Rp Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Perencanaan Tata Ruang Rp Pengembangan Data/Informasi Rp Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya Rp Peningkatan Promosi dan Kerjasama Rp Investasi 9 Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Rp Produksi 10 Pemanfaatan Ruang Rp Kerjasama Pembangunan Rp Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp

2 13 Perencanaan Pengembangan Wilayah Rp Strategis dan Cepat Tumbuh 14 Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Rp Menengah dan Besar 15 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Rp Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Perencanaan Pembangunan Daerah Rp Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp Perencanaan Sosial Budaya Rp JUMLAH ANGGARAN Rp Salatiga, Februari 2016 WALIKOTA SALATIGA KEPALA YULIYANTO, SE, MM Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MM Pembina Utama Muda NIP

3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIS NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Dokumen Perencanaan Prosentase usulan masyarakat 30% Pembangunan Daerah yang Mencerminkan Kepentingan Semua Stakeholder dalam Musrenbang yang diakomodir Prosentase usulan SKPD yang diakomodir 90% NO. KEGIATAN ANGGARAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Rp Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Rp Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Rp Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rp Bangunan Kantor 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangundangan Rp Penyediaan Makanan dan Minuman Rp Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Rp Daerah 13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Rp Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Rp Kantor 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rp Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp

4 20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Rp Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp Penyusunan Rancangan RPJMD Rp Penyusunan Rancangan RKPD Rp Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJD, RPJMD dan RKPD JUMLAH ANGGARAN Rp Rp Salatiga, Februari 2016 KEPALA SEKRETARIS BAPPEDA KOTA SALATIGA Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MM Pembina Utama Muda NIP SLAMET SETYOBUDI, SE, M.Acc. Pembina Tingkat I NIP

5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BAPPEDA KOTA SALATIGA NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya benda pos (perangko, meterai dan jasa pengiriman) 3 Jenis (50 perangko, 200 meterai dan jasa pengiriman) selama 12 bulan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terbayarnya Langganan telepon, fax, internet Terbayarnya pajak kendaraan dinas Terbayarnya tenaga kebersihan Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya lampu dan komponen listrik Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya surat kabar dan buku perpustakaan Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3 Jenis selama 12 bulan 12 kendaraan roda 2 dan 7 kendaraan roda 4 selama 12 bulan 1 orang selama 12 bulan 67 jenis selama 12 bulan 9 jenis selama 12 bulan 9 jenis selama 12 bulan 30 jenis alat kebersihan, 2 refill gas, 80 isi ulang galon, 3 jenis peralatan rumah tangga Langganan selama 12 bulan Jamuan selama 12 bulan Perjalanan dinas selama 12 bulan

6 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dan tersedianya BBM 7 unit mobil NO. KEGIATAN ANGGARAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Rp Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Rp Dinas/Operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Rp Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rp Bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangundangan Rp Penyediaan Makanan dan Minuman Rp Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rp Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Rp JUMLAH ANGGARAN Rp Salatiga, Februari 2016 SEKRETARIS BAPPEDA KOTA SALATIGA KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SLAMET SETYOBUDI, SE, M.Acc. Pembina Tingkat I SRI TRI LASTARI, SE Penata Tingkat I

7 NIP NIP

8 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Tersusunnya Dokumen 7 jenis dokumen Capaian Kinerja dan LKjIP, RENJA, LPPD, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD LKPJ, Laporan Keuangan, PPRG, Penetapan Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Koordinasi Perencanaan Tersusunnya dokumen 60 dokumen Pembangunan Daerah kajian perencanaan pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Penyusunan Rancangan RKPD - Terselenggaranya Forum SKPD - Tersusunnya rancangan RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD - Tersusunnya RKPD Tersusunnya Perubahan RKPD 2016 Penyusunan RPJMD - Tersusunnya Naskah Akademis RPJMD - Tersusunnya KLHS RPJMD - Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD 4. Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJD, RPJMD dan RKPD - Terlaksananya Survey dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan - Tersusunnya Laporan - 1 kali, 26 SKPD buku - 1 kali 200 orang - 90 buku - 90 buku - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 4 kecamatan

9 RAD-PPK - Tersedianya Informasi kegiatan BAPPEDA - Terlaksananya updating Aplikasi RPJMD - 20 buku - 1 laporan - 1 aplikasi NO. KEGIATAN ANGGARAN 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rp Realisasi Kinerja SKPD 2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp Penyusunan Rancangan RKPD Rp Penyusunan Rancangan RPJMD Rp Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJD, RPJMD dan RKPD JUMLAH ANGGARAN Rp Rp Salatiga, Februari 2016 SEKRETARIS BAPPEDA KOTA SALATIGA KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SLAMET SETYOBUDI, SE, M.Acc. Pembina Tingkat I NIP DEWI ERNAWATI, ST, MM PENATA NIP

10 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN NO PROGRAM/KEGIATAN. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya INDIKATOR KINERJA Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor Terpeliharanya perbaikan ruang dan kebersihan Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Tertatanya taman kantor Terlaksananya pengadaan pakaian dinas kheky TARGET 1 alat penghancur kertas, 1 tempat koran, 1 kompor gas, karpet 8 m2, 5 PC, 2 laptop, 1 printer dot matrik, 3 printer multifunction, 2 meja kerja, 3 meja tik, 2 almari kaca, 1 proyektor portable Semir lantai, poles keramik, kebersihan karpet, Perbaikan ruang sidang, perbaikan ruangkepala, pembangunan tempat parkir. Laundry 12 bulan Servis Komputer, Laptop, printer, AC, telepon/fax, mesin tik elektrik selama 12 bulan 1 lokasi (tanaman dan media tanam) 40 stel

11 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 7 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 kali, 40 orang NO. KEGIATAN ANGGARAN 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Rp Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rp Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Rp JUMLAH ANGGARAN Rp Salatiga, Februari 2016 SEKRETARIS BAPPEDA KOTA SALATIGA KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SLAMET SETYOBUDI, SE, M.Acc. Pembina Tingkat I NIP Ir. SRI WIHARTANTI, M.Si Penata Tingkat I NIP

12 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG SARANA PRASARANA DAN TATA RUANG NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya Kualitas Prosentase kebijakan tata 80% Penataan Ruang ruang yang telah disusun NO. KEGIATAN ANGGARAN 1 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Rp Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Rp Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial Rp Rp Rp Rp Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi Rp Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Rp JUMLAH ANGGARAN Rp Salatiga, Februari 2016 KEPALA KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN TATA RUANG

13 Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MM Pembina Utama Muda NIP SUSANTO ADI WIBOWO, ST, MT Pembina NIP

14 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG SARANA PRASARANA DAN TATA RUANG SUB BIDANG SARANA PRASARANA NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar 1. Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan 2. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri 3. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan 4. Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Tersusunnya dokumen rencana induk persampahan di Kota Salatiga Tersusunnya dokumen masterplan kawasan industri Tersusunnya dokumen rencana induk jalan Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Salatiga 1 jenis dokumen 1 jenis dokumen 1 jenis dokumen 1 jenis dokumen NO. KEGIATAN ANGGARAN 1. Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan Rp Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri Rp Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Rp Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Rp JUMLAH ANGGARAN Rp KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN TATA RUANG Salatiga, Februari 2016 KEPALA SUB BIDANG SARANA PRASARANA BAPPEDA KOTA SALATIGA SUSANTO ADI WIBOWO, ST, MT Pembina NIP AGUS KRISTIANTO, ST Penata Tingkat I

15

16 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG SARANA PRASARANA DAN TATA RUANG SUB BIDANG TATA RUANG NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Program Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 2. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar 3. Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 4. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh - Tersusunnya dokumen RTBL Kawasan Strategis Perdagangan dan jasa - Rapat BKPRD - Rapat sekretariat penataan ruang daerah - Rapat pokja penataan ruang - Peninjauan Kembali RTRW - Terlaksananya cetak peta RDTR Tersusunnya masterplan telekomunikasi Tersusunnya Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) - 1 jenis dokumen dan 1 album gambar - 4 kali - 4 kali - 6 kali - 1 paket - 1 paket 1 paket 1 paket

17 NO. KEGIATAN ANGGARAN 1 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Rp Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Rp Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi Rp Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Rp JUMLAH ANGGARAN Rp KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN TATA RUANG Salatiga, Februari 2016 KEPALA SUB BIDANG TATA RUANG SUSANTO ADI WIBOWO, ST, MT Pembina NIP JADI AMALI, S.Kom.M.Si, M.Kom Penata Tk. I

18 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG EKONOMI NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Prosentase alokasi anggaran untuk UMKM terhadap total APBD 2% NO. KEGIATAN ANGGARAN 1 Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi Rp Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Rp Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Rp Penyusunan indikator ekonomi daerah Rp Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 6 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Rp Rp JUMLAH ANGGARAN Rp Salatiga, Februari 2016 KEPALA KEPALA BIDANG EKONOMI Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MM Pembina Utama Muda NIP Drs. BUDI PRASETIYONO, M.Si Pembina NIP

19 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG EKONOMI SUB BIDANG PEREKONOMIAN DAERAH BAPPEDA KOTA SALATIGA NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Program Pengembangan Data/Informasi 1. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2. Penyusunan indikator ekonomi daerah 3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Penyusunan buku potret - 60 Buku Potret perkembangan Perkembangan perekonomian dan buku Perekonomian perkembangan harga dan - 60 Buku Laju laju perekonomian Kota Perekonomian Salatiga Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Kota Salatiga - Terlaksananya rakor bidang ekonomi - Penyusunan Perencanaan Bidang Ekonomi Penyusunan Kajian Strategi Peningkatan PAD 1 jenis dokumen - 6 kali - 6 kali 1 jenis dokumen (20 buku) NO. KEGIATAN ANGGARAN 1. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi Rp Penyusunan indikator ekonomi daerah Rp Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Rp Rp JUMLAH ANGGARAN Rp KEPALA BIDANG EKONOMI Salatiga, Februari 2016 KEPALA SUB BIDANG PEREKONOMIAN DAERAH

20 Drs. BUDI PRASETIYONO, M.Si Pembina NIP ERNI WIJAYANTI, SH Penata Tingkat I NIP

21 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG EKONOMI SUB BIDANG PEREKONOMIAN RAKYAT BAPPEDA KOTA SALATIGA NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Penyusunan kajian daya saing prosuk klaster unggulan Salatiga - Mengikuti pameran lokal, regional dan nasional - Pengadaan sarana dan prasarana pameran - Fasilitasi promosi melalui pengelola website FEDEP - Rembug klaster - Koordinasi pelaksanaan program kerja FEDEP dan PEL - Koordinasi dan konsultasi dengan provinsi, klaster kab/kota lain - Rakor FEDEP Kedungsepur 1 jenis dokumen (20 buku) - 1 tahun - 1 paket - 1 tahun - 15 kali - 1 tahun - 1 tahun - 1 kegiatan NO. KEGIATAN ANGGARAN 1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Rp Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Rp JUMLAH ANGGARAN Rp KEPALA BIDANG EKONOMI Salatiga, Februari 2016 KEPALA SUB BIDANG PEREKONOMIAN RAKYAT

22 Drs. BUDI PRASETIYONO, M.Si Pembina NIP DEWI UTARI, ST Penata Tingkat I NIP

23 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA SUB BIDANG PEMERINTAHAN NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya 1. Peningkatan kemampuan - Rakor TKPK - 4 kali (capacity building) petugas dan pendamping sosial - Rakor Sekretariat TKPK - 4 kali pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS - Rakor Kelompok Kerja - 3 pokja, 3 kali lainnya - Rakor Pokgram - 3 Pokgram 3 kali - Sosialisasi Pronangkis orang - Pelatihan Aplikasi Pemanfaatan BDT - 40 orang - Laporan Kinerja TKPK - 1 jenis (70 buku) - Laporan Program Penanggulangan - 1 jenis (70 buku) Kemiskinan Daerah (LP2KD) Program Perencanaan Sosial dan Budaya 2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya - Rakor Perencanaan bidang Pemerintahan - Rakor penyusunan rumusan kebijakan bidang pemsosbud - 10 kali - 5 kali 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan - Monev PPRG - Monev MDG s - Monev Pronangkis - 26 SKPD - 7 goal - 3 pokgram

24 NO. KEGIATAN ANGGARAN 1. Peningkatan kemampuan (capacity building) Rp petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Rp sosial dan budaya 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Rp JUMLAH ANGGARAN Rp KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA Salatiga, Februari 2016 KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN BAPPEDA KOTA SALATIGA ANDRIANI, SH Penata Tingkat I NIP BUDI SUSANTO, SH Penata NIP

25 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Tersedianya Dokumen Prosentase anggaran untuk 5% Perencanaan yang Sesuai kemiskinan dengan Kondisi Sosial dan Budaya Daerah NO. KEGIATAN ANGGARAN 1 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Rp Peningkatan kemampuan (capacity building) Rp petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 3 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Rp daerah 4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Rp sosial dan budaya 5 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Rp JUMLAH ANGGARAN Rp Salatiga, Februari 2016 KEPALA KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MM Pembina Utama Muda NIP ANDRIANI, SH

26 Penata Tk. I NIP

27 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Program Kerjasama Pembangunan 1. Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah - Laporan Tahunan PUS - 1 Dokumen (10 buku) daerah - Laporan EFA Development - 1 Dokumen Index (10 buku) - Penyediaan Sistem Informasi - 1 Aplikasi Penanggulangan Kemiskinan 2. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga - Dokumen Kajian Peran - 1 Dokumen Kelembagaan Lokal dalam (20 buku) Pemberdayaan Masyarakat - Dokumen Kajian Wanita Rawan Sosial Ekonomi - Dokumen Kajian Ibu Sahabat Anak - Dokumen RAD Penanganan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak - Dokumen Pendampingan PPRG dengan Metode PROBA - 1 Dokumen (20 buku) - 1 Dokumen (20 buku) - 1 Dokumen (20 buku) - 1 Dokumen (20 buku) Program Perencanaan Sosial dan Budaya 3. Koordinasi perencanaan - Rakor Perencanaan Bidang pembangunan bidang sosial dan budaya Sosial Budaya - 10 kali

28 NO. KEGIATAN ANGGARAN 1. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Rp daerah 2. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Rp JUMLAH ANGGARAN Rp Salatiga, Februari 2016 KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA KEPALA SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA ANDRIANI, SH Penata Tingkat I NIP DIAN INDRIASARI, SH Penata Tingkat I NIP

29 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG STATISTIK, DATA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 2 Kegiatan penyusunan evaluasi RKPD - Terlaksananya Monev - 4 triwulan pelaksanaan kegiatan PRPD Kota - Terlaksananya Monev - 4 triwulan Pelaksanaan kegiatan Bankeu Provinsi - Terlaksananya Monev - 4 triwulan pelaksanaan kegiatan DAK - Terlaksananya Monev pelaksanaan kegiatan TP - 4 triwulan - Terlaksananya Monev pelaksanaan kegiatan yang mendukung Aksi-PPK - 4 triwulan - Terlaksananya pendampingan pelaksanaan Aplikasi Monev PRPD dan Evaluasi RKPD - 1 paket - Tersusunnya Evaluasi RKPD - 26 SKPD NO. KEGIATAN ANGGARAN 1. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Rp Kegiatan penyusunan evaluasi RKPD Rp JUMLAH ANGGARAN Rp Salatiga, Februari 2016 KEPALA BIDANG STATISTIK, DATA, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

30 JOKO WAHONO, S.Sos, MM. Pembina NIP LAILA AMIRA SANGADJI, ST Penata Tingkat I NIP

31 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG STATISTIK, DATA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SUB BIDANG STATISTIK DAN DATA NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Program Pengembangan Data/Informasi 1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 2 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 3 Pengembangan peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi Program Pemanfaatan Ruang - Tersusunnya Buku Data Pembangunan Kota Salatiga - Tersusunnya Buku Saku Data Pembangunan Kota Salatiga - Tersusunnya Dokumen Database Terpadu Kemiskinan Lokal Lanjutan - Tersusunnya Dokumen Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Dasar - Tersusunnya Dokumen Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Bidang UMKM - Terlaksananya pameran produk inovasi Terlaksananya lomba krenova Tersusunnya Kajian Studi Kelayakan Salatiga Tekno Park - 1 jenis (50 buku) - 1 jenis (50 buku) - 5 buku - 5 buku - 5 buku - 1 kali - 1 kali 1 dokumen

32 4 Penyusunan Kajian Pemanfaatan Ruang Tersusunnya Masterplan DED Salatiga Tekno Park 1 dokumen NO. KEGIATAN ANGGARAN 1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 2 Pengembangan peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Rp Rp Pengembangan sistem inovasi teknologi industri Rp Penyusunan kajian pemanfaatan ruang Rp JUMLAH ANGGARAN Rp Salatiga, Februari 2016 KEPALA BIDANG STATISTIK, DATA, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KEPALA SUB BIDANG STATISTIK DAN DATA JOKO WAHONO, S.Sos, MM. Pembina NIP ANTONIUS ADHIE WIBOWO, SP, M.Si Penata Tingkat I NIP

33 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG STATISTIK, DATA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SUB BIDANG STATISTIK DAN DATA NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Program Pengembangan Data/Informasi 1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 2 Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem - Tersusunnya Buku Data Pembangunan Kota Salatiga - Buku Saku Data Pembangunan Kota Salatiga - Buku Database Terpadu Kemiskinan Lokal Lanjutan - Dokumen Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Dasar - Dokumen Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Bidang UMKM Tersusunnya Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Salatiga - Buku 8 Kelompok Data SIPD Semester I - Buku 8 Data SIPD Per Kecamatan Semester I - Buku 8 Kelompok Data SIPD Semester II - Buku 8 Data SIPD Per Kecamatan Semester II - Buku SIPD Kota Salatiga Tahun jenis (50 buku) - 1 jenis (50 buku) - 5 buku - 5 buku - 5 buku - 60 buku - 15 buku - 60 buku - 15 buku - 70 buku

34 Produksi 3 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri Pengembangan peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi Program Pemanfaatan Ruang Penyusunan Kajian Pemanfaatan Ruang - Terlaksananya pameran produk inovasi Terlaksananya lomba krenova Tersusunnya Kajian Studi Kelayakan Salatiga Tekno Park Tersusunnya Masterplan DED Salatiga Tekno Park - 1 kali - 1 kali 1 dokumen 1 dokumen NO. KEGIATAN ANGGARAN 1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 2 Pengembangan peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Rp Rp Pengembangan sistem inovasi teknologi industri Rp Penyusunan kajian pemanfaatan ruang Rp JUMLAH ANGGARAN Rp Salatiga, Februari 2016 KEPALA BIDANG STATISTIK, DATA, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KEPALA SUB BIDANG STATISTIK DAN DATA JOKO WAHONO, S.Sos, MM. Pembina NIP ANTONIUS ADHIE WIBOWO, SP, M.Si Penata Tingkat I NIP

35

36 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG STATISTIK, DATA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya Kualitas Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Prosentase tingkat keterisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Data Pembangunan Kota Salatiga 81,8% Prosentase SKPD yang mengirimkan laporan tepat waktu 79% NO. KEGIATAN ANGGARAN 1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 2 Pengembangan peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Rp Rp Pengembangan sistem inovasi teknologi industri Rp Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Rp Kegiatan penyusunan evaluasi RKPD Rp Penyusunan kajian pemanfaatan ruang Rp JUMLAH ANGGARAN Rp Salatiga, Februari 2016 KEPALA KEPALA BIDANG STATISTIK, DATA, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

37 Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MM Pembina Utama Muda NIP JOKO WAHONO, S.Sos, MM. Pembina NIP