SENARAI PERUBAHAN DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Transkripsi

1

2

3 LAMPIRAN 1 SENARAI PERUBAHAN DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA NAMA PENERAJU/PTJ PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD i. KATEGORI DOKUMEN: GARIS PANDUAN; 1. OPR/PSAS/GP01/BOA Garis Panduan Pengendalian Bahan On Approval 2. OPR/PSAS/GP01/ILB Garis Panduan Identifikasi dan Melabel Bahan 3. OPR/PSAS/GP01/JIL Garis Panduan Pengendalian Bahan Untuk Penjilidan 4. OPR/PSAS/GP01/PPP 5. OPR/PSAS/GP02/AKS 6. OPR/PSAS/GP02/CLM 7. OPR/PSAS/GP02/PRE Garis Panduan Pemilihan dan Penilaian Pembekal Bahan Monograf dan Media Garis Panduan Semakan Akses Pangkalan Data Dalam Talian Yang Baru Dilanggan Garis Panduan Tuntutan (Claims) dan Batal Langganan Bahan Terbitan Bersiri Garis Panduan Penilaian Prestasi Pembekal Bahan Terbitan Bersiri 8. OPR/PSAS/GP03/AHL Garis Panduan Membina Rekod dan Menyedia Kad Ahli 9. OPR/PSAS/GP03/BK Garis Panduan Penggunaan Bilik Karel 10. OPR/PSAS/GP03/BP Garis Panduan Penggunaan Bilik Perbincangan 11. OPR/PSAS/GP03/BR Garis Panduan Mengendali Bahan Rosak Untuk Proses Baikpulih / Pelupusan 12. OPR/PSAS/GP03/JIL Garis Panduan Pinjaman Jurnal Berjilid 13. OPR/PSAS/GP03/KW Garis Panduan Kutipan Wang 14. OPR/PSAS/GP03/LBH Garis Panduan Pengendalian Bahan Hilang / Rosak Dalam Pinjaman Pengguna 15. OPR/PSAS/GP03/MUS Garis Panduan Mengendali Masalah Urusan Sirkulasi 16. OPR/PSAS/GP03/PJJ Garis Panduan Perkhidmatan Kepada Pelajar PJJ 17. OPR/PSAS/GP03/SLB Garis Panduan Sewa Laci Berkunci 18. OPR/PSAS/GP03/TB Garis Panduan Memproses Tempahan Bahan 19. OPR/PSAS/GP04/KKH Garis Panduan Penerimaan Bahan Koleksi Khas 20. OPR/PSAS/GP05/PKM Garis Panduan Penggunaan Kemudahan Media 1

4 21. OPR/PSAS/GP06/PLM Garis Panduan Penyediaan dan Pengendalian Kelas Program Literasi Maklumat 22. OPR/PSAS/GP06/VOT Garis Panduan Pembayaran Melalui Potongan Vot 23. OPR/PSAS/GP09/JKN Garis Panduan Penjilidan Kulit Nipis 24. OPR/PSAS/GP09/JKT Garis Panduan Penjilidan Kulit Tebal ii. KATEGORI DOKUMEN: BORANG; 1. OPR/PSAS/BR01/CPB Borang Cadangan Pembelian Buku 2. OPR/PSAS/BR01/LIB Borang Log Identifikasi Bahan 3. OPR/PSAS/BR01/LMS Borang Log Proses Melabel dan Semakan Akhir 4. OPR/PSAS/BR01/MFO Borang Proses Permohonan Bahan Fresh Order 5. OPR/PSAS/BR01/MOA Borang Proses Permohonan Bahan On Approval 6. OPR/PSAS/BR01/PBH Borang Log Proses Bahan Hadiah 7. OPR/PSAS/BR01/PFO Borang Aktiviti Pembekal (Bahan Fresh Order ) 8. OPR/PSAS/BR01/POA Borang Aktiviti Pembekal (Bahan On Approval ) 9. OPR/PSAS/BR01/PPP Borang Penilaian Prestasi Pembekal 10. OPR/PSAS/BR01/PRK Borang Pembetulan Rekod Katalog/Nombor Panggilan 11. OPR/PSAS/BR01/PSM Borang Pesanan Bahan Monograf dan Media* 12. OPR/PSAS/BR02/HTR Borang Penghantaran Bahan Terbitan Bersiri 13. OPR/PSAS/BR02/JLD Borang Senarai Jurnal Hantar Jilid 14. OPR/PSAS/BR02/JUR Borang Log Proses Penjilidan Jurnal 15. OPR/PSAS/BR02/LAP Borang Laporan / Aduan Pangkalan Data* 16. OPR/PSAS/BR02/MHN Borang Permohonan Langganan Bahan Terbitan Bersiri 17. OPR/PSAS/BR02/MLM Borang Maklum Balas Permohonan Langganan Bahan Terbitan Bersiri 18. OPR/PSAS/BR02/PRE1 Borang Penilaian Prestasi Pembekal (Jurnal Bercetak) 19. OPR/PSAS/BR02/PRE2 Borang Penilaian Prestasi Pembekal (Pangkalan Data Dalam Talian) 2

5 20. OPR/PSAS/BR02/PSN Borang Pesanan Bahan Terbitan Bersiri* 21. OPR/PSAS/BR02/PTB Borang Pemeriksaan Bahan Terbitan Bersiri 22. OPR/PSAS/BR02/STA Borang Statistik Memproses Bahan Terbitan Bersiri 23. OPR/PSAS/BR02/TER Borang Penerimaan Bahan Terbitan Bersiri 24. OPR/PSAS/BR03/AHL1 Borang Permohonan / Pembaharuan Keahlian Luar 25. OPR/PSAS/BR03/AHL2 Borang Permohonan / Pembaharuan Keahlian Keluarga Kakitangan Tetap UPM / Pesara UPM 26. OPR/PSAS/BR03/BK Borang Penggunaan Bilik Karel 27. OPR/PSAS/BR03/BP Borang Penggunaan Bilik Perbincangan 28. OPR/PSAS/BR03/KDH Borang Rekod Kutipan Denda Harian 29. OPR/PSAS/BR03/LBH Borang Laporan Bahan Hilang / Rosak 30. OPR/PSAS/BR03/LBR Borang Laporan Bacaan Rak 31. OPR/PSAS/BR03/PKS Borang Pemantauan Perkhidmatan Kemudahan Bahagian Sirkulasi 32. OPR/PSAS/BR03/PKW Borang Penyerahan Kutipan Wang 33. OPR/PSAS/BR03/PP Borang Pemantauan Peralatan 34. OPR/PSAS/BR03/PPP Borang Pinjaman/Pemulangan/Pembaharuan Bahan 35. OPR/PSAS/BR03/PSB Borang Pemantauan Penyisihan Bahan 36. OPR/PSAS/BR03/RUK Borang Rekod Urusan Keahlian 37. OPR/PSAS/BR03/SLB Borang Permohonan Sewa Laci Berkunci* 38. OPR/PSAS/BR03/TB Borang Tempahan Bahan 39. OPR/PSAS/BR04/TRM Borang Penerimaan Bahan Koleksi Khas 40. OPR/PSAS/BR05/BPD Borang Penggunaan Bahan/Bilik Pandang Dengar 41. OPR/PSAS/BR05/PFU Borang Pinjaman Peta / Foto Udara 42. OPR/PSAS/BR05/PKM Borang Pemantauan Perkhidmatan Kemudahan Bahagian Media & Arkib 43. OPR/PSAS/BR05/TKM Borang Tempahan Kemudahan Media 44. OPR/PSAS/BR06/DAF Borang Pendaftaran Program Literasi Maklumat (Berjadual) 45. OPR/PSAS/BR06/MOH Borang Permohonan Program Literasi Maklumat 3

6 46. OPR/PSAS/BR06/PJJ1 Borang Perkhidmatan PJJ 47. OPR/PSAS/BR06/PLM Borang Penilaian Program Literasi Maklumat 48. OPR/PSAS/BR06/PPD1 49. OPR/PSAS/BR06/PPD2 Borang Perkhidmatan Pembekalan Dokumen (PPD) (Buku/Tesis) Borang Perkhidmatan Pembekalan Dokumen (PPD) (Artikel) 50. OPR/PSAS/BR06/SEN Borang Senarai Kehadiran Program Literasi Maklumat 51. OPR/PSAS/BR06/SPP 52. OPR/PSAS/BR06/VOT Borang Penilaian Program Literasi Maklumat : Sesi Pengenalan Perpustakaan Borang Potongan Vot untuk Perkhidmatan Pembekalan Dokumen / Perkhidmatan Penelitian Maklumat 53. OPR/PSAS/BR07/MPP Borang Statistik Perkhidmatan Rujukan MPP 54. OPR/PSAS/BR07/PEJ Borang Statistik Perkhidmatan Rujukan 55. OPR/PSAS/BR07/PPM Borang Permohonan Perkhidmatan Penelitian Maklumat 56. OPR/PSAS/BR09/JIL Borang Penjilidan Bahan 57. OPR/PSAS/BR11/PKK Borang Pemantauan Perkhidmatan Kemudahan PPSK 58. OPR/PSAS/BR14/PKB Borang Pemantauan Perkhidmatan Kemudahan PKBS * Borang-borang tersebut diakses secara atas talian. iii. KATEGORI DOKUMEN: BUKU LOG; KATEGORI DOKUMEN : BUKU LOG 1. OPR/PSAS/BL01/AKP Log Aktiviti Pembekal 2. OPR/PSAS/BL01/BYR Log Penyerahan Dokumen Pembayaran 3. OPR/PSAS/BL01/INV Log Rekod Proses Invois 4. OPR/PSAS/BL01/JIL Log bahan Untuk Penjilidan 5. OPR/PSAS/BL01/LMS Log Proses Melabel dan Semakan Akhir 6. OPR/PSAS/BL01/LPP Log Laporan Prestasi Pembekal 7. OPR/PSAS/BL01/MBM Log Permohonan Bahan Monograf dan Media 8. OPR/PSAS/BL01/PBH Log Proses Bahan Hadiah 4

7 KATEGORI DOKUMEN : BUKU LOG 9. OPR/PSAS/BL01/PBK Log Penyerahan Bahan Keluar 10. OPR/PSAS/BL01/PIB Log Proses Identifikasi Bahan 11. OPR/PSAS/BL01/PRK Log Pembetulan Rekod Katalog/Nombor Panggilan 12. OPR/PSAS/BL01/PSM Log Pesanan Bahan Monograf dan Media 13. OPR/PSAS/BL01/RBH Log Rekod Penerimaan Bahan Hadiah 14. OPR/PSAS/BL01/RPS Log Rekod Pesanan 15. OPR/PSAS/BL01/TBM Log Pratonton Bahan Media 16. OPR/PSAS/BL01/TNP Log Penyerahan Bahan Untuk Taip Nombor Panggilan 17. OPR/PSAS/BL02/BCR Log Rekod Baucer BTB 18. OPR/PSAS/BL02/BYR Log Penyerahan Dokumen Pembayaran BTB 19. OPR/PSAS/BL02/CLM Log Penghantaran Tuntutan (Claims) BTB 20. OPR/PSAS/BL02/EDR Log Rekod Edaran Jurnal Berjilid PPSK/PPV 21. OPR/PSAS/BL02/LGN Log Permohonan Langganan Bahan Terbitan Bersiri 22. OPR/PSAS/BL02/LTH Log Rekod Latihan/Demo Pangkalan Data Langganan 23. OPR/PSAS/BL02/LWP Log Lawatan Pembekal BTB 24. OPR/PSAS/BL02/NKK Log Rekod Nombor Koleksi Kebelakangan 25. OPR/PSAS/BL02/PKS Log Rekod Pemeriksaan BTB 26. OPR/PSAS/BL02/PRO Log Proses Penjilidan Jurnal 27. OPR/PSAS/BL02/RHB Log Rekod Penghantaran Bahan (BTB) 28. OPR/PSAS/BL02/RKD Log Rekod Langganan Jurnal BTB 29. OPR/PSAS/BL02/RPB Log Rekod Memproses Bahan (BTB) 30. OPR/PSAS/BL02/TRM Log Rekod Penerimaan BTB 31. OPR/PSAS/BL02/UTK Log Peruntukan (Belanja Mengurus) BTB 32. OPR/PSAS/BL03/AHL1 Log Pendaftaran / Pembaharuan Keahlian (Beryuran) 33. OPR/PSAS/BL03/AHL2 Log Pendaftaran / Pembaharuan Keahlian (Tidak Beryuran) 5

8 KATEGORI DOKUMEN : BUKU LOG 34. OPR/PSAS/BL03/BK Log Rekod Penggunaan Bilik Karel 35. OPR/PSAS/BL03/BP Log Rekod Penggunaan Bilik Perbincangan 36. OPR/PSAS/BL03/LBH Log Laporan Bahan Hilang / Rosak 37. OPR/PSAS/BL03/PBB Log Rekod Penerimaan Bahan Baru 38. OPR/PSAS/BL03/PBT 39. OPR/PSAS/BL03/PKW Log Rekod Penerimaan/Penyerahan Bil Tunai / Slip Resit Log Rekod Penyerahan Kutipan Wang Kepada Ketua Bahagian/Pustakawan 40. OPR/PSAS/BL03/PM Log Pinjaman Manual 41. OPR/PSAS/BL03/PP Log Pemantauan Peralatan 42. OPR/PSAS/BL03/PPB Log Laporan Pemantauan Penyelenggaraan Bahan 43. OPR/PSAS/BL03/PPK Log Pemantauan Perkhidmatan Kemudahan 44. OPR/PSAS/BL03/PSB Log Laporan Pemantauan Penyisihan Bahan 45. OPR/PSAS/BL03/PW Log Rekod Penyerahan Wang Ke Pejabat Ketua Pustakawan / Pejabat PKBS 46. OPR/PSAS/BL03/RD Log Resit Denda 47. OPR/PSAS/BL03/RL Log Permohonan Membuat Rujukan ke Perpustakaan Luar 48. OPR/PSAS/BL03/RUK Log Rekod Urusan Keahlian 49. OPR/PSAS/BL03/TB Log Tempahan Bahan 50. OPR/PSAS/BL04/TRM Log Penerimaan Bahan Koleksi Khas 51. OPR/PSAS/BL05/BPD Log Penggunaan Bahan/Bilik Pandang Dengar 52. OPR/PSAS/BL05/PFU Log Pinjaman Peta /Foto Udara 53. OPR/PSAS/BL05/RNA Log Rekod Nombor Aksesen Bahan BPD 54. OPR/PSAS/BL05/RPK Log Rekod Pemprosesan Koleksi BPD 55. OPR/PSAS/BL05/TKM Log Rekod Tempahan Kemudahan Media 56. OPR/PSAS/BL06/JAD1 57. OPR/PSAS/BL06/JAD2 58. OPR/PSAS/BL06/MOH1 Log Senarai Kehadiran Program Literasi Maklumat (Berjadual) Log Rekod Penilaian Program Literasi Maklumat (Berjadual) Log Senarai Kehadiran Program Literasi Maklumat (Permohonan) 6

9 KATEGORI DOKUMEN : BUKU LOG 59. OPR/PSAS/BL06/MOH2 60. OPR/PSAS/BL06/PPD1 61. OPR/PSAS/BL06/PPD2 62. OPR/PSAS/BL06/PPD3 63. OPR/PSAS/BL06/SPP1 64. OPR/PSAS/BL06/SPP2 Log Rekod Penilaian Program Literasi Maklumat (Permohonan) Log Perkhidmatan Pembekalan Dokumen (Permohonan Dalam) Log Perkhidmatan Pembekalan Dokumen (Permohonan Luar) Log Rekod Perjalanan Perkhidmatan Pembekalan Dokumen Log Senarai Kehadiran Program Literasi Maklumat (Sesi Pengenalan Perpustakaan) Log Rekod Penilaian Program Literasi Maklumat (Sesi Pengenalan Perpustakaan) 65. OPR/PSAS/BL06/VOT Log Potongan Vot Untuk Diproses - BPM 66. OPR/PSAS/BL07/MPP Log Statistik Perkhidmatan Rujukan 67. OPR/PSAS/BL07/PPM Log Perkhidmatan Penelitian Maklumat 68. OPR/PSAS/BL07/VOT Log Potongan Vot Untuk Diproses - BR 69. OPR/PSAS/BL09/LPB Log Penjilidan Bahan 70. OPR/PSAS/BL09/LSP Log Statistik Penjilidan iv. KATEGORI DOKUMEN: SENARAI SEMAK; 1. OPR/PSAS/SS01/BIB Senarai Semak Penerimaan Bahan/Invois Bermasalah 2. OPR/PSAS/SS01/SPM Senarai Semak Pratonton Bahan Media 3. OPR/PSAS/SS02/BIB Senarai Semak Verifikasi Bibliografi Bahan Terbitan Bersiri 4. OPR/PSAS/SS02/SMK Senarai Semak Pangkalan Data Baru Langgan 7

10 LAMPIRAN 2 NAMA PENERAJU/PTJ TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI i. KATEGORI DOKUMEN: PROSEDUR; 1. UPM/OPR/TPU/P001 PENGENDALIAN KEMUDAHAN PERKHIDMATAN 2. UPM/OPR/TPU/P003 PENGURUSAN TANAMAN /04/ UPM/OPR/TPU/P006 PENGURUSAN AKUAKULTUR /04/2011 ii. KATEGORI DOKUMEN: GARIS PANDUAN; 1. OPR/TPU/GP/STE/01 PERMOHONAN PERKHIDMATAN MENUNGGANG KUDA /04/2011 iii. KATEGORI DOKUMEN: BUKU PANDUAN; BIL KOD DOKUMEN TAJUK DOKUMEN 1. OPR/TPU/BP/STE/01 PANDUAN TERNAKAN LEMBU PEDAGING /04/ OPR/TPU/BP/STE/02 PANDUAN TERNAKAN LEMBU TENUSU /04/ OPR/TPU/BP/STE/03 PANDUAN TERNAKAN KAMBING /04/ OPR/TPU/BP/STE/04 PANDUAN TERNAKAN RUSA /04/ OPR/TPU/BP/STE/05 PANDUAN TERNAKAN KUDA /04/ OPR/TPU/BP/STE/06 PANDUAN PENGURUSAN PASTURA DAN MAKANAN TAMBAHAN TERNAKAN /04/ OPR/TPU/BP/STE/07 PANDUAN WABAK PENYAKIT TERNAKAN /04/ OPR/TPU/BP/SLP/06 PANDUAN TERNAKAN IKAN AIR TAWAR /04/2011 8

11 iv. KATEGORI DOKUMEN: BORANG; 1. OPR/TPU/BR/SPP/01 PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN 2. OPR/TPU/BR/SLP/01 BORANG PEMANTAUAN KEBERKESANAN PENJAGAAN KOLAM /04/ OPR/TPU/BR/SLP/02 BORANG REKOD PENJAGAAN KOLAM /04/ OPR/TPU/BR/STA/03 PEMANTAUAN PERKHIDMATAN 5. OPR/TPU/BR/STA/04 KEPUASAN PELANGGAN PERKHIDMATAN DI TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI 6. OPR/TPU/BR/STE/02 PATIENT MEDICAL RECORD 7. OPR/TPU/BR/STE/06 PROGRAM KESIHATAN GEROMPOK 8. OPR/TPU/BR/STE/07 JADUAL TERNAKAN 9. OPR/TPU/BR/STE/08 PERMOHONAN LATIHAN MENUNGGANG KUDA /04/2011 v. KATEGORI DOKUMEN: BORANG LOG; BIL KOD DOKUMEN TAJUK DOKUMEN 1. OPR/TPU/BL/STE/05 IVENTORI UBAT-UBATAN /04/ OPR/TPU/BL/STE/08 PEMBIAKAN TERNAKAN gugur 3. OPR/TPU/BL/SLP/01 HASIL TERNAKAN IKAN /04/2011 9