SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN"

Transkripsi

1 SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN 8.1 AM PPDSNZ UMT merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan yang diperlukan untuk: Memastikan perkhidmatan pembelajaran digital meliputi pemprosesan koleksi digital dan bercetak, sistem e-pembelajaran dan semua perkhidmatan pembelajaran digital yang diberikan menepati keperluan pelanggan, pengurusan UMT dan peraturan yang berkuatkuasa. Memastikan Sistem Pengurusan Kualiti dipatuhi dan dilaksana dengan berkesan. Meningkatkan keberkesanan SPK ISO 9001:2008 PPDSNZ secara berterusan. Proses pemantauan, pengukuran dan analisis di atas yang melibatkan petunjuk prestasi Sistem Pengurusan Kualiti, kaedah pengumpulan dan analisis data serta tindakan yang perlu diambil hendaklah mengikut ketetapan dalam Lampiran H Pengukuran, Analisis dan Penambahbaikan SPK ISO 9001:2008 PPDSNZ. 8.2 PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Kepuasan Pelanggan PPDSNZ UMT mengukur dan memantau tahap kepuasan pelanggan berasaskan Borang Kajian Kepuasan Pelanggan, penghargaan, aduan dan maklum balas pengguna. Borang Kajian Kepuasan Pelanggan dianalisa dan tindakan susulan diambil bagi meningkatkan keberkesanan dan kecekapan pemprosesan bahan/koleksi/perkhidmatan perpustakaan digital dan bercetak serta sistem e- pembelajaran. Prosedur berkaitan: PPDSNZ/PK/BPPM-07 - Prosedur Pengurusan Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Tarikh Kuat kuasa: 1 Mac 2015 Muka surat: 1 / 8

2 8.2.2 Audit Dalaman PPDSNZ UMT melaksanakan audit dalaman sekurang-kurangnya sekali dalam masa 12 bulan mengikut perancangan tahunan PPDSNZ bagi menentukan SPK ISO 9001:2008 PPDSNZ: (a) Memenuhi keperluan perancangan kerja (7.1), piawaian MS ISO 9001:2008 dan keperluan Sistem Pengurusan Kualiti (b) Dilaksana dan dikawal dengan berkesan PPDSNZ UMT boleh mengubah kekerapan audit dalaman sekiranya perlu khususnya jika didapati meningkatnya aduan pelanggan dan ketidakpatuhan pemprosesan bahan, kualiti koleksi dan lain-lain perkhidmatan perkhidmatan pembelajaran digital. Pengurusan atasan PPDSNZ UMT melaksana dan menentukan audit dalaman: Dirancang dan dijadualkan mengikut status dan kepentingan proses, keperluan aktiviti yang akan diaudit serta keputusan audit yang terdahulu; dilaksanakan secara menyeluruh dan objektif mengikut pendekatan proses, skop, kaedah dan kriteria audit yang dijelaskan dalam prosedur; dikendalikan oleh juruaudit yang dilantik dan terlatih serta tidak terlibat secara langsung dengan aktiviti yang diaudit; direkodkan menggunakan borang-borang yang ditetapkan; dilapor dan disemak (termasuk status tindakan pembetulan) dalam Mesyuarat Semakan Pengurusan. Tanggungjawab dan keperluan untuk perancangan dan pelaksanaan audit, rekod dan pelaporan hasil audit adalah mengikut prosedur yang diwujudkan. Ketidakpatuhan yang dikesan semasa audit dalaman hendaklah diambil pembetulan/tindakan pembetulan yang segera oleh staf/bahagian untuk menghapuskan ketidakpatuhan dan punca-puncanya. Audit susulan hendaklah dilaksanakan untuk membuat verifikasi dan keberkesanan tindakan pembetulan yang diambil mengikut prosedur yang didokumenkan. Pengendalian audit dalaman dan hasilnya hendaklah direkodkan dan diselenggara. Prosedur berkaitan: PPDSNZ/PP/03 Prosedur Audit Dalaman Tarikh Kuat kuasa: 1 Mac 2015 Muka surat: 2 / 8

3 8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses PPDSNZ UMT memantau dan mengukur pelaksanaan perkhidmatan pembelajaran digital. Pemantauan dan pengukuran ini digunakan untuk menentukan proses yang dilaksanakan menghasilkan bahan, koleksi, sistem e-pembelajaran dan semua aktiviti kerja dalam perkhidmatan pembelajaran digital yang memenuhi kriteria kualiti dan keperluan pelanggan, perundangan, peraturan serta standard profesional ditetapkan. Sekiranya tidak tercapai, PPDSNZ UMT akan membuat pembetulan dan mengambil tindakan pembetulan yang bersesuaian. Kaedah pemantauan dan pengukuran proses hendaklah meliputi: Perkhidmatan pembelajaran digital Kaedah pemantauan dan pengukuran proses Perpustakaan digital Pemantauan penggunaan bahan digital meliputi jurnal elektronik, e-books dan pangkalan data elektronik Pemantauan pemprosesan bahan didigital meliputi tesis, kertas peperiksaan dan sebagainya pembelajaran digital Pemantauan penggunaan LMS setiap semester Pemantauan berterusan kebolehcapaian sistem e-pembelajaran Perkhidmatan perpustakaan Pemantauan pemprosesan dan penggunaan terbitan bersiri, monograf dan bahan sumber media serta PAP Tatacara pemantauan dan pengukuran proses hendaklah mengikut ketetapan dalam Lampiran H Pengukuran, Analisis dan Penambahbaikan SPK ISO 9001:2008 PPDSNZ. Pemantauan semula ke atas tindakan pembetulan dikawal dan disenggara melalui mesyuarat pengurusan PPDSNZ dan di antara PPDSNZ dan pihak pengurusan UMT Pemantauan dan Pengukuran Kualiti Perkhidmatan Pembelajaran Digital Tarikh Kuat kuasa: 1 Mac 2015 Muka surat: 3 / 8

4 PPDSNZ UMT memantau dan mengukur bahan, koleksi, sistem e-pembelajaran dan semua perkhidmatan pembelajaran digital pada setiap peringkat perkhidmatan. Bahan, koleksi dan perkhidmatan pembelajaran digital perlu mengikut spesifikasi dan prosedur (7.1) yang telah ditetapkan sebelum diguna/dihantar kepada pelanggan. Bukti kepatuhan bahan, koleksi dan perkhidmatan pembelajaran digital dengan kriteria penerimaan direkod dan diselenggara. Kaedah pemantauan dan pengukuran kualiti perkhidmatan digital hendaklah meliputi: Perkhidmatan pembelajaran digital Kaedah pemantauan dan pengukuran kualiti perkhidmatan pembelajaran digital Perpustakaan digital Bahan digital memenuhi keperluan pengguna dan pengurusan UMT Langganan semula pangkalan data berdasarkan laporan penggunaan dan perakuan pelanggan Tahap capaian bahan digital e-pembelajaran Perkhidmatan perpustakaan Memenuhi keperluan pengguna dan pengurusan UMT Tahap kebolehcapaian sistem e- pembelajaran Semakan bahan bercetak dan bahan sumber media dibuat dari masa ke semasa bagi menentukan lokasi bahan yang betul dan fizikal bahan tidak rosak. Kekukuhan Koleksi melalui Kajian Kekukuhan Koleksi supaya mencukupi dan koleksi yang tidak diperlukan dikeluarkan menerusi proses pilih buang. Langganan semula bahan terbitan bersiri berdasarkan laporan statistik penggunaan dan perakuan pelanggan. Perkhidmatan rujukan, sirkulasi dan perkhidmatan elektronik ditawarkan kepada pelanggan atau boleh diakses setelah semua spesifikasi bahan, koleksi dan prosedur dipenuhi. Kawalan suhu melalui alat Dehumidifier untuk mengekalkan kualiti bahan sumber Tarikh Kuat kuasa: 1 Mac 2015 Muka surat: 4 / 8

5 media. Secara khususnya, kaedah pemantauan dan pengukuran bahan, koleksi dan perkhidmatan perpustakaan hendaklah mengikut ketetapan dalam Lampiran H Pengukuran, Analisis dan Penambahbaikan SPK ISO 9001:2008 PPDSNZ. 8.3 KAWALAN KE ATAS BAHAN, KOLEKSI DAN PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PPDSNZ UMT mengadakan prosedur kawalan terhadap bahan dan perkhidmatan pembelajaran digital yang tidak memenuhi spesifikasi yang menjelaskan kawalan dan tanggungjawab berkaitan bidang kuasa untuk menguruskan ketidakpatuhan produk. Bagi bahan dan perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi fizikal atau rosak, tidak boleh diakses, tidak menepati garis panduan e-pembelajaran, piawaian profesional, piawaian perkhidmatan atau permohonan pelanggan, ianya hendaklah: Dibaikpulih atau diganti (bercetak dan digital), dikatalog semula dan dikemaskini dalam sistem. Dikemas kini modul dalam sistem e-pembelajaran. Disemak semula bahan/perkhidmatan yang diperbetulkan/dikemas kini supaya memenuhi keperluan yang ditetapkan sebelum dirujuk atau diakses oleh pengguna. Dilupuskan, jika perlu. Sekiranya ketidakpatuhan bahan dan koleksi (bercetak dan digital) dikesan selepas ia dirujuk atau diakses pengguna, PPDSNZ UMT mengambil tindakan yang sewajarnya mengikut kesan ketidakpatuhan tersebut. Ini termasuklah mengambil bahan/koleksi tersebut dan membetulkannya semula atau diganti dengan bahan baru atau menyelenggara sistem sebelum dirujuk/diakses pengguna. Pengendalian bahan dan perkhidmatan pembelajaran digital yang tidak memenuhi spesifikasi hendaklah direkodkan dan rekod tersebut dikemaskini secara berterusan. Prosedur yang berkaitan: PPDSNZ/PP/04 Prosedur Kawalan Produk Tidak Memenuhi Spesifikasi Tarikh Kuat kuasa: 1 Mac 2015 Muka surat: 5 / 8

6 8.4 ANALISIS DATA PPDSNZ UMT mengenal pasti, mengumpul dan menganalisa data yang diperlukan untuk menilai keberkesanan, keupayaan dan prestasi SPK ISO 9001:2008 PPDSNZ. Analisis data menyediakan maklumat berikut yang digunakan untuk menilai keberkesanan SPK ISO 9001:2008 PPDSNZ dan mengenalpasti serta menentukan penambahbaikan perkhidmatan pembelajaran digital. Tahap Kepuasan Pelanggan termasuk maklum balas pelanggan Pencapaian objektif kualiti Ciri-ciri dan trend prestasi memproses bahan, pembangunan koleksi, penggunaan sistem e-pembelajaran dan peluang mengambil tindakan pencegahan (8.2.3 dan 8.2.4) Kepatuhan bahan dan kualiti perkhidmatan pembelajaran digital terhadap garis panduan dan standard profesional (8.2.4) Analisis prestasi pembekal dan aktiviti khidmat luar (7.4) 8.5 PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan berterusan PPDSNZ UMT meningkatkan prestasi Sistem Pengurusan Kualiti dengan mengambil kira: secara berterusan Dasar kualiti Objektif kualiti Hasil audit dalaman dan luaran Analisis data mengenai bahan dan perkhidmatan tidak memenuhi spesifikasi, prestasi proses dan kualiti perkhidmatan pembelajaran digital Tindakan pembetulan dan pencegahan Semakan pengurusan Tindakan Pembetulan PPDSNZ UMT mewujud dan melaksanakan prosedur tindakan pembetulan untuk mengambil langkah berkaitan terhadap punca-punca ketidakpatuhan yang didapati dalam Sistem Pengurusan Kualiti. Tindakan pembetulan yang diambil mestilah bersesuaian dengan kesan ketidakpatuhan tersebut terhadap integriti SPK ISO Tarikh Kuat kuasa: 1 Mac 2015 Muka surat: 6 / 8

7 9001:2008 PPDSNZ, kualiti perkhidmatan pembelajaran digital serta kepuasan pelanggan. Pengendalian tindakan pembetulan melibatkan: Mengenal pasti ketidakpatuhan termasuk aduan pelanggan dan merekodkannya dalam borang/dokumen ditetapkan Menyiasat dan mengenalpasti punca-punca ketidakpatuhan Menilai, menentukan dan melaksana pembetulan dan tindakan pembetulan yang dapat mengatasi ketidakpatuhan dan mengelakkannya daripada berulang Merekod hasil tindakan pembetulan yang diambil dari aspek keupayaan menghapuskan punca ketidakpatuhan dan mencegahnya daripada berulang Menilai keberkesanan tindakan pembetulan yang diambil termasuk menentukan tindakan lain, jika perlu. Pengendalian tindakan pembetulan hendaklah direkodkan dalam Borang Tindakan Pembetulan dan rekod diselenggara. Prosedur yang berkaitan: PPDSNZ/PP/05 Prosedur Tindakan Pembetulan Tindakan Pencegahan PPDSNZ UMT mengenal pasti tindakan pencegahan terhadap punca ketidakpatuhan yang berpotensi dalam Sistem Pengurusan Kualiti. Tindakan pencegahan yang diambil mestilah bersesuaian dengan kesan potensi ketidakpatuhan tersebut terhadap integriti SPK ISO 9001:2008 PPDSNZ, kualiti perkhidmatan pembelajaran digital serta kepuasan pelanggan. Prosedur Tindakan Pencegahan disediakan untuk: Memastikan bahawa ketidakpatuhan yang berpotensi dan punca-puncanya dapat dikenal pasti dan dikawal daripada berlaku Menilai, menentukan dan melaksana tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan berlakunya ketidakpatuhan Merekod hasil tindakan pencegahan yang diambil dari aspek keupayaan menghapuskan punca potensi ketidakpatuhan dan mencegahnya daripada berlaku Menilai keberkesanan tindakan pencegahan yang diambil termasuk menentukan tindakan lain, jika perlu. Tarikh Kuat kuasa: 1 Mac 2015 Muka surat: 7 / 8

8 Pengendalian tindakan pencegahan hendaklah direkodkan dan rekod diselenggara. Prosedur yang berkaitan: PPDSNZ/PP/06 Prosedur Tindakan Pencegahan Tarikh Kuat kuasa: 1 Mac 2015 Muka surat: 8 / 8

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN 8.1 AM PSNZ UMT merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan yang diperlukan untuk: Memastikan prosesan bahan,

Lebih terperinci

SPK ISO 9001:2000 FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2000

SPK ISO 9001:2000 FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2000 SPK ISO 912 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 912 68 daripada 83 No. Rujukan 1.6.23 8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SPK 8.1 Keperluan Umum Pengurusan Atasan FPPSM hendaklah

Lebih terperinci

1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan.

1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan. Tanggungjawab Prosedur terperinci 1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan. Rekod-rekod yang digunakan Surat lantikan juru audit/ 2. Sediakan Jadual tahunan yang

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

SENARAI SEMAK AUDIT. FASAL ISO Manual Kualiti. PERKARA UNTUK DIPERIKSA (Dirancang sebelum audit) PENEMUAN / APA YANG DILIHAT

SENARAI SEMAK AUDIT. FASAL ISO Manual Kualiti. PERKARA UNTUK DIPERIKSA (Dirancang sebelum audit) PENEMUAN / APA YANG DILIHAT SENARAI SEMAK AUDIT FASAL ISO 4.2.2 Manual Kualiti PERKARA UNTUK DIPERIKSA (Dirancang sebelum audit) PENEMUAN / APA YANG DILIHAT Skop sistem pengurusan kualiti secara menyeluruh - Justifikasi perkhidmatan

Lebih terperinci

Nota: Senarai Semak ini perlu dibaca bersama Standard dan Juruaudit dinasihatkan tidak terlalu terikat kepada senarai semak ini.

Nota: Senarai Semak ini perlu dibaca bersama Standard dan Juruaudit dinasihatkan tidak terlalu terikat kepada senarai semak ini. 4. Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) 4.1 Keperluan Am -Dokumen SPK. -Dokumen diselenggara: Minit Jawatankuasa Teknikal ISO. -Senarai Prosedur/Proses yang dibangunkan. -Dokumen SPK yang terdapat Prosedur/Proses

Lebih terperinci

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA PASUKAN AUDIT DALAMAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MESYUARAT

PENGENDALIAN MESYUARAT MUKA SURAT : 1/8 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Nama: MD NOR BIN USOP Nama: DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan: KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan: PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Tarikh: 15 FEBRUARI

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Disclaimer Spesifikasi tugas yang disediakan ini hanya sebagai garis panduan kepada jawatankuasa berkaitan. Kebanyakan

Lebih terperinci

POLITEKNIK KOTA BHARU

POLITEKNIK KOTA BHARU POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-04 TINDAKAN PENCEGAHAN SALINAN TERKAWAL NO : PKB-PK-PS-04 1/5 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menjelaskan tindakan pencegahan yang perlu dilaksanakan

Lebih terperinci

PTSS PK PS 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH JAWATAN PEMBETULAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH JAWATAN PEMBETULAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 11 KETAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL :

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara/proses untuk: 1.1 memastikanpelupusanyang betul bagiketakakuran yang dikesan untukaktivitiaktiviti,produk dan perkhidmatan; 1.2 mengambiltindakan yang

Lebih terperinci

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-04 () Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: NOOR AZLIN BINTI MOHD SIDEK KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN REKOD UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

DASAR PENGURUSAN REKOD UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DASAR PENGURUSAN REKOD UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 1 PENDAHULUAN Dasar ini menetapkan prinsip dan teras pengurusan rekod yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap PTJ di Universiti Teknologi MARA.

Lebih terperinci

LAPORAN PENUTUP AUDIT DALAM PERPUSTAKAAN UTM KETUA JUR KETU

LAPORAN PENUTUP AUDIT DALAM PERPUSTAKAAN UTM KETUA JUR KETU LAPORAN PENUTUP AUDIT DALAM PERPUSTAKAAN UTM KETUA JURUAUDIT DALAM 30 Jun 2015 (Sl (Selasa) Zaleha Atan PELAKSANAAN PROGRAM AUDIT DALAM Pembukaan Audit Dalam : 15 Jun 2015 (Isnin) Proses Pengauditan :

Lebih terperinci

Apakah ISO? pengujudan piawai antarabangsa. yang bermaksud sama rata, seragam.

Apakah ISO? pengujudan piawai antarabangsa. yang bermaksud sama rata, seragam. Taklimat Sistem Pengurusan Kualiti Perpustakaan Sultanah Zanariah oleh Wakil Pengurusan 1 April 2013 Apakah ISO? ISO adalah gelaran kepada International Organization for Standardization (Organisasi i Penyeragaman

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 PROSEDUR PRODUK YANG TIDAK No. Rujukan : PK.UiTM.(P).04 Muka Surat : 1/8 PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH Ketua Pen. u n Kualiti Akademik,

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q06 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR KAWALAN

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DISEDIAKAN OLEH JABATAN ARKIB UNIVERSITI PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK KANDUNGAN Muka Surat 1.0

Lebih terperinci

TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT

TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT 1. Komposisi ahli Lembaga Pengarah hendaklah melantik ahli-ahli Jawatankuasa Audit daripada kalangan mereka sendiri yang terdiri daripada tidak kurang daripada tiga

Lebih terperinci

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07 AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07 NO. KELUARAN 04 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi AMP JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).05

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).05 NO. KELUARAN 01 NO. PINDAAN 05 PK.UiTM.CNS.(P).05 MUKA SURAT 1 dari 11 PK.UiTM.CNS(P).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Norlis Osman Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS- PK-PS-04 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD FIRDAUZ BIN NORHADI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN KETUA JURUAUDIT

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK. UiTM.FKM.(PA).05

PROSEDUR. PK. UiTM.FKM.(PA).05 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PK. UiTM.FKM.(PA).05 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Prof. Madya Dr Jamaluddin Mahmud Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar) Prof Madya Sunhaji Kiayai

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MESYUARAT

PENGENDALIAN MESYUARAT MUKA SURAT : 1/8 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Jawatan: KETUA JABATAN JABATAN KUALITI DAN KEUTUHAN Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 Jun 2014 Tarikh: 15 Jun 2014 SALINAN

Lebih terperinci

POLISI PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM MAKLUMAT

POLISI PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM MAKLUMAT ISI KANDUNGAN POLISI PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM MAKLUMAT... 1 BAB 1 : POLISI PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT... 4 0101 Perkara-Perkara Yang Perlu Dipatuhi Adalah Seperti Berikut:... 4 0102 Proses

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM FSSR (P).07 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM FSSR (P).07 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN .(P).07 SEMULA Tandatangan Nama Jawatan Muka Surat : 1/9 PROSEDUR SEMULA PK.UiTM (P).07 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Pn. Azliah Othman Timbalan Pendaftar Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan

Lebih terperinci

TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN

TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN MUKA SURAT : 1/8 DAN PENCEGAHAN Disediakan oleh : Diluluskan oleh : Jawatan : PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Jawatan : REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh

Lebih terperinci

PENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014

PENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara untuk menyebar/memaklumkan mengenai Polisi Sistem Pengurusan Alam Sekitar, Objektif dan Sasaran yang telah ditentukan oleh pihak pengurusan UPM.

Lebih terperinci

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN NO KELUARAN 04 NO RUJUKAN JOH-PKKT-PK-Q04 NO PINDAAN 00 TARIKH KUATKUASA 1 MAC 2014 PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN

Lebih terperinci

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN /PP/01 Tanggungjawab Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN rekod yang digunakan Surat lantikan Pegawai

Lebih terperinci

SKOP AUDIT. Semakan dokumen Sistem Pengurusan Kualiti. Tindakan susulan terhadap hasil dapatan Audit Dalam dan Audit SIRIM

SKOP AUDIT. Semakan dokumen Sistem Pengurusan Kualiti. Tindakan susulan terhadap hasil dapatan Audit Dalam dan Audit SIRIM PEMBENTANGAN LAPORAN AUDIT DALAM 2012 PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH Oleh: KETUA JURUAUDIT DALAM SKOP AUDIT Semakan dokumen Sistem Pengurusan Kualiti Tindakan susulan terhadap hasil dapatan Audit Dalam

Lebih terperinci

Bagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa

Bagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa Bagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa SKOP TAKLIMAT Ringkasan mengenai Modal Proses Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Prosedur-prosedur yang perlu diaudit Pelaksanaan Audit [Persediaan

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN PK.UiTM.APB.(P).10

PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN PK.UiTM.APB.(P).10 RUJUKAN MUKA SURAT : 1/8 PROSEDUR DAN MAKLUMBALAS PK.UiTM.APB.(P).10 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Nor Azliana Norli Bosirah Daud Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan. HALAMAN

Lebih terperinci

PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN

PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q03 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR TINDAKAN

Lebih terperinci

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03 : PK..CNS.(P).03 MUKA SURAT : 1 dari 15 PROSEDUR PK..CNS(P).03 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Dr. Noorlis Ahmad Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan AM 2.4 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 AM 2.4 Penggunaan,

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

HUSM/LCD/QP-03 AUDIT DALAMAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

HUSM/LCD/QP-03 AUDIT DALAMAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA HUSM/LCD/QP-03 MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA oleh: Prof Madya Dr. Rosline Hassan oleh Dr. Zaidun Kamari Tarikh Efektif: 1.11.2009 (HUSM/LCD/QP-03) M/surat 1 drp 11 Tajuk: ISI KANDUNGAN

Lebih terperinci

- i - ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 LAPORAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI 1.1 UNIT PEROLEHAN 1. Lampiran UNIT JURNAL DAN MEDIA ELEKTRONIK 2-5

- i - ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 LAPORAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI 1.1 UNIT PEROLEHAN 1. Lampiran UNIT JURNAL DAN MEDIA ELEKTRONIK 2-5 ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 LAPORAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI 1.1 UNIT PEROLEHAN 1 Lampiran 1 1.2 UNIT JURNAL DAN MEDIA ELEKTRONIK 2-5 Lampiran 1 Lampiran 2 1.3 UNIT KOLEKSI KHAS 6 2.0 LAPORAN BORANG

Lebih terperinci

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN MKSP :AGENDA 5.5 (b) AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 UPM hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

PROSEDUR ANALISA DATA. PK.UiTM.CNS(P).11

PROSEDUR ANALISA DATA. PK.UiTM.CNS(P).11 MUKA SURAT : 1 dari 12 PK.UiTM.CNS(P).11 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Norlida Othman Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Pensyarah Wakil

Lebih terperinci

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PLSP-04 PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 03 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 1/6 1.0

Lebih terperinci

BAB 14 AUDIT DALAMAN

BAB 14 AUDIT DALAMAN BAB 14 AUDIT DALAMAN 14.1 Pendahuluan 14.1.1 Pengauditan atas pengurusan kewangan dan perakaunan Universiti amatlah penting untuk memastikan kewujudan akauntibiliti. 14.1.2 Oleh yang demikian, pemeriksaan

Lebih terperinci

PENGURUSAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI. Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/P004

PENGURUSAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI. Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengendalian tindakan pembetulan yang diterima. Prosedur ini merangkumi semua tindakan pembetulan dalam Sistem Pengurusan

Lebih terperinci

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Unit Audit Dalam Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UAD) ditubuhkan sebagai badan bebas yang memberi perlindungan terhadap kepentingan UTHM melalui aktiviti pengauditan dan rundingan bagi

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 2002

SURAT PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 2002 JABATAN PERDANA MENTERI Telefon: 603-88881199 MALAYSIA 603-88883721 PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN Fax : 88883904 PERSEKUTUAN 62502 PUTRAJAYA Ruj. Kami : UPTM 159/247/48 Tarikh : 16 Disember 2002 Ketua-ketua

Lebih terperinci

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-02 Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: SALIZAWATI BINTI KAMARUZZAMAN KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN APLIKASI/LAMAN WEB UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN APLIKASI/LAMAN WEB UNIVERSITI SAINS MALAYSIA GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN APLIKASI/LAMAN WEB UNIVERSITI SAINS PUSAT PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI (2017) ISI KANDUNGAN 1 PENDAHULUAN... 3 1.1 PENGENALAN... 3 1.2 SKOP... 3 1.3

Lebih terperinci

ANALISA DATA. PK.UniMAP.(P).13

ANALISA DATA. PK.UniMAP.(P).13 Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 1/10 PROSEDUR Disediakan oleh : Disemak oleh : PEGAWAI KUALITI KETUA Diluluskan oleh : (En. Abdul Aziz Mahmudin) Wakil Pengurusan Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA KAJIAN SEMULA SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN /PP/01 Tanggungjawab Pengurusan Pengurusan Pegawai Yang Bertanggungjawab Pengurusan Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008

Lebih terperinci

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI Jabatan Audit Negara INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN /JABATAN / AGENSI KERAJAAN

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P009. PROSEDUR PENYELENGGARAAN BAHAN Tarikh: 30/05/2014

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P009. PROSEDUR PENYELENGGARAAN BAHAN Tarikh: 30/05/2014 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses yang dijalankan terhadap semua bahan yang digunakan oleh pelanggan atau / dan bahan baru diproses untuk ditempatkan ke rak. Meliputi semua

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO

12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO Aktiviti: 12.1 Audit Dalaman 12.2 Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan 12.3 Bimbingan dan Pemantauan 12.1 Aktiviti Perancangan Dan

Lebih terperinci

PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN. PK.UniMAP.(P).11

PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN. PK.UniMAP.(P).11 Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 1/11 PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS Disediakan oleh : Disemak oleh : PEGAWAI KUALITI KETUA JAWATANKUASA ADUAN DAN MAKLUMBNALAS Diluluskan oleh : (En.

Lebih terperinci

TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN

TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN MUKA SURAT : 1/7 Disediakan oleh : Diluluskan oleh : Nama : HJH. LATIFAH BT MAHAMUD Nama : DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN Jawatan : KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan : PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian khidmat pengembangan kursus bahasa yang ditawarkan oleh Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

POLITEKNIK KOTA BHARU

POLITEKNIK KOTA BHARU POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-MK MANUAL KUALITI SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 I A. KANDUNGAN M/Surat A KANDUNGAN I B SENARAI

Lebih terperinci

Pembukaan Audit Dalam : 16 Julai Proses Pengauditan : Julai Penyediaan Laporan Audit Dalam : Julai 2013

Pembukaan Audit Dalam : 16 Julai Proses Pengauditan : Julai Penyediaan Laporan Audit Dalam : Julai 2013 PEMBENTANGAN LAPORAN AUDIT DALAM 2013 PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH Oleh: KETUA JURUAUDIT DALAM Pembukaan Audit Dalam : 16 Julai 2013 Proses Pengauditan : 16 24 Julai 2013 Penyediaan Laporan Audit Dalam

Lebih terperinci

STANDARD AUDIT DALAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. 1.1 Tujuan Standard Audit Dalam adalah untuk:

STANDARD AUDIT DALAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. 1.1 Tujuan Standard Audit Dalam adalah untuk: STANDARD AUDIT DALAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENGENALAN 1.1 Tujuan Standard Audit Dalam adalah untuk: a. mendefinisikan prinsip-prinsip asas yang menerangkan amalan audit dalam seperti mana

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : LEE MOI FONG Jawatan : Ketua Juru Audit Tarikh : 08 September 2017

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan Alam Sekitar mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( Februari 2015 ) BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN

POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( Februari 2015 ) BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( 02 13 Februari 2015 ) Lampiran 1 BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN 1. PMM-PK-PS-01 Kajian Semula Pengurusan 2. PMM-PK-PS-02 PMM-AK-(PK-PS-02)-01

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL KUALITI Muka Surat : 1/10 KUALITI Muka Surat : 2/10 REKOD PINDAAN Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN REKOD KERAJAAN

DASAR PENGURUSAN REKOD KERAJAAN DASAR PENGURUSAN REKOD KERAJAAN ARKIB NEGARA MALAYSIA DASAR PENGURUSAN REKOD KERAJAAN 1. PENDAHULUAN Dasar ini menetapkan prinsip dan teras pengurusan rekod yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap

Lebih terperinci

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM Lampiran 3 PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini disediakan untuk menjelaskan proses tindakan dalam pelaksanaan Audit di Pusat Tanggungjawab oleh Unit Audit Dalam. 2.0 SKOP

Lebih terperinci

PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q07 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014

Lebih terperinci

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03 PROSEDUR No. Rujukan : PK.UiTM.(P).03 AUDIT DALAM Muka Surat : 1 /13 PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH a..4.4..-- Ketua Sistem Audit UiTM Wa P rusan UiTM DILULUSKAN OLEH

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009 SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR SOK/PEL/GP02/MEDIA MASSA GARIS PANDUAN PENGENDALIAN ADUAN AWAM MELALUI MEDIA MASSA 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah pengendalian aduan

Lebih terperinci

LAPORAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI

LAPORAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI Perpustakaan UTM Salinan Bahagian BAHAGIAN AUTOMASI BANGUNAN PERPUSTAKAAN RAJA ZARITH SOFIAH LAPORAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI Januari Jun 2015 CERTIFIED TO ISO 9001:2008 CERT. NO. : AR 1405 CERTIFIED

Lebih terperinci

MK.UiTM.FKM MANUAL KUALITI

MK.UiTM.FKM MANUAL KUALITI Muka Surat : - 1 - MK.UiTM.FKM Disediakan Oleh Diluluskan Oleh Nama Ketua Unit Kualiti Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Dekan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Tandatangan Muka Surat : - 2 - Rekod Pindaan Tarikh

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kawalan yang perlu diambil terhadap produk atau perkhidmatan yang tak akur terhadap keperluan yang ditetapkan. Prosedur ini merangkumi kawalan

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan. HALAMAN

Lebih terperinci

BAB 6 PENGURUSAN ASET

BAB 6 PENGURUSAN ASET BAB 6 PENGURUSAN ASET 6.1 Pendahuluan 6.1.1 Aset adalah harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Universiti yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Universiti melalui peruntukan mengurus,

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENGURUSAN REKOD NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S04 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014 PROSEDUR PENGURUSAN

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/AMBAHAN DOKUMEN () Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/ambahan Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Jawatankuasa Semakan Keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti

Lebih terperinci

MENGURUSKAN PERMOHONAN SPP DAN PEMBAHARUAN BAHAN DARIPADA UTeM KEPADA PERPUSTAKAAN LUAR

MENGURUSKAN PERMOHONAN SPP DAN PEMBAHARUAN BAHAN DARIPADA UTeM KEPADA PERPUSTAKAAN LUAR MENGURUSKAN PERMOHONAN SPP DAN PEMBAHARUAN BAHAN DARIPADA UTeM KEPADA PERPUSTAKAAN LUAR Tugas Nama Tandatangan Tarikh Disedia Noraini binti Mohd Noor 21 JULAI 217 Dilulus Siti Saluwa binti Jamal 21 JULAI

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P003 PROSEDUR PEROLEHAN BAHAN TERBITAN BERSIRI

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P003 PROSEDUR PEROLEHAN BAHAN TERBITAN BERSIRI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan prosedur perolehan bahan terbitan bersiri. Meliputi langganan jurnal bercetak dan pangkalan data dalam talian. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen Tajuk Dokumen

Lebih terperinci

TARIKH: 14 JULAI 2014

TARIKH: 14 JULAI 2014 TAKLIMAT KESEDARAN KUALITI PERPUSTAKAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA DISAMPAIKAN OLEH: WAKIL PENGURUSAN TARIKH: 14 JULAI 2014 TUJUAN TAKLIMAT Memberikan pendedahan dan maklumat TERKINI mengenai

Lebih terperinci

10 KLAUSA ISO 9001:2015

10 KLAUSA ISO 9001:2015 10 KLAUSA ISO 9001:2015 B 9 1 10 KLAUSA ISO 9001:2015 B 9 2 10 KLAUSA ISO 9001:2015 9 Hendaklah tentukan : Apa yg perlu dipantau & ukur Kaedah pemantauan, analisis dll bila perlu dipantau dll Keputusan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL UITM..(0).04 Muka Surat : 1/11 T/tangan PERANCANGAN DAN PK.UiTM..(O).04 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama En. Danuri Sakijan Dr. Arba iyah Ab Aziz Jawatan Pengerusi Misi Akademik Timbalan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK. UiTM.FKM.(PA).06

PROSEDUR. PK. UiTM.FKM.(PA).06 Muka Surat - 1 - PROSEDUR PK. UiTM.FKM.(PA).06 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Prof. Madya Dr Jamaluddin Mahmud Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar) Prof. Madya Sunhaji Kiyai

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira KP 2.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.7/2013 Kehilangan Dan

Lebih terperinci

ADUAN PELANGGAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

ADUAN PELANGGAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA HUSM/LCD/QP-09 MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Tarikh efektif: 1.11.2009 (HUSM/LCD/QP-09) Tajuk: ISI KANDUNGAN Muka 1 drp 8 Surat Versi 1 MUKA SURAT

Lebih terperinci

Arkib Negara Malaysia

Arkib Negara Malaysia OBJEKTIF PELUPUSAN REKOD AWAM Melaksanakan pelupusan rekod awam dengan betul berdasarkan Panduan Pelupusan Rekod Awam Mengisi borang permohonan pelupusan rekod awam dengan betul berdasarkan Panduan Pelupusan

Lebih terperinci

Hak Cipta Terpelihara Arkib Negara Malaysia PELUPUSAN REKOD AWAM

Hak Cipta Terpelihara Arkib Negara Malaysia PELUPUSAN REKOD AWAM PELUPUSAN REKOD AWAM OBJEKTIF Melaksanakan pelupusan rekod awam dengan betul berdasarkan Panduan Pelupusan Rekod Awam Mengisi borang permohonan pelupusan rekod awam dengan betul berdasarkan Panduan Pelupusan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL .(P).05 TINDAKAN Tandatangan Nama Jawatan Muka Surat : 1/10 TINDAKAN PK.UiTM.(P).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Pn. Azliah Othman Timbalan Pendaftar Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan Dekan

Lebih terperinci

SEKSYEN 2 FUNGSI-FUNGSI FUNGSI PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH

SEKSYEN 2 FUNGSI-FUNGSI FUNGSI PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH SEKSYEN 2 FUNGSI-FUNGSI FUNGSI Fungsi utama PPDSNZ adalah memberi perkhidmatan pembelajaran digital yang meliputi: 1. Pengurusan perpustakaan digital i. Merancang pembangunan bahan digital ii. Pembangunan

Lebih terperinci

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982 SECARA RINGKAS PROFIL AUDIT DALAM Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982 Perlaksanaan Audit Dalam di Universiti berdasarkan kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1979 (dibatalkan) dan Surat

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-03 PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 03 PINDAAN : 02 TARIK KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-03 1/8 1.0

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL OPERASI SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengendalian kemudahan perkhidmatan di Taman Pertanian Universiti. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses pengendalian kemudahan

Lebih terperinci

SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen : UPM/ISMS/SOK/P001 PROSEDUR PELAN TINDAK BALAS INSIDEN ICT

SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen : UPM/ISMS/SOK/P001 PROSEDUR PELAN TINDAK BALAS INSIDEN ICT Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini bagi menerangkan gambaran apakah maksud insiden dan pelan tindak balas insiden membincangkan bagaimana maklumat disalurkan kepada personal terlibat, penilaian terhadap

Lebih terperinci

OBJEKTIF KUALITI ANGKASA

OBJEKTIF KUALITI ANGKASA LAMPIRAN 2 OBJEKTIF KUALITI ANGKASA Memberi perkhidmatan dengan sadik, amanah dan telus serta berkualiti melalui : 1. Program pelajaran dan penerangan kepada koperasi-koperasi dengan cekap dan berkesan.

Lebih terperinci