LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN. Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016 SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH URUSAN WAJIB : 1. KEARSIPAN 2. PERPUSTAKAAN Total Anggaran : Rp ,- PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2016 NO OUTCOME TARGET REALISASI KET. 1. Cakupan layanan administrasi 100% 100% perkantoran 2. Cakupan sarana prasarana aparatur 100% 75% yang berfungsi dengan baik 3. Prosentase peningkatan kapasitas 100% 100% sumber daya aparatur 4. Prosentase capaian kinerja dan 100% 100% keuangan 5. Persentase ketersediaan data dasar pembangunan 100% 100% Capaian tersebut dilaksanakan melalui serangkaian program dan kegiatan sebagai berikut : A. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Form 1 1) Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp d) Rencana Output : Pelaksanaan surat masuk / keluar 12 bln./ 300 surat e) Realisasi Output : Terlaksananya pelayanan surat masuk /keluar 12 bln/ 580 surat 580 surat g) Keterangan : Alokasi Anggaran sesuai dengan kebutuhan 2) Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 97 % d) Rencana Output : Pelaksanaan pembayaran Air, listrik dan telepon 9 rekening/12 bulan e) Realisasi Output : Terlaksananya pembayaran air listrik dan telepon 9 rekening/12 bulan 3) Kegiatan : Penyediaan Jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- d) Rencana Output : Pelaksanaan General check up untuk fungsional Arsiparis dan petugas pengelola arsip 10 orang

2 e) Realisasi Output : Terlaksananya General check up untuk fungsional Arsiparis dan petugas pengelola arsip 10 orang g) Keterangan : Alokasi Anggaran sesuai dengan kebutuhan 4) Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 99,93 % d) Rencana Output : Pelaksanaan pembelian ATK sebanyak 35 jenis e) Realisasi Output : Terlaksananya pembelian ATK sebanyak 35 jenis 5) Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- d) Rencana Output : Pelaksanaan barang cetakan dan penggandaan 2 jenis/12 bln e) Realisasi Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 2 jenis/12 bln 6) Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- d) Rencana Output : Pelaksanaan sarana penerangan kantor 15 jenis/12 bulan. e) Realisasi Output : Terlaksananya sarana penerangan kantor 15 jenis/ 12 bulan 7) Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 98,55 % d) Rencana Output : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC, meja rapat, printer, layar LCD) 4 jns. e) Realisasi Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (AC, meja rapat, printer, layar LCD) 4 jns. 8) Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundangan-undangan a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- d) Rencana Output : Penyediaan surat kabar harian selama 12 bulan Realisasi Output : Tersedianya surat kabar harian selama 12 bulan e) Kinerja Output : 100 % f) Keterangan : -

3 9) Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 98,57 % d) Rencana Output : Penyediaan makan/minum pegawai dan tamu 31 org/ 12 bln. e) Realisasi Output : Tersedianya makan/minum pegawai dan tamu 31 org/ 12 bln. 10) Kegiatan : Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 99,96 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bln. e) Realisasi Output : Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bln. 11) Kegiatan : Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- d) Rencana Output : Penyediaan alat-alat kebersihan dan bahan pembersih kantor 20 jenis/ 12 bln. e) Realisasi Output : Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan Pembersih 20 jenis/12 bln B. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- d) Rencana Output : Pelaksanaan Pemeliharaan gedung kantor dan Perpustakaan 400 m2 e) Realisasi Output : Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor dan Perpustakaan 400 m2/ 12 bln. 13) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 99,80% d) Rencana Output : Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9 bh roda 3 dan 2, 5 bh roda 4

4 e) Realisasi Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor 9 bh roda 3 dn 2,5 bh roda 4. 14) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur a) Jumlah Anggaran : Rp. 0,- b) Realisasi Anggaran : Rp.0, - c) Kinerja Anggaran : 0 % d) Rencana Output : Pemeliharaan mebeleur kantor 3 jenis e) Realisasi Output : Terpeliharanya mebeler kantor 3 jenis f) Kinerja Output : 0 % g) Keterangan : Optimalisasi penganggaran pasca PMK No.125/ PMK.07/ 2016 tentang penundaan DAU 15) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala komputer a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- d) Rencana Output : Pelaksanaan pemeliharaan komputer 10 unit e) Realisasi Output : Terlaksananya pemeliharaan komputer 10 unit C. Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 16) Kegiatan : Penilaian Angka Kredit bagi jabatan fungsional a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 99,76 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Penilaian PAK bagi jabatan fungsional arsiparis dan pustakawan 17 org/2x/th e) Realisasi Output : Terlaksananya penilaian PAK bagi jabatan fungsional arsiparis dan pustakawan 17 org/2x/th 17) Kegiatan : Pengembangan dan peningkatan SDM a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 99,46 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Pengiriman Bintek, pelatihan dan sosialisasi 7 kali e) Realisasi Output : Terlaksananya pengiriman Bimtek, pelatihan dan sosialisasi 11 kali g) Keterangan : Pengiriman Bimtek/pelatihan SDM sebagian dianggarkan bagian Diklat BKD D. Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 18) Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 99,10 %

5 d) Rencana Output : Penyusunan dokumen pelaporan meliputi Lap.bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan 19 jns.lap e) Realisasi Output : Tersusunnya dokumen pelaporan meliputi Lap.bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan 19 jns.lap 19) Kegiatan : Penyusunan perencanaan dan evaluasi Pelaporan a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 99,37 % d) Rencana Output : Penyusunan dokumen pelaporan LKjIP, RKT, Renja, RKA, LKPJ, DPA, Renstra, LPPD dan Forum SKPD 8 jns.dok e) Realisasi Output : Tersusunya dokumen pelaporan LKjIP, RKT, Renja, RKA, LKPJ, DPA, Renstra, LPPD dan Forum SKPD 8 jns. dok E. Program : Penyusunan data Dasar Pembangunan 20) Kegiatan : Penyusunan data dasar pembangunan bidang Perpustakaan dan kearsipan a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- d) Rencana Output : Penyusunan Laporan Data dasar pembangunan 2 jenis urusan e) Realisasi Output : Tersusunnya Laporan Data dasar pembangunan 2 jenis urusan 1. URUSAN PERPUSTAKAAN NO IKS DAN OUTCOME TARGET REALISASI KET. 1. Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan 2,76% 16% 2. Cakupan layanan perpustakaan (jenis layanan) Jumlah koleksi bahan pustaka Capaian tersebut dilaksanakan melalui serangkaian program dan kegiatan sebagai berikut : ARPUSDA F. Program : Pengelolaan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan 21) Kegiatan : Penyediaan bahan pustaka/ buku Perpustakaan a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 97,75 %

6 d) Rencana Output : Penyediaan bahan pustaka/ buku Perpustakaan 11 jenis 11 jenis e) Realisasi Output : Tersedianya koleksi bahan pustaka/ buku Perpustakaan 11 jenis 22) Kegiatan : Pembinaan perpustakaan desa a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- d) Rencana Output : Pelaksanaan Pembinaan pengelola perpustakaan desa (Kemiri lor, plipiran, besole, kel. Bayem) 4 desa e) Realisasi Output : Terlaksananya pembinaan pengelola perpustakaan desa (Kemiri lor, plipiran, besole, kel. Bayem) 4 desa 23) Kegiatan : Pengadaan sarana prasarana perpustakaan a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 84,96 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Sarpras perpustakaan meliputi rak buku, almari kaca, meja lipat, parabola, TV, kamera 6 jenis e) Realisasi Output : Terlaksananya Sarpras perpustakaan meliputi rak buku, almari kaca, meja lipat, parabola, TV, kamera 6 jenis g) Keterangan : efisiensi harga 24) Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 93,49 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Bintek pengelola perpustakaan sekolah dan pembinaan 10 sekolah, 35 orang e) Realisasi Output : Terlaksananya Bintek pengelola perpustakaan sekolah & pembinaan 10 sekolah, 35 orang 25) Kegiatan : Penyelenggaraan perpustakaan umum menetap dan keliling a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 97,95 % d) Rencana Output : Pelaksanaan perpustakaan umum menetap dan keliling 20 lokasi/ 12 bln e) Realisasi Output : Terlaksananya perpustakaan umum menetap dan keliling 20 lokasi/ 12 bln 26) Kegiatan : Update data bahan pustaka perpustakaan a) Jumlah Anggaran : Rp ,-

7 b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 95,91 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Update data bahan pustaka ke media elektronik 500 exp e) Realisasi Output : Terlaksananya Update data bahan pustaka ke media elektronik 500 exp 27) Kegiatan : Pengelolaan bahan pustaka/ buku perpustakaan a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 95,3 % d) Rencana Out put : Pelaksanaan Pengelolaan buku bahan pustaka 750 exp e) Realisasi Output : Terlaksananya Pengelolaan buku bahan pustaka 750 exp 2. URUSAN KEARSIPAN NO IKS DAN OUTCOME TARGET REALISASI KET. 1. Prosentase pertumbuhan arsip yang dikelola 7% 7% 2. Persentase tertib kearsipan lembaga pemerintah daerah 64% 64% Capaian tersebut dilaksanakan melalui serangkaian program dan kegiatan sebagai berikut : ARPUSDA G. Program : Pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip daerah 28) Kegiatan : Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah a) Jumlah Anggaran : Rp b) Realisasi Anggaran : Rp c) Kinerja Anggaran : 99,61 % d) Rencana Output : Pelaksanaan data arsip yang sudah terklasifikasi sebanyak berkas dan 25 PD e) Realisasi Output : Terlaksananya data arsip yang sudah terklasifikasi sebanyak.3000 berkas & 25 PD 29) Kegiatan : Akuisisi Arsip a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 99,90 % d) Rencana Output : Pelaksanaan khasanah Arsip bernilai guna 2 jns e) Realisasi Output : Terlaksananya khasanah Arsip bernilai guna 2 jns g) Keterangan : 2 jenis arsip meliputi arsip tekstual dan foto - Arsip tekstual sudah didigitalisasi ke dalam format DVD (dokumen literer biografi Sarwo Edhi Wibowo)

8 - Arsip foto sudah di repro dan di digitalisasi dalam format DVD (foto dokumen Sarwo Edhi Wibowo) 30) Kegiatan : Pengadaan Sarpras kearsipan a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 96,88 % d) Rencana Output : Pengadaan Sarpras kearsipan 8 jenis. e) Realisasi Output : Tersedianya sarpras kearsipan 8 jenis 31) Kegiatan : Bimbingan Teknis Teknologi Kearsipan a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 98,48 % d) Rencana Output : Kapasitas teknis petugas pengelola arsip daerah meningkat 50 orang e) Realisasi Output : Terselengaranya kapasitas teknis petugas pengelola arsip daerah meningkat 50 orang 32) Kegiatan : Pengelolaan Arsip Statis a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 99,61 % d) Rencana Output : Data arsip yang sudah terklasifikasi 2000 berkas e) Realisasi Output : Terklasifikasinya data arsip 2000 berkas 33) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 97,72 % d) Rencana Output : Pemeliharaan arsip, fumigasi, pemeliharaan roll o pact, pemeliharaan vacuum cleaner 4 jenis e) Realisasi Output : Terpeliharanya arsip, fumigasi, pemeliharaan roll o pact, pemeliharaan vacuum cleaner 4 jenis 34) Kegiatan : Pembinaan petugas pengelola arsip daerah a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 99,81 % d) Rencana Output : Kapasitas petugas pengelola arsip daerah meningkat sebanyak 82 orang e) Realisasi Output : Meningkatnya kapasitas petugas pengelola arsip daerah sebanyak 82 orang 35) Kegiatan : Lomba tertib arsip a) Jumlah Anggaran : Rp ,-

9 b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 97,99 % d) Rencana Output : Tertib arsip 16 Desa dan 66 SKPD e) Realisasi Output : Meningkatnya tertib pengelolaan arsip 16 Desa dan 66 SKPD 36) Kegiatan : Monitoring dan evaluasi kearsipan a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 98,85 % d) Rencana Output : Rekomendasi hasil monev.kearsipan kepada 82 SKPD,dan UPT (25 SKPD, 16 UPT, 25 Kel dan 16 Kec e) Realisasi Output : Tersusunya rekomendasi hasil monev.kearsipan kepada 82 SKPD,dan UPT (25 SKPD, 16 UPT, 25 Kel dan 16 Kec 37) Kegiatan : Revisi Pedoman kearsipan dan sosialisasi a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 99,51 % d) Rencana Output : Revisi pedoman kearsipan (JRA kepegawaian) sebanyak 1 dokumen e) Realisasi Output : Terlaksananya revisi pedoman kearsipan (JRA kepegawaian) sebanyak 1 dokumen 38) Kegiatan : Pembenahan arsip a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp c) Kinerja Anggaran : 99,79 % d) Rencana Output : Tertib pengelolaan arsip di 10 SKPD dan 32 desa e) Realisasi Output : Meningkatnya tertib pengelolaan arsip di 10 SKPD dan 32 desa 39) Kegiatan : Pembinaan persiapan lomba TAD Tk. Provinsi a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 99,92 % d) Rencana Output : Kapasitas calon peserta lomba PAD tingkat Provinsi meningkat sebanyak 1 desa e) Realisasi Output : Meningkatnya kapasitas calon peserta lomba PAD tingkat Provinsi sebanyak 1 desa 40) Kegiatan : Sosialisasi sadar arsip a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 99,45 % d) Rencana Output : Sosialisasi Perda ttg.penyelg. kearsipan dilingkungan Pemkab Pwr. 1 kali setahun e) Realisasi Output : Tersosialisasinya Perda ttg.penyeleng.kearsipan dilingkungan Pemkab. Pwr.1 kali setahun

10 41) Kegiatan : Expo arsip dan perpustakaan daerah a) Jumlah Anggaran : Rp ,- b) Realisasi Anggaran : Rp ,- c) Kinerja Anggaran : 99,63 % d) Rencana Output : Pameran arsip dan bahan pustaka arsip 1 x setahun e) Realisasi Output : Terselenggaranya pameran arsip dan perpustakaan arsip 1 x setahun Plt.KEPALA KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO ASISTEN ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Drs. BAMBANG ARYAWAN, MM Pembina Utama Muda NIP

11 PELAKSANAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD TAHUN 2016 (BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, TIDAK TERDUGA) A. Belanja Hibah 1) Kegiatan... a) Jumlah Anggaran :... b) Realisasi Anggaran :... c) Kinerja Anggaran :... d) Rencana Output :... e) Realisasi Output :... f) Kinerja Output :... g) Permasalahan :... h) Solusi :... B. Belanja Bantuan Sosial 1) Kegiatan... a) Jumlah Anggaran :... b) Realisasi Anggaran :... c) Kinerja Anggaran :... d) Rencana Output :... e) Realisasi Output :... f) Kinerja Output :... g) Permasalahan :... h) Solusi :... C. Belanja Bagi Hasil 1) Kegiatan... a) Jumlah Anggaran :... b) Realisasi Anggaran :... c) Kinerja Anggaran :... d) Rencana Output :... e) Realisasi Output :... f) Kinerja Output :... g) Permasalahan :... h) Solusi :... D. Belanja Bantuan Keuangan 1) Kegiatan... a) Jumlah Anggaran :... b) Realisasi Anggaran :... c) Kinerja Anggaran :... d) Rencana Output :... e) Realisasi Output :... f) Kinerja Output :... g) Permasalahan :... h) Solusi :...

12 E. Belanja Tidak Terduga 1) Kegiatan... a) Jumlah Anggaran :... b) Realisasi Anggaran :... c) Kinerja Anggaran :... d) Rencana Output :... e) Realisasi Output :... f) Kinerja Output :... g) Permasalahan :... h) Solusi :... Kepala/Pimpinan SKPD..

13 Form 3 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. Instansi pemberi tugas B. Dasar Hukum C. Program/Kegiatan 1) Program :... a) Kegiatan :... (1) Jumlah Anggaran :... (2) Realisasi Anggaran :... (3) Kinerja Anggaran :... (4) Rencana Output :... (5) Realisasi Output :... (6) Kinerja Output :... (7) Permasalahan :... (8) Solusi :... b) Kegiatan :... (1) Jumlah Anggaran :... (2) Realisasi Anggaran:... (3) Kinerja Anggaran :... (4) Rencana Output :... (5) Realisasi Output :... (6) Kinerja Output :... (7) Permasalahan :... (8) Solusi :....DST Kepala/Pimpinan SKPD Document1

14 Document1..

15 Document1

16 Document1