BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV 2016 BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

Transkripsi

1 BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV 2016 BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI Jl. Raya 2 Sukamandi Ciasem, Subang Jawa Barat Telp/Fax (0260) ,

2 KATA PENGANTAR Laporan Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi Tahun Laporan BDA Sukamandi Tahun 2016 merupakan Laporan tahun keenam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun Penyusunan Laporan BDA Sukamandi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan. Laporan mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BDA Sukamandi menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain, Laporan merupakan alat kendali, pemacu, dan umpan balik peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BDA Sukamandi. Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara umum dan khususnya BDA Sukamandi telah menerapkan metode Balance Scorecard (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Performance BDA Sukamandi diukur atas dasar penelitian Indikator Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (SS/KK) sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis BDA Sukamandi tahun 2016 sebagai kontrak kinerja BDA Sukamandi Tahun i

3 Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai pada bidang pelatihan dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BDA Sukamandi melalui hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan BDA Sukamandi serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam Tahun Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh BDA Sukamandi. Dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan masukan penyusunan Laporan Instansi Pemerintah kepada yang berkepentingan. Sukamandi, Desember 2016 Kepala Balai, Ir. Hasrat AS, M.Si ii

4 Triwulan III DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR. RINGKASAN EKSEKUTIF. i iii v vi vii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang.. 1 B. Tujuan 1 C. Tugas dan Fungsi 2 D. Keragaan SDM BDA Sukamandi.. 4 E. Sistematika Laporan. 5 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 7 A. Rencana Strategis.. 7 B. Penetapan (PK).. 12 C. Pengukuran.. 16 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.. 18 A. Prestasi Indikator Utama (IKU) Tahun B. Evaluasi dan Analisis.. 19 C. Pelatihan Aparatur D. Sertifikasi Kompetensi Teknis E. Pelatihan Asesor Kompetensi F. Pendirian LSP KP dan LSP G. Prestasi Indikator Utama (IKU) Triwulan III Tahun iii

5 Triwulan III H. Evaluasi dan Analisis Capaian pada Perspektif Pelanggan (Customer Perspektive). 26 a. Sasaran Strategis Capaian pada Perspektif Internal (Internal Proses Perspektive). 29 a. Sasaran Strategis 2 29 b. Sasaran Strategis c. Sasaran Strategis Capaian pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learn and Growth) 34 a. Sasaran Strategis b. Sasaran Strategis 6 36 c. Sasaran Strategis I. Akuntabilitas Keuangan. 39 BAB IV PENUTUP A. Capaian Utama.. 43 B. Permasalahan dan Rekomendasi iv

6 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Lingkup BDA Sukamandi TA Tabel 2.1 Penetapan ( PK ) BDA Sukamandi Tahun Tabel 2.2 Sasaran Strategi Pusat Pelatihan KP Tabel 3.1 Penetapan (PK) BDA Sukamandi Tahun Tabel 3.2 Rekaptulasi Diklat Tahun Tabel 3.3 Capaian pada Perspektif Pelanggan ( Customer Perspective).. 26 Tabel 3.4 Capaian Indikator Utama. 26 Tabel 3.5 Capaian pada Perspektif Internal ( Internal Proses 29 Perspective).. Tabel 3.6 Capaian pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learn and Growth).. 34 Tabel 3.7 Pagu dan Realisisasi Penggunaan Anggaran BDA Sukamandi 40 Tabel 3.8 Realisisasi Anggran BDA Sukamandi 41 Tabel 3.9 Realisisasi Keuangan dan Fisik BDA Sukamandi 41 v

7 DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Hasil capaian BDA Sukamandi pada tampilan web: kinerjaku.kkp.go.id..... Gambar 1.1 Struktur Organisasi BDA Sukamandi.. Gambar 1.2 Pegawai Lingkup BDA Sukamandi Tahun 2016 Berdasarkan Pendidikan. Halaman Gambar 1.3 Pegawai Lingkup BDA Sukamandi Tahun 2016 Berdasarkan Usia.. Gambar 3.1 Hasil capaian BDA Sukamandi pada tampilan web: kinerjaku.kkp.go.id viii vi

8 RINGKASAN EKSEKUTIF Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM KP dengan sasaran para pelaku utama dan pelaku usaha serta aparatur. pelaksanaan program dilakukan melalui upaya peningkatan kualifikasi pendidikan dan pengetahuan para pelaku utama dan keluarganya serta para aparatur KP, peningkatan kinerja aparatur dan masyarakat melalui pelatihan KP, peningkatan produktivitas para pelaku utama dan pelaku usaha serta hasil produksi kelautan dan perikanan, dan peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan pengembangan SDM KP. Pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BDA Sukamandi di tingkat korporat tahun 2016 sebesar %, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut: a. Perspektif Masyarakat KP ( Costumer) dengan bobot %, capaian kinerja %; b. Perspektif Internal ( Internal Process) dengan bobot %, capaian kinerja %; dan c. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan ( Learning and Growth) dengan bobot %,capaian kinerja %. vii

9 Gambar 1. Hasil capaian BDA Sukamandi pada Tahun 2016 tampilan web: kinerjaku.kkp.go.id Penyelenggaraan Program Pengembangan SDMKP telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan tingkat capaian sasaran sesuai target, BDA Sukamandi untuk kedepannya ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian untuk menjadi bahan pertimbangan perencanaan serta pelaksanaan kedepan seperti : 1. Belum konkritnya bentuk dukungan BDA Sukamandi dalam sasaran strategis tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi BDA Sukamandi melalui kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan. Sehingga dalam pencapaian masih menggunakan hasil capaian secara keseluruhan dari IKU level yang diatas di setiap Indikator kinerja utama dari sasaran strategis tersebut. viii

10 2. Tidak optimalnya penyerapan belanja pegawai secara umum kinerja BDA Sukamandi tahun 2016 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti : a. Perlu dilakukan penyesuaian kembali bentuk dukungan konkrit BDA Sukamandi atas sasaran strategis tersebut dalam masing-masing IKU yang belum menyeluruhnya kontribusi langsung BDA Sukamandi terhadap sasaran strategis sesuai dengan visi, misi, tugas, dan fungsi Puslat KP. b. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam menyusun penganggaran belanja pegawai. ix

11 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Balai Diklat Aparatur Sukamandi merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai diperhitungkan atas dasar rencana kinerja yang telah disusun sebelumnya. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan tingkat kinerja yang dicapai Balai Diklat Aparatur Sukamandi serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BDA Sukamandi untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dasar pelaksanaan kegiatan BDA Sukamandi tahun 2016, mengacu kepada Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Puslat KP , Indikator Utama BDA Sukamandi tahun 2016, Rencana Stratejik (Renstra) BDA Sukamandi , Rencana Kerja Tahunan (RKT) BDA Sukam andi tahun 2016, Penetapan (PK) Kepala BDA Sukamandi, berbagai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BDA Sukamandi dan PPK lingkup BDA Sukamandi. B. Tujuan Tujuan penyusunan Laporan BDA SUKAMANDI adalah : 1. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BDA Sukamandi menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud 1

12 transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain; 2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BDA Sukamandi. 3. Sebagai umpan balik ( Feedback) untuk perbaikan kinerja di triwulan berikutnya. C. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.48/MEN/2011 tanggal 30 September 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Diklat Aparatur Sukamandi adalah salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah BPSDM KP dan bertanggungjawab kepada Puslat KP. BDA Sukamandi mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Manajerial di Bidang Pengembangan Aparatur. Dalam melaksanakan tugas dimaksud BDA Sukamandi menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan program, metoda, evaluasi pendidikan dan pelatihan serta pelaporan 2. Pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial dibidang aparatur 3. Penyusunan dan pengembangan materi, metodologi dan penyelenggaraan pelatihan 4. Pelayanan administrasi dan penyediaan sarana pendidikan dan pelatihan 5. Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan, dan 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dokumen rencana kinerja BDA Sukamandi tahun 2016 merupakan penjabaran rencana stratejik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan pada BDA Sukamandi. Kegiatankegiatan yang dilakukan di lingkungan BDA Sukamandi adalah 2

13 penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur, penyelenggaraan administrasi dan rumah tangga perkantoran, pelayanan sarana dan prasarana diklat, pembinaan tata tertib kehidupan kampus dan pengembangan kegiatan pemeliharaan / pembangunan bangunan kegiatan optimalisasi fungsi sarana dan prasarana perwujudan BDA sebagai miniatur KKP dalam rangka menunjang program Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang merupakan rencana kerja KKP. Adapun struktur organisasi BDA Sukamandi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.48 / MEN / 2011 tanggal 30 September 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, adalah sebagai berikut: KEPALA BALAI SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI SARANA DIKLAT SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI KELOMPOK FUNGSIONAL Gambar 1.1. Struktur Organisasi BDA Sukamandi 3

14 D. Keragaan SDM BDA Sukamandi Balai Diklat Aparatur Sukamandi didukung pegawai struktural dan fungsional seperti tersaji pada tabel berikut ini : Tabel 1. Distribusi Pegawai Lingkup BDA Sukamandi s.d Tahun 2016 Jumlah No. Unit Kerja % (Orang) 1 Subbag Tata Usaha 21 27,27 2 Seksi Sarana Diklat 11 14,29 3 Seksi Program dan Evaluasi 6 7,79 4 Kelompok Fungsional 10 12,99 5 Tenaga Kontrak 18 23,38 6 Outsourcing 11 14,29 Jumlah ,00 Sumber Data : Kepegawaian, BDA Sukamandi Gambar 1.2 Pegawai Lingkup BDA Sukamandi Tahun 2016 Berdasarkan Pendidikan 4

15 Gambar 1.3 Pegawai Lingkup BDA Sukamandi Tahun 2016 Berdasarkan Usia E. Sistematika Laporan Laporan BDA Sukamandi Tahun 2016 disusun dengan dasar hukum : 1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 3. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Akutabilitas Instansi Pemerintah dan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 5

16 , Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan. Laporan (LKj) triwulan IV BDA Sukamandi merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi BDA Sukamandi Tahun Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut: 1) Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama tahun 2016 per Desember triwulan IV; 2) Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang BDA Sukamandi seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BDA Sukamandi; 3) Bab II Perencanaan dan Penetapan, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis BDA Sukamandi , Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja BDA Sukamandi Tahun 2016 serta Pengukuran ; 4) Bab III Akuntabilitas, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya dan 5) Bab IV Penutup, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi. 6

17 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi merupakan salah satu UPT pusat pelatihan kelautan dan perikanan. Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik secara terencana dan bisa mencapai target yang terukur maka BDA Sukamandi perlu menyusun rencana strategi untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas serta mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 disebutkan bahwa perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil, potensi, peluang, kendala dan tantangan. Rencana Strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan dimasa depan. Dengan penetapan visi dan misi serta strategi yang jelas maka BDA Sukamandi dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang dihadapi. 1. Visi Visi adalah cara pandang jauh kedepan tentang kemana organisasi akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Sesuai dengan visi Pusat Pengembangan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Visi BDA Sukamandi adalah : 7

18 Dengan visi ini diharapkan dapat terlaksananya penyelenggaraan diklat yang berkualitas dalam upaya pengembangan aparatur dilingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mampu mengemban tugas pemerintah serta dapat secara efektip dan efesien melaksanakan pembangunan fisik dan non fisik di BDA Sukamandi dengan didukung oleh penyelenggaraan kegiatan yang produktif, transparan, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN. 2. Misi Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, BDA Sukamandi memiliki Misi yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik. Pernyataan Misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan organisasi, sehingga dapat terus eksis dan mengikuti irama perubahan zaman. Bertolak dari misi, ditetapkan sasaran utama yang harus dicapai oleh organisasi, sehingga tidak ada keraguan bagi segenap komponen organisasi. pernyataan Misi BDA Sukamandi adalah sebagai berikut : Dengan Misi ini BDA Sukamandi diarahkan kepada peningkatan penyelenggaraan diklat sesuai dengan standar diklat yang dipersyaratkan. 3. Tujuan Untuk menjabarkan misi dalam bentuk yang lebih rinci maka perlu ditetapkan tujuan sebagai dasar penentuan arah strategik dan perubahan serta perbaikan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan akan menggambarkan hasil dan waktu pencapaian setiap program BDA Sukamandi setiap tahunnya selama lima tahun mendatang. Misi Balai Diklat Aparatur Sukamandi 8

19 Penyelenggaraan Diklat yang Berstandar dijabarkan ke dalam 4 (empat) tujuan sebagai berikut: - Menyelenggaraan diklat yang berkualitas; - Memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai KKP; - Mengembangkan sarana dan prasarana diklat sesuai standar dan - Meningkatkan kepuasan pelanggan. 4. Sasaran Dari tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan kembali dalam bentuk sasaran yang menggambarkan apa yang akan dicapai dari berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasaran yang jelas akan memudahkan dalam pengendalian dan menentukan skala prioritas program dan kegiatan sesuai dengan perkembangan situasi yang ada. Dari 4 (empat) tujuan misi BDA Sukamandi merumuskan 14 (empat belas) sasaran, sebagai berikut : Tujuan 1. Menyelenggaraan diklat yang berkualitas ditetapkan 4 (empat) sasaran : - Terciptanya tenaga kediklatan yang sesuai dengan persyaratan jabatan; - Tersedianya bahan diklat yang sesuai dengan kebutuhan; - Tersedianya metode diklat yang sesuai dan efektif dan - Tersedianya sistem mutu manajemen diklat Tujuan 2. Memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai KKP ditetapkan 4 (empat) sasaran : - Terpenuhinya kompetensi dasar CPNS lingkup KKP; - Terpenuhinya kompetensi teknis pegawai lingkup KKP; - Terpenuhinya kompetensi pejabat fungsional lingkup KKP dan 9

20 - Terpenuhinya kompetensi kepemimpinan pegawai lingkup KKP Tujuan 3. Mengembangkan sarana dan prasarana diklat sesuai standar ditetapkan 3 (tiga) sasaran : - Tersedianya sarana dan prasarana diklat teknis, fungsional dan struktural sesuai standar; - Tersedianya perpustakaan terbuka dan - Tersedianya asrama representatif Tujuan 4. Meningkatkan kepuasan pelanggan ditetapkan 3 (tiga) sasaran : - Terciptanya lingkungan kampus yang bersih, aman, dan nyaman; - Tersedianya informasi diklat yang akurat, terkini dan dapat dipertanggung jawabkan dan - Terwujudnya pengembangan fungsi balai untuk melayani masyarakat 1. Potensi dan Permasalahan a. Potensi 1). Strength (kekuatan) yaitu; - Terakreditasinya Balai Diklat Aparatur Sukamandi; - Sarana dan prasarana yang tersedia dapat menunjang penyelenggaraan Diklat; - Tersedianya SDM (Struktural, fungsional, tenaga teknis dan administrasi) yang berlatar belakang pendidikan formal yang cukup memadai (SMU, S1, S2 dan sertifikat keahlian tentang penyelenggaraan kediklatan) yang berdedikasi dan dapat diandalkan; dan - Tersedianya akses Internet di lingkungan kampus BDA Sukamand. 10

21 2). Opportunities (peluang ) yaitu : - Adanya jejaring kerjasama dengan Lembaga Diklat lain; - Adanya tuntutan dunia kerja yang mempersyaratkan sertifikasi kompetensi kerja; - Adanya peningkatan profesionalisme bagi tenaga kediklatan; - Adanya peningkatan jumlah pegawai KKP setiap tahunnya; - Adanya pembinaan diklat dari Puslat KP dan LAN-RI; - Terbatasnya jumlah Lembaga diklat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan diklat fungsional dan diklat teknis subtantif perikanan b. Permasalahan 1). Weakness (kelemahan) yaitu; - Sarana dan prasarana diklat yang tersedia belum sepenuhnya sesuai standar; - Widyaiswara yang mengampu mata diklat tertentu belum mempunyai sertifikat; - Sistem mutu penyelenggaraan diklat belum tersedia; - Kurikulum dan modul diklat teknis dan fungsional belum terstandar yang dapat mengakibatkan gagalnya program standarisasi pelaksanaan diklat; - Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang mekanisme pengelolaan keuangan kerjasama diklat yang menyebabkan hilangnya kesempatan kerjasama diklat; - Data calon peserta latih diklat teknis dan fungsional belum semuanya tersedia akibatnya sebelum pelaksanaan diklat pada rapat persiapan salah satu topik yang di bahas kepanitiaan dan calon peserta; 11

22 2). Threats (ancaman/tantangan) yaitu ; - Adanya perubahan nomenklatur dan penambahan fungsi yang tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai akan berakibat balai tidak dapat melaksanakan fungsinya; - Adanya Lembaga diklat yang menyelenggarakan diklat sejenis; - Akreditasi penyelenggaraan diklat prajabatan dan struktural masa berlakunya telah habis pada tahun 2014, untuk di reakreditasi kembali; 2. Rencana Capaian Program dan Kegiatan A. Tahapan pencapaian tujuan BDA Sukamandi untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut : - Penyusunan TOR, RAB, dan RKKAL Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Tahun Penyusunan laporan SAI dan BMN - Penyelenggaraan perpustakaan - Operasional asrama, laboraturium dan kepesertaan - Administrasi kepegawaian - Penyusunan SPIP - Penyusunan laporan bulanan / triwulan - Penyusunan laporan tahunan - Penyusunan laporan LKJ - Penyusunan MR - Penyusunan BSC - Penyusunan laporan monitoring pelatihan - Pelayanan publik - Gaji dan tunjangan 12

23 B. Penetapan (PK) BDA Sukamandi Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target tercapai secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BPSDMP KP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran strategi BDA Sukamandi. Sasaran strategi (SS/KK) BDA Sukamandi tahun 2016 telah ditetapkan dan dikelompokan sebagai tertuang dalam peta strategi BDA Sukamandi. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 13

24 Tabel 2.1. Penetapan (PK) BDA Sukamandi tahun 2016 No Kode SS Nama SS Kode IKU Nama IKU Satuan Target 2016 Target Desember COSTUMER PERSPEKTIVE 1 SS1 Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP IK1 Jumlah aparatur KP yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan (orang) ORANG 4, , INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE 2 SS2 Terselenggaranya pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat KP melalui pelatihan kelautan dan perikanan IK2 Tersedianya Taman Teknologi Kelautan dan Perikanan Unit SS2 Terselenggaranya pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat KP melalui pelatihan kelautan dan perikanan IK3 Jumlah SDM KP yang dilatih untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan orang 4, , SS3 Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan IK4 Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan %

25 5 SS4 Terwujudnya aparatur sipil negara BDA Sukamandi yang kompeten, profesional, dan berkepribadian IK5 Indeks Kompetensi dan Integritas Aparatur Sipil Negara BDA Sukamandi Indeks LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE 6 SS5 Tersedianya manajemen pengetahuan BDA Sukamandi yang handal dan mudah diakses IK6 Persentase unit kerja BDA Sukamandi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar % SS6 Terwujudnya birokrasi BDA Sukamandi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima IK7 Nilai Reformasi Birokrasi BDA Sukamandi Angka SS7 Terkelolanya anggaran pembangunan BDA Sukamandi secara efisien dan akuntabel IK8 Nilai kinerja anggaran BDA Sukamandi % SS7 Terkelolanya anggaran pembangunan BDA Sukamandi secara efisien dan akuntabel IK9 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BDA Sukamandi skala

26 Peta Strategi (Strategy Map) BDA Sukamandi Tabel 2.2. Sasaran Strategis Pusat Pelatihan KP C. Pengukuran 1. Rumus Pengukuran Pengukuran capaian kinerja BDA Sukamandi Tahun 2016, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scores Card (BSC). 2. Metode Pengukuran Metode pengukuran kinerja BDA Sukamandi dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bula n sekali (triwulan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09), Desember (B012). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan BDA Sukamandi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Diklat Aparatur Sukamandi Nomor : KEP.12 A/BDA/DL.130/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana 16

27 Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan (LKj) BDA Sukamandi. Keanggotaan Tim SAKIP dan Laporan (LKj) terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili masing-masing seksi lingkup BDA Sukamandi. Dalam pelaksanaannya, Laporan menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Kabalai. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Kepala Balai c.q. Kepala Seksi Program dan Evaluasi merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program / kegiatan secara keseluruhan. 17

28 BAB III Laporan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kegiatan Prioritas BDA Sukamandi Tahun 2016 BDA Sukamandi pada Tahun 2016 memiliki beberapa kegiatan prioritas dengan capaian kinerja atas kegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : No Kode SS COSTUMER PERSPEKTIVE Nama SS 1 SS1 Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE Kode IKU IK1 Nama IKU Jumlah aparatur KP yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan (orang) Satuan Target Target Pencapaian 2016 Desember Desember Orang 4, , , Ket 2 SS2 Terselenggaranya pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat KP melalui pelatihan kelautan dan perikanan IK2 Tersedianya Taman Teknologi Kelautan dan Perikanan Unit n/a 3 SS2 4 SS3 Terselenggaranya pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat KP melalui pelatihan kelautan dan perikanan Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan IK3 IK4 Jumlah SDM KP yang dilatih untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan Deviasi ketepatan/kesesuaia n sasaran program pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan orang 4, , , %

29 BAB III Laporan 5 SS4 Terwujudnya aparatur sipil negara BDA Sukamandi yang kompeten, profesional, dan berkepribadian LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE Tersedianya manajemen 6 SS5 pengetahuan BDA Sukamandi yang handal dan mudah diakses Terwujudnya birokrasi BDA Sukamandi yang 7 SS6 efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Terkelolanya anggaran 8 SS7 pembangunan BDA Sukamandi secara efisien dan akuntabel 9 SS7 Terkelolanya anggaran pembangunan BDA Sukamandi secara efisien dan akuntabel IK5 IK6 IK7 IK8 IK9 Indeks Kompetensi dan Integritas Aparatur Sipil Negara BDA Sukamandi Persentase unit kerja BDA Sukamandi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Nilai Reformasi Birokrasi BDA Sukamandi Nilai kinerja anggaran BDA Sukamandi Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BDA Sukamandi Tabel.3.1 Penetapan (PK) BDA Sukamandi tahun 2016 Indeks % Angka % skala B. Pelatihan Aparatur Sesuai tupoksi, BDA Sukamandi memberikan pelatihan pelatihan bagi aparatur yang meliputi : 1. Diklat dasar fungsional penyuluh perikanan 2. Pelatihan teknis dibidang perikanan RINCIAN TRIWULAN I TRIWULAN II PIM PRA TEK FUNG PIM PRA TEK FUNG ANGKATAN JUMLAH PESERTA TOTAL TRIWULAN III TRIWULAN IV PIM PRA TEK FUNG PIM PRA TEK FUNG Tabel.3.2 Rekaptulasi Diklat tahun

30 BAB III Laporan C. Prestasi Indikator Utama (IKU) Tahun 2016 Pengukuran capaian kinerja BDA Sukamandi tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama ( keyperfomance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BDA Sukamandi per Desember tahun 2016 sebesar %, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut : Gambar 3.1. Capaian BDA Sukamandi web kinerjaku.kkp.go.id D. Evaluasi dan Analisis Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 20

31 BAB III Laporan Penetapan dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BDA Sukamandi. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BDA Sukamandi yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2016 dapat tercapai. 1. Capaian pada Perspektif Pelanggan ( Customer Perspective) Sasaran Strategis IKU Target Realisasi COSTOMER PERSPECTIVE SS1 Terwujudnya kompetensi SDMKP yang mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP 1 Jumlah aparatur KP yang Meningkat kompetensinya melaluli pendidikan dan pelatihan Kelautan dan Perikanan 2, , Tabel 3.3. Capaian pada Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) a. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan usaha dan pendapatan negara dari sektor KP adalah sasaran strategis yang diemban BDA Sukamandi atas sasaran strategis Puslat KP dari sudut pandang pengembangan SDM aparatur KKP dengan meningkatkan jumlah kompetensinya melalui pelatihan aparatur KKP. Berdasarkan sasaran strategis ini, dari target yang ada perolehan nilai BDA Sukamandi telah tercapai sebesar %. Hasil tersebut diperoleh dari capaian Indikator Utama (IKU) sebagai berikut : 21

32 BAB III Laporan Indikator Utama 1 Jumlah aparatur KP yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan KP dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4. Capaian Indikator Utama 1 SS1 Sasaran Strategis IKU Triwulan III Target Realisasi Terwujudnya kompetensi 1 Jumlah aparatur KP yang 2, , SDMKP yang mendukung Meningkat kompetensinya peningkatan produktivitas melaluli pendidikan dan usaha dan pendapatan negara pelatihan Kelautan dan dari sektor KP Perikanan Dari tabel tersebut, diketahui bahwa indikator jumlah aparatur KP yang meningkat kompetensinya melalui pelatihan KP telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan target 2, orang dan capaian per triwulan III 2, orang. Hal ini diperoleh dari data jumlah aparatur KP yang meningkat kompetensinya melalui pelatihan KP, Peningkatan kompetensi SDMKP dengan adanya pelatihan sesuai dengan kompetensinya hal ini disebabkan untuk pelatihan aparatur KP bagi aparatur lingkup KKP yang telah mengikuti diklat sesuai standar kompetensi kurikulum, modul dan bahan ajar dan pengajar / widyaiswara yang telah mengikuti ToT diklat Pim, Prajabatan dan Teknis. Sedangkan untuk tidak ada pelatihan karena adanya penghematan anggaran (Sesf Blocking) Diklat yang dilaksanakan di BDA Sukamandi melalui kerjasama pelatihan dengan LAN RI, Pusdiklat Anggaran, BPS dan Instansi lainnya. Rincian nama dan UPT pengirim peserta diklat dikompilasi dalam laporan database. Adapun penyebab kenaikan realisasi dari target disebabkan karena adanya kegiatan kompetensi yang sumber dananya dari Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi serta keinginan peserta latih untuk mengikuti kompetensi yang dilaksanakan oleh BDA Sukamandi. 22

33 BAB III Laporan Berdasarkan hasil pemetaan, dipilih kegiatan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat meningkatkan kompetensi masyarakat KP. Perbandingan hasil peserta Diklat pada Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III dapat dilihat dari output Diklat sebagai berikut : Triwulan I Diklat Prajabatan dengan 8 angkatan yang berjumlah 273 peserta, Diklat Fungsional dengan 1 angkatan yang berjumlah 29 peserta, Diklat Teknis dengan 15 angkatan yang berjumlah 494 peserta. Triwulan II Diklat Pim dengan 2 angkatan yang berjumlah peserta 60 peserta, Diklat Prajabatan dengan 5 angkatan yang berjumlah 174 peserta, Diklat Fungsional dengan 13 angkatan yang berjumlah 403 peserta, Diklat teknis dengan 20 angkatan yang berjumlah 1111 peserta. Sedngakan untuk Triwulan III Diklat PIM, Prajabatan dan Teknis tidak ada hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran (Self Blocking), Diklat Fungsional dengan 8 angkatan yang berjumlah 230 peserta. Pada Triwulan I, target peserta pelatihan sebanyak 720 orang (B01=120 org, B02=380 org, B03=340 org), dimana capaiannya 796 orang ( 110,55 %), capaian pada B01 dan B02 belum terpenuhi disebabkan rencana kegiatan B01 dan B02 adalah diklat prajabatan, kendala peserta belum memiliki NIP dan instruksi dari Biro Kepegawaian, upaya BDA Sukamandi secara kontinu melakukan konsultasi ke Puslat KP dan koordinasi dengan instansi terkait (kerjasama penyelenggaran diklat). Pada Triwulan II, target peserta pelatihan sebanyak orang (B04=430 org, B05=650 org, B06=400 org), dimana capaiannya orang (112,31 %), capaian melebihi target disebabkan kegiatan kediklatan dilaksanakan di BDA Sukamandi, Cikarang Technopark dan BPTIK Bekasi, (kapasitas kamar di BDA Sukamandi maksimal 138 org/hari). Pada Triwulan III, target peserta pelatihan sebanyak orang (B07=103 org, B08=127 org, B09= -, ), dimana capaiannya orang 23

34 BAB III Laporan (100.00%), capaian melebihi target disebabkan kegiatan kediklatan dilaksanakan di BDA Sukamandi dan BBPBAT Sukabumi, (kapasitas kamar di BDA Sukamandi maksimal 138 org/hari). Pada B09 tidak dilaksanakan kediklatan karena adanya Self Blocking (penghematan anggaran). Pada tidak dilaksanakan kediklatan karena adanya Self Blocking (penghematan anggaran). 2. Capaian pada Perspektif Internal (Internal Proses Perspective) SASARAN STRATEGIS INTERNAL PROSESPERSPECTIVE SS2 Terselenggaranya pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat KP melalui pelatihan kelautan dan perikanan 2 IKU Tersedianya Taman Teknologi Kelautan dan Perikanan Triwulan III Target Realisasi 0.00 n/a SS2 Terselenggaranya pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat KP melalui pelatihan kelautan dan perikanan 3 Jumlah SDM KP yang dilatih untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan 2, , SS3 Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan 4 Deviasi ketetapan / kesesuaian sasaran program pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan SS4 Terwujudnya aparatur sipil Negara BDA Sukamandi yang kompeten, professional, dan berkepribaduan 5 Indeks kompetensi dan itregritas Aparatur Sipil Negara BDA Sukamandi Tabel 3.5.Capaian pada Perspektif Internal (Internal Proses Perspective) 24

35 BAB III Laporan a. Sasaran Strategis 2 Terselengaranya pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat KP melalui pelatihan kelautan dan perikanan merupakan proses untuk masyarakat KP agar lebih memahami dan menambah wawasan masyarakat tentang kelautan dan perikanan. Pencapaian pada sasaran strategi ini didukung dengan adanya 2 indikator berikut : Indikator Utama 2 Dari tabel tersebut Tersedianya Taman Teknologi Kelautan dan Perikanan mempunyai tujuan dalam meningkatkan informasi dan teknologi dengan menghasilkan pengusaha perikanan yang dapat menciptakan dan memberdayakan masyarakat, pendekatan kemampuan dan dukungan Pemda bersinergi, metode kediklatan dapat mengadopsi dari Technopark yang ada dan berhasil. Pada IKU ini BDA Sukamandi telah melaksanakan koordinasi dengan Pemda Kab. Subang (cq. Dinas Perikanan), aksi tidak dapat dilaksanakan mengingat instruksi dan arahan dari Puslat KP untuk menghemat anggaran (Self Blocking). Indikator Utama 3 Dari tabel tersebut jumlah SDM KP yang dilatih untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang adil dan berdaya saing dan berkelanjutan telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan target 2, orang dengan capaian sebesar 2, Hal ini diperoleh dari data jumlah peserta didik yang kompeten, jumlah SDM KP yang dilatih untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan. Dengan adanya penghematan anggaran (Self Blocking), maka kegiatan Diklat pada tidak ada. 25

36 BAB III Laporan Perbandingan triwulan I, triwulan II dan triwulan III memiliki target dan capaian yang berbeda, target pada triwulan I yaitu 720 dengan capaian 796, triwulan II target 2, dengan capain 2,471.00, sedangkan triwulan III yaitu dengan target 2, dengan capaian 2, pada IKU ini dinyatakan berhasil karena mencapai target yang telah ditetapkan nol (O). b. Sasaran Strategis 3 Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan, dimana untuk mengevaluasi semua kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan. Sasaran strategi ini dikatakan berhasil karena mencapai nilai persentase dengan indikator sebagai berikut. Indikator Utama 4 Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa deviasi ketepatan / kesesuaian sasaran program pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan pelatihan Kelautan dan Perikanan telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan target sebesar 0.00% dengan capaian sebesar 15.00%. Pada IKU ini dapat perubahan target dan capaian dibandingakan dengan IKU pada Triwulan I dan Triwulan II, pada Triwulan III dinyatakan berhasil karena meningkatnya capaian yang telah di tentukan oleh target. Pelaksanaan IKU 4 di BDA Sukamandi pada kegiatan perencanaan, data informasi dan evaluasi serta pelaporan, aksi yang dilakukan pada antara lain : revisi POK, rencana usulan refining (penghematan) I dan II, usulan kegiatan dan anggaran Tahun 2017 dengan pagu indikatif (disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya BDA), evaluasi penyelenggaraan kediklatan / pelayanan publik, manajemen resiko dan SPIP, kinerjaku, laporan bulanan, informasi 26

37 BAB III Laporan kediklatan dalam website, laporan triwulan serta target dan capaian anggaran dan kegiatan. c. Sasaran Strategis 4 Terwujudnya aparatur sipil Negara BDA Sukamandi yang kompeten, profesional, dan berkepribadian. Untuk menciptakan aparatur sipil yang kompeten, profesional dan berkripadian maka dilakukan pelatihan kelautan dan perikanan untuk para pegawai BDA Sukamandi agar lebih berintregritas. Indikator Utama 5 Berdasarkan tabel tersebut bahwa indikator Indeks Kompetensi dan Intregritas Aparatur Sipil Negara BDA Sukamandi telah mencapai target yang telah ditetapkan. Indeks kompetensi dan intregritas Aparatur Sipil Negara BDA Sukamandi pada Triwulan III adalah sebesar 60.00, dan capaian hasil pengukuran pada Triwulan III sebesar (mengadopsi dari level Eselon II). Kompetensi terdiri dari kompetensi manajerial dan kompetensi teknis Badan Pengambangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP dalam mengukur indeks kompetensi dan intregritas mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3A/KEPMEN-KP/2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam keputusan tersebut setiap jabatan struktural telah ditetapkan standar kompetensi manajerialnya. Dalam mengukur indeks kompetensi dan intregritas dilakukan dengan membandingkan antara jumlah pejabat yang kompeten dengan jumlah pejabat yang ada, sedangkan pejabat yang kompeten dihitung dengan membandingkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat dengan standar kompetensi manajerial yang telah ditetapkan. Untuk mengukur kompetensi pejabat dilakukan dengan metode asesmen center. Dari hasil 27

38 BAB III Laporan asesmen diperoleh tiga kategori pejabat yaitu : 1) Kurang Potensial 2) Potensial dengan catatan dan 3) Potensial. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai indeks kompetensi dan intregritas Aparatur Sipil Negara BDA Sukamandi pada Triwulan III yaitu sebagian pejabat struktural, fungsional dan staf yang dinilai telah mengikuti program pengembangan kompetensi yang dibutuhkan. Peningkatan kompetensi berupa diklat, ToT, kursus, magang, izin belajar dan tugas belajar, sedangkan pelatihan yang sesuai kompetensinya yaitu pelatihan penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Pada Triwulan III tidak ada penyelenggaraan ASN namun Jumlah ASN BDA Sukamandi yang mengikuti peningkatan kompetensinya pada Triwulan II sebanyak 46 Orang, sedangkan untuk Triwulan I sebanyak 23 Orang. Pada Triwulan II mengalami peningkatan jumlah ASN BDA Sukamandi yang mengikuti peningkatan kompetensinya dibandingkan dengan Triwulan I sebanyak 33%. Peningkatan jumlah ASN disebabkan karena adanya pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai BDA Sukamandi dan pelatihan yang terstandar. 3. Capaian pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learn and Growth) Sasaran Strategis LEARN & GROWTH SS5 Tersedianya manajemen pengetahuan BDA Sukamandi yang handal dan mudah diakses IKU 6 Persentase unit kerja BDA Sukamandi yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang tersetandar Triwulan III Target Realisasi SS6 Terwujudnya birokrasi BDA Sukamandi yang efektif,efesien dan berorientasi pada layanan prima 7 Nilai kinerja Reformasi Birokrasi BDA Sukamandi SS7 Terkelolanya anggaran pembangunan BDA Sukamandi secara efisien dan akuntabel 8 Nilai kinerja anggaran BDA Sukamandi

39 BAB III Sasaran Strategis IKU Triwulan III Target Realisasi SS7 Terkelolanya anggaran pembangunan BDA Sukamandi secara efisien dan akuntabel 9 Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BDA Sukamandi Tabel 3.6. Capaian pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learn and Growth) a. Sasaran Strategis 5 Tersedianya manajemen pengetahuan BDA Sukamandi yang handal dan mudah diakses. Sasaran strategis tersebut adalah aset awal yang harus dimiliki BDA Sukamandi dalam menjalankan program pengembangan SDM KP dalam rangka mendukung program pengembangan SDM KP. Diharapkan pelaksanaan program pengembangan SDM KP dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan pada keseluruhan sasaran strategis yang dimiliki. Berdasarkan sasaran strategi ini, dari target yang ada perolehan nilai BDA Sukamandi telah tercapai. Hasil tersebut diperoleh dari capaian Indikator Utama (IKU) sebagai berikut : Indikator Utama 6 Capaian indikator kinerja utama Persentase unit kerja BDA Sukamandi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar merupakan bagian dari reformasi birokrasi mendorong terwujudnya organisasi BDA Sukamandi yang efektif dan efisien. Melalui Knowledge management organisasi BDA Sukamandi meningkatkan kemampuan dalam mengelola aset intelektual pengetahuan dan pengalaman yang ada sehingga mampu mencapai kinerja yang lebih baik dan mempercepat pencapaian tujuan pengembangan SDM kelautan dan perikanan. Sistem yang dibangun mengantisipasi kemungkinan adanya 29

40 BAB III Laporan kendala pengetahuan dan pengalaman dalam organisasi BDA Sukamandi yang tersebar, dan tidak terdokumentasi. Dalam rangka mengukur pencapaian penerapan sistem manajemen pengetahuan di unit BDA Sukamandi, perlu ditetapkan target capaian sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan berikutnya. Pada Triwulan III target yang telah ditetapkan adalah BDA Sukamandi menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Ruang lingkup manajemen pengetahuan yang terstandar pada Triwulan III di tentukan terbatas pada status aktif on line dan ter update nya website dan atau aplikasi yang telah digunakan dalam mendukung kinerja BDA Sukamandi. Adapun parameter sistem manajemen pengetahuan secara komprehensif. Berdasarkan ruang lingkup BDA Sukamandi terdapat 1 website dan 12 aplikasi yang mendukung kinerja BDA Sukamandi maka pencapain target Triwulan III 35.00% dengan capaian 38.44%. 30

41 BAB III Laporan b. Sasaran Strategis 6 Terwujudnya birokrasi BDA Sukamandi yang efektif, efisien dan beorientasi pada layanan prima, sesuai hasil pengukuran kinerja berdasarkan balanced score card (BSC) pada sasaran strategi ini, BDA Sukamandi dinyatakan berhasil karena memperoleh capaiaan diatas dari yang ditargetkan. Adapun capaian tersebut dapat diraih dari indikator berikut : Indikator Utama 7 Pada Triwulan III dan Triwulan II BDA Sukamandi dinyatakan berhasil dibandingkan dengan triwulan I yang target dan capaiannya hanya 0, sedangkan triwulan II dan triwulan III telah ditentukan target yaitu 85.00% dengan capaian 90.00%, Kategori penilaian tersebut telah mengacu kepada peraturan PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan. Nilai akhri tersebut merupakan nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen komponen yang ada dalam lembar evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Hasil penilaian RB diperoleh karena BDA Sukamandi telah melakukan beberapa perubahan pada setiap reformasi birokrasi, perubahan dimaksud meliputi : bidang penataan sistem manajemen SDM Aparatur, bidang penguatan pengawasan, bidang penguatan akuntabilitas kinerja, bidang peningkatan kualitas pelayanan publik. c. Sasaran Strategis 7 Terkelolanya anggaran pembangunan BDA Sukamandi secara efisien dan akuntabel, karena dengan adanya anggaran yang terkelola dengan efisien maka penyelenggaraan pelatihan di BDA Sukamandi akan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan anggaran yang akan dikelola sesuai Rencana Kerja Tahun (RKT) 2016 maka diharapkan 31

42 BAB III Laporan pencapaian program pengembangan SDM KP juga akan tercapai sesuai target yang diharapkan. Indikator Utama 8 Setiap akhir periode BDA Sukamandi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapain target kinerja dilakukan dengan membandingkan antar target kinerja dan realisasi kinerja. Datadata yang diperlukan dalam pengukuran kinerja adalah dokumen penetapan kinerja, realisasi capaian output / outcome, pagu anggran, dan realisasi anggaran. Pada indikator ini Nilai kinerja anggaran BDA Sukamandi telah mencapai target yang ditetapkan dengan target dengan hasil capaian , Pada IKU ini terdapat perubahan target dan capaian dengan triwulan I dan Triwulan II, dengan target dan capaiannya 0 pada triwulan I dan target dengan capaian pada triwulan II. Dalam pelaksanaannya data yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah data realisasi dari aplikasi monitoring dan aplikasi SMART. Tercapainya nilai kinerja sesuai target yang ditetapkan merupakan keberhasilan dari pengelolaan keuangan dan kegiatan yang dilaksanakan secara sinergi. Perencanaan kegiatan dan RKT yang disusun awal tahun, dievalusi setiap bulan dan direvisi seperlunya menjadi solusi pencapaian apabila terdapat nilai kinerja pada periode tertentu yang tidak mencapai target. Pecepatan realisasi melalui berbagai mekanisme keuangan dan realisasi fisik dilakukan secara menyeluruh. 32

43 BAB III Laporan Indikator Utama 9 Persentase kegiatan perpustakan pada Triwulan III dari pengunjung (peserta diklat, pegawai dan umum) sebanyak 78 pengunjung dengan rincian B07=27 orang, B08=33 orang B09=18 orang, sedangkan Triwulan II sebanyak 96 pengunjung dengan rincian B04=58 orang, B05=27 orang, B06=11 orang, Triwulan I sebanyak 199 orang dengan rincian B01=80 orang, B02=76 orang, B03=45 orang. Untuk jumlah pinjaman buku pada Triwulan III sebanyak 35 dengan rincian B07=6 orang, B08=16 orang, B09=13 orang, sedangkan Triwulan II sebanyak 14 orang dengan rincian B04=6 orang, B05=4 orang, B06=4 orang, dan Triwulan I sebanyak 83 orang dengan rincian B01=33 orang, B02=27 orang, B03=23 orang. Faktor yang mempengaruhi penurunan pengunjung dan pinjaman buku di perpustakaan dikarenakan adanya perubahan peraturan jumlah maksimal pinjam dan lama pinjam, terbatasnya fasilitas perpustakaan, jumlah koleksi buku yang tidak update, mudahnya akses internet. Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BDA Sukamandi adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan, yang mengakui pendapatan,beban,aset,utang,dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akural, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiyaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerapan kepatuhan SAP berbasis akural disajikan dalam laporan keuangan tingkat. Laporan keuangan tersebut telah melalui verifikasi dan reviu tim Inspektorat Jenderal (ITJEN) KKP, deng an keluaran berupa berkas verfikasi dan Rekonsiliasi satker dengan lampiran Kertas Kerja Rekonsiliasi. Pencapaian hasil yang maksimal atas pelaksanaan SAP tercermin dalam perbaikan catatan hasil reviu ITJEN KKP. Perbaikan atas 33

44 BAB III Laporan koreksi tersebut diharpkan dapat diikuti dengan pemahaman secara menyeluruh atas pelaksanaan Akuntansi berbasis akrual, baik keuangan, pencatatan persediaan maupun BMN, serta pengungkapan yang cukup agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang andal bagi pengambilan kebijakan maupun dalam pemeriksaan APIP. Sumberdaya yang mendukung berupa sumberdaya manusia dan alat pengolah data. Dengan sumberdaya manusia yang terampil dan kompeten menghasilkan substansi output pekerjaan yang berkualitas. Demikian pula dengan alat pengolah data dengan spesifikasi memadai dan ditunjang dengan kemudahan akses informasi, output yang dihasilkan dapat diselesaikan sesuai aturan yang update dan penyampaian laporan yang tepat waktu. Kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah penyampaian laporan yang telah divalidasi melalui proses rekonsiliasi dengan KPPN/KPKNL stempat yang dilakukan tepat waktu. Disamping hal tersebut koordinasi dengan isntansi yang kompeten dalam rangka problem solving merupakan kegiatan yang mnunjang pencapaian hasil yang optimsl. E. Akuntabilitas Keuangan Pagu anggaran BDA Sukamandi triwulan III tahun 2016 berjumlah , dengan realisasi anggaran sebagai mana tersaji pada Tabel 3.7, (sumber laporan keuangan / SAI BDA Sukamandi 2016). Dalam perjalananya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain : 1. Penyerapan angaran dalam Triwulan II belum optimal, disebabkan pembangunan gedung asrama (diblokir / *), renovasi gedung kantor tidak jadi dilaksanakan, pengadaan alat dan mesin dilaksanakan melalui e cataloque (waktu yang lama). 34