Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014

Transkripsi

1 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 014 Oleh: Kwinhatmaka, SE. MM Kasubdit Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I.1 BPKP Bogor, 18 Maret BPKP

2 Apa indikator GG? Akuntabilitas keuangan? Opini LKPD harus WTP (bukan saja secara administratif sesuai standar akuntansi pemerintahan, tetapi secara material atau substansi didukung SPIP yang handal, tidak ada rekayasa/penyimpanga n dalam program/kegiatan) Akuntabilitas Kinerja? Harus Excellence (Capaian Kinerja sesuai eskpetasi masyarakat). Penerapan SPIP yang handal, sejak perencanaan s/d Pertanggungjawaban (lingkungan pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, sistem informasi & komunikasi, dan kegiatan pemantauan) -- Mampu Mendeteksi Fraud Indikasinya : Semua kegiatan didasarkan atas SOP yg jelas/tidak bertele-tele Tidak ada Fraud (tidak ada rekayasa perencanaan, semuanya transparan dan melibatkan seluruh stakeholder di daerah) Pelayanan Publik ; Excellent (berkualitas & tdk diskriminatif)

3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/Pengelolaan Keuangan Negara Perumusan Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan AKUNTA-BILITAS KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Penganggaran WAJAR TANPA PENGECUALIAN AKUNTABILITAS KINERJA Panatausahaan WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI WILAYAH BEBAS KORUPSI WTA GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT WTP WBK Pelaksanaan Anggaran Peran Aparat Pengawasan Internal yang Optimal (Consulting & Assurance) 33

4 PENYUSUNAN LPPD TAHUN 014 Surat Edaran Nomor SE.10.04/5043/OTDA Tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 014

5 Dasar Hukum Penyusunan LPPD Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Surat Edaran Nomor SE.10.04/5043/OTDA Tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 014 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 10.04/385/OTDA tanggal 3 Februari 014 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 013

6 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH UU 3 / 004 PASAL 6 dan PASAL 7 PP No. 3/007 LPPD PP No. 6/008 P-EPPD 1. Pasal 1 ayat 8 PP No 3 Tahun 007, LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.. SE MDN Nomor 10.04/7303/013 tanggal 6 Desember 01 yg dipergunakan utk penyusunan LPPD Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 10.04/385/OTDA tanggal 3 Februari 014 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun Surat Edaran Nomor LPPD Tahun 014 SE.10.04/5043/OTDA Tentang Pedoman Penyusunan

7 LANGKAH PENYUSUNAN LPPD TAHUN 014

8 Langkah Penyusunan LPPD 1. IKK yang disajikan dalam LPPD harus memenuhi hal berikut : 1) Adanya Capaian Kinerja ) Adanya Elemen Data yang mendasari Capaian Kinerja. 3) Adanya Dokumen Pendukung yang mendasari Elemen Data. Dokumen Pendukung dari masing-masing IKK didokumentasikan secara rapi di Bagian/Biro Otda/Pemerintahan yang menyusun LPPD 3. Menyusun Draft LPPD berdasarkan Capaian Kinerja yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas 4. Melakukan Penilaian Mandiri / self assesment atas Draft LPPD sebelum di tandatangani oleh Kepala Daerah 8

9 Bagan Alur Penyajian Capaian Kinerja dari IKK DALAM LPPD

10 Bagan Alur Penyajian Capaian Kinerja dari IKK Dokumen Pendukung Elemen Data (Pembilang) Dokumen Pendukung Elemen Data (Penyebut) Capaian Kinerja 10

11 Lanjutan Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI Elemen Data ( jiwa) Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI Elemen Data ( jiwa) Capaian Kinerja 50% 11

12 Lanjutan Dokumen Perencanaan : RPJMD Elemen Data FC halaman muka (cover), halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya RPJMD Capaian Kinerja ada 1

13 Bagan Alur Informasi Data DALAM PENYUSUNAN LPPD

14 Bagan Alur APBD BAPPEDA TAPD SKPD KDH KUA & PPAS RPJMD DPRD RAPBD RKA-SKPD RKPD Rencana Kerja Dokumen Anggaran Perencanaan Dokumen Tahunan Kebijakan Umum Perencanaan Lima Rencana APBD Anggaran & Penetapan Tahunan Plafon Anggaran Sementara APBD DPA 6 Urusan Wajib 8 Urusan Pilihan

15 ALIRAN DATA Biro/Bagian Pem SKPD Dinas Pendidikan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas Kesehatan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas PU Capaian Kinerja & ED Data Pendukung

16 Perivikasi data di Biro/Bagian Pem LAMP III. - 1 LAMP III. - LAMP III. - 3 Dinas Pendidikan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas Kesehatan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas PU LAMP III. - 4 LAMP III. - 8 LAMP III. - 1 Apakah ada : 1. Capaian Kinerja. Elemen Data URUSAN 3. Dok Pendukung PENDIDIKAN Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Tdk ada/tdk lengkap Ada/lengkap

17 LAMPIRAN III.1 PENGAMBIL KEBIJAKAN DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN NO URUT IKK (1-43) LAMP I.1-1 LAMP I.1 - LAMP I.1-3 LAMP I.1-3

18 LAMPIRAN III. PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN URUSAN DAN NO URUT IKK (1-1) LAMP I. - 1 LAMP I. - LAMP I. - 3 LAMP I. - 4 LAMP I. - 8 LAMP I. - 1 LAMP I. - 1 LAMP I. - LAMP I. - 3 LAMP I. - 4 LAMP I. - 8 LAMP I. - 1 URUSAN URUSAN PENDIDIKAN KESEHATAN

19 LAMPIRAN III.3 PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA UB & UP DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN NO URUT IKK PER URUSAN WAJIB (1-79) DAN URUSAN PILIHAN (1-15) LAMP I.3.UW - 1 LAMP I.3.UP - 1 LAMP I.3.UW - LAMP I.3.UW - 3 LAMP I.3.UW - 4 LAMP I.3.UW - 4 LAMP I.3.UW - 6 LAMP I.3.UP - LAMP I.3.UP- 3 LAMP I.3.UP- 4 LAMP I.3.UP - 8 LAMP I.3.UP - 16 URUSAN URUSAN WAJIB PILIHAN

20 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

21 HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN INDEKS KOMPOSIT 1.. KUALITAS DATA AKURASI DATA YANG DISAJIKAN WAJAR TIDAK SALAH MENGHITUNG, MAPING (CONTOH ANGGARAN) ADA ELEMEN DATA YANG MENDASARI CAPAIAN KINERJA ADA DOKUMEN PENDUKUNG MENDASARI ELEMEN DATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA

22 KUALITAS DATA 1. Contoh Capaian kinerja yang disajikan tidak wajar No IKK IKK Rasio Rumah ber IMB Rumus Perhitungan Jumlah Rumah ber IMB x 100 % =... % Jenis Data Kete Capaia rang Kinerja an Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 01, sebanyak unit. 100 % jumlah seluruhnya rumah Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 01, sebanyak Unit.

23 . Contoh Kekeliruan dalam maping realisasi dan anggaran belanja Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 01 Rp 1. Urusan Pendidikan Rp. Urusan Kesehatan Rp 3. Urusan Lingkungan Hidup Rp 4. Urusan PU Rp 5. Urusan Sosial Rp 6. Urusan Tenaga Kerja Rp 7. Urusan Koperasi Rp 8. Urusan Satpol PP Rp 9. Urusan Kependudukan Capil Total Belanja APBD & 19,10 19, Rp Rp Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan Rp 1. Urusan Pendidikan Rp. Urusan Kesehatan Rp ,73 9,

24 3. Contoh Capaian kinerja yang disajikan hanya dalam bentuk persentase tanpa disertai elemen data No IKK IKK Rasio Rumah ber IMB Rumus Perhitungan Jumlah Rumah ber IMB x 100 % =... % Jenis Data Kete Capaia rang Kinerja an Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 01, sebanyak unit. 45 % jumlah seluruhnya rumah Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 01, sebanyak Unit. 4

25 Lanjutan 4. Dokumen pendukung sangat penting, jika dokumen pendukung tidak ada maka capaian kinerja akan TDI. Dokumen Pendukung tidak ada, ada dua kemungkinan : 1. Dokumen pendukungnya tidak terdokumentasi dengan baik. Dokumen pendukungnya memang tidak ada 5

26 IKK AGREGASI No Urut No IKK Prov No. IKK Kab/Kota IKK PENGAMBIL KEBIJAKAN Keberadaan PERDA IMB Kab/kota memiliki perda tentang kependudukan Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah CAPAIAN KINERJA SPM _ URUSAN WAJIB Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 9 16 kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 8 15 Cakupan kunjungan bayi Kebersihan Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Rumah tangga bersanitasi Kawasan kumuh Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Rumah tangga pengguna air bersih

27 IKK AGREGASI No Urut No IKK Prov No. IKK Kab/Kota IKK PENGAMBIL KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA SPM _ URUSAN WAJIB Rumah Layak Huni Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga Koperasi aktif Usaha Mikro dan Kecil Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/ Buruh Pencari kerja yang ditempatkan Ketersediaan pangan utama Partisipasi angkatan kerja perempuan Tingkat prevalensi peserta KB aktif Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB(PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan Angkutan Darat Luas lahan bersertifikat PKK aktif CAPAIAN KINERJA SPM _ URUSAN PILIHAN Produksi perikanan 3 Konsumsi ikan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kunjungan wisatawan Pertumbuhan Industri secara keseluruhan Transmigran swakarsa

28 Urusan IKK Urusan Wajib (80%) Kesehatan Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum Tata Ruang 8 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 1.50% 9 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 1.50% 10 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 11 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 1.50% 1 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 1.50% 14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 15 Cakupan kunjungan bayi 1.50% 17 Kebersihan 18 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 5.00% 19 Penegakan hukum lingkungan 1 Rumah tangga bersanitasi 5.00% Kawasan kumuh 3 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 1.50% 1.50% 1.50% 5.00% 33.33% 33.33% 100% Perumahan 8 Rumah tangga pengguna air bersih 9 Rumah layak huni Kepemudaan & Olahraga 30 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 31 Lapangan olahraga

29 Urusan Urusan Wajib (80%) Koperasi & UKM Ketenagakerjaan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KB & KS IKK Perhubungan 44 Pertanahan 47 Pemberdayaan Masyarakat & Desa 5 Kelautan dan Perikanan 1 3 Pertanian 4 Pariwisata Industri Transmigrasi Koperasi aktif Usaha Mikro dan Kecil Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/ Buruh Pencari kerja yang ditempatkan Ketersediaan pangan utama Partisipasi angkatan kerja perempuan Tingkat prevalensi peserta KB aktif Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB(PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang Luas lahan bersertifikat PKK aktif Produksi perikanan Konsumsi ikan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kunjungan wisatawan Pertumbuhan Industri secara keseluruhan Transmigran swakarsa % % % 33.33% 33.33% %

30 Saran Untuk meningkatkan kualitas data yang disajikan dalam LPPD perlu dilakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang diketua oleh Sekretaris Daerah. (PP 6 Tahun 008 Pasal 3 sd Pasal 39) 30

31 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LAMPIRAN

32 PERKEMBANGAN EKPPD

33

34 PEMBOBOTAN DALAM LPPD

35 Bagan Bobot Total Indeks Kinerja Pemda per Komponen EKPPD (0,10) (0,1) Tataran ICK (0,95) Indeks EValuasi LPPD (1,00) Pengambil Kebijakan (0,3) Kesehatan (15%) (0,) (0,05) Pendidikan (0%) (0,03) (0,05) Tataran Pelaksana Kebijakan (0,7) Urusan Desentralisasi (0,65) (0,03) (0,05) (0,06) (0,15) (0,03) (0,075) (0,175) (0,10) (0,05) (0,15) (0,0875) (0,175) Aspek Umum (0,40) IKM (0,05) (0,175) (0,15) (0,010) Tugas Pembantuan (0,0) Catatan: ICK = Indeks Capaian Kinerja IKM = Indeks Kesesuaian Materi Aspek Capaian Kinerja (0,60) Urusan Wajib (0,80) Lingkungan Hidup (5%) Pekerjaan Umum (5%) KUKM (%) Perumahan (4%) Ketahanan Pangan (%) Kependudukan dan Capil (5%) Tenaga Kerja (%) Tata Ruang (3%) Perencanaan Pembangunanan (5%) Urusan Pilihan (0,0) Kepemudaan dan OR (%) Penanaman Modal (%) Tugas Umum Pemerintahan (0,10) Kelautan Perikanan (%) Pertanian (%) Pemberdayaan perumpuan (4%) KB dan KS (%) Perhubungan (%) Kehutanan (%) Komunikasi dan Informasi (%) Energi dan SDM (1%) RPJMD & GU (0,5) Pariwisata (1,5%) Pertanahan (1%) Kesbangpol (%) Otda (%) Indusrti (1,5%) Pemberdayaan Masy Desa (%) Sosial (3%) Budaya (3%) Perdagangan (1,5%) Statistik (1%) Kearsipan (%) Transmigrasi (5%) Perpustakaan (%) 35

36 REKAP BOBOT PER ASPEK 100% Skor Evaluasi KPPD A Kesesuaian Materi B Capaian Kinerja Tataran Pengambil 1Kebijakan 5% 95% 30% KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH a KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA 10% 1% b KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN cpemerintah defektivitas HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA etindak LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA ftindak LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH gpada PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH h TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN ipenyerapan DAU, DAK DAN BAGI HASIL INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBERjSUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD k lpengelolaan POTENSI DAERAH mterobosan INOVASI BARU % 5% 3% 5% 3% 5% 6% 3% 13% 5% 8% 100,00%

37 Lanjutan 70% Tataran Pelaksana Kebijakan a b 40% Aspek Generik 1) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 1,50% ) KETAATAN THD PERATURAN / UU 7,50% 3) PENATAAN KELEMBAGAAN 10,00% 4) PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN 1,50% 5) PERENCANAAN PEMBANGUNAN 17,50% 6) PENGELOLAAN KEUANGAN 17,50% 7) PENGELOLAAN BARANG MILIK 1,50% 8) PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT 10,00% 60% Aspek SPM 1) Urusan Wajib ) Urusan Pilihan 80% 0%

38 REKAP SKOR PER IKK Urusan Urusan Wajib (80%) Pendidikan Kesehatan IKK Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA Pembinaan Guru jenjang SD/MI Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Pencemaran Udara Kebersihan Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Jalan provinsi dalam kondisi baik Rumah tangga bersanitasi Kawasan kumuh 14.86% 14.86% 14.86% 14.86% 14.86% 14.86% 14.86% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 33.33% 33.33% 33.33%

39 Tata Ruang Perencanaan Pembangunan Perumahan 3 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 100% 4 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD 5.00% 5 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD 5.00% 6 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD 5.00% 7 % Konsistensi penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 8 Rumah tangga pengguna air bersih 5.00% 9 Rumah layak huni Kepemudaan & Olahraga Penanaman Modal Koperasi & UKM 30 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 31 Lapangan olahraga 3 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 33 Koperasi aktif 34 Usaha Mikro dan Kecil % Kependudukan & Catatan Sipil 35 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ketenagakerjaan 36 Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/ Buruh 37 Pencari kerja yang ditempatkan 38 Regulasi ketahanan pangan Ketahanan Pangan 39 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 40 Ketersediaan pangan utama Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 41 Partisipasi angkatan kerja perempuan %

40 KB & KS Perhubungan Komunikasi & Informatika Pertanahan Kesbang & Politik Otonomi Daerah Pemberdayaan Masyarakat & Desa Sosial Budaya Statistik Kearsipan Perpustakaan Kelautan dan Perikanan Pertanian Kehutanan Energi & SDM Pariwisata Industri Perdagangan Transmigrasi Tingkat prevalensi peserta KB aktif Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB(PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo Luas lahan bersertifikat Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Sistim Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi % Tapal batas % PKK aktif Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yg memperoleh bantuan sosial Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Buku propinsi dalam angka Buku PDRB provinsi Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengunjung perpustakaan % Produksi perikanan Ekspor hasil perikanan Konsumsi ikan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan Pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kunjungan wisatawan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri secara keseluruhan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan Transmigran swakarsa 33.33% 33.33% 33.33% %

41 Urusan Urusan Wajib (80%) Pendidikan Kesehatan Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum Tata Ruang Perencanaan Pembangunan Perumahan Kepemudaan & Olahraga Penanaman Modal Koperasi & UKM Kependudukan & Catatan Sipil Ketenagakerjaan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KB & KS Perhubungan Komunikasi & Informatika Pertanahan Kesbang & Politik Otonomi Daerah Pemberdayaan Masyarakat & Desa Sosial Budaya Statistik Kearsipan Perpustakaan Capaian Kinerja Urusan Wajib IKK % 15.00% 5.00% 5.00% 3.00% 5.00% 4.00% 3.00%.00% 3.00%.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%.00% 3.00% 1.00% 3.00% 3.00%.00% 3.00% 3.00% 1.00% 3.00% 3.00% %

42 Urusan Pilihan Kelautan & perikanan Pertanian Kehutanan Energi dan SDM Pariwisata Industri Perdagangan Transmigrasi Capaian Kinerja Urusan Pilihan % 0.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 5.00% %

43 HASIL EVALUASI LPPD TAHUN 013 A Kesesuaian Materi B Capaian Kinerja 5% 4,000 95%,660 30% Tataran Pengam bil Kebijak 1 an T ST 3,83 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH a 8% T,333 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA ST 1,75% b 3,600 c KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH d EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN e KEPUTUSAN % 5,75% 3% EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN f KEPUTUSAN 5% KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANGg UNDANGAN 3% INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS h PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI i HASIL 5% INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / j OBLIGASI DAERAH 3% EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN k PENGAWASAN APBD l PENGELOLAAN POTENSI DAERAH m TEROBOSAN INOVASI BARU 3,700 ST 3,500 ST S,000 T,500 ST 4,000 ST 4,000 6% S 1,400 ST 4,000 1,75% ST 3,00 5% 3,100 ST 8,75% 4,000 ST 100%

44 HASIL EVALUASI LPPD TAHUN 013 Tataran Pelaksana Kebijakan a b 70%,393 T Umum 1) 40%,10 T KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 1,5% 1,868 S ) KETAATAN THD PERATURAN / UU 7,5% 4,000 ST 3) PENATAAN KELEMBAGAAN 10,0%,309 T 4) PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN 1,5% 1,918 S 5) PERENCANAAN PEMBANGUNAN 17,5%,61 T 6) PENGELOLAAN KEUANGAN 17,5% 1,790 S 7) PENGELOLAAN BARANG MILIK 1,5% 1,794 S 8) PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT 10,0% 1,18 S 60%,574 T 80%,611 T 0%,45 T SPM/urus an pilihan 1) Urusan Wajib ) Urusan Pilihan

45 TERIMA KASIH Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Jl. Pramuka No 33 Jakarta 1310 Telepon (01) Web: