RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

Transkripsi

1 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 Oleh: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MALANG Malang, 30 Mei 2014

2 Pendahuluan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

3 A. Tahapan Penyusunan RKPD 2015 Bottom-Up Partisipatif Musrenbangnas Musrenbang Provinsi Top-Down Musrenbang Desa/Kelurahan Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kabupaten Pra-Musrenbang Prov. Di Bakorwil Januari Februari Maret April Mei Pra Musrenbang Penyusunan Rancangan Awal RKPD oleh BAPPEDA Penyampaian Pokok Pikiran DPRD Penetapan RKPD 2015 Teknokratik Politik 3

4 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

5 Realisasi, Target dan Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

6 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Ket: * Data diberpaiki ** Target *** Proyeksi

7 PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) SEKTOR Primer 1.Pertanian 30,25 29,38 28,48 27,87 27,04 26,26 2.Pertambangan & Penggalian 2,75 2,67 2,57 2,50 2,45 2,39 Sekunder 3.Industri Pengolahan 18,27 18,58 18,84 19,04 19,37 19,65 4.Listrik, Gas dan Air Bersih 0,73 0,72 0,72 0,73 0,73 0,73 5.Bangunan 1,78 1,88 1,97 2,07 2,16 2,24 Tersier 6.Perdagangan, Hotel & Restoran 25,60 26,28 26,98 27,31 27,83 28,33 7.Pengangkutan & Komunikasi 3,33 3,26 3,32 3,38 3,40 3,43 8.Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 4,21 4,28 4,33 4,38 4,42 4,47 9.Jasa-jasa 13,08 12,95 12,79 12,72 12,60 12,48

8 PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) SEKTOR Primer 1.Pertanian 27,47 26,30 25,35 24,75 23,76 22,88 2.Pertambangan & Penggalian 2,20 2,14 2,07 1,98 1,92 1,85 Sekunder 3.Industri Pengolahan 21,12 21,48 21,90 22,13 22,48 22,81 4.Listrik, Gas dan Air Bersih 0,84 0,83 0,81 0,79 0,78 0,76 5.Bangunan 2,07 2,22 2,40 2,48 2,66 2,82 Tersier 6.Perdagangan, Hotel & Restoran 27,09 27,85 28,51 28,98 29,56 30,13 7.Pengangkutan & Komunikasi 3,52 3,55 3,56 3,67 3,68 3,72 8.Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 4,12 4,20 4,23 4,26 4,33 4,38 9.Jasa-jasa 11,58 11,42 11,17 10,96 10,82 10,65

9 Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2015 NASIONAL PROVINSI Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan Penguatan Kemandirian Ekonomi Jawa Timur melalui Pembangunan Industri Hulu- Hilir, Agrobisnis dan Agroindustri, UMKM serta Infrastruktur

10 Fokus Pembangunan 2015 Pemantapan Infrastruktur Ekonomi Andalan Penanggulangan Kemiskinan Pelayanan Dasar, Pendidikan, Kesehatan Daya Saing Daerah Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup

11 Tema Pembangunan 2015 Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Ekonomi, Daya Saing Daerah Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

12 Prioritas Pembangunan 1 2 Pemantapan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan, pelaksanaan urusan wajib sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan mendorong sektor ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM.

13 Lanjutan Prioritas Pembangunan Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Peningkatan layanan pendidikan yang murah, mudah terjangkau, merata, dan berkualitas Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan

14 Lanjutan Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta Penegakan Hukum. Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam.

15 Sasaran Pembangunan 2015 Prioritas 1 Pemantapan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan, pelaksanaan urusan wajib sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat TUJUAN TARGET 2015 Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan, perumahan dan permukiman, energi terbarukan, listrik perdesaan, sarana prasarana pariwisata dan pasar-pasar daerah Kondisi jalan baik 90 % Jumlah Pengguna Air Bersih 100 % Luasan Irigasi Kondisi Baik 25 % Jumlah Bangunan Irigasi kondisi baik 78,86 % Rasio Rumah Layak Huni 100 % Rasio Rumah Bersanitasi 76 % Jumlah sarana air bersih dan air limbah permukiman yang dibangun 46,95 % Kondisi jembatan sesuai standar 39,75% Pelayanan Air minum pedesaan 47,20% Rasio kendaraan yang diuji 65 %; Penurunan jumlah dusun yang belum teraliri listrik dari tahun 2010 sebanyak 186 dusun menjadi 56 dusun

16 Sasaran Pembangunan 2015 Prioritas 2 Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan mendorong sektor ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM TUJUAN TARGET 2015 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan PDRB-ADHB Rp juta; PDRB-ADHK Rp juta; Pendapatan Perkapita ADHB Rp ,-; Pertumbuhan Ekonomi 6,87 %; Inflasi 6,87%; Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang sebesar 30 %; Prosentase peningkatan nilai dan volume eksport seluruh komoditas sebesar 5 %; Prosentase peningkatan nilai dan volume ekspor seluruh komoditas sebesar 5 %.

17 Sasaran Pembangunan 2015 Prioritas 3 Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan TUJUAN TARGET 2015 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat Rasio penduduk memiliki KTP sebesar 100 % Jumlah Sistem Manajemen Informasi yang dioperasikan oleh Pemda 29; Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM); Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan manajemen ISO; Meningkatnya status pengelolaan keuangan daerah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); Menurunnya pengaduan komplain masyarakat; Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

18 Sasaran Pembangunan 2015 Prioritas 4 Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. TUJUAN TARGET 2015 Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia Angka Harapan Hidup sebesar 75,74 % Angka kematian bayi 24 per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu melahirkan 118 per 100 ribu kelahiran hidup; Prosentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 83,70 % Kecamatan bebas rawan gizi 100%

19 Sasaran Pembangunan 2015 Prioritas 5 Peningkatan layanan pendidikan yang murah, mudah terjangkau, merata, dan berkualitas TUJUAN TARGET 2015 Semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dalam rangka wajib belajar, pemberantasan buta huruf, olah raga dan gender Angka Partisipasi Kasar (APK) o APK SD/MI : 114,12 % o APK SMP/MTs : 103,22 % o APK SMA/MA : 70,00 % Angka Partisipasi Murni (APM) o APM SD/MI : 100,00 % o APM SMP/MTs : 100,00 % o APM SMA/MA : 62,00 % Angka Melek Huruf 100% Angka Rata-rata lama sekolah 7,22 % Indeks Pembangunan Gender 69,61 Indeks Pemberdayaan Gender 69,82.

20 Sasaran Pembangunan 2015 Prioritas 6 Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan TUJUAN TARGET 2015 Penyebaran pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Prosentase penurunan angka kemiskinan 8 %; Penurunan tingkat angka pengangguran terbuka 2,5%; Prosentase peningkatan partisipasi angkatan kerja 73,37 %; Prosentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera menjadi 25 %; Meningkatnya status desa tertinggal menjadi desa maju menjadi 100 %.

21 Sasaran Pembangunan 2015 Prioritas 7 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta Penegakan Hukum TUJUAN TARGET 2015 a. Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman tertib dan damai; b. Terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat; c. Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial Rasio Angka Kriminalitas 1 : ; Persentase pamswakarsa (kelompok Linmas aktif) 70%. Menurunnya kasus pelanggaran hukum; Terjaganya kondisi kondusif kerukunan masyarakat; Meningkatnya peran tokoh agama dan masyarakat dalam pembangunan; Tidak terjadinya konflik dan kasus SARA; Terjaganya kondisi kondusif kerukunan masyarakat.

22 Sasaran Pembangunan 2015 Prioritas 8 Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. TUJUAN TARGET 2015 Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam Meningkatnya usaha pertambangan yang berizin; Penurunan tingkat pencemaran lingkungan oleh perusahaan 18 %; Rasio rehabilitasi hutan dan lahan 0,0232; Rasio penanganan pada kawasan hutan lindung 0,0179 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 100%; Prosentase perusahaan yang memenuhi baku mutu lingkungan 75%; Prosentase jumlah kegiatan dan usaha yang memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak 85 %; Prosentase jumlah kegiatan dan usaha yang memenuhi baku mutu limbah cair 75 %; Prosentase jumlah sumber mata air yang telah dikonversi melalui penghijauan dan penanaman pohon 60%; Rasio angka volume sampah di wilayah Kabupaten Malang yang tertangani skala perkotaan 45 %; Ruang Terbuka Hijau 85%;

23 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan TAHUN PAD PENDAPATAN (Rp. 000) PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN (Rp.000) % KENAIKAN ,8 2013* ,9 2014** ,4 2015*** ,4 Ket: * LKPJ 2013 ** Target *** Proyeksi

24 Realisasi dan Proyeksi Belanja TAHUN BELANJA (Rp. 000) LANGSUNG TIDAK LANGSUNG JUMLAH BELANJA (Rp. 000) % KENAIKAN ,6 2013* ,1 2014** ,1 2015*** ,8 Ket: * LKPJ 2013 ** Target *** Proyeksi

25 Proporsi Belanja Urusan Wajib dan Pilihan Berdasarkan Prioritas Pembangunan RKPD 2015 Prioritas ANGGARAN % 1 Infrastruktur ,22 2 Ekonomi ,84 3 Reformasi Birokrasi ,00 4 Kesehatan ,85 5 Pendidikan ,93 6 Kemiskinan ,29 7 Penegakan Hukum dan Trantib ,14 8 Lingkungan ,73 TOTAL ,00

26 T E R I M A K A S I H BAPPEDA Kabupaten Malang Mei 2014