Penegasan pokok-pokok pelaksanaan kebijakan LPPD Tahun 2016 dan EKPPD Tahun 2017

Transkripsi

1

2 Penegasan pokok-pokok pelaksanaan kebijakan LPPD Tahun 2016 dan EKPPD Tahun 2017 Menyusuli Surat Edaran Mendagri Nomor : /10174/OTDA tgl. 23 Desember 2016 ttg Manual Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 Capaian kinerja yang disusun & dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun 2016 merupakan seluruh capaian kinerja yang berasal dari pelaks penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun anggaran 2016 yang didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah Sehub dgn perubahan organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dlm PP No. 18 Tahun 2016 ttg Perangkat Daerah, maka utk menjamin ketersedian data dan dokumen pendukung sebagai sumber informasi dalam penyusunan LPPD tahun 2016 agar dikoordinasikan oleh Sekertaris Daerah dengan beranggotakan Sekertaris Dinas/Badan pada perangkat daerah masing-masing sebelum perubahan Dalam hal pelaks kebijakan EKPPD terhadap LPPD Kabupaten/Kota tahun 2016, kegiatan dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi selaku Sekretariat Tim Daerah dengan beranggotakan Biro Pemerintahan/Otda/Organisasi dan BPKP Perwakilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembiayaan yang timbul dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan penyusunan LPPD Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun 2016 dibebankan pada APBD masing-masing, sedangkan pembiayaan EKPPD tahun 2017 oleh Tim Daerah dibebankan pada APBD Provinsi.

3

4 1. Capaian kinerja yang disajikan hanya dalam bentuk persentase tanpa disertai elemen data No IKK IKK Rumus Perhitungan Jenis Data Capaia Kinerja Kete rang an 2 Rasio Rumah ber IMB Jumlah Rumah ber IMB jumlah seluruhnya rumah x 100 % =... % Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2016, sebanyak unit. Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2016, sebanyak Unit. 45 % 4

5 2. Capaian kinerja yang disajikan tidak wajar No IKK IKK Rumus Perhitungan Jenis Data Capaia Kinerja Kete rang an 2 Rasio Rumah ber IMB Jumlah Rumah ber IMB jumlah seluruhnya rumah x 100 % =... % Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2016, sebanyak unit. Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2016, sebanyak Unit. 100 % 5

6 3. Dokumen pendukung tanpa rincian elemen data. Contoh : Jumlah penduduk s.d akhir tahun 2016 = penduduk Seharusnya dibuat rincian seperti tabel berikut : No. Nama Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Laki laki Perempuan Total

7 4. Contoh Kekeliruan dalam maping realisasi dan anggaran belanja Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2016 Rp 1. Urusan Pendidikan Rp 2. Urusan Kesehatan Rp 3. Urusan Lingkungan Hidup Rp 4. Urusan PU Rp 5. Urusan Sosial Rp 6. Urusan Tenaga Kerja Rp 7. Urusan Koperasi Rp 8. Urusan Satpol PP Rp 9. Urusan Kependudukan & Capil Total Belanja APBD Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan Rp Rp Rp , , Capaian kinerja 19,10 ini keliru, karena hanya melihat belanja pada dinas pendidika n dan kesehatan 9,73 1. Urusan Pendidikan Rp 2. Urusan Kesehatan Rp

8 Lanjutan MAPING REALISASI BELANJA PER URUSAN ( Utk IKK 17&18 Lamp 1, dan IKK 14, 15, dan 16 Lampiran 2 NO URUSAN Realisasi Belanja Tdk Langsung Pegawai Barang dan Jasa Modal Belanja Langsung Total Belanja 1 Pendidikan Kesehatan Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum Tata Ruang Perencanaan Pembangunan Perumahan Kepemudaan & Olahraga Penanaman Modal Koperasi & UKM Kependudukan & Catatan Sipil Ketenagakerjaan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KB & KS Perhubungan Komunikasi & Informatika Pertanahan Kesbang & Politik Otonomi Daerah Pemberdayaan Masyarakat & Desa Sosial Budaya Statistik Kearsipan Perpustakaan Kelautan & perikanan Pertanian Kehutanan Energi & SDM Pariwisata Industri Perdagangan Transmigrasi

9 Lanjutan MAPING ANGGARAN BELANJA PER URUSAN ( Untuk IKK No. 13 Lampiran 2) NO URUSAN Anggaran Setelah Perubahan Pegawai Belanja Tdk Langsung Pegawai Barang dan Jasa Modal Belanja Langsung Total Belanja 1 Pendidikan , , Kesehatan , , Lingkungan Hidup , , Pekerjaan Umum , , Tata Ruang , , Perencanaan Pembangunan , , Perumahan , , Kepemudaan & Olahraga , , Penanaman Modal , , Koperasi & UKM , , Kependudukan & Catatan Sipil Ketenagakerjaan , , Ketahanan Pangan , , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 14 Anak , , KB & KS , , Perhubungan , , Komunikasi & Informatika , , Pertanahan Kesbang & Politik , , Otonomi Daerah , , Pemberdayaan Masyarakat & Desa , , Sosial , , Budaya , , Statistik Kearsipan , , Perpustakaan , , Kelautan & perikanan , , Pertanian , , Kehutanan , , Energi & SDM , , Pariwisata , , Industri , , Perdagangan , , Transmigrasi , ,

10 BELANJA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN (IKK Ii. 1 NO. 19) NO SKPD Pendidikan Kesehatan Kepemudaan Otda Jumlah 1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 35,588,597, ,985,523, ,574,121, DINAS KESEHATAN 320,145,152, ,145,152, BIRO KEUANGAN 461,719,016, ,138,183, ,073,857,199, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 25,042,480, PENDIDIKAN 497,307,614, ,145,152, ,985,523, ,077,228, ,614,100,101, ,614,100,101, ,588,597, X ,614,100,101, ,307,614, X ,614,100,101, ,61 KESEHATAN 320,145,152, X ,614,100,101, ,27 PENDIDIKAN & KESEHATAN 31.27

11 BELANJA PENDIDIKAN DARI DINAS PENDIDIKAN

12 Belanja Pendidikan dari LRA Biro Keuangan BELANJA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN (IKK Ii. 1 NO. 19) NO SKPD Pendidikan Kesehatan Kepemudaan Otda Jumlah 1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 35,588,597, ,985,523, ,574,121, DINAS KESEHATAN 320,145,152, ,145,152, BIRO KEUANGAN 461,719,016, ,138,183, ,073,857,199, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 25,042,480, ,307,614, ,145,152, ,985,523, ,077,228, ,614,100,101, ,614,100,101,360.92

13 5. SKPD yang menangani lebih dari satu urusan penyajian dalam LPPD tidak dipisah SKPD PELAKSANA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN YANG DITANGANI : PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO IKK Rumus/Perhitungan Elemen data Capaian Kinerja 7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Jumlah pejabat yang Jumlah Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan persyaratan Diklatpim sebanyak 17 pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah pejabat SKPD yang ada ,00 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah pejabat yang Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan kepangkatan dibagi Jumlah sebanyak 17 total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah pejabat SKPD yang ada ,00 13

14 Format yang seharusnya SKPD PELAKSANA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN YANG DITANGANI : PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO IKK Rumus/Perhitungan Elemen data Capaian Kinerja Perdagangan Perindustiran Perdagangan Perindustri an 7 Jumlah pejabat yang Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah Pejabat yang Jumlah Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan persyaratan Diklatpim sebanyak 10 Diklatpim sebanyak 7 100, Jumlah pejabat SKPD yang ada 7 Jumlah pejabat SKPD yang ada 10 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 7 Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak , Jumlah pejabat SKPD yang ada 7 Jumlah pejabat SKPD yang ada 10 14

15 Lanjutan 6. Masih adanya SKPD yang menyajikan capaian kinerjanya menggunakan format IKK yang lama. 7. Penggunaan elemen data yang sama sebagai angka pembagi tidak konsisten antara satu IKK dengan IKK yang lain, misalnya Jumlah Penduduk, Jumlah rumah 15

16 NO IKK 2 Contoh kekeliruan menggunakan angka pembagi yang sama INDIKATOR KINERJA KUNCI KABUPATE XXX PROVINSI XXX KABUPATEX XX PROVINSI XXX KABUPATEX XX PROVINSI XXX KABUPA TEXXX PROVIN SI XXX KABUPATE XXX PROVINSI XXX JUMLAH PENDUDUK KABUPAT KABUPATE KABUPATE EXXX PADA IKK XXX NO 21 XXX (PENGAMBIL KEBIJAKAN) BERBEDA DGN JUMLAH PENDUDUK PADA IKK NO 39 (URUSAN PROVINSI PROVINSI XXX XXX PROVINSI XXX KABUPATEX XX PROVINSI XXX PENGAMBIL KEBIJAKAN Jumlah seluruh PEMERINTAH) rumah BERBEDA 6 Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Persetujuan Investasi Jumlah penghargaan URUSAN PEMERINTAHAN 25 Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Jumlah Rumah Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk

17 Lanjutan 8. Dokumen pendukung tidak ada Ada dua kemungkinan : 1. Dokumen pendukungnya tidak terdokumentasi dengan baik 2. Dokumen pendukungnya memang tidak ada 17

18 LANGKAH PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2016

19 Langkah Penyusunan LPPD 1. IKK yang disajikan dalam LPPD harus memenuhi hal-hal berikut : 1) Adanya Capaian Kinerja 2) Adanya Elemen Data yang mendasari Capaian Kinerja. 3) Adanya Dokumen Pendukung yang mendasari Elemen Data 2. Dokumen Pendukung dari masing-masing IKK didokumentasikan secara rapih di Bagian Otda/Pemerintahan yang menyusun LPPD 3. Menyusun Draft LPPD berdasarkan Capaian Kinerja yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas 4. Melakukan Penilaian Mandiri / self assesment atas Draft LPPD sebelum di tandatangani oleh Kepala Daerah

20 Bagan Alur Penyajian Capaian Kinerja dari IKK Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung Elemen Data (Pembilang) Elemen Data (Penyebut) Capaian Kinerja 20

21 Lanjutan Daftar yang menunjukan rincian jumlah rumah yang ber IMB, ditandatangani oleh Pejabat Terkait Daftar yang menunjukan rincian jumlah seluruh rumah yang ada, ditandatangani oleh Pejabat Terkait Elemen Data ( Unit) Elemen Data ( unit) Capaian Kinerja 50% 21

22 Lanjutan Bukti Penyerahan Laporan Keuangan ke BPK RI Elemen Data (31/3/2017) Capaian Kinerja Tepat 22

23 ALIRAN DATA SKPD Bagian Pem Dinas Pendidikan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas Kesehatan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas PU Capaian Kinerja & ED Data Pendukung

24 Verifikasi data di Bagian Pem Dinas Pendidikan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas Kesehatan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas PU Capaian Kinerja & ED Data Pendukung LAMP III.2-1 LAMP III.2-2 LAMP III.2-3 LAMP III.2-4 LAMP III.2-8 Apakah ada : 1. Capaian Kinerja 2. Elemen Data 3. Dok Pendukung LAMP III.2-21 URUSAN PENDIDIKAN Ada/lengkap Tdk ada/tdk lengkap

25 LAMPIRAN II.1 PENGAMBIL KEBIJAKAN DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN NO URUT IKK (1-43) LAMP II.1-1 LAMP II.1-2 LAMP II.1-3 LAMP II.1-4

26 LAMPIRAN II.2 PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN URUSAN DAN NO URUT IKK (1-21) LAMP II.2-1 LAMP II.2-2 LAMP II.2-3 LAMP II.2-4 LAMP II.2-8 LAMP II.2-21 LAMP II.2-1 LAMP II.2-2 LAMP II.2-3 LAMP II.2-4 LAMP II.2-8 LAMP II.2-21 URUSAN PENDIDIKAN URUSAN KESEHATAN

27 LAMPIRAN II.3 PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA UW & UP DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN NO URUT IKK PER URUSAN WAJIB (1-79) DAN URUSAN PILIHAN (1-15) LAMP II.3.UW - 1 LAMP II.3.UW - 2 LAMP II.3.UW - 3 LAMP II.3.UW - 4 LAMP II.3.UW - 24 LAMP II.3.UW - 79 LAMP II.3.UP - 1 LAMP II.3.UP - 2 LAMP II.3.UP- 3 LAMP II.3.UP- 4 LAMP II.3.UP - 8 LAMP II.3.UP - 15 URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN

28 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

29 Lanjutan IKK DALAM ASPEK PENGAMBIL KEBIJAKAN (KABUPATEN/KOTA) NO IKK IKK SATUAN 1 Keberadaan PERDA IMB Ada/tidak 3 Keberadaan PERDA RTRW Ada/tidak 7 Keberadaan Perda tentang PKL dan PSK Ada/tidak 8 Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota Ada/ tidak 9 Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007 Tepat / tidak 10.a Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/ b Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2007 Tepat/tidak Tepat/tidak 15 Waktu penetapan PERDA APBD 2017 Tepat/tidak 16 Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Ada/tidak 19 Keberadaan standar pelayanan publik Ada/tidak 21 Keberadaan sistem informasi kepegawaian Ada/tidak 29 Keberadaan PERDA/Perwalikota tentang konsultasi publik Ada/ tidak 30 Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur) Ada /tidak 35 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah Jenis Opini 42 Keberadaan E-procurement Ada/tidak

30 Lanjutan IKK DALAM ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM No IKK IKK 5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD 9 Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk) 18 Adanya inventarisasi barang / asset SKPD 21 Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat

31 Lanjutan IKK DALAM ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN SPM (KABUPATEN/KOTA NO IKK 3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 8 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 16 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 17 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 20 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 21 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 22 Cakupan kunjungan bayi 32 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD 33 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD 34 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD 46 penerapan KTP Nasional berbasis NIK 57 Web site milik pemerintah daerah 65 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 74 Buku kabupaten dalam angka 75 Buku PDRB kabupaten

32 Saran Untuk meningkatkan kualitas data yang disajikan dalam LPPD perlu dilakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang diketua oleh Sekretaris Daerah. (PP 6 Tahun 2008 Pasal 32 sd Pasal 39) 32

33 LIHAT BUKU MANUAL PENY LPPD, PADA PETUNJUK PENGISIAN IKK HAL 17 Apakah RPJMD dan RKPD pemda sudah menyesuaikan dengan program Nawa Cita

34

35

36

37

38 PADA PETUNJUK PENGISIAN IKK HAL 17

39 LIHAT BUKU MANUAL HALAMAN 22

40

41

42

43

44

45

46 LIHAT MANUAL PENYUSUNAN LPPD 2015 HAL 23

47

48

49

50

51

52 TERIMA KASIH

53