BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Transkripsi

1 BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang pemerintah provinsi. Dalam menyelenggaran pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Utara Tahun Pada tabel ini disajikan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Sedangkan IKK Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Tabel ini memuat berbagai indikator kinerja berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. VII-1

2 Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Utara Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Realisasi Target Realisasi Target Target TUJUAN Indeks Pembangunan Manusia 69,20 69,61 69,61 70,02 70,43 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,75 6,21 6,59 6,76 7,37 Persentase gangguan keamanan yang ditangani (%) Indeks Reformasi Birokrasi C CC CC SASARAN Persentase Penduduk Miskin (%) 6,99 6,95 6,96 6,56 6,19 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,23 5,02 5,54 4,82 4,63 Angka harapan lama sekolah 12,59 12,69 12,79 12,89 (tahun) Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 8,49 8,63 8,77 8,91 Angka harapan hidup (tahun) 72,43 72,58 72,74 72,89 Indeks pembangunan gender 85,75 85,79 85,83 85,87 Indeks pemberdayaan gender 67,71 68,31 68,92 69,53 Persentase desa memiliki status Mandiri dalam IDM (%) PDRB ADHK (miliar rupiah) , , ,36 164,99 Persentase jalan dalam kondisi mantap (%) 92,03 92,86 93,60 94,26 Persentase terhubungnya pusatpusat kegiatan dan pusat ekonomi (konektivitas) di wilayah provinsi (%) Persentase kecamatan yang dijangkau Broadband (%) 18,9 23,15 27,34 92,8 96,4 100 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 70,73 71,25 72,14 Persentase kabupaten/kota yang memiliki tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) diatas 75% (%) Persentase pelanggaran di perbatasan yang ditindaklanjuti (%) Nilai LKjIP CC CC B B B Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP Nilai LPPD Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Indeks Kepuasan Masyarakat C C B terhadap pelayanan publik VII-2

3 Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1 Pertumbuhan PDRB % 3,13 3,75 6,21 6,76 7,37 2 Laju Inflasi Provinsi % 3,42 4,31 4,25 4,18 4,12 3 PDRB per kapita Rp/jiwa Indeks Gini indeks 0,314 0,305 0,3 0,3 0,29 6 Indeks ketimpangan Williamson indeks 0,23 (2014) 0,21 0,2 0,19 0,19 7 Persentase di atas garis kemiskinan % 93,62 93,01 93,71 94,34 94,9 8 Angka kriminalitas yang tertangani kasus Fokus Kesejahteraan Sosial 1 Angka melek aksara % 80 94,76 98,27 98,62 98,97 2 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 12,54 12,59 12,69 12,79 12,89 3 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 8,36 8,49 8,63 8,77 8,91 4 Angka Partisipasi Kasar SMA % ,85 94,58 97,65 100,72 5 Angka pendidikan yang ditamatkan: Tidak/Belum Pernah Sekolah % 17,98 (2012) 13,46 12,38 11,29 10,2 Tidak/Belum Tamat SD SD/MI/Sederajat % 24,06 (2012) 24,06 23,82 23,57 23,32 SMP/MTs % 18,75 (2012) 18,13 17,98 17,83 17,68 SMA % 31,16 (2012) 34,99 36,15 37,32 38,49 S1/Sarjana % 8,22 (2012) 9, ,37 10,73 S2/S3/Pasca Sarjana % 6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C % 62,34 62,80 76,76 78,22 79,68 7 Angka kematian bayi per kelahiran hidup 13,00 10, Angka kematian balita per kelahiran hidup 9 Angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup 2,53 3,70 2,2 2 1,8 126,6 172, Angka usia harapan hidup tahun 72,16 72,43 72,58 72,74 72,89 11 Persentase balita gizi buruk % 0,21 (2014) 0,32 0,1 0 0 VII-3

4 12 Persentase luas lahan untuk pembangunan yang % disediakan 13 Rasio yang bekerja rasio 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96 14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) indeks 68,76 69,20 69,61 70,02 70, Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1 Jumlah grup kesenian grup/ ,79 5,32 5,78 6,25 6, Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar A Pendidikan 1 Pendidikan Menengah 1.1 Angka Partisipasi Sekolah % ,76 78,22 79, Rasio ketersediaan sekolah terhadap usia sekolah SMA/SMK/MA unit sekolah/ usia tahun 24,52 (2012) 39,92 44,14 48,35 52, Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA siswa/guru 10,40 (2013) 10,57 10,73 10,89 11,05 2 Angka Putus Sekolah 2.1 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA % 27,59 (2014) 24,79 23,12 21,44 19,77 3 Angka Kelulusan 3.1 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA % 99,48 (2012) 99,52 99,56 99,6 99, Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke % 98,38 (2013) 123,17 128,55 133,93 139,31 SMA/SMK/MA 3.3 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 34,15 (2010) 40,25 40,84 41,43 42,02 B Kesehatan 1 Rasio posyandu per satuan balita per 100 balita 1,00 (2014) 1, Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan Rasio puskesmas per ,9 12,3 7,96 7,7 7,45 Rasio puskesmas pembantu per ,8 34,22 31,56 32,6 32,23 3 Rasio Rumah Sakit per satuan per , ,01 0,02 0,01 4 Rasio dokter per satuan Dokter umum per ,67 (2014) 31,49 34,74 37,78 40,62 VII-4

5 Dokter gigi per ,57 (2014) 14,99 15,92 16,79 17,6 Dokter spesialis per ,50 (2014) 10,5 11,15 11,75 12,32 5 Rasio tenaga medis per satuan Peningkatan rasio perawat per per (2012) Peningkatan rasio bidan per per (2012) Peningkatan rasio Tenaga Kesehatan per (2012) Masyarakat per Peningkatan rasio tenaga gizi per per (2012) Peningkatan rasio tenaga kefarmasian per per (2012) Peningkatan rasio Sanitarian per per (2012) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 59,95 (2014) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga % 85, kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 8 Cakupan desa/kelurahan Universal Child % 58,7 (2014) 56, Immunization (UCI) 9 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan % , Cakupan penemuan dan penanganan penderita % 15,15 (2014) 18, penyakit TBC BTA 11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD % Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien % 0,16 (2014) masyarakat miskin 13 Cakupan kunjungan bayi % 80, Cakupan puskesmas % Cakupan puskesmas pembantu % 43,42 48, C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Kondisi Jalan 2 Panjang jalan baik Km 1.767, , , , ,14 3 Total panjang jalan Km 4.055, , , , ,06 4 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Km/Km 0,339 0,291 0,454 0,458 0,461 5 Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi % 43,59 44,9 45,36 45,78 46,14 baik 6 Panjang jalan baik dan sedang Km , , , ,82 VII-5

6 7 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Km/Km 0,916 0,92 0,929 0,936 0,943 dan sedang 8 Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi % 91,55 92,03 92,86 93,6 94,26 baik dan sedang 9 Mobilitas Km/1000 6,56 6,98 7,16 7,33 7,48 Penduduk 10 Kinerja jalan % 2,83 2,82 2,84 2,87 2,89 11 Panjang jalan dilalui roda 4 Km/Penduduk 0,0060 0,0060 0,0072 0,0073 0, Aksesibilitas % 0,065 0,065 6,81 7,21 7,61 D Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih % 21,64 26,02 27,15 28,28 29,41 2 Rumah Tangga Pengguna Listrik % 61,06 70,99 75,74 80,49 85,23 E Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1 Angka kriminalitas Kasus 251 (2012) Jumlah demo Kasus F Sosial 1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Unit Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar A Tenaga Kerja 1 Angka partisipasi angkatan kerja % 63,45 62,40 63,45 65,00 66,50 2 Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 63,5 62,40 63,45 65,00 66,50 3 Tingkat pengangguran terbuka % 5,68 5,23 5,02 4,82 4,63 4 Keselamatan dan perlindungan % 13,7 17,46 17,82 18,00 18,50 B Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) indeks 85,67 (2014) 85,75 85,79 85,83 85,87 2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) indeks 66,52 (2014) 67,71 68,31 68,92 69,53 3 Persentase partisipasi perempuan di lembaga % 38,49 (2012) 41,77 42,64 43,52 44,42 pemerintah 4 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 45,83 (2014) 47,19 47,88 48,59 49,31 C Pangan 1 Regulasi ketahanan pangan Dokumen Ketersediaan pangan utama kg/kapita/tahun 100, Daya dukung lahan % 0, , , , ,00576 D Pertanahan 1 Penyelesaian Kasus Tanah Negara % 13,74 51,36 49,03 46,7 44,37 E Lingkungan Hidup VII-6

7 1 Persentase Penduduk Berakses Air Minum % 6,19 6,25 6,41 6,58 6,75 F Administrasi Kean dan Pencatatan Sipil 1 Kepemilikan KTP % 113,65 111,08 119,44 127,8 136,17 2 Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk % 48,73 48,33 48,62 48,91 49,19 G Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Jumlah LPM 1/Desa (Kelurahan) 2 LPM berprestasi % 28,39 29,23 30,06 30,9 31,73 3 PKK aktif PKK 67, , ,50 4 Posyandu Aktif % 66 67,5 70,5 70,5 72 H Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Rata-rata jumlah anak per keluarga Anak/Keluarga Cakupan peserta KB aktif % 59, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I % 46,03 (2012) I Perhubungan J Komunikasi dan Informatika 1 Persentase wartel/warnet terhadap Unit/1000 0,74 0,74 0,75 0,76 0,76 2 Website milik pemerintah daerah Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada K Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1 Persentase koperasi aktif % 61,15 62,81 66,43 67,74 68,97 L Penanaman Modal 1 Jumlah nilai investasi berskala nasional Milyar Rupiah (PMDN/PMA) 2 Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar Trilyun Rupiah 2,01 1,47 0,67 1,04 0,81 rupiah) M Kepemudaan dan Olahraga 1 Jumlah organisasi pemuda Unit Organisasi Jumlah organisasi olahraga Unit Organisasi Jumlah kegiatan kepemudaan Unit Kegiatan 8 (2014) Jumlah kegiatan olahraga Unit Kegiatan 9 (2014) N Statistik 1 Buku "Kota Dalam Angka" Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada 2 Buku "PDRB Kota" Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada O Kebudayaan 1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Unit Kegiatan 18 (2013) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Unit 61 (2012) VII-7

8 3 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang % dilestarikan P Perpustakaan 1 Jumlah perpustakaan Unit Rasio jumlah perpustakaan per ,02 0,03 0,04 0,06 0,07 3 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang Q Kearsipan Persentase dokumen/arsip daerah yang % diselamatkan dan dilestarikan Fokus Layanan Urusan Pilihan A Kelautan dan Perikanan 1 Produksi perikanan tangkap Ton , , , , ,11 2 Produksi Perikanan budidaya: Produksi perikanan budidaya (ikan dan udang) Ton 5.542, , , , ,93 Produksi perikanan budidaya (rumput laut) Ton , , , ,31 3 Total Ekspor perikanan TonDolar (U$) , , Rata-rata konsumsi Ikan perkapita Kg/tahun ,15 47,40 49,77 B Pariwisata 1 Kunjungan wisata Orang (2014) 2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Juta Rupiah C Pertanian 1 Produktivitas padi Kw/Ha 27,27 n/a 29 30,48 31,96 2 Ketersediaan luas lahan sawah Hektar n/a Luas lahan palawija Hektar Luas perkebunan Hektar Produksi padi Ton GKP n/a Produksi perkebunan Ton/Ha 20,25 20,25 22, Produksi beras Ton Produksi palawija Ton Produksi Sayuran Ton Produksi buah buahan Ton Populasi ternak Ekor Produksi daging ternak Ton Populasi Unggas Ekor Produksi Unggas Ton Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Juta Rupiah Perikanan tehadap PDRB VII-8

9 16 Kontribusi Subsektor Pertanian, Peternakan, Juta Rupiah , , , , ,69 Perburuan, dan Jasa terhadap PDRB (2014) D Kehutanan 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kristis % 0,00278 (2013) 2 Kontribusi Subsektor Kehutanan dan Penebangan Juta Rupiah ,9 Kayu terhadap PDRB (2014) E Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Peningkatan jumlah produksi batubara Ton ,15 (2014) , , , ,79 2 Peningkatan jumlah produksi minyak bumi Barrel , , , , ,80 3 Peningkatan jumlah produksi gas bumi MMBTU , , , , ,75 4 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Juta Rupiah F Perdagangan 1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Juta Rupiah (2015) 2 Ekspor bersih perdagangan US$ G Perindustrian 1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Juta Rupiah Pertumbuhan industri Unit H Ketransmigrasian 1 Jumlah sasaran wilayah transmigrasi kabupaten Fungsi Penunjang/Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang Ada/Tidak Tidak Ada Ada Ada Ada Ada telah ditetapkan dengan PERDA 2 Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang Ada/Tidak Tidak Ada Ada Ada Ada Ada telah ditetapkan dengan PERDA 3 Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada telah ditetapkan dengan PERKADA 4 Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD % 64,40 64, Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda Opini WTP WTP WTP WTP WTP 6 Nilai LKjIP Nilai D CC CC B B 7 Nilai LPPD Nilai n/a Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi VII-9

10 8 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks - - C C B 9 Sistem informasi pelayanan perijinan dan Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada adiministrasi pemerintah 10 Cakupan sarana prasarana perkantoran % pemerintahan kelurahan yang baik 11 Sistim Informasi Manajemen Pemda Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada 12 Persentase PNS yang memenuhi kompetensi pada % n/a 70, bidang tugasnya 13 Persentase Nilai SKP ASN bernilai Baik % n/a Aspek Daya Saing Daerah Fokus kemampuan Ekonomi Daerah A Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita % (2014) 2 Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita % 52 (2014) Produktivitas total daerah Juta Rupiah 175 (2014) 176,01 176,52 177,02 177,53 4 Pertumbuhan ekonomi % 3,13 3,75 4,6 5,3 5,9 5 Jenis dan jumlah bank dan cabang Unit 40 (2014) Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel Unit 132 (2014) B Pertanian 1 Nilai Tukar Petani (NTP) % 98,73 99,73 100,23 100,73 101, Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur A Perhubungan 1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Km/Unit 0,0283 (2014) 0,0282 0,0284 0,0287 0,0289 B Penataan Ruang Persentase wilayah produktif % 69,76 69,76 69,76 69,76 69,76 Persentase wilayah industri % 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 C Lingkungan Hidup 1 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan % 21,64 (2014) 26,02 27,15 28,28 29,41 Air Bersih D Komunikasi dan Informatika 1 Rasio Ketersediaan Daya Listrik 133,44 (2014) 124,46 112,4 100,34 88,28 2 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik % 61,06 (2014) 98,01 75,74 80,49 85,23 3 Persentase Penduduk yang Menggunakan % 3,81 (2014) 4,06 4,47 4,87 5,28 HP/Telepon Fokus Iklim Berinvestasi VII-10

11 A Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Lama proses perijinan (IMB) >30 Hari Fokus Sumber Daya Manusia A Ketenagakerjaan 1 Rasio Lulusan S1/S2/S3 rasio 156,16 (2013) 313,32 344,32 375,32 406,32 2 Rasio Ketergantungan % 52,15 57,05 57,72 58,39 59,06 VII-11