BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Transkripsi

1 BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode D dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah dari masing-masing program yang dirancang oleh setiap SKPD di Kabupaten Klaten diarahkan untuk mewujudkan misi Daerah Kabupaten Klaten Tahun Gambaran alur penjabaran program dan kegiatan ini diuraikan keterkaitan pola pikir dari misi daerah hingga penjabaran indikator daerah sebagai berikut: MISI TUJUAN DAERAH SASARAN DAERAH URUSAN YANG RELEVAN SKPD PELAKSANA: menyesuaikan tujuan dan sasarannya SKPD: Program Kegiatan 1 Kegiatan 2, dst Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan 2, dst Kondisi awal (Eksisting) Target 5 tahun terbagi dalam tahunan Pagu Indikatif Gambar 9.1 Alur Penetapan Indikator Kinerja Daerah di Kabupaten Klaten Sumber : Hasil Analisis. (2015) Penjabaran lebih rinci dari keseluruhan urusan penyelenggaraan pemerintah beserta indikator kinerja daerah yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun , sebagaimana Tabel 9.1 Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun

2 Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Klaten Tahun NO Periode D ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1. Penunjang Urusan Pemerintahan 1.1. Pertumbuhan PDRB 4, Laju inflasi 4, PDRB per kapita , Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) 1.5. Persentase Jumlah penduduk Miskin 13,46 12,33 11,21 10,09 8,97 7,85 6,73 6,73 1. Pendidikan Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1.1. Angka melek huruf 99,7 99,7 99,71 99,72 99,73 99,74 99,75 99, Angka rata-rata lama sekolah 8,9 8,9 9 9,10 9,20 9,30 9,40 9, Angka partisipasi kasar 98, Angka pendidikan yang ditamatkan 7, Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C 81, , , ,5 84,5 63,9 64,4 64,9 65,4 65,9 66,4 66,9 66,9 60, , , ,5 64,5 2. Kesehatan Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun

3 Periode D. Angka kelangsungan hidup bayi 984,69. Angka usia harapan hidup 72,81. Persentase balita gizi buruk 0,01% Ketenagakerjaan. Rasio penduduk yang bekerja 0,28% FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA 1. Kebudayaan 1.1. Jumlah grup kesenian Jumlah gedung 2.1. a. Jumlah klub olahraga b. Jumlah gedung olahraga 1 ASPEK PELAYANAN UMUM 1.1. Pendidikan dasar: Angka partisipasi sekolah 100% Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 1: Rasio guru/murid 1: Rasio guru/murid per kelas rata-rata 1: Pendidikan menengah: Angka partisipasi sekolah 100% Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 1: Rasio guru terhadap murid 1: Rasio guru terhadap murid per kelas ratarata 1:35 Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun

4 Periode D Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 100% 1.3. Fasilitas Pendidikan: Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan 99% baik Sekolah pendidikan SMP/MTs dan 99% SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 1.4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 100% 1.5. Angka Putus Sekolah: Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0% Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0% Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0% 1.6. AngkaKelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100% Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 100% Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 80% 2.1. Rasio posyandu per satuan balita 2 100% 89,19% 2.2. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0, Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,0604 Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun

5 Periode D 2.4. Rasio dokter per satuan penduduk 0, Rasio tenaga medis per satuan penduduk 1, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100% 2.7. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 100% kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 2.8. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% 2.9. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 50% 100% 94,50% Cakupan kunjungan bayi 100% Cakupan puskesmas 130,77% Cakupan pembantu puskesmas 23,94% 3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 72, Rasio Jaringan Irigasi 1,74% 3.3. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 3, Persentase rumah tinggal bersanitasi 80, Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 1,78 Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun

6 Periode D 3.6. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 9,75% 3.7. Rasio rumah layak huni 20,00% 3.8. Rasio permukiman layak huni 3.9. Panjang jalan dilalui Roda km Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) 2.171,006 km 559,52 km Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar m Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 1,49% Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 16,02 % Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 45% Lingkungan Pemukiman ha 4.1. Rumah tangga pengguna air bersih 84,28 % 4.2. Rumah tangga pengguna listrik Rumah layak huni 86,74 % 5.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB ha 5.2. Rasio bangunan ber- IMB per satuan 4,76 % bangunan 5.3. Ruang publik yang berubah peruntukannya 0 Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun

7 Periode D 6.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : D yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek 5, Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/Terminal Bis Angkutan darat 2,81% 7.6. Kepemilikan KIR angkutan umum 21,80% 7.7. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 00: Pemasangan Rambu-rambu 51,55% 8.1. Persentase penanganan sampah 42,85 % 8.2. Persentase Luas pemukiman yang tertata 0, Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air 8.5. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 9.1. Penyelesaian izin lokasi 14 37,5% 100% 197 unit Rasio penduduk berktp per satuan penduduk 0,99 Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun

8 Periode D Jumlah bayi berakte kelahiran Jml Akte Pernikahan per tahun Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 59, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK E. KTP Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 60% Partisipasi perempuan di lembaga swasta 80% Rasio KDRT 0,2% Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 0,002% Partisipasi angkatan kerja perempuan 22, Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 76 kasus Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB 35% Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun

9 Periode D Cakupan peserta KB aktif 85% Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 20% PMKS yg memperoleh bantuan sosial 0,45% Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 2,91% Angka partisipasi angkatan kerja 22, Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 0,21% Pencari kerja yang ditempatkan 8,46% Tingkat pengangguran terbuka 3, Keselamatan dan perlindungan 4,26% Persentase koperasi aktif 85% Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM 71 Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun

10 Periode D Usaha Mikro dan Kecil Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) orang Rasio daya serap tenaga kerja 2.323, Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 19% Penyelenggaraan festival seni dan budaya 7 kali Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 200 Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun

11 Periode D Lapangan olahraga Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per penduduk 6 0, Jumlah Linmas per Jumlah Penduduk 94, Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 9, Kemiskinan Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah ada Penegakan PERDA Cakupan patroli petugas Satpol PP 401 desa/kel Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kec 50 Menit Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun

12 Periode D Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 80 % Sistim Informasi Manajemen Pemda 3 unit Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 2 kali per th Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama (Padi, Jagung, Kedelai) ton ton ton Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) PNPM MP Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM Jumlah Ormas LPM Berprestasi PKK aktif Posyandu aktif 100% Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat PNPM-MP (212 desa/kel.) Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat PPIP Rp ,- Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun

13 Periode D Buku kabupaten dalam angka Ada Buku PDRB kabupaten Ada Pengelolaan arsip secara baku Sesuai standar baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan 9 1. Komunikasi dan Informatika Jumlah jaringan komunikasi Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 0, Jumlah surat kabar nasional/lokal 8/ Jumlah penyiaran radio/tv lokal 7/ Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo Tk. Nas 1 Tk. Regional 3 Tk. Daerah Jumlah perpustakaan Tk. Desa 35 Tk. Kab Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun

14 Periode D Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Pertanian 1.1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 1.2. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 1.3. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB 1.4. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB 1.5. Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 62,10 22,26 75,24 3, Cakupan bina kelompok petani 19,84 2. Kehutanan 2.1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 19, Kerusakan Kawasan Hutan 19, Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 3,4 Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun

15 Periode D 3. Energi & Sumber daya Mineral 3.1. Pertambangan tanpa ijin 5 Ha 3.2. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 2,3% 4. Pariwisata 4.1. Kunjungan wisata Kelautan & perikanan 5.1. Produksi perikanan 94, Konsumsi ikan 51,92 6. Perdagangan 6.1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 28% 6.2. Ekspor Bersih Perdagangan (US $) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 7. Perindustrian Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun

16 Periode D 7.1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 13,75% 7.2. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri 11% 7.3. Pertumbuhan Industri. 10% 7.4. Cakupan bina kelompok pengrajin 100% ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1. Perhubungan 1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 2, Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 1.3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Penataan Ruang 2.1. Luas wilayah produktif Luas wilayah industri 31,7940 Ha Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun

17 Periode D 2.3. Luas wilayah kebanjiran ha 2.4. Luas wilayah kekeringan ; KMLR KMLS KMLB KMLP 45 ha 8 ha 43 ha 55 ha 3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 3.1. Jenis dan jumlah bank dan cabang Bank Umum 2, BUMD 2, BPR 20, BKK Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang 2 jenis 3.3. Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel Lingkungan Hidup 4.1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih 8,44 5. Komunikasi & Informatika 5.1. Rasio ketersediaan daya listrik 80 % Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun

18 Periode D 5.2. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 75 % Fokus Iklim Berinfestasi 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1. Jumlah demo 8 kali 1.2. Lama proses perijinan 14 hari 1.3. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 1.4. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Pajak = 9 Retribusi = 3 1 Fokus Sumber Daya Manusia 1. Ketenagakerjaan 1.1. Rasio lulusan S1/S2/S Rasio ketergantungan 93,73 *) Target sementara berdasarkan D Kab. Klaten Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun

19 Rancangan Akhir D Kabupaten Klaten Tahun