DAFTAR ISI DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL...

Transkripsi

1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... HAL. i ii BAB I PENDAHULUAN I-1 A. LATAR BELAKANG... I-1 B. LANDASAN HUKUM... I-2 C. MAKSUD DAN TUJUAN... I-4 D. SISTEMATIKA PENULISAN... I-4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (2015)... II-1 A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II B. TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISHUB KAB. BANDUNG... II-1 C. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG... II-7 D. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISHUB KAB. BANDUNG... II-8 1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan DISHUB Kab II-8 2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian... II Isu Strategis Meninjau Implikasi RTRW Bagi Pelayanan DISHUB 4. Kab.... II Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di KAB. (FGD Penyusunan RENSTRA )... II-26 E. REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD (RKPD-P TAHUN 2015)... II-35 F. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT... II-36 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN... III-1 A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.... III-1 1. DAK Bidang Transportasi... III-1 2. Capaian RPJMN... III-2 3. Isu Strategis... III-2 B. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA TAHUN III-4 C. PROGRAM DAN KEGIATAN III-8 D. PENJELASAN TENTANG KETIDAKSUKSESAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA... III-9 1. RANWAL Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P... III-9 2. Perubahan RENJA 2015 dengan RKPD-P... III-9 3. LPPD 2014, RKP 2014, RKP 2015, RKPD-P 2015 dengan Perubahan RENJA III-9 BAB IV PENUTUP IV-1 LAMPIRAN... Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. i

2 DAFTAR TABEL TABEL II.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN II-2 TABEL II.2 EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 (REALISASI S.D. BULAN MEI, PROGNOSIS S.D. BULAN JUNI)/(FORM I.G.)... TABEL II.3 FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA (E-MONEV)... II-5 TABEL II.4 TABEL II.5 TABEL II.6 TABEL III.1 TABEL III.2 TABEL III.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN BANDUNG... RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 (FORMAT I.H.)... HAL. II-5 II-7 II-35 REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD BANDUNG... II-35 PERUMUSAN PENJELASAN VISI DISHUB KAB.BANDUNG... III-5 TUJUAN AN SASARAN MENENGAH PELAYANAN DISHUB KAB.BANDUNG TAHUN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 (PERUBAHAN) DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN III-8 III-6 Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. ii

3 BAB I P E N D A H U L U A N A. LATAR BELAKANG Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan (Pasal 285). Perkembangan dimaksud adalah seperti: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 286 bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dan Perubahan RKPD Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan RKPD Tahun Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor 050/1360/Bappeda Tanggal 4 Agustus 2015 Perihal Pemberitahuan Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015, bahwa penyusunan Perubahan RENJA SKPD Tahun 2015 harus berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2015 yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, pasca evaluasi capaian kinerja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan II atau Semester I, dengan mempertimbangkan ketiga perkembangan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 285 Permendagri Nomor 54 Tahun Dengan demikian, Perubahan RENJA SKPD DISHUB Kab. Tahun 2015 memuat atas beberapa hal berikut: Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. I-1

4 1. Rencana kebijakan, program dan kegiatan. 2. Lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran. 3. Pagu indikatif. Dokumen Perubahan RENJA DISHUB Kab. Tahun 2015 ini disampaikan oleh DISHUB Kab. kepada Bupati melalui BAPPEDA Kab., dan telah melalui tahap verifikasi pada Tanggal 4 s.d. 6 Agustus 2015, yang ditetapkan kemudian melalui Keputusan Bupati Nomor... Tanggal 7 Agustus B. LANDASAN HUKUM Penyusunan Perubahan RENJA SKPD DISHUB Tahun 2015 mengacu pada: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 2. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan RKPD Tahun Surat Sekretaris Daerah Nomor 050/1360/Bappeda Tanggal 4 Agustus 2015 Perihal Pemberitahuan Perubahan RENJA SKPD Tahun Formulir Evaluasi Hasil RENJA DISHUB Kab. s.d. Triwulan II Tahun 2015 (E-Monev). 5. Evaluasi Semester I APBD Tahun 2015 pada Dinas oleh DPRD (Komisi B dan Komisi C) Tanggal 29 Juli Adapun output perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari tugas fungsi urusan perhubungan dan sebagian urusan telekomunikasi dan informatika, dengan mempedomani: 1. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. 3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. 4. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 5. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 7. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 8. PP No. 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ. Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. I-2

5 9. PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda. 10. PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. 11. PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 12. PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 13. PP No. 55 Tahun 2013 tentang Kendaraan. 14. PP No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. 15. PP RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 16. PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkerataapian. 17. PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. 18. PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan. 19. PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian. 20. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. 21. Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. 22. Permenhub Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Daerah Provinsi dan daerah /Kota. 23. Permenhub Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Daerah Provinsi dan Daerah /Kota. 24. Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di. 25. Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 26. Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. 27. Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 28. Perbup No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. I-3

6 C. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Perubahan RENJA DISHUB Kab. Tahun 2015 dimaksudkan agar: 1. DPPA SKPD DISHUB Kab. Tahun 2015 dapat mengakomodir target capaian SPM Bidang di Tahun 2015 (DPA SKPD DISHUB Kab. Tahun 2015 belum mengakomodir 100% target SPM 2015). 2. Pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam DPPA SKPD DISHUB Kab., mampu merespon: a. perkembangan real ekonomi daerah; b. perkembangan pelaksanaan tugas fungsi urusan perhubungan dan sebagian urusan komunikasi dan informasi, baik yang bersifat darurat dan/atau insidentil; c. efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas lainnya yang belum teranggarkan dalam DPA SKPD DISHUB Kab. Tahun Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan Perubahan RENJA DISHUB Kab. Tahun 2015 adalah untuk meningkatkan capaian kinerja DISHUB Kab. tahun 2015 dari sisi output dan outcome kegiatan. D. SISTEMATIKA PENULISAN Pokok bahasan dalam Perubahan RENJA DISHUB Kab. Tahun 2015 serta susunan garis besar isi dokumen ini adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Mendeskripsikan gambaran umum penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2015, proses penyusunan, tindak lanjutnya dengan RAPBD, landasan hukum penyusunannya, maksud tujuan dan sistematika penulisan. Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. I-4

7 BAB II BAB III BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB S.D. TRIWULAN II TAHUN BERJALAN Mengupas ulang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2014 (tahun n-1) serta pencapaian target RENSTRA SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA tahun-tahun sebelumnya. Review dimaksud meliputi realisasi yang tidak memenuhi target kinerja, yang telah memenuhi, maupun yang melebihi, serta faktor-faktor penyebabnya atau isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi DISHUB, implikasinya, juga kebijakan yang perlu diambil untuk menyikapinya. Selebihnya, BAB ini menyajikan capaian Tahun Berjalan 2015 sampai dengan Triwulan II, serta memuat review Perubahan RKPD. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Merumuskan telaahan kebijakan nasional, tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi serta target kinerja RENSTRA, bahan pertimbangan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan tentang ketidaksesuaian program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan lainnya. PENUTUP Menguraikan catatan penting terkait pelaksanaan RENJA, ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut, serta lembar pengesahan RENJA (tempat dan tanggal penetapan, tanda tangan Kepala Dinas dan cap dinas). Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. I-5

8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (2015) A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISHUB KAB. BANDUNG Sub Bab ini mengevaluasi hasil pelaksanaan RENJA DISHUB Kab. Tahun 2014, serta capaian sampai dengan Triwulan II Tahun Tabel II-1 menunjukkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA DISHUB Kab. dan pencapaian RENSTRA sampai dengan Tahun Sebagaimana dipaparkan dalam RENJA 2015, bahwa tidak ada target kinerja hasil/keluaran yang tidak terpenuhi melalui program/kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2013 (semua target kinerja hasil/keluaran dinyatakan terpenuhi di Tahun 2013), mengingat Perubahan RENSTRA yang menjadi acuan penyusunan RENJA 2015 sudah mengakomodir realisasi kinerja Tahun Adapun capaian kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Bupati untuk Tahun 2014 terealisasi dengan baik (sebagaimana diuraikan dalam Dokumen Laporan Tahunan DISHUB Kab. Tahun 2014 dan Dokumen Laporan Kinerja DISHUB Kab. Tahun 2014). Catatan penting yang dapat diuraikan di sini adalah: 1. Capaian kinerja output kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor adalah 109,09% dikarenakan dengan target pengadaan 2 unit alat bantu uji emisi gas buang sepeda motor, dapat terealisasi sebanyak 4 unit (efisiensi anggaran). Menimbang bahwa kebutuhan alat bantu dimaksud lebih dari 4 unit, sehingga walaupun semula ditargetkan hanya 2 unit maka dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran, pengadaan alat bantu tersebut dilakukan lebih dari 2 unit. Hal ini menghasilkan capaian kinerja output Dinas secara keseluruhan berada pada angka 100,33%. Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. II-1

9 2. Sebagian besar kinerja outcome DISHUB di Tahun 2014 tercapai dengan baik, bahkan terdapat beberapa kinerja berada pada angka capaian di atas 100% sehingga secara keseluruhan capaiannya mencapai 104,27%. Namun pun demikian, terdapat satu target kinerja yang diperjanjikan hanya tercapai 86,56% yaitu persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana ditargetkan dalam DPA Pendapatan. Hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan yang ditargetkan dalam DPA Pendapatan melebihi data potensi PAD, yang mengacu pada hasil kajian PAD Bidang pada skenario moderat-optimis. Tabel II-1 Capaian Kinerja Dinas Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PENCAPAIAN TARGET (1) (2) (3) (4) (5) Perencanaan Tersedianya angkutan umum 38,52% 38,52% 100,00% Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten Rasio jumlah pelayanan 1:15 1 : 56,07 173,25% angkutan terhadap penumpang atau 6,67% atau 1,78% Pembangunan Tersedianya halte di lokasi 1,47% 1,47% 100,00% Jaringan Prasarana Angkutan Jalan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 66,67% 66,67% 100,00% Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. II-2

10 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PENCAPAIAN TARGET (1) (2) (3) (4) (5) Tersedianya fasilitas 5,99% 5,99% 100,00% Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan VCR (volume capacity ratio) VCR 0,84 VCR 0,28 94,67% dan LoS (level of service) LoS D LoS D Jumlah maksimal 248 N/A N/A penanganan kasus kecelakaan lalu lintas kasus/th kasus/th Penyediaan Tersedianya unit pengujian 33,33% 33,33% 100,00% Pelayanan Pengujian Kend. Bermotor kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 Pengendalian Terpenuhinya standar 100,00% 86,56% 86,56% Keselamatan Angkutan Jalan keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor) Pengendalian Capaian target PAD Bidang 93,00% 94,50% 101,16% sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD Pengendalian Komunikasi dan Informasi Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi 75,00% 75,00% 100,00% Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. II-3

11 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PENCAPAIAN TARGET (1) (2) (3) (4) (5) Pemberian Layanan Terpenuhinya kebutuhan 75,00% 75,00% 100,00% Publik Bidang kepada Masyarakat masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan 85,00% 101,66% 119,60% 3. Catatan lain yang dapat disampaikan di sini adalah terkait indikator tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dengan pengertian nisbah daripada jumlah halte yang tersedia di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap jumlah kebutuhan halte dengan walkable distance meter di (2728 buah). Dalam target SPM (diadop sebagai indikator kinerja outcome) bahwa sampai dengan Tahun 2014 Pemerintah harus membangun 40 titik halte. Namun memperhatikan taktis operasional di lapangan, bahwa 6 titik halte dari 10 titik yang direncanakan di Tahun 2014 dijadikan lokus pembangunan halte oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara penetapan titik halte di lapangan menghadapi banyak kendala (di antaranya keterbatasan geometris dan perkerasan jalan, ataupun penolakan dari pengguna lahan DAMIJA), yang menyulitkan untuk akselerasi penetapan titik baru. Oleh karena itu, alokasi pengadaan dan pemasangan rambu halte dimaksimalkan di 4 titik pembangunan shelter, dan alokasi pengadaan rambu halte dialihkan ke pengadaan rambu lalu lintas lainnya. Dengan demikian, jumlah halte yang dibangun oleh Pemerintah sampai dengan Tahun 2014 adalah sebanyak 34 titik. Namun pun demikian, secara hasil akhir di lapangan (tanpa memperhatikan siapa yang membangun) bahwa target SPM sudah tercapai 100%. Perubahan RENJA 2015 DISHUB Kab. II-4

12 Tabel II-2: Format I.G. Evaluasi Hasil RENJA SKPD Tahun 2015 sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 (Realisasi s.d. Bulan Mei, Prognosis s.d. Bulan Juni) Dinas Kode 1 Belanja Rutin 1 07 Belanja Rutin Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Bidang Capaian Target PAD Bidang Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 s.d. Tahun 2014 Target Kinerja Renja Tahun 2015 K Rp K Rp K Rp 80.00% 5,480,923, % 4,114,600, % 1,497,010, % 5,959,983, % 4,865,492, % 1,094,490,800 Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Kinerja Renja sd Mei Realisasi Tingkat Capaian Kinerja sd Mei (%) Prognosis Tingkat Capaian Kinerja sd Juni (%) Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target sd Mei = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13 Realisasi Tingkat Capaian Target sd Mei (%) Prognosis Tingkat Capaian Target sd Juni (%) Biaya Repeater 60 bulan 99,000, bulan 79,200, bulan 19,800,000 5 Bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00% Biaya Internet Wi-Fi 60 bulan 132,000, bulan 48,000, bulan 84,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00% Biaya Pemasangan Baru Internet Wi- Fi 33 lokasi.bulan 15,510,000 0 lokasi.bulan - 33 lokasi.bulan 15,510, Lokasi.Bulan 36.36% 45.45% 12.lokasi.bulan 36.36% 45.45% Belanja Listrik 8 unit Warning Light 96 unit.bulan 9,600,000 0 unit.bulan - 96 unit.bulan 9,600, Unit.Bulan 41.67% 50.00% 40 unit.bulan 41.67% 50.00% Balanja Listrik Posko Nagreg 1 tahun 3,000,000 0 tahun - 1 tahun 3,000,000 0,42 Tahun 41.67% 50.00% 0,42 tahun 42.00% 50.00% Penyediaan jasa administrasi keuangan Total Kegiatan 131,910, % 49.09% Pemeriksaan Kinerja Reguler 9 hari 13,850,000 0 hari - 9 hari 13,850,000 0 Hari 0.00% 0.00% 0 hari 0.00% 0.00% Pengadaan Materai buah 1,320, buah 1,050, buah 270, buah 33.33% 50.00% 380 buah 86.36% 89.77% Pengadaan Materai buah 2,664, buah 2,124, buah 540, buah 33.33% 50.00% 384 buah 86.49% 89.86% Pengadaan Cek 10 Buku 900,000 5 Buku 450,000 5 Buku 450,000 2 buku 40.00% 60.00% 7 buku 70.00% 80.00% Bimbingan Teknis SAP 3 kegiatan 15,300,000 0 kegiatan - 3 kegiatan 15,300,000 0 Kegiatan 0.00% % 0 kegiatan 0.00% % Penyediaan jasa kebersihan kantor Total Kegiatan 30,410, % 52.00% Petugas Kebersihan 252 OB 144,600, OB 114,000, OB 30,600, OB 41.67% 50.00% 231 OB 91.67% 92.86% Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pengadaan Peralatan Kebersihan 89 Jenis 52,235, Jenis 29,423, Jenis 22,812,000 0 Jenis 0.00% 0.00% 69 jenis 77.53% 77.53% Outsourcing Office Boy 24 OB 60,000,000 0 OB - 24 OB 60,000, OB 41.67% 50.00% 10 OB 41.67% 50.00% Total Kegiatan 113,412, % 33.33% Pemeliharaan Peralatan Kantor 27 item 93,950, item 79,000,000 5 item 14,950,000 3 item 60.00% 60.00% 25 item 92.59% 92.59% Pemeliharaan Meja Kerja 21 buah 25,683,000 0 buah - 21 buah 25,683,000 0 buah 0.00% 0.00% 0 buah 0.00% 0.00% Total Kegiatan 40,633, % 30.00% Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor 297 item 230,198, item 181,721, item 48,477, % 75.86% 283 item 95.29% 95.29% Total Kegiatan 48,477, % 75.86% Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pengadaan Cetakan Non Quasi 215 jenis 944,421, jenis 765,866, jenis 178,555, Jneis % % 215 jenis % % Pengadaan Cetakan Quasi 15 jenis 1,163,231, jenis 897,263,750 3 jenis 265,967,500 2 Jenis 80.00% 80.00% 14 jenis 93.33% 93.33% Penggandaan Bahan Baku Pengujian 15 jenis 3,761,388, jenis 3,171,818,500 3 jenis 589,570,000 2 Jenis 66.67% 66.67% 14 jenis 93.33% 93.33% Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek 200 buku 13,676, buku 11,786, buku 1,890, Buku % % 200 buku % % Belanja Penggandaan Lembar 41,265, Lembar 18,757, Lembar 22,508, Lembar 41.67% 50.65% lembar 68.18% 73.08% Pengelolaan Barang 30 OB 36,000,000 0 OB - 30 OB 36,000, OB 50.00% 60.00% 15 OB 50.00% 60.00% Total Kegiatan 1,094,490, % 76.22%

13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 s.d. Tahun 2014 Target Kinerja Renja Tahun 2015 K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Kinerja Renja sd Mei Realisasi Tingkat Capaian Kinerja sd Mei (%) Prognosis Tingkat Capaian Kinerja sd Juni (%) Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target sd Mei = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pengadaan Alat Listrik dan Eleksronik Realisasi Tingkat Capaian Target sd Mei (%) Prognosis Tingkat Capaian Target sd Juni (%) 87 item 76,492, item 62,760, item 13,732, item 61.90% 61.90% 79 item 90.80% 90.80% Total Kegiatan 13,732, % 61.90% Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Sound System 2 paket 40,800,000 1 paket 5,800,000 1 paket 35,000,000 1 Paket % % 2 paket % % Brangkas Lemari 1 buah 15,000,000 0 buah - 1 buah 15,000,000 1 buah % % 1 buah % % AC Pendingin Ruangan 8 buah 44,500,000 1 buah 9,500,000 7 buah 35,000,000 7 Buah % % 8 buah % % PC 12 unit 53,531, unit 170,219,000 2 unit 14,000,000 2 Unit % % 12 unit % % PC Tablet 5 buah 41,000,000 4 buah 33,500,000 1 buah 7,500,000 1 buah % % 5 buah % % Printer 15 buah 74,000, buah 61,000,000 3 buah 13,000,000 2 buah 66.67% 66.67% 14 buah 93.33% 93.33% Pemasangan Server Proxi 8 sub kegiatan 33,500,000 0 sub kegiatan - 8 sub kegiatan 33,500,000 8 sub kegiatan % % 8 sub.kegiatan % % Papan SOTK Dishub 1 buah 5,000,000 0 buah - 1 buah 5,000, % 0.00% 0 buah 0.00% 0.00% Pengadaan Kelengkapan dan Alat Bengkel Posko Keselamatan 1 set 9,600,000 0 set - 1 set 9,600,000 1 set % % 1 set % % Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan Pengadaan Display Alat Tambahan pada Kendaraan Pengadaan Surat Kabar Harian Regional 1 set 8,450,000 0 set - 1 set 8,450, % 0.00% 0 set 0.00% 0.00% Total Kegiatan 176,050, % 76.67% 1200 hari 81,450, hari 61,794, hari 19,656, Hari 42.08% 50.83% 1061 hari 88.42% 85.17% Pengadaan Surat Kabar Nasional 1200 hari 24,365, hari 18,485, hari 5,880, hari 42.08% 50.83% 1061 hari 88.42% 85.17% Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang-undangan 2 paket 20,520,000 1 paket 520,000 1 paket 20,000,000 0,3 paket 30.00% 30.00% 1,3 paket 65.00% 65.00% Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Agenda Dishub 900 buah 11,900, buah 8,150, buah 3,750, % 0.00% 850 buah 94.44% 94.44% 49,286, % 32.92% Makan Minum TKK HOK 233,760, HOK 190,560, HOK 43,200, HOK 41.67% 50.00% HOK 89.22% 90.76% Makan Minum Rapat HOK 257,654, HOK 223,904, HOK 33,750, HOK 29.63% 50.00% HOK 92.31% 94.53% Makan Minum Tamu 5250 HOK 129,062, HOK 110,312, HOK 18,750, HOK 30.00% 40.00% 4725 HOK 90.00% 91.43% Total Kegiatan 95,700, % 46.67% Perjalanan Dinas Luar Daerah 1490 HOK 1,033,301, HOK 867,801, HOK 165,500, HOK 38.00% 42.00% 1289 HOK 86.51% 87.38% 165,500, % 42.00% Honorarium TKK 984 OB 897,550, OB 710,350, OB 187,200, OB 41.67% 50.00% 879 OB 89.33% 90.85% Honorarium Supir 36 OB 40,800, OB 12,000, OB 28,800, OB 41.67% 50.00% 32 OB 88.89% 66.67% Tenaga Administrasi 76 OB 83,400, OB 23,400, OB 60,000, OB 40.00% 50.00% 46 OB 60.53% 67.11% Honorarium Tenaga Security 192 OB 576,000, OB 297,600, OB 278,400, OB 41.67% 50.00% 136 OB 70.83% 75.00% Total Kegiatan 554,400, % 50.00% Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3237 HOK 789,475, HOK 711,975, HOK 77,500, HOK 43.00% 50.00% 3009 HOK 92.96% 93.82% Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan Publik Bidang Total Kegiatan Total Kegiatan Total Kegiatan 80% 4,952,128,800 75% 2,909,968,800 80% 2,042,160,000 77,500, % 50.00% Gorden 117 buah 21,645,000 0 buah buah 21,645, Buah % % 177 buah % % Kursi Tamu 2 set 15,000,000 1 set 7,500,000 1 set 7,500, % 0.00% 1 set 50.00% 50.00% Kursi Kerja Esellon III 5 buah 12,500,000 0 buah - 5 buah 12,500, % 0.00% 0 buah 0.00% 0.00% Kursi Rapat 45 buah 85,500, buah 38,000, buah 47,500, % 0.00% 20 buah 44.44% 44.44%

14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 s.d. Tahun 2014 Target Kinerja Renja Tahun 2015 K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Kinerja Renja sd Mei Realisasi Tingkat Capaian Kinerja sd Mei (%) Prognosis Tingkat Capaian Kinerja sd Juni (%) Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target sd Mei = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Realisasi Tingkat Capaian Target sd Mei (%) Prognosis Tingkat Capaian Target sd Juni (%) Lemari Arsip 10 buah 30,000,000 0 buah - 10 buah 30,000, % 0.00% 0 buah 0.00% Pengadaan Interior Ruangan 7 Jenis 273,110,000 1 Jenis 131,100,000 6 Jenis 142,010,000 6 Jenis % % 7 jenis % % Total Kegiatan 261,155, % 33.33% BBM Mobil Patwal (1 unit) 60 bulan 102,018, bulan 72,018, bulan 30,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00% BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit) 60 bulan 750,180, bulan 720,180, bulan 30,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00% BBM Kendaraan Roda 2 Patwal (10 kend) BBM Kendaraan Pool Roda 4 (6 Kend) BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (8 Kend) 60 bulan 604,470, bulan 437,430, bulan 167,040,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00% 60 bulan 201,636, bulan 144,036, bulan 57,600,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00% 60 bulan 279,855, bulan 249,135, bulan 30,720,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00% BBM Genset (2 Unit) 60 bulan 123,468, bulan 114,036, bulan 9,432,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00% BBM Mobil Derek (1 Unit) 12 bulan 30,000,000 0 bulan - 12 bulan 30,000,000 5 bulan 41.67% 50.00% 5 bulan 41.67% 50.00% Sevice Kendaraan Roda 4 41 kend 363,540, kend 236,540, kend 127,000,000 7 Kendaraan 46.67% 53.33% 33 kend 80.49% 82.93% Service Kendaraan Roda 2 Patwal 30 kend 518,688, kend 477,688, Kend 41,000,000 4 Kendaraan 40.00% 60.00% 24 kend 80.00% 86.67% Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Service Kendaraan Roda 2 Operasional 13 kend 272,088,000 4 kend 261,688,000 9 Kend 10,400,000 5 Kendaraan 55.56% 70.00% 9 kend 69.23% 84.62% Belanja STNK 55 kend 38,117, kend 20,617, Kend 17,500,000 5 Kendaraan 15.00% 25.93% 33 kend 60.00% 63.64% Total Kegiatan 550,692, % 50.84% Rehabilitasi dan Penambahan 240 m2 725,455,000 0 m2-240 m2 725,455,000 0,039 m2 3.09% 3.09% 0,039 m2 3.09% 3.09% Gedung Keselamatan lantai II Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Kantor Lalu Lintas Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas Bagian Belakang 81 m2 202,500,000 0 m2-81 m2 202,500, m % % 81 m % % 50 m2 69,600,000 0 m2-50 m2 69,600, m % % 50 m % % Pembangunan Garasi Bagian Depan 50 m2 188,588,000 0 m2-50 m2 188,588, m % % 50 m % % Pembuatan Sumur Resapan 5 titik 3,750,000 0 titik - 5 titik 3,750, % 0.00% 0 titik 0.00% 0.00% Pembuatan dan Panambahan Taman Kantor 80 m2 35,420,000 0 m2-80 m2 35,420, m % % 80 m % % Pembuatan Sumur Bor 1 paket 5,000,000 0 paket - 1 paket 5,000,000 1 Paket % % 1 Paket % % Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Bidang Total Kegiatan 80% 602,675,000 75% 432,500,000 80% 170,175,000 1,230,313, % 71.87% PDH Struktural 21 stel 13,125,000 0 stel 0 21 stel 13,125, % 0.00% 0 stel 0.00% 0.00% PDH JFU 705 stel 305,925, stel 230,000, stel 75,925, % 0.00% 530 stel 75.18% 75.18% PDL 415 stel 207,500, stel 165,000, stel 42,500, % 0.00% 330 stel 79.52% 79.52% Kaos Dishub 415 buah 31,125, buah 15,000, buah 16,125, buah 20.00% 20.00% 243 buah 58.55% 58.55% Training dan sepatu 100 stel 45,000, stel 22,500, stel 22,500, stel % % 100 stel % % Total Kegiatan 170,175, % 24.00%

15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 s.d. Tahun 2014 Target Kinerja Renja Tahun 2015 K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Kinerja Renja sd Mei Realisasi Tingkat Capaian Kinerja sd Mei (%) Prognosis Tingkat Capaian Kinerja sd Juni (%) Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target sd Mei = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13 Realisasi Tingkat Capaian Target sd Mei (%) Prognosis Tingkat Capaian Target sd Juni (%) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 85% 496,530, % 338,530,000 85% 158,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Forum SKPD hari 23,394,000 2 hari 11,444,000 1 hari 11,950,000 1 hari % % 3 hari % % Laporan Triwulan dokumen 75,600, dokumen 56,700,000 4 dokumen 18,900,000 1,5 dokumen 37.50% 50.00% 17,5 dokumen 87.50% 90.00% Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan dokumen 53,964, dokumen 45,600,000 3 dokumen 8,364, % 33.33% 12 dokumen 80.00% 86.67% Renstra dokumen 81,118,000 1 dokumen 40,550,000 1 dokumen 40,568,000 0,2 dokumen 20.00% 20.00% 1,2 dokumen 60.00% 60.00% Renja, RKA, DPA dokumen 99,320, dokumen 79,456,000 3 dokumen 19,864,000 0,8 dokumen 26.67% 33.33% 12,8 dokumen 85.33% 86.67% Musrenbang Tingkat Kecamatan 480 HOK 94,500, HOK 75,600, HOK 18,900, HOK % % 480 HOK % % Aktivasi Portal/Website Dishub 12 bulan 31,454,000 0 bulan 0 12 bulan 31,454,000 5 bulan 41.67% 50.00% 5 bulan 41.67% 50.00% Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Total Kegiatan 150,000, % 55.24% Laporan Kinerja dokumen 14,500,000 4 dokumen 11,600,000 1 dokumen 2,900,000 1 dokumen % % 5 dokumen % % Laporan Tahunan dokumen 21,480,000 4 dokumen 17,280,000 1 dokumen 4,200,000 1 dokumen % % 5 dokumen % % Bahan LPPD dan LKPJ Bupati dokumen 1,200,000 4 dokumen 300,000 1 dokumen 900,000 1 dokumen % % 5 dokumen % % 1 Urusan Wajib Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LoS 3 kuantitaif LoS (D) 453,003,805 Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang di Wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 2,84 kuantitaif LoS (D mendekati E) Total Kegiatan 0 3 kuantitaif LoS (D) 453,003, % 1,168,958, % 805,586, % 363,372,000 8,000, % % rasio jumlah pelayanan angkutan 6.67% 588,554, % 433,974, % 154,580, Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah capaian target PAD bidang perhubungan Study Optimalisasi Terminal Cicalengka Penyusunan Masterplan Transportasi Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha) 38.52% 46,125, % % 46,125, % 32,550, % % 32,550,000 1 Dokumen 92,472,000 0 Dokumen 0 1 Dokumen 92,472, % 1.00% 0 dokumen 0.00% 1.00% Total Kegiatan 92,472, % 1.00% 1 Dokumen 453,003,805 0 Dokumen 0 1 Dokumen 453,003,805 0,005 dokumen 0.50% 10.00% 0,005 dokumen 0.50% 10.00% Total Kegiatan 5 Rangkaian Kegiatan 279,734,000 4 Rangkaian Kegiatan 216,298,000 1 Rangkaian Kegiatan 63,436, ,003, % 10.00% 0,13 rangkaian kegiatan 13.00% 13.00% 4,13 rangkaian kegiatan 82.60% 82.60%

16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 s.d. Tahun 2014 Target Kinerja Renja Tahun 2015 K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Kinerja Renja sd Mei Realisasi Tingkat Capaian Kinerja sd Mei (%) Prognosis Tingkat Capaian Kinerja sd Juni (%) Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target sd Mei = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13 Realisasi Tingkat Capaian Target sd Mei (%) Prognosis Tingkat Capaian Target sd Juni (%) Rakornis Tingkat Provinsi 4 Rangkaian Kegiatan 140,830,000 3 Rangkaian Kegiatan 108,838,000 1 Rangkaian Kegiatan 31,992,000 0,058 rangkaian kegiatan 5.80% 5.80% 3,058 rangkaian kegiatan 76.45% 76.45% Rakornas 4 Rangkaian Kegiatan 167,990,000 3 Rangkaian Kegiatan 108,838,000 1 Rangkaian Kegiatan 59,152, % 0.00% 3 rangkaian kegiatan 75.00% 75.00% Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Sewa LahanTerminal (Cileunyi, Ciparay, Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar Pangalengan) Pengadaan dan Distribusi Jas Hujan Petugas Terminal Pembinaan dan Pengawasan Operasional Total Kegiatan 154,580, % 6.27% 60 Bulan 1,076,486, Bulan 805,586, Bulan 270,900,000 3 bulan 25.00% 25.00% 51 bulan 85.00% 85.00% 81 buah 32,550,000 0 Buah 0 81 Buah 32,550,000 7 buah 8.64% 13.58% 7 buah 8.64% 13.58% 225 HOK 46,125,000 0 HOK HOK 46,125, HOK 40.89% 60.89% 92 HOK 40.89% 60.89% Total Kegiatan 349,575, % 33.16% Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan wajib uji 50.00% 637,069, % 512,419, % 124,650,000 tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 66.67% 2,017,985, % 1,241,011, % 776,973, Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Uji 5 Paket Kegiatan 602,269,800 4 Paket Kegiatan 512,419,800 1 Paket Kegiatan 89,850,000 0,0039 paket kegiatan 0.39% 0.78% 4,0039 paket kegiatan 80.08% 80.16% Keur Daerah 12 bulan 34,800,000 0 bulan 0 12 bulan 34,800,000 5 bulan 25.00% 50.00% 5 bulan 41.67% 50.00% Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Program peningkatan pelayanan angkutan Rehabilitasi Terminal Angkutan Penumpang 124,650, Terminal 2,017,985, Terminal 1,241,011,900 4 Terminal 776,973,500 0,22 terminal 5.50% 27.70% 12,22 terminal 76.38% 81.93% rasio jumlah pelayanan angkutan 6.67 % 1.78% 6.67 % 90,000,000 LoS tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas 3 Kuantitaif LoS (D) 2,84 kuantitaif LoS (D mendekati E) Total Kegiatan Total Kegiatan 3 Kuantitaif LoS (D) 1,639,363, % % % 501,827, kasus per tahun 447 kasus per tahun 248 kasus per tahun 66,750, ,973, % 27.70% Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Capaian target PAD bidang 10% 10% 10% 46,250,000 95% 95% 95% 57,850, Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Penyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD 5 Kegiatan 5,750,000 4 Kegiatan 4,600,000 1 Kegiatan 1,150, % 0.00% 4 Kegiatan 80.00% 80.00% Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS 4 Kegiatan 4,600,000 3 Kegiatan 3,450,000 1 Kegiatan 1,150, % 0.00% 3 Kegiatan 75.00% 75.00%

17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 s.d. Tahun 2014 Target Kinerja Renja Tahun 2015 K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Kinerja Renja sd Mei Realisasi Tingkat Capaian Kinerja sd Mei (%) Prognosis Tingkat Capaian Kinerja sd Juni (%) Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target sd Mei = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13 Realisasi Tingkat Capaian Target sd Mei (%) Prognosis Tingkat Capaian Target sd Juni (%) Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak 3 Kegiatan 3,450,000 2 Kegiatan 2,300,000 1 Kegiatan 1,150, % 0.00% 2 Kegiatan 66.67% 66.67% Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM 3 Kegiatan 3,450,000 2 Kegiatan 2,300,000 1 Kegiatan 1,150, % 0.00% 2 Kegiatan 66.67% 66.67% Penyuluhan LLAJ kepada Pelajar 36 Sekolah 351,410, Sekolah 291,850,000 6 Sekolah 59,560,000 3 sekolah 50.00% 66.67% 33 sekolah 91.67% 94.44% Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ 1 Kegiatan 2,590,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 2,590, % 0.00% 0 kegiatan 0.00% 0.00% Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya Total Kegiatan 66,750, % 11.11% PAM Rutin 1410 Hari 4,888,400, Hari 3,948,000, Hari 940,400, hari 35.82% 43.26% 1229 hari 87.16% 88.65% PAM Lebaran Hari 2,042,358, Hari 1,633,920, Hari 408,438, % 0.00% 64 Hari 80.00% 80.00% PAM Natal dan Tahun Baru Hari 435,000, Hari 348,000,000 8 Hari 87,000, % 0.00% 32 Hari 80.00% 80.00% Operasi Gabungan 70 kegiatan 228,235, Kegiatan 182,560, Kegiatan 45,675,000 4 kegiatan 28.57% 35.71% 60 kegiatan 85.71% 87.14% Tonsus Upacara Hari Bersejarah/Insidentil 50 Kegiatan 47,500, Kegiatan 38,000, Kegiatan 9,500,000 2 kegiatan 20.00% 20.00% 42 kegiatan 84.00% 84.00% PATWAL 60 Bulan 252,000, Bulan 201,600, Bulan 50,400,000 5 bulan 41.67% 50.00% 53 bulan 88.33% 90.00% Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Pengadaan dan Distribusi Rompi Juru Parkir Pembinaan Awak ASDP dan Angkutan Tidak Bermotor Total Kegiatan 1,541,413, % 24.83% 525 Buah 57,850,000 0 Buah Buah 57,850, buah % % 525 buah % % Total Kegiatan 200 Awak Angkutan 92,500,000 0 Awak Angkutan Awak Angkutan 92,500,000 57,850, % % 100 awak Angkutan 50.00% 50.00% 100 awak angkutan 50.00% 50.00% Pendataan Angkutan Karyawan 1 Paket Data 60,500,000 0 Paket Data 0 1 Paket Data 60,500, % 0.00% 0 paket data 0.00% 0.00% Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan Barang Penyusunan Dokumen One File One Car 154 HOK 28,900,000 0 HOK HOK 28,900, % 0.00% 0 HOK 0.00% 0.00% Total Kegiatan 181,900, % 16.67% 1 Kegiatan 87,292,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 87,292,000 0,25 kegiatan 25.00% 25.00% 0,25 kegiatan 25.00% 25.00% Pengembangan Trayek Percontohan 154 Kendaraan 41,890,000 0 Kendaraan Kendaraan 41,890, kendaraan 42.86% 44.16% 66 kendaraan 42.86% 44.16% Pembuatan GIS Pekajian Kinerja Trayek 1 Aplikasi 169,540,000 0 Aplikasi 0 1 Aplikasi 169,540,000 0 aplikasi 0.00% 0.00% 0 aplikasi 0.00% 0.00% Pengkajian Alokasi Trayek Baru 1 Dokumen 45,870,000 0 Dokumen 0 1 Dokumen 45,870,000 0,02 dokumen 2.00% 4.00% 0,02 dokumen 2.00% 4.00% Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Sosialiasasi Penyedia Jasa Angkutan Berbadan Hukum Penataan Lintasan Angkutan Lokal/Perbatasan/AKDP 50 OK 15,345,000 0 OK 0 50 OK 15,345, OK 86.00% 86.00% 43 OK 86.00% 86.00% 1 Kegiatan 22,015,000 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 22,015,000 0,64 kegiatan 64.00% 64.00% 0,64 kegiatan 64.00% 64.00% Pelayanan Perijinan di Daerah 70 HOK 13,125,000 0 HOK 0 70 HOK 13,125, HOK 45.71% 50.00% 32 HOK 45.71% 50.00% Total Kegiatan 395,077, % 39.02% Penyuluhan Awak Kendaraan Angkutan Umum 405 Orang 376,308, Orang 307,338, Orang 68,970,000 6 orang 20.00% 20.00% 381 orang 94.07% 94.07%

18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 s.d. Tahun 2014 Target Kinerja Renja Tahun 2015 K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Kinerja Renja sd Mei Realisasi Tingkat Capaian Kinerja sd Mei (%) Prognosis Tingkat Capaian Kinerja sd Juni (%) Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target sd Mei = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13 Realisasi Tingkat Capaian Target sd Mei (%) Prognosis Tingkat Capaian Target sd Juni (%) Penyertaan AKUT ke Tingkat Provinsi Pendataan Pengemudi Angkutan Penumpang Umum di Terminal 8 Orang 15,120,000 6 Orang 11,340,000 2 Orang 3,780, % 0.00% 6 orang 75.00% 75.00% 9 Terminal 17,250,000 0 Terminal 0 9 Terminal 17,250, % 0.00% 0 terminal 0.00% 0.00% Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan Pelaksanaan Forum LLAJ 15 Pertemuan 260,221, Pertemuan 191,171,000 4 Pertemuan 69,050,000 1,04 pertemuan 26.00% 27.00% 12,04 pertemuan 80.27% 80.53% tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Pembangunan Shelter/Halte Angkutan Umum 2.57% 302,332, % 212,707, % 62,625, ,050, % 11.75% 41 buah 302,332, Buah 212,707,000 1 Buah 62,625, % 1.00% 40 buah 97.56% 97.59% LoS 3 kuantitatif LoS (D) 548,580,000 Tersedianya perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, guardrail) pada jalan kabupaten 2,84 kuantitaif LoS (D mendekati E) 208,580,000 3 kuantitatif LoS (D) 340,000, % 7,239,273, % 4,933,850, % 2,070,423,542 62,625, % 1.00% Survey LHR 60 Titik 121,750, Titik 60,200, Titik 61,550, titik 75.00% % 60 titik % % Pengadaan dan Pemasangan Kamera Pantau Lalu Lintas Total Kegiatan Total Kegiatan 6 Titik 335,070,000 3 Titik 148,380,000 3 Titik 206,690,000 0,0266 titik 2.66% 2.66% 3,0266 titik 50.38% 50.38% Survey MRLL Kota Kecamatan Soreang 1 Rangkaian Kegiatan 47,360,000 0 Rangkaian Kegiatan - 1 Rangkaian Kegiatan 47,360,000 0,25 rangkaian kegiatan 25.00% 25.00% 0,25 rangkain kegiatan 25.00% 25.00% Penyusunan Perbup MRLLAJ Kopo 1 Dokumen 24,400,000 0 Dokumen - 1 Dokumen 24,400,000 0 dokumen 0.00% 0.00% 0 dokumen 0.00% 0.00% Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Pegadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Over Head Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ukuran 60 X 60 cm Total Kegiatan 340,000, % 31.92% 144 Beam 868,550, Beam 699,000, Beam 199,550, beam % % 144 beam % % 57 Buah 213,750, Buah 82,500, Buah 156,485,000 0 buah 0.00% 0.00% 22 buah 38.60% 38.60% 1068 Buah 910,350, Buah 848,300, Buah 62,050,000 0 buah 0.00% 0.00% 995 Buah 93.16% 93.16% Pengadaan dan Pemasangan RPPJ ukuran 120 X 240cm Pengadaan dan Pemasangan Warning Light 34 Buah 510,000, Buah 405,000,000 7 Buah 105,000,000 0 buah 0.00% 0.00% 27 Buah 79.41% 79.41% 21 Buah 252,000, Buah 375,000,000 6 Buah 150,000,000 0 buah 0.00% 0.00% 15 Buah 71.43% 71.43% Pengadaan dan Pemasangan Traffic 2 Unit 415,335,000 1 Unit 210,000,000 1 Unit 205,335,000 0 unit 0.00% 0.00% 1 Unit 50.00% 50.00% Light Pengadaan dan Pemasangan Cermin 18 Buah 98,000,000 8 Buah 48,000, Buah 50,000,000 0 buah 0.00% 0.00% 8 Buah 44.44% 44.44% Tikungan Pengadaan Rambu Portable 61 Buah 45,750, Buah 32,250, Buah 13,500,000 0 buah 0.00% 0.00% 43 Buah 70.49% 70.49% Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 5 Paket Kagiatan - 4 Paket Kagiatan - 1 Paket Kagiatan 61,805,542 1 paket kegiatan % % 5 paket kegiatan % % Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Meter' 2,450,498, Meter' 2,233,800, Meter' 216,698, meter' % % Meter' % % Total Kegiatan 1,220,423, % 30.00%

19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 s.d. Tahun 2014 Target Kinerja Renja Tahun 2015 K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Kinerja Renja sd Mei Realisasi Tingkat Capaian Kinerja sd Mei (%) Prognosis Tingkat Capaian Kinerja sd Juni (%) Capaian Target Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target sd Mei = (7/6) 9 10 = (7+5) 11 = 10/4 13 Realisasi Tingkat Capaian Target sd Mei (%) Prognosis Tingkat Capaian Target sd Juni (%) Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun 2016 (Bantuan Gubernur) Pengadaan Traffic Cone 0 buah - 0 buah - 30 buah 90,000,000 Pengadaan water barrier 0 buah - 0 buah buah 213,735,000 Pengadaan dan pemsangan rambu lalu lintas over head 0 buah - 0 buah - 40 buah 150,000,000 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ukuran 60 X 60 cm 0 buah - 0 buah - 60 buah 51,000, Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Portable Ukuran 60 X 60 cm Pengadaan dan Pemasangan RPPJ ukuran 120 X 240cm Pengadaan dan Pemasangan Warning Light capaian target PAD bidang perhubungan 0 buah - 0 buah - 45 buah 36,000,000 0 buah - 0 buah - 12 buah 189,265,000 0 buah - 0 buah - 4 buah 120,000,000 Total Kegiatan 850,000,000 95% 342,030, % 179,560,000 95% 162,470,000 tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan wajib uji 50.00% 4,211,016, % 346,090, % 3,364,926, Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten (persentase KWU yang melaksanakan PKB) Pemasanan Jaringan Koneksitas Database PKB 100% 207,415, % 144,300, % 63,115,000 3 set 146,146,000 0 set - 3 set 146,146,000 0,75 set 25.00% 25.00% 0,75 set 25.00% 25.00% Pembangunan Gedung Unit PKB 1 gedung 920,945,000 0 gedung - 1 gedung 920,945,000 0,0135 gedung 1.35% 1.35% 0,0135 gedung 1.35% 1.35% Pengadaan Headlight tester 2 unit 139,090,000 1 unit 60,090,000 1 unit 79,000, % 0.00% 1 unit 50.00% 50.00% Pengadaan Brake Meter 4 unit 286,370,000 3 unit 204,000,000 1 unit 82,370, % 0.00% 3 unit 75.00% 75.00% Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang 2 unit (Solar) 177,465,000 1 unit 82,000,000 1 unit 95,465, % 0.00% 1 unit 50.00% 50.00% Sewa Gedung Unit PKB 1 tahun 41,000,000 0 tahun - 1 tahun 41,000, % 0.00% 0 tahun 0.00% 0.00% Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Uji Petik Kelaikan Kendaraan Bermotor Persiapan Angkutan Lebaran Posko Keselamatan Angkutan lebaran Total Kegiatan 1,364,926, % 4.39% 30 lokasi 52,930, lokasi 46,720,000 6 lokasi 6,210,000 0 lokasi 0.00% 50.00% 24 lokasi 80.00% 90.00% 48 hari 143,355, hari 89,000, hari 54,355,000 0 hari 0.00% 0.00% 32 hari 66.67% 66.67% Penghapusan Kendaraan Bermotor 12 kegiatan 11,130,000 8 kegiatan 8,580,000 4 kegiatan 2,550,000 0 kegiatan 0.00% 0.00% 8 kegiatan 66.67% 66.67% Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (bantuan gubernur) Uji Emisi Gas Buang (YANDU dan Insidentil) Mobil unit pengujian kendaraan bermotor (termasuk alat) 24 bulan 342,030, bulan 179,560,000 8 bulan 162,470,000 5 bulan 62.50% 75.00% 21 bulan 87.50% 91.67% Total Kegiatan 225,585, % 31.25% 2 unit 2,500,000,000 0 unit - 2 unit 2,000,000,000 Total Kegiatan 2,000,000,000

20 Tabel II-3: Formulir Evaluasi Hasil Renja (E-Monev) Dinas s.d. Triwulan II Tahun 2015 (Bulan Juni) Kode x Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Target Renstra SKPD pada Periode SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Sasaran Daerah dan Program/Kegiatan (output) Renstra SKPD (2014) (2015) I II III IV Renja SKPD yang Dievaluasi (2015) Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja (%) 13 = 12/7 x = % 14 = =14/5 x100% K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Belanja Rutin 2015 SKPD Penanggung jawab Ket x xx Belanja Rutin x xx 1 x xx 1 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Bidang 80% 1,497,010, % 27.09% 154,856, % 24.53% 1,052,808, ,207,664,191 Capaian Target PAD Bidang 95% 1,094,490, ,856,000 1,052,808, ,207,664,191 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Biaya Repeater 60 bulan 99,000, bulan 79,200, bulan 19,800, % 25.00% 3,300, % 25.00% 4,950, % 0.00% % 0.00% 0 6 Bulan 8,250, % 41.67% 54 Bulan 87,450, % 73.61% Dinas Biaya Internet Wi-Fi 60 bulan 132,000, bulan 48,000, bulan 84,000, % 25.00% % 25.00% 30,822, % 0.00% % 0.00% 0 6 bulan 30,822, % 36.69% 54 bulan 78,822, % 36.49% Dinas Biaya Pemasangan Baru Internet Wi-Fi 33 lokasi.bulan 15,510,000 0 lokasi.bulan 0 33 lokasi.bulan 15,510, % 18.18% % 27.39% % 0.00% % 0.00% lokasi.bulan % 15, % lokasi,bulan % 0.00% Dinas Belanja Listrik 8 unit Warning Light 96 unit.bulan 9,600,000 0 unit.bulan 0 96 unit.bulan 9,600, % 25.00% % 25.00% 278, % 0.00% % 0.00% 0 48 unit.bulan 278, % 2.90% 48 unit,bulan 278, % 1.45% Dinas Balanja Listrik Posko Nagreg 1 tahun 3,000,000 0 tahun 0 1 tahun 3,000, % 25.00% % 25.00% 56, % 0.00% % 0.00% tahun 56, % 1.88% 0,5 tahun 56, % 0.94% Dinas x xx 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pemerikaan Kinerja Reguler 9 hari 13,850,000 0 hari 0 9 hari 13,850, % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 0 hari % 0.00% 0 hari % 0.00% Dinas Pengadaan Materai buah 1,320, buah 1,050, buah 270, % 0.00% % 33.33% 90, % 0.00% % 0.00% 0 30 buah 90, % 33.33% 380 buah 1,140, % 71.70% Dinas Pengadaan Materai buah 2,664, buah 2,124, buah 540, % 0.00% % 33.33% 180, % 0.00% % 0.00% 0 30 buah 180, % 33.33% 384 buah 2,304, % 71.91% Dinas Pengadaan Cek 10 Buku 900,000 5 Buku 450,000 5 Buku 450, % 0.00% % 60.00% 270, % 0.00% % 0.00% 0 3 Buku 270, % 60.00% 8 Buku 720, % 53.33% Dinas Bimbingan Teknis SAP 3 kegiatan 15,300,000 0 kegiatan 0 3 kegiatan 15,300, % 0.00% % % % 0.00% % 0.00% 0 3 kegiatan % 0.00% 3 kegiatan % 0.00% Dinas x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Petugas Kebersihan 252 OB 144,600, OB 114,000, OB 30,600, % 25.00% 5,100, % 25.00% 7,650, % 0.00% % 0.00% 0 18 OB 12,750, % 41.67% 234 OB 126,750, % 72.35% Dinas Pengadaan Peralatan Kebersihan 89 Jenis 52,235, Jenis 29,423, Jenis 22,812, % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 0 Jenis % 0.00% 89 Jenis 29,423, % 30.07% Dinas Outsourcing Office Boy 24 OB 60,000,000 0 OB 0 24 OB 60,000, % 25.00% 10,000, % 25.00% 15,000, % 0.00% % 0.00% 0 12 OB 25,000, % 41.67% 12 OB 25,000, % 20.83% Dinas x xx 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemeliharaan Peralatan Kantor 27 item.unit 93,950, item.unit 79,000,000 5 item.unit 14,950, % 37.50% % 10.00% 6,950, % 0.00% % 0.00% 0 19 item.unit 6,950, % 43.30% 41 item,unit 85,950, % 78.14% Dinas Pemeliharaan Meja Kerja 21 buah 25,683,000 0 buah 0 21 buah 25,683, % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 0 buah % 0.00% 0 buah % 0.00% Dinas x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor 297 item 230,198, item 181,721, item 48,477, % 50.00% 20,000, % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 58 item 20,000, % 27.70% 297 item 201,721, % 66.71% Dinas x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pengadaan Cetakan Non Quasi 215 jenis 944,421, jenis 765,866, jenis 178,555, % 40.00% % 60.00% % 0.00% % 0.00% 0 37 jenis % 0.00% 215 jenis 765,866, % 68.20% Dinas Pengadaan Cetakan Quasi 15 jenis 1,163,231, jenis 897,263,750 3 jenis 265,967, % 70.00% % 30.00% 259,212, % 0.00% % 0.00% 0 3 jenis 259,212, % 97.46% 15 jenis 1,156,476, % 80.92% Dinas Penggandaan Bahan Baku Pengujian 15 jenis 3,761,388, jenis 3,171,818,500 3 jenis 589,570, % 6.90% % 60.00% 386,500, % 0.00% % 0.00% 0 2 jenis 386,500, % 65.56% 14 jenis 3,558,318, % 81.78% Dinas Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek 200 buku 13,676, buku 11,786, buku 1,890, % % % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 30 buku % 0.00% 200 buku 11,786, % 75.72% Dinas Belanja Penggandaan Lembar 41,265, Lembar 18,757, Lembar 22,508, % 26.00% % 24.00% 11,253, % 0.00% % 0.00% Lembar 11,253, % 50.00% Lembar 30,011, % 47.06% Dinas Pengelolaan Barang 30 OB 36,000,000 0 OB 0 20 OB 36,000, % 30.00% 7,200, % 30.00% 10,800, % 0.00% % 0.00% 0 18 OB 18,000, % 41.67% 18 OB 18,000, % 22.73% Dinas x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pengadaan Alat Listrik dan Eleksronik 87 item 76,492, item 62,760, item 13,732, % 40.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% item % 0.00% 74,4 item 62,760, % 60.37% Dinas x xx 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Sound System 2 paket 40,800,000 1 paket 5,800,000 1 paket 35,000, % % 10,000, % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 1 paket 10,000, % 14.29% 2 paket 15,800, % 14.26% Dinas Brangkas Lemari 1 buah 15,000,000 0 buah 0 1 buah 15,000, % % 15,000, % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 1 buah 15,000, % % 1 buah 15,000, % 50.00% Dinas AC Pendingin Ruangan 8 buah 44,500,000 1 buah 9,500,000 7 buah 35,000, % 28.57% % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 2 buah % 0.00% 3 buah 9,500, % 9.09% Dinas PC 12 unit 184,219, unit 170,219,000 2 unit 14,000, % 0.00% % % 14,000, % 0.00% % 0.00% 0 2 unit 14,000, % % 12 unit 184,219, % 92.94% Dinas PC Tablet 5 buah 41,000,000 4 buah 33,500,000 1 buah 7,500, % 0.00% % % 7,500, % 0.00% % 0.00% 0 1 buah 7,500, % % 5 buah 41,000, % 84.54% Dinas Printer 15 buah 74,000, buah 61,000,000 3 buah 13,000, % 0.00% % % 13,000, % 0.00% % 0.00% 0 3 buah 13,000, % % 15 buah 74,000, % 85.06% Dinas Pemasangan Server Proxi 8 sub kegiatan 33,500,000 0 sub kegiatan 0 8 sub kegiatan 33,500, % 75.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 6 sub kegiatan % 0.00% 6 sub kegiatan % 0.00% Dinas Papan SOTK Dishub 1 buah 5,000,000 0 buah 0 1 buah 5,000, % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 0 buah % 0.00% 0 buah % 0.00% Dinas Pengadaan Kelengkapan dan Alat Bengkel Posko Keselamatan 1 set 9,600,000 0 set 0 1 set 9,600, % % 9,600, % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 1 set 9,600, % % 1 set 9,600, % 50.00% Dinas Pengadaan Display Alat Tambahan pada Kendaraan 1 set 8,450,000 0 set 0 1 set 8,450, % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 0 set % 0.00% 0 set % 0.00% Dinas x xx 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan Pengadaan Surat Kabar Harian Regional 1200 hari 81,450, hari 61,794, hari 19,656, % 25.40% 3,276, % 25.00% 5,126, % 0.00% % 0.00% hari 8,402, % 42.75% 1081 hari 70,196, % 69.43% Dinas Pengadaan Surat Kabar Nasional 1200 hari 24,365, hari 18,485, hari 5,880, % 25.40% 980, % 25.00% 1,470, % 0.00% % 0.00% hari 2,450, % 41.67% 1081 hari 20,935, % 69.22% Dinas Pengadaan Dokumen Peraturan Perundangundangan 2 paket 20,520,000 1 paket 520,000 1 paket 20,000, % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 0 paket % 0.00% 1 paket 520, % 1.28% Dinas Agenda Dishub 900 buah 11,900, buah 8,150, buah 3,750, % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 0 buah % 0.00% 850 buah 8,150, % 42.01% Dinas x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan Minum TKK HOK 233,760, HOK 190,560, HOK 43,200, % 25.00% 7,200, % 0.00% % 0.00% % 0.00% HOK 7,200, % 16.67% HOK 197,760, % 71.40% Dinas Makan Minum Rapat HOK 257,654, HOK 223,904, HOK 33,750, % 29.63% % 20.37% 16,825, % 0.00% % 0.00% HOK 16,825, % 49.86% HOK 240,729, % 82.61% Dinas Makan Minum Tamu 5250 HOK 129,062, HOK 110,312, HOK 18,750, % 20.00% % 30.00% 9,286, % 0.00% % 0.00% HOK 9,286, % 49.54% 5025 HOK 119,598, % 80.92% Dinas x xx 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1490 HOK 1,033,301, HOK 867,801, HOK 165,500, % 18.46% % 20.00% 55,087, % 0.00% % 0.00% HOK 55,087, % 36.98% 1290 HOK 922,889, % 78.06% Dinas x xx 1 19 x xx 1 20 x xx 2 x xx 2 7 x xx 2 24 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran Honorarium TKK 984 OB 897,550, OB 710,350, OB 187,200, % 25.00% % 13.46% 72,000, % 0.00% % 0.00% OB 72,000, % 38.46% 874,01 OB 782,350, % 72.12% Dinas Honorarium Supir 36 OB 40,800, OB 12,000, OB 28,800, % 25.00% 4,800, % 16.67% 7,200, % 0.00% % 0.00% 0 10 OB 12,000, % 41.67% 22 OB 24,000, % 34.48% Dinas Tenaga Administrasi 76 OB 83,400, OB 23,400, OB 60,000, % 30.00% 12,000, % 18.00% 16,800, % 0.00% % 0.00% 0 28 OB 28,800, % 48.00% 54 OB 52,200, % 36.40% Dinas Honorarium Tenaga Security 192 OB 576,000, OB 297,600, OB 278,400, % 25.00% 46,400, % 16.67% 69,600, % 0.00% % 0.00% 0 40 OB 116,000, % 41.67% 136 OB 413,600, % 48.41% Dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3237 HOK 789,475, HOK 711,975, HOK 77,500, % 25.00% % 25.00% 30,900, % 0.00% % 0.00% HOK 30,900, % 39.87% 3037 HOK 742,875, % 85.69% Dinas Rata-rata capaian kinerja (%) 61.20% 46.60% Program peningkatan sarana dan Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan prasarana aparatur Pelayanan Publik Bidang 0 80% 2,042,160, % 30.29% 115,777, % 22.56% 661,784, ,561, % Pengadaan perlengkapan gedung kantor Gorden 117 buah 21,645,000 0 buah buah 21,645, % % 21,645, % 0.00% % 0.00% % 0.00% buah 21,645, % % 117 buah 21,645, % 50.00% Dinas Kursi Tamu 2 set 15,000,000 1 set 7,500,000 1 set 7,500, % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 0 set % 0.00% 1 set 7,500, % 33.33% Dinas Kursi Kerja Esellon III 5 buah 12,500,000 0 buah 0 5 buah 12,500, % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 0 buah % 0.00% 0 buah % 0.00% Dinas Kursi Rapat 45 buah 85,500, buah 38,000, buah 47,500, % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 0 buah % 0.00% 20 buah 38,000, % 21.05% Dinas Lemari Arsip 10 buah 3,000,000 0 buah 0 10 buah 30,000, % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 0 buah % 0.00% 0 buah % 0.00% Dinas Pengadaan Interior Ruangan 7 Jenis 273,110,000 1 Jenis 131,100,000 6 Jenis 142,010, % 66.67% % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 4 Jenis % 0.00% 5 Jenis 131,100, % 23.53% Dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BBM Mobil Patwal (1 unit) 60 bulan 102,018, bulan 72,018, bulan 30,000, % 25.00% 5,000, % 25.00% 7,500, % 0.00% % 0.00% 0 6 bulan 12,500, % 41.67% 54 bulan 84,518, % 64.02% Dinas BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit) 60 bulan.kend 750,180, bulan.kend 720,180, bulan.kend 30,000, % 25.00% 5,000, % 25.00% 7,500, % 0.00% % 0.00% 0 6 bulan 12,500, % 41.67% 54 bulan 732,680, % 93.91% Dinas x xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BBM Kendaraan Roda 2 Patwal (10 kend) 444 bulan.kend 604,470, bulan.kend 437,430, bulan.kend 167,040, % 25.00% 27,840, % 25.00% 41,760, % 0.00% % 0.00% 0 60 bulan 69,600, % 41.67% 384 bulan 507,030, % 65.72% Dinas BBM Kendaraan Pool Roda 4 (6 Kend) 132 bulan.kend 201,636, bulan.kend 144,036, bulan.kend 57,600, % 25.00% 9,600, % 25.00% 14,400, % 0.00% % 0.00% 0 36 bulan 24,000, % 41.67% 96 bulan 168,036, % 64.82% Dinas BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (8 Kend) 264 bulan.kend 279,855, bulan.kend 249,135, bulan.kend 30,720, % 25.00% 5,120, % 25.00% 7,680, % 0.00% % 0.00% 0 48 bulan 12,800, % 41.67% 216 bulan 261,935, % 84.34% Dinas BBM Genset (2 Unit) 120 bulan.unit 123,468, bulan.unit 114,036, bulan.unit 9,432, % 25.00% 1,572, % 25.00% 2,358, % 0.00% % 0.00% 0 12 bulan 3,930, % 41.67% 108 bulan 117,966, % 88.76% Dinas Sevice Kendaraan Roda 4 41 kend 363,540, kend 236,540, kend 127,000, % 16.00% % 50.67% 54,906, % 0.00% % 0.00% 0 10 kend 54,906, % 43.23% 36 kend 291,446, % 59.41% Dinas Service Kendaraan Roda 2 Patwal 30 Kend 518,688, Kend 477,688, Kend 41,000, % 10.00% % 50.00% 14,973, % 0.00% % 0.00% 0 6 Kend 14,973, % 36.52% 26 Kend 492,661, % 88.02% Dinas Service Kendaraan Roda 2 Operasional 13 Kend 272,088,000 4 Kend 261,688,000 9 Kend 10,400, % 9.00% % 58.00% 5,226, % 0.00% % 0.00% 0 6 Kend 5,226, % 50.25% 10 Kend 266,914, % 94.49% Dinas Belanja STNK 55 Kend 38,117, Kend 20,617, Kend 17,500, % 0.00% % 51.85% 8,675, % 0.00% % 0.00% 0 14 Kend 8,675, % 49.57% 42 Kend 29,292, % 52.67% Dinas BBM Mobil Derek (1 Unit) 12 bulan 30,000,000 0 bulan 0 12 bulan 30,000, % 25.00% 5,000, % 25.00% 7,500, % 0.00% % 0.00% 0 6 bulan 12,500, % 41.67% 6 bulan 12,500, % 20.83% Dinas Rehabilitai dan Penambahan Gedung Keselamatan lantai II 240 m2 725,455,000 0 m m2 725,455, % 3.09% % 3.09% 28,000, % 0.00% % 0.00% m2 28,000, % 3.69% 0,0618 m2 28,000, % 1.89% Dinas Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Kantor Lalu Lintas 81 m2 202,500,000 0 m m2 202,500, % 5.63% % 94.37% 201,059, % 0.00% % 0.00% 0 81 m2 201,059, % 99.83% 81 m2 201,059, % 49.78% Dinas Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas Bagian Belakang 50 m2 69,600,000 0 m m2 69,600, % 51.72% % 48.28% 68,250, % 0.00% % 0.00% 0 50 m2 68,250, % 96.53% 50 m2 68,250, % 48.65% Dinas Pembangunan Garasi Bagian Depan 50 m2 188,588,000 0 m m2 188,588, % 89.90% % 10.10% 186,996, % 0.00% % 0.00% 0 50 m2 186,996, % 99.74% 50 m2 186,996, % 49.72% Dinas Pembuatan Sumur Resapan 5 titik 3,750,000 0 titik 0 5 titik 3,750, % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 0 titik % 0.00% 0 titik % 0.00% Dinas Pembuatan dan Panambahan Taman Kantor 80 m2 35,420,000 0 m m2 35,420, % % 35,000, % 0.00% % 0.00% % 0.00% 0 80 m2 35,000, % 97.66% 80 m2 35,000, % 49.12% Dinas Pembuatan Sumur Bor 1 paket 5,000,000 0 paket 0 1 paket 5,000, % % % 0.00% 5,000, % 0.00% % 0.00% 0 1 paket 5,000, % % 1 paket 5,000, % 50.00% Dinas Rata-rata capaian kinerja (%) 52.58% 44.53%