Ket. Keu (Rp) % Fisik (%) Ya Tidak ,50 51,50 Perkantoran

Transkripsi

1 REKAP LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016 SUMBER DANA APBD KABUPATEN Belanja Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Kode Rekening Program / Kegiatan Lokasi Anggaran Realisasi Narasi Rencana Realisasi Satuan Ket. Keu (Rp) % Fisik (%) Ya Tidak Program Pelayanan Administrasi ,50 51,50 Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Dishubkominfo Ciamis ,26 39,26 Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan 32 rekening Ya Air dan Listrik internet - Rekening Telepon 12 6 Bulan - Rekening Air 12 6 Bulan - Rekening Listrik 12 6 Bulan - Rekening Internet 12 6 Bulan - Sewa Domain & Hosting 12 6 Bulan - Sewa Bandwidth 12 6 Bulan - Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber 12 6 Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dishubkominfo Ciamis ,00 50,00 Tersedianya jasa kebersihan kantor sebanyak 12 6 Bulan Ya 5 orang Ket Kesesuaian sasaran dan lokasi dengan RKPD - Terpenuhinya jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dishubkominfo Ciamis ,02 73,02 Tersedianya ATK untuk administrasi 12 6 Bulan BU Ya perkantoran - Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran 25 0 % Penyediaan Barang Cetakan dan Dishubkominfo Ciamis ,81 75,81 Tersedianya barang cetakan dan 3 2 jenis BU Ya Penggandaan penggandaan - Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Mar % Penyediaan Komponen Instalasi Dishubkominfo Ciamis ,00 50,00 Tersedianya komponen instalasi listrik : jenis Ya #REF! #REF! - Lancarnya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan Dishubkominfo Ciamis ,61,61 Tersedianya komponen instalasi listrik : 5 1 jenis Ya #REF! #REF! - Lancarnya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran %

2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Dishubkominfo Ciamis ,08 50,08 Tersedianya surat kabar 12 6 Bulan Ya Perundang-undangan - Terpenuhinya kebutuhan berita dan informasi Penyediaan Makan dan Minuman Dishubkominfo Ciamis ,53 50,53 Tersedianya makan dan minum dalam rangka 12 6 bulan Ya rapat-rapat kegiatan Dishub - Lancarnya kegiatan penyediaan makan dan minum Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Tersebar ,62 45,62 Tersedianya kebutuhan rapat-rapat ke luar OH Ya Luar Daerah daerah - Terpenuhinya kebutuhan rakor dan konsultasi ,00 % Rapat-rapat Koordinasi di Dalam Daerah 5 Wilayah ,93 51,93 Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi OH Ya dalam daerah - Lancarnya kegiatan rapat-rapat koordinasi di dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan ,35 71,35 Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dishubkominfo Ciamis ,00 50,00 Tersedianya kendaraan dinas/operasional 2 1 Jenis BU Ya - Lancarnya kegiatan operasional 2 1 Jenis Pengadaan peralatan gedung kantor Dishubkominfo Ciamis ,85 98,85 Tersedianya kendaraan dinas/operasional 3 2 Jenis BU Ya - Lancarnya kegiatan operasional 1 1 unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dishubkominfo Ciamis ,00 100,00 Terlaksananya : Ya - Pemeliharaan gedung kantor M2 - Pemeliharaan halaman Gedung kantor M2 - Pemeliharaan Kantor Ka.UPTD M2 - Terpeliharanya gedung kantor Dishub % Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dishubkominfo Ciamis ,77 49,77 - Tersedianya biaya service : Ya Dinas/ Operasional - Minibus/Pickup (10 unit) 12 6 Bulan - Sepeda Motor (20 Unit) 12 6 Bulan - Tersedianya Belanja Kir : - Pick up 2 1 kali - Minibus 2 1 kali - Tersedianya belanja Pajak/STNK : - Pajak : - Minibus/Pickup 9 9 unit - Sepeda motor 16 2 unit - STNK : 2 2 unit - Pertamax :

3 - Roda Liter - Roda Liter - Solar Liter - Pelumas : - Roda Liter - Roda Liter , Terawatnya kendaraan dinas/operasional 12 3 bulan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Dishubkominfo Ciamis ,00 75,00 Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan unit Ya kantor gedung kantor - Terpeliharanya peralatan gedung kantor unit Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Dishubkominfo Ciamis ,67 75,67 Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan unit Ya gedung kantor - Terpeliharanya peralatan kantor unit Program Peningkatan Disiplin Aparatur ,53 0, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Dishubkominfo Ciamis ,53 1,53 - Tersedianya pakaian kerja lapangan : Ya Pakian Olahraga 1 0 Paket Terpenuhinya pakaian Dinas lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber ,00 0,00 Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Ciamis, Bandung, Tegal ,00 25,00 Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan 9 0 Orang Ya dan Bekasi formal - Bertambahnya wawasan aparat Dishub 9 0 Orang Bimbingan teknis implementasi peraturan ,00 0,00 Terlaksananya Bimbingan Teknis 4 0 Orang Ya perundang-undangan - Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 4 0 Orang Program Peningkatan Pengembangan ,29 46,29 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dishub Ciamis ,77 25,77 Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar 3 2 Dokumen Ya Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD

4 - Terpenuhinya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD ,67 % Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dishub Ciamis ,00 50,00 Terlaksananya penyusunan lapaoran 2 1 kali Ya keuangan semesteran - Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Dishub Ciamis ,00 100,00 Terlaksananya penyusunan laporan keuangan 1 1 laporan Ya Tahun akhir tahun - Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 1 1 dokumen Penyusunan Perencanaan Program dan Dishub Ciamis ,84 35,84 Tersedianya dokumen perencanaan 6 3 dokumen Ya Kegiatan SKPD - Lancarnya kegiatan perencanaan % Penyediaan Administrasi Pengelolaan Dishub Ciamis ,06 49,06 Tersedianya honorarium pengelola keuangan 12 6 bulan Ya Keuangan - Lancarnya kegiatan pengelolaan keuangan 12 6 bulan Program Pembangunan Prasarana dan ,22 34,22 Fasilitas Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ,24 46,24 Terlaksananya monev kegiatan 4 2 kali Ya - Terlaksananya monev PAD serta % pembangunan di bidang, Informasi dan telekomunikasi Studi Perencanaan Terminal ,45 6,45 Tersedianya data kajian 1 0 dok Ya - Adanya data kajian rencana pembangunan terminal Pembangunan Halte/Shelter ,71 6,71 Terlaksananya monev kegiatan 1 0 Unit Ya - Terlaksananya pembangunan halte/shelter di Kabupaten Ciamis Sosialisasi Kebijakan di Bidang ,72 65,72 Terlaksananya sosialisasi kebijakan di Bidang 12 6 kali BU Ya - Meningkatnya pemahaman tertib lalu Peningkatan sarana dan prasarana terminal ,00 88,00 Terlaksananya sosialisasi kebijakan di Bidang 2 2 Lokasi BU Ya %

5 Kajian Pengembangan ATCS ,84 1,84 Terlaksananya sosialisasi kebijakan di Bidang 1 0 dok BU Ya - Adanya dokumen tentang data kajian rencana pengembangan ATCS Penyusunan Database kebutuhan Rambu, ,00 0,00 Terlaksananya sosialisasi kebijakan di Bidang 1 0 sistem BU Ya Marka dan Sistem Informasi - Meningkatnya pemahaman tertib lalu Pengembangan Taman Edukasi Lalu Lintas ,80 0,80 Terlaksananya sosialisasi kebijakan di Bidang 1 0 dok BU Ya - Meningkatnya pemahaman tertib lalu DED Fasilitas Penyeberangan Jalan ,28 2,28 Terlaksananya sosialisasi kebijakan di Bidang 1 0 dok BU Ya - Meningkatnya pemahaman tertib lalu Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan ,81 0,81 Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi /pemeliharaan sarana alat UPTD PKB ,00 0,00 Terlaksananya : Ya pengujian kendaraan bermotor - Uji kalibrasi 1 0 kali - pemeliharaan alat uji 1 0 paket - Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor 30 0 % Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Tersebar ,42 50,00 Terlaksananya pemeliharaan prasarana Lalu 4 2 Lokasi BU Ya Prasarana Lalu Lintas - Terpeliharanya sarana dan prasarana lalu 30 0 % Program Peningkatan Pelayanan ,45 66,45 Angkutan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Ruas jalan dan terminal ,66 50,66 Terlaksananya pengendalian operasi 12 6 bulan Ya Angkutan Umum di Jalan Raya di - Meningkatnya disiplin pengoprasian angkutan umum di jalan raya Penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan Banjarsari, Rancah, ,91 49,91 Terlaksananya pelayanan cepat, tepat, murah kali Ya mudah Panjalu dan mudah

6 - Terciptanya layanan uji kendaraan bermotor yang cepat,tepat, murah dan mudah Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan ,43 66,67 Terlaksananya pengamanan lalu 3 2 event Ya Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru - Terkordinasinya arus lalu dalam peningkatan pelayanan angkutan ,67 % Pembinaan dan pengawasan Juru Parkir ,43 80,43 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan 1 1 kali Ya juru parkir - Terbinanya dan terawasinya juru parkir dalam pencapaian PAD % Pemantauan dan Pembinaan Perizinan ,63 83,63 Terlaksananya pemantauan dan pembinaan 12 9 Terminal Ya Angkutan Penumpang Umum perijinan angkutan penumpang umum - Terpantau dan terbinanya perijinan angkutan penumpang umum % Evaluasi Jaringan Trayek ,93 76,93 Terlaksananya pemantauan dan pembinaan Trayek Ya perijinan angkutan penumpang umum - Terlaksananya kegiatan evaluas jaringan % trayek Pengawasan dan Pengendalian Lebaran, Terminal ,38 61,38 Terlaksananya pengawasan dan 3 2 keg Ya Natal dan Tahun Baru di Terminal pengendalian - Lancarnya arus lalu linats 3 0 keg Pengawasan Operasionalisasi Terminal di UPTD Terminal Ciamis ,38 51,38 Terlaksananya pengawasan operasionalisasi 6 4 terminal Ya UPTD Terminal Ciamis terminal - Tersedianya data keberangkatan dan kedatangan penumpang 4 2 dok Pengawasan Operasionalisasi Terminal di UPTD Terminal Kawali ,34 51,34 Terlaksananya pengawasan operasionalisasi 4 2 terminal Ya UPTD Terminal Kawali terminal - Tersedianya data keberangkatan dan kedatangan penumpang 4 2 dok Pengawasan Operasionalisasi Terminal di UPTD Terminal ,20 51,20 Terlaksananya pengawasan operasionalisasi 2 2 terminal Ya UPTD Terminal Banjarsari Banjarsari terminal - Tersedianya data keberangkatan dan kedatangan penumpang 4 2 dok Evaluasi dan pembinaan perusahaan Kabupaten Cianis ,00 100,00 Terlaksananya evaluasi dan pembinaan kec Ya bengkel umum kendaraan bermotor - terlaksananya kegiatan evaluas kepada bengkel %

7 Program Peningkatan dan Pengamanan ,15 29,15 Lalu Lintas Pengadaan rambu rambu lalu ,62 0,00 Terlaksananya pengadaan : BU Ya - Traffic Barier Unit Meningkatnya prasarana keselamatan jalan Pengadaan traffic dan warning light Kota Ciamis ,57 12,57 Tersedianya Traffic light 4 2 Lokasi DAK; BU Ya - Meningkatnya prasarana keselamatan jalan 4 2 Lokasi Penataan Ruas Jalan Rawan Kecelakaan Kota Ciamis ,67 97,67 Terlaksananya penataan ruas jalan rawan 1 1 Ruas Ya Lalu Lintas kecelakaan - Berkurangnya ruas jalan rawan kecelakaan 1 1 ruas Pengamanan lalu dan angkutan ,12 50,12 Terlaksananya pengamanan lalu dan 12 6 Bulan Ya angkutan indikator Hasil : - Lacarnya kegiatan pengamanan lalu 12 6 Bulan dan angkutan Sosialisasi Keamanan dan Keselamatan LLAJ ,04 100,00 Terlaksananya pengamanan lalu dan 1 1 Kegiatan Ya angkutan indikator Hasil : - Lacarnya kegiatan pengamanan lalu 1 1 Kegiatan dan angkutan Program Pengembangan Komunikasi, ,53 59,72 Informasi dan Media Masa Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Dishub Ciamis ,00 100,00 Tersedianya : BU Ya Unit Unit 6 6 indikator Hasil : - Optimalnya komunikasi dan informasi % Pemeliharaan Alat Relay TV Pasir Luhur Desa ,25 100,00 - Terpeliharanya daya guna relay TV 3 0 unit Ya Cintanagara - Kualitas dan kuantitas relay TV terjaga 3 0 unit Pembinaan KIM ,43 100,00 - Terlaksananya pembinaan dan pendataan 4 4 kali BU Ya KIM - Tersedianya data KIM 4 4 dok

8 Optimalisasi Retribusi Pengendalian Menara ,84 49,84 - Terlaksananya kegiatan optimalisasi 12 6 Bulan Ya Telekomunikasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi - Optimalnya PAD dan Menara Telekomunikasi Operasionalisasi website Kabupaten Ciamis Dishubkominfo ,23 36,23 - Tersedianya biaya operasionalisasi 12 6 bulan Ya Website - Berfungsinya website Kabupaten Ciamis 12 6 Bulan Operasionalisasi LPSE Dishubkominfo ,44 51,44 - Tersedianya biaya operasionalisasi LPSE 12 6 bulan Ya - Lancarnya kegiatan LPSE 12 6 Bulan Penyebarluasan Informasi Melalui Media Dishubkominfo ,00 0,00 - Terlaksananya pertunjukan rakyat 8 0 Kali Ya Tradisional Pertunjukan Rakyat - Tersampaikannya informasi kepada masyarakat 8 0 Kali Penyebarluasan Informasi Melalui Media Dishubkominfo ,00 0,00 - Terlaksananya pertunjukan rakyat 2 0 Kali Ya Interpersonal (Ceramah Diskusi) - Tersampaikannya informasi 2 0 Kali Peningkatan Sarana Prasarana LPSE Dishubkominfo ,42 100,00 - Tersedianya : server 3 unit, UPS 1 unit, 1 1 Paket Ya printer 1 unit, mikrotik Paket Program Kerjasama Informasi dan Media ,79 81,79 Massa

9 Penyebarluasan Informasi melalui Jingle ,28 64,28 - Terlaksananya penyebaran informasi 6 4 Station BU Ya Spot di Radio dan Televisi Daerah - Tersosialisasikannya Informasi kepada masyarakat 5 5 kec Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Ruang (Leaflet, Spanduk, Baliho dll) ,00 100,00 - Terlaksananya penyebaran informasi melalui media luar ruang 3 3 kali BU Ya - Tersampaikannya Informasi kepada masyarakat ,12 40, % Ciamis, Agustus 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS AEF SAEFULOH, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I NIP