RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi

1 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.0. PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.0. DINAS PERHUBUNGAN Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (Kuantitatif) Belanja Pegawai Tahun 2015 Jumlah Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun ( 1.0. ) PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , ,00 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Terkendalinya , , ,00 administrasi kepegawaian serta pengarsipan suratsurat dinas Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Kantor Dinas, Gedung , ,00 listrik PKB, Terminal Sangkuriang, Pasar Atas dan Pasar Antri serta 4 titik traffic Light, 11 titik warning Light dan titik CCTV Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota 6 (enam) unit kendaraan , ,00 roda 4 (empat) Dinas dan 12 (dua belas) unit kendaraan 2 Operasional Dinas 0. Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Terpenuhinya kegiatan administrasi keuangan 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Terciptanya kebersihan , ,00 lingkungan kantor Dinas Perhubungan 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Terpenuhinya perawatan , ,00 peralatan & perlengkapan kantor. Penyediaan alat tulis kantor Kota Tersedianya ATK untuk , , ,00 di Sekretariat dan 3 bidang

2 Hal Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota Kota Kota Cetakan Barang Kuasi 1 paket,cetak tata Naskah Dinas 1 paket, cetak stiker menara tower 1 paket, cetak kartu anggota petugas parkir 200 buah, cetak leaflet ijin retribusi menara 200 buah, cetak kartu pegawai dishub 99 buah, cetak leaflet PKB 200 buah dan Penggandaan surat/dokumen dinas Alat Listrik antor Dinas, Gedung PKB, dan Kantor terminal Untuk Kantor Dinas dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Terpenuhinya bahan logistik kantor untuk pegawai Dishub Kota Terpenuhinya Kebutuhan Kegiatan rapatrapat dinas sebanyak 24 kali, rapat koordinasi 4 kali, jamuan makan & minum tamu Terpenuhinya kebutuhan rapatrapat koordinasi dengan instansi terkait di luar daerah Terpenuhinya tenaga pendukung administrasi teknis/perkantoran sebanyak 26 orang , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional cimahi Tersedianya 2 unit motor patroli operasional dinas , ,00

3 Hal Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Partisi 1 paket, Handy Talkie 20 buah, Megaphone 1 buah, Kamera SLR 1 buah, 1 paket wireleess AMP, 1 Paket Tenda, kelengkapan komputer Pemeliharaan unit mobil roda 4, 1 unit mobil roda 6 & 23 unit kendaraan roda , , , , , Program Peningkatan Disiplin Aparatur , , , Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Kota Kota Kota Terpenuhinya PDU 3 stel, PDH 61 Stel, PDL Tek. Ops 25 Stel dan PDL petugas Terminal 36 Stel,122 Topi Lapangan, 9 Buah Sepatu PDH, dan 25 Buah Sepatu PDL Terpenuhinya 1 stel PDu Walikota, 1 stel PDU Ajudan Walikota, Rompi Petugas Parkir 200 Buah, Warepack Penguji 12 Buah, Warepack Petugas Cat 6 Buah, Warepack Petugas Kebersihan Terminal 6 Buah, Jaket Motoris Patwal 4 Buah, Sepatu Boat Penguji 12 Buah, Helm dan Senter kepala untuk Penguji 12 Buah, Helm Petugas Wasdal 24 Buah, Masker 0 Buah, Sarung Tangan Penguji 12 Buah Terpenuhinya 122 Potong Pakaian Batik , , ,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , , , Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Kota

4 Hal Pembinaan Pegawai Kota Pegawai Dinas Perhubungan Kota sebanyak 122 Orang , , , Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan , , , Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 dok LAKIP, 1 dok LKPJ, 1 dok LPPD, 1 dok RENJA SKPD, 1 dok Profil Dinas, 4 dok Monev dan 1 dok Survey IKM Tersedianya 1 Dokumen ( 5 Eksemplar) laporan keuangan semesteran Tahun Anggaran 2015 Tersedianya 1 Dokumen (5 Eksemplar) Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 2015 Tersedianya 1 Dokumen (8 Eksemplar) Laporan Keuangan akhir Tahun , , , , , , , , , , , , Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan , , , ,00 0. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Kota Tersedianya Data fasilitas perlengkapan jalan, kecepatan kendaraan, kinerja persimpangan, Volume kendaraan lebaran, terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas dan dokumen perencanaan JPO Cigugur Tengah Tersedianya Fasilitas Terminal Angkutan Penumpang Umum , , , , , , ,00

5 Hal Penataan Sarana dan Prasarana Penunjang Perparkiran 16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 04. dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Pengadaan Alat Uji Kendaraan Kota Kota 1. Terlaksananya operasi penegakan ketertiban parkir 2. Terlaksananya monitoring parkir 3. Terpasangnya 16 buah Papan tarif Parkir 4. Sosialisasi Petugas Parkir 5. Terpasangnya 300 M2 Marka Parkir 6. Dokumen Kajian Awal Perencanaan Pembangunan Basement Parkir AlunAlun Terpeliharanya11 peralatan Uji (alat uji/ pendukung uji) Terciptanya Pelayanan Pengujian dan Balai / Bangunan gedung PKB yang resfresentatif Terpeliharanya 2 (dua)terminal (Terminal pasar antri baru dan Terminal sangkuriang) 1 Unit Alat Uji Speedo Meter , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1. Program peningkatan pelayanan angkutan , , , , Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang Terlayaninya kendaraan wajib uji 4600 kendaraan (1 Tahun dua kali uji 4600 X 2 = 9200 Uji kir),terpenuhinya Pelayanan Pendukung Kegiatan , ,00

6 Hal Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kota Terlaksananya 11 kali Operasi Penegakan Hukum Angkutn Umum di Jalan Raya Sistim Informasi Status Kendaraan Dengan Alat RFID Pengendalian dan Pengamanan Lalin 6 Momen Khusus dan kali Insidentil Terselenggaranya Sewa Terminal Pasar Antri Baru Selama 1 (satu) Tahun Terselenggaranya Pengelolaan Terminal Terlaksananya pengawasan terhadap angkutan karyawan, terdatanya angkutan anak sekolah dan termonitornya angkutan Mudik Lebaran 1 Lokasi, Pemasangan Stiker dan 1 unit Komputer dengan SIM Penumpang Angkutan Umum Tersebarnya buku materi sosialisasi untuk pelajar dan masyarakat, poster, stiker, leaflet, kampanye keselamatan, sertifikat safety ridding pelajar Tersedianya dokumen lomba tertib lalu lintas dan bentuk kesepakatan forum LLAJ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

7 Hal Pembangunan gedung terminal Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Kota kota cimahi Tersedianya 8 Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal (Terminal Pasar Atas dan Terminal Cimindi), dan 1 Bangunan Sub Terminal Cimindi Terbangunnya 4 (empat) buah shelter , , , , , , , Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas , , , , Pengadaan ramburambu lalu lintas Pengadaan marka jalan Pengadaan pagar pengaman jalan cimahi cimahi Terpasangnya 0 buah Ramburambu Lalu lintas, 1 Unit RPPJ Layar Monitor LED, 2 Buah Warning Light, 20 Road Barrier dan 15 buah Cermin Tikung Terpasangnya m2 dan 250 buah paku marka kaca bundar di wilayah kota cimahi Terpasangnya pagar pengaman jalan sepanjang 200 meter di Kota , , , , , , , , , , , Program Pengembangan Komunikasi Informatika dan Media Massa , , , ,00

8 Hal Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika Kota 1. Terbaharuinya data warnet, Radio amatir, Menara Telekomunikasi dan Jasa Titipan di Kota 2. Terbayarnya Registrasi ulang ijin Frekuensi radio VHF 3. Tersempurnakannya web site Dinas Perhubungan Kota 4. Tersempurnakannya SIM Retribusi Dinas Perhubungan Kota 5.Sosialisasinya Perda Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi , , , ,00 Jumlah , , , ,00 0,00, 01 Januari 2015 PENGGUNA ANGGARAN Printed By SIPKD Pemkot ERIK YUDHA BHUANA, SE, M.Si NIP