RENCANA KERJA (RENJA) DISHUBKOMINFO KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) DISHUBKOMINFO KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016 DISHUBKOMINFO KABUPATEN KLUNGKUNG Jalan Raya Watu Klotok Tojan Tlp. (0366) 21087, Fax. (0366) KLUNGKUNG Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

2 KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Renja SKPD ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dishubkominfo di tahun 2016 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo Renja SKPD Dishubkominfo Kabupaten tahun 2016 merupakan rencana kinerja tahun ketiga yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo Kabupaten Renja SKPD menggambarkan target kinerja tahun 2016 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dishubkominfo Kabupaten sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju good governance. Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Renja SKPD ini, sehinggga segala usul saran yang bermanfaat untuk meyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Renja SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten ini., 28 Desember 2015 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Drs. I Nengah Sukasta, M. Si Pembina Utama Muda NIP Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 2 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review Terhadap Rancangan Awal RKPD PenelaahanUsulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pengembangan system penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh SKPD mampu menyusun perencanaan dan meloporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan perencanaannya SKPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan. Dishubkominfo Kabupaten telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dishubkominfo selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dishubkominfo Kabupaten menyusun Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Tahun Dalam Renja Dishubkominfo tersebut diuraikan target Dishubkominfo di tahun 2016 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renja Dishubkominfo adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten ; Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

5 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tahun ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten ; 10. Keputusan Bupati Nomor 456/04/H2O/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Maksud Dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Tahun 2016 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan good and clean governance, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dishubkominfo ini antara lain adalah : 1. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja Dishubkominfo Kabupaten. 2. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2016 serta dana yang dibutuhkan. 3. Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dishubkominfo Kabupaten guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu Sistematika Penulisan Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo ini memberikan penjelasan mengenai target kinerja Dishubkominfo Kabupaten selama Tahun Target kinerja (performance targets) Tahun 2016 tersebut nantinya menjadi acuan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Sistematika penyajian Renja Dishubkominfo Kabupaten Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan; Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, menjelaskan secara ringkas hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

6 Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahuntahun sebelumnya. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menjelaskan secara ringkas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan kegiatan SKPD, dan menjelaskan secara ringkas program dan kegiatan SKPD Bab IV Penutup, berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten melaksanakan dua bidang urusan yaitu Bidang Urusan Perhubungan dan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika. Dua Bidang Urusan di Dishubkominfo Pada Tahun 2015 dilaksanakan dalam 8 Program dan 29 Kegiatan. Bidang Urusan Perhubungan pada Tahun 2015 dilaksanakan dalam 7 Program dan 26 Kegiatan dan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp ,00, sedangkan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2015 dilaksanakan dalam 1 Program dan 2 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,- Ditahun 2015 Dishubkominfo merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dishubkominfo Sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Dari target Kinerja di tahun 2015 maka dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Pokok-pokok materi tersebut dijabarkan dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dishubkominfo dan Pencapaian Renstra SKPD Dishubkominfo Tahun 2015 Kabupaten yang tercantum dalam tabel 2.1. Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

8 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dishubkominfo dan Pencapaian Renstra SKPD Dishubkominfo Tahun 2015 Kabupaten Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d akhir tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Urusan Wajib 1 07 Bidang Urusan Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan ratarata capaian output kegiatan 95 % sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln) penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln) 100 % , ,41 91, , ,7% 54,6% 60 Bulan , % 46,3% 60 Bulan ,44 93, % 50,4% Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

9 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d akhir tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor % alat tulis kantor (%) 100 % , ,93 95, , ,6 53,3% Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran % Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan (100%) % peralatan dan perlengkapan kantor sesajen kantor makanan dan minuman rapat terpenuhi 100% (bln) rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi 100% (bln) tenaga harian dan tenaga kontrak 100% (bln) 100 % , ,9 99, , ,9 39,4% 100 % , ,87 97, , ,3 267,5% 60 Bulan , % 47,08% 60 Bulan % 41,1% 60 Bulan , % 57,7% 60 Bulan , % 47,8% Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

10 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d akhir tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sarana dan Prasarana aparatur (%) Jumlah kendaraan dinas yang diadakan 100 % , ,03 91, ,9% unit unit Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln) seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln) peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln) Prosentase seragam pegawai Jumlah pakaian seragam yang diadakan 60 Bulan , % 144% 60 Bulan , % 57,8% 60 Bulan , % 55,5% stel stel Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

11 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d akhir tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln) 60 Bulan , % 61,6% Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan keselamatan penumpang angkutan umum melalui penyuluhan bagi para sopir di Kab..100% (bln) operasional rutin di UPT. Dishubkominfo Nusa Penida dalam peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan (bln) 60 Bulan , % 51,8% 60 Bulan , % 64,4% Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

12 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d akhir tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya pelayanan kapal Ro-ro yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten setahun (92%) terlaksananya penertiban dan penjagaan rutin ketertiban lalulintas terpenuhi 100% (bln) 60 Bulan , % 60,4% 60 Bulan , % 94,5% Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Terminal yang aman dan nyaman yang telah dilayani angkutan umum di Kabupaten terpenuhi 100% (bln) pelayanan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Nusa Penida terpenuhi 100% (bln) 60 Bulan , % 81,6% 60 Bulan , , % 53,1% Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

13 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d akhir tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Jumlah siswa yang mengikuti dan memahami sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan terpenuhi 100% Pesentase pembangunan pelabuhan penyeberangan Gunaksa 100% 4300 Org , ,6 57,03% 100 % , ,67 30, % % 8,3% Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa berupa Gedung Terminal, Areal Parkir, Pos Jaga, Rumah Operator, Pagar keliling, Tangki BBM dan Penerangan Jalan (%) 100 % , ,67 30, % % 8,3% Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

14 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d akhir tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kegiatan Mengadakan Operasional Penertiban Pengguna Areal Parkir di Kabupaten Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor fasilitas lalulintas dan fasilitas parkir di Kab. Kebutuhan fasilitas lalu-lintas (rambu, Traffic Light, marka jalan, kereb dan Guardrail) (%) fasilitas parkir dan pelayanan parkir di Kabupaten (%) Sarana dan prasarana dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kab. (%) 100 % , ,60 96, % % 70% 100 % , ,16 98, ,6% 100 % , ,58 83, ,2% 100 % , ,26 80, % 9,2% Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

15 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d akhir tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Kegiatan Pelaksanaan Uji petik Kendaraan Bermotor Pendataan dan penertiban bengkel kendaraan bermotor 1 25 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa fasilitas pengujian kendaraan bermotor (%) Pesentase uji petik di Kecamatan Nusa Penida setahun 2 kl (%) data dan penertiban bengkel di Kabupaten / % pelayanan komunikasi dan informatika di Kabupaten 100% (bln) 100 % , ,77 75, ,7% 100 % , ,70 91, , ,2 72,3% Bulan , % 95,1% Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

16 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d akhir tahun berjalan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasidan Informasi penyelenggaraan pelayanan aksesbilitas telekomunikasi 100% (bln) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan pengembangan WEB 100% (bln) 60 Bulan , % 148,4% 60 Bulan , % 60,4% Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

17 Dari hasil evaluasi terhadap tabel 2.1 diatas maka dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan yaitu 1 Program : 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1 Kegiatan : 1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdiri dari 7 Program dan 28 Kegiatan yaitu : 7 Program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 5. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu-lintas 6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 28 Kegiatan : 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 2. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan 3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor 7. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 8. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 9. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 10. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 13. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 14. Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 15. Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang 16. Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan 17. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang 18. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 19. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal 20. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 21. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 22. Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu-lintas 23. Kegiatan Mengadakan Operasional penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten. 24. Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 25. Kegiatan Pelaksanaan Uji petik Kendaraan Bermotor Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

18 26. Pendataan dan penertiban bengkel kendaraan bermotor 27. Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 28. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasidan Informasi 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdiri dari 3 Program dan 3 Kegiatan yaitu : 3 Program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3 Kegiatan : 1. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2. Kegiatan Pemeliharaan gedung Kantor 3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu meliputi beberapa faktor : 1. Penyedia Barang dan Jasa yang melalui proses seleksi ada yang mengalami gagal tender 2. Kendala yang terjadi dalam proses administrasi 3. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersedianan sarana prasana di Dishubkominfo 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD yaitu dapat mencapai sasaran sesuai dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dishubkominfo 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu meliputi : 1. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa 2. Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan per triwulan. 3. Melakukan Evaluasi Pencapaian Target Kinerja setiap Triwulan 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dishubkominfo Tahun 2015 terdapat capaian kinerja pelayanan yang harus di kaji berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan Sub Bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dishubkominfo Kab. disesuaikan dengan target yang terdapat dalam Renstra Dishubkominfo dan Renja Tahunan Dishubkominfo. Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

19 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dishubkominfo Kabupaten. No Indikator Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi SPM/Standar IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun (n- Tahun Tahun Tahun Nasional (n-2) (n-1) (n) (n+1) 2) (n-1) (n) (n+1) Catatan analisis Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota 2 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 3 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 4 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. 5 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. 6 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. 7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

20 8 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota 9 Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota. 10 Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

21 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD. Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut : 1. Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan memformulasikan dan mengimplementasikan program-program dalam konteks Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 2. Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten masih perlu ditingkatkan. 3. Kapasitas lembaga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten masih perlu ditingkatkan. 4. Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan. Dalam Pengembangan pelayanan SKPD perlu dilakukan analisa terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi baik melalui analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisa S.W.O.T. memperlihatkan Analisis Lingkungan Internal dan Ekternal, dapat diuraikan sebagai berikut : Analisis Lingkungan Internal Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten di masa mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahan sebagai kelemahan masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten adalah sebagai berikut: a. Kekuatan (Strenght) Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

22 2015 Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan di masa mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten sebagai suatu kekuatan meliputi: 1. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih; 2. Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika. b. Kelemahan (Weakness) Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi: 1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di wilayah Kabupaten mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah yang memenuhi diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah, juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal. 2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. 3. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Pelayanan sektor perhubungan, komunikasi dan informatika memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika baik melalui APBD maupun APBN. 4. Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diselesaikan bersama. Analisis Lingkungan Eksternal Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

23 2015 Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten meliputi : a. Peluang (Opportunity) Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten di masa mendatang adalah sebagai berikut : 1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten ; 2. Posisi geostrategis Kabupaten sebagai pusat perdagangan di Wilayah Bali Timur; 3. Keberadaan jaringan transportasi laut sebagai modal pengembangan transportasi Kabupaten, yaitu Rencana keberadaan Pelabuhan/ Dermaga Gunaksa; 4. menjadi pusat lalu-lintas perniagaan antar Kabupaten dan antar pulau sehingga prospek peluang investasi semakin tinggi dalam mengembangan berbagai moda transportasi. Hal tersebut membuka peluang percepatan dalam melakukan pengembangan di kawasan ; 5. Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan; 6. Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. b. Ancaman (Treath) Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten adalah sebagai berikut: 1. Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan kerusakan umur teknis jalan; 2. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan; Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

24 Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien; 4. Masih adanya kesimpangsiuran penanganan kewenangan kepelabuhanan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, mengakibatkan rawannya konflik kepentingan; 5. Belum tercukupinya kemudahan pelayanan angkutan laut antar pulau, mengakibatkan rendahnya mobilitas dan terhambatnya pertumbuhan daerah; 6. Belum dilaksanakannya perawatan/pemeliharaan fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Pelabuhan penyeberangan, mengakibatkan timbulnya kerawanan; 7. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/ prasarana; 8. Belum terkendalinya pembangunan menara/tower telekomunikasi, mengakibatkan pemanfaatannya tidak efisien, terkonsentrasinya layanan telekomunikasi pada komersial dan mengurangi keindahan/ estetika wilayah; 9. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan, mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan; 10. Belum optimalnya pengelolaan perizinan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam membandingkan pelaksanaan Renja SKPD Dsishubkominfo dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2015 terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Perencanaan dalam RKPD, hal tersebut dikarenakan analisa anggaran yang kurang tepat, yaitu terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam Rancangan Awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

25 2015 Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kabupaten Nama SKPD : Dishubkominfo Kab. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program Pagu Program Pagu Catatan No Indikator Target Indikator Target dan Lokasi Indikatif dan Lokasi Indikatif Penting Kinerja Capaian Kinerja Capaian Kegiatan (Rp.) Kegiatan (Rp.) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tojan Sarana dan Prasarana 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tojan Sarana dan Prasarana 100% ,- Tambahan Pengadaan kendaraan dinas 9 Unit aparatur Aparatur aparatur Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tojan Prosentase seragam Pegawai 100% ,- Pengadaan seragam pegawai Putih Biru 192 stel Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

26 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan Program dan Kegiatan tahunan, dalam Program dan Kegiatan tersebut salah satunya berdasarkan usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, dari LSM, Asosiasi-asosiasi, pergutruan tinggi maupun dari usulan SKPD Kabupaten, dan berdasarkan hasil pengumpulan informasi, penelitian lapangan serta pengamatan pelakasanaan Musrenbang Kabupaten. Tabel 2.3. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Kabupaten No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan Rambu untuk Car Free day Semarapura Terpenuhinya Rambu Pengamanan lalu-lintas saat Car Fre Day 2 Perencanaan Penataan Sub Terminal (senggol) Semarapura Terpenuhinya perencanaan Penataan Sub Terminal 3 Papan Visual Elektronik/LED Semarapura Terpenuhinya akan visualisasi/promosi umum 1 paket 1 paket 1 paket Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

27 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaah terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kebijakan Nasional yang terdapat dalam Renstra Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo dapat diuraikan sebagai berikut : a. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal b. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi c. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah d. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim e. Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat f. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuhkembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal Telaah terhadap Arah Kebijakan Provinsi Bali Berdasarkan analisis kekuatan dan potensi yang ada serta memperhatikan ketersediaan pendanaan pembangunan maka arah kebijakan yang diwujudkan dalam pelaksanaan prioritas program tahun terutama yang menjadi arahan kebijakan ekonomi Provinsi Bali adalah terkait dengan Misi 3 Program Pembangunan Bali Mandara yaitu : Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta lahir Batin. Arah Kebijakan Pembangunan untuk melaksanakan Misi ke 3 (Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta lahir Batin) meliputi beberapa program utama, program utama yang terkait di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu : Mengembangkan prasarana transportasi, informasi & Komunikasi terutama di Bali Utara, Bali Barat dan Bali Timur. Telaah terhadap Arah Kebijakan Kabupaten Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

28 Berdasarkan pada visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun , maka disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Arah Kebijakan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten yang mencakup terhadap tupoksi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu termasuk dalam misi ke-8 yaitu Mewujudkan pembangunan Daerah yang selaras dan Seimbang. Berdasarkan misi ke-8 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten dan dijabarkan menjadi Tujuan dan sasaran dari misi ke-8 yang menjadi salah satu bagian Tupoksi Dishubkominfo Kabupaten yaitu meliputi : Tujuan : Mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan fungsi kewilayahan yang telah ditetapkan. Sasaran : 1. Meningkatkan daya dukung, daya hubung, dan daya tampung infrastruktur. 2. Meningkatkan arus barang dan jasa antar wilayah melalui jasa penyeberangan antar wilayah melalui pemberian insentif Rp ,- kepada 100 penyedia jasa penyeberangan dalam tempo 4 tahun. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur sebesar 50% dari anggaran saat ini selama 2 tahun mendatang pada daerah terpencil. 4. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah melalui Perbaikkan 4 Dermaga penyeberangan selama 2 tahun mendatang. 5. Meningkatkan partisipasi desa adat/dinas dalam pembangunan wilayah melalui pemberian bantuan sarana penyeberangan antar pulau kepada 6 desa pengelola selama 3 tahun. Program Prioritas yang telah dijabarkan dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten mencapai 170 program prioritas dengan 10 program prioritas termasuk dalam tupoksi Dishubkominfo Kabupaten, 10 program prioritas tersebut adalah : 1. Pengenalan adat dan budaya melalui jalur media komunikasi. 2. Insentif bagi pengusaha angkutan. 3. Pelayanan Berbasis IT 4. Revitalisasi Dermaga Gunaksa 5. Pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok jasa penyeberangan 6. Perbaikkan Dermaga Prioritas 7. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana penyeberangan kepada 2 desa. 8. Peningkatan kualitas Terminal. 9. Penyiapan usulan teknis fasilitas penyeberangan. 10. Penawaran Proposal pembangunan dan perbaikkan fasilitas penyeberangan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

29 Berdasarkan pada Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo maka disusun tujuan pembangunan di Dishubkominfo selama 5 (lima) Tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang kan di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi dan target Kinerja di tahun 2016 seperti yang di tampilkan pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dishubkominfo Tahun 2016 No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Tahun Menciptakan Meningkatnya kelembagaan Tersedianya jasa kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata dan pelayanan administrasi perkantoran komunikasi, sumber daya air dan listrik pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Tersedianya dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan 2016 Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi perkantoran 100% Tersedianya cetakan penggandaan keperluan administrasi perkantoran Tersedianya peralatan perlengkapan perkantoran Tersedian logistik kantor barang dan dan bahan 100% 100% Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan Tersedianya makanan dan minuman rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Terpenuhinya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor Terepenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas untuk operasional Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten

30 No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Target Kinerja Sasaran Tahun Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengoptimalkan kinerja Dishubkominfo dan cepat tanggap atas kondisi dan trend pelayanan yang diperlukan masyarakat Meningkatnya pelayanan angkutan baik darat dan laut, terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum, dan meningkatnya pelayanan di Terminal dan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan bagi awak kendaraan umum Terlaksananya pengawasan dan pembinaan angkutan darat dan laut di Nusa Penida Pelayanan operasional Kapal KMP. Nusa Jaya Abadi Terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di Kab. Terpenuhinya pelayanan penumpang di lingkungan Terminal Terpenuhinya pelayanan jasa angkutan penyeberangan Nusa Penida Terlaksananya sosialisasi/penyuluha n di 4 Kecamatan 800 org 3 Meningkatkan daya dukung dan kualitas sarana prasarana penyelenggaraan perhubungan darat dan laut Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu-lintas di Kabupaten klungkung Meningkatnya fasilitas Sarana prasarana perhubungan melalui penyediaan Dermaga Gunaksa Tersedianya rambu, marka, traffic light, kereb, guard rail dan fasilitas lalu-lintas lainnya 75% 80% Meningkatnya sarana dan prasarana bagi pengguna jasa parkir Terlaksananya penertiban dan penciptaan kelancaran terhadap pengguna jasa parkir 80% Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten