INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD LAKIP 2012

Transkripsi

1 INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD LAKIP 2012 KABUPATEN : BANDUNG SKPD/ UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN URUSAN / BIDANG : PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TUGAS DAN FUNGSI : MERUMUSKAN KEBIJAKSANAAN TEKNIS DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN TEKNIS OPERASIONAL DI BIDANG PERHUBUNGAN YANG MELIPUTI PELAYANAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, TEKNIK PRASARANA DAN KESELAMATAN, POS DAN TELEKOMUNIKASI SERTA MELAKSANAKAN KETATAUSAHAAN DINAS TAHUN ANGARAN : 2012 SASARAN s.d. Kualitas Prasarana kemacetan jalan raya VCR = Volume Lalu Lintas / Kapasitas VCR rata-rata 0,288 (range 0,114 s.d. 0,875) VCR rata-rata 0,317 (range 0,125 s.d. 0,962) Maksimal VCR rata-rata 0,84 VCR rata-rata 0,345 (range 0,136 s.d[i1]. 1,048) Rasio Volume Lalu Lintas Kapasitas (VCR) rata-rata maksimal 0,84 ditargetkan menghasilkan outcome penurunan tingkat kemacetan Kegiatan pengukuran tingkat kemacetan jalan belum teranggarkan s.d. Tahun 2012 Kecepatan rata-rata yang dapat ditempuh Kecepatan rata-rata (v) = panjang jalan / waktu tempuh 20 km/jam 20 km/jam 25 km/jam 20 km/jam Rata-rata kecepatan lalu lintas minimal 30 km/jam ditargetkan menghasilkan outcome peningkatan kecepatan rata-rata Kegiatan pengukuran kecepatan rata-rata belum teranggarkan s.d. Tahun

2 s.d. Th Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas 28 kasus (330[i2] kasus per tahun) 45 kasus (539[i3] kasus per tahun) 25 kasus (297[i4] kasus per tahun) 39 kasus (461[i5] kasus per tahun) 21 kasus (248[i6] kasus per tahun) Program Peningkatan Pelayanan / Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Umum di Raya Kedua Program tersebut di atas ditargetkan menghasilkan outcome penurunan rata-rata kecelakaan lalu lintas Kegiatan pengukuran rata-rata kecelakaan lalu lintas belum teranggarkan s.d. Tahun 2012 Data kecelakaan lalu lintas berada pada instansi lain (Kepolisian) fatalitas kecelakaan lalu lintas % = (Jumlah korban kematian dan luka berat) / (Jumlah korban kecelakaan lantas) 51,52[i7]% 46[i8],76% 46,37[i9]% 53,99[i10]% 38,64[i11]% Program Peningkatan Pelayanan / Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Umum di Raya Kedua Program tersebut di atas ditargetkan menghasilkan outcome penurunan rata-rata kecelakaan lalu lintas Kegiatan pengukuran rata-rata kecelakaan lalu lintas belum teranggarkan s.d. Tahun 2012 Data kecelakaan lalu lintas berada pada instansi lain (Kepolisian) pelanggaran lalu lintas % = (Jumlah kendaraan melanggar per tahun) / (Jumlah kendaraan terjaring operasi pengawasan dan pengendalian lalu lintas oleh DISHUB) N/A N/A 40[i12]% 37,05[i13] % 20% Program Peningkatan Pelayanan / Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat menggunakan dan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Umum di Raya Data jumlah pelanggaran keseluruhan berada pada instansi lain (Kepolisian) kelaikan sarana LLAJ % = (Jumlah kendaraan yang diuji) / (Jumlah kendaraan wajib uji) 112,75[i14]% 96,49[i15]% 100% 76[i16],20 % 100% Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ / Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Pelayanan / Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor kecukupan sarana LLAJ % = (Jumlah Darat yang Melintasi di Seluruh Kecamatan dalam Kab. Bandung) / (Jumlah Penumpang di Seluruh Kecamatan) N/A N/A N/A 5,21[i17]% 6,67% s.d. 14,29[i18]% 6,67% < indikator < 14,29% artinya per kendaraan rata-rata menampung 7 s.d. 15 orang Indikator < 6,67% menunjukkan bahwa rata-rata per kendaraan mengangkut penumpang di atas 15 orang Program Peningkatan Pelayanan 2

3 s.d. keamanan dan kenyamanan transportasi jalan % nyaman = % load factor = (Jumlah Penumpang di Seluruh Kecamatan) / (Jumlah Darat yang Melintasi di Seluruh Kecamatan dalam Kab. Bandung x 15 seat) x 100% N/A N/A N/A 127,89[i19]% 46,67% s.d. 100[i20]% 46,67% < indikator < 100% artinya per kendaraan ratarata menampung 7 s.d. 15 orang Indikator > 100% menunjukkan bahwa ratarata per kendaraan mengangkut penumpang di atas 15 orang Program Peningkatan Pelayanan % AKUT = (jumlah awak kendaraan angkutan umum teladan/terlatih) / (jumlah awak kendaraan angkutan umum keseluruhan) N/A N/A 7[i21],5% 7,5% 19,99[i22]% Program Peningkatan Pelayanan / Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Jur Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas % = (Total panjang seluruh trayek dalam Kab. Bandung) / (total panjang seluruh ruas jalan di Kab.Bandung) 24,51% 24,51% 24,51% 24[i23],51% 75[i24]% Program Peningkatan Pelayanan / Kegiatan Pengumpulan, Validasi Data dan Analisis Database Pelayanan Persentase desa yang telah dapat diakses dengan kendaraan umum % = (Jumlah desa/kelurahan yang terakomodir[i25] jaringan trayek) / (jumlah desa/kelurahan seluruhnya[i26]) 91,3% 91,3% 100[i27]% 91,3% 100% Program Peningkatan Pelayanan / Kegiatan Pengumpulan, Validasi Data dan Analisis Database Pelayanan pemenuhan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan % = (fasilitas terpasang) / (target fasilitas terpasang s.d. 2015) rambu 8,81[i28]% RPPJ 14,29[i29]% marka jalan & zebra cross 8,53[i30]% rambu 16,57[i31]% RPPJ 26,19[i32]% marka jalan[i33] & zebra cross 17,62% guardrail[i34] 13,33% traffic light 12,5[i35]% warning light 20[i36]% cermin tikungan 0% JPO 0% rambu 30,95% RPPJ 66,67[i37]% marka jalan & zebra cross 64,42[i38]% guardrail 114[i39]% traffic light 12,5% warning light 20% cermin tikungan 0% JPO 0% rambu 30,95[i40]% RPPJ 30,95% marka jalan & zebra cross 38,27% guardrail 28,67% traffic light 12,5% warning light 20% cermin tikungan 0% JPO 0% Terpasang dan terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan 100%: 1509 rambu 42 RPPJ 8795 m 2 marka jalan & zebra cross 150 beam guardrail 8 traffic light 15 warning light 20 cermin tikungan 2 jembatan penyeberangan orang (JPO) / Kegiatan Pengadaan Rambu, Kegiatan Pengadaan Marka, Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman / Kegiatan Manajemen Fasilitas Perlengkapan 3

4 INDIKATOR s.d. ketersediaan terminal penumpang kelayakan (representative, kapasitas, kesesuaian fungsi, kepemilikan) terminal penumpang % = (Jumlah terminal terbangun) / (Jumlah nominatif terminal di Kab. Bandung) % = (Jumlah Terminal Layak) / (Jumlah terminal di Kab. Bandung) 80% 80% 80% 80[i41]% 100[i42]% Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan / Kegiatan Peningkatan Terminal Darat 36,11% 36,11[i43]% 40[i44]% 37,78[i45]% 42,78[i46]% Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan / Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Kegiatan Peningkatan Terminal Darat Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ / Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan / Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal ketersediaan halte dan shelter penumpang angkutan umum % = (Jumlah halte/shelter tersedia) / (Jumlah kebutuhan[i47] halte/shelter) 0,284% 0,284% 0,284% 0,284[i48]% 2,84% Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan / Kegiatan Pembangunan Halte Bus / Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu pengendalian jaringan lintas angkutan barang % = (panjang jalan terakomodir dalam keputusan jaringan lintas angkutan barang) / (panjang jalan lintasan angkutan barang real) 0% 0% 0% 0% 100% Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan ketersediaan terminal barang % = (Jumlah Terminal Tertunjuk) / (Jumlah Kebutuhan terminal di Kab. Bandung) 0% 0% 5% 5[i49]% 25[i50]% Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan / Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan / Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Program Peningkatan Pelayanan / Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa kehandalan layanan parkir % = {(Jumlah juru parkir profesional) / (jumlah juru parkir keseluruhan[i51]) + (jumlah satuan ruang parkir yang ditandai dengan marka) / (jumlah satuan ruang parkir yang dibutuhkan[i52])} / 2 0% 30,36% 30,36% 30,36[i53]% 62,55[i54]% Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan / Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan / Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan 4

5 INDIKATOR (indikator tambahan dari DISHUB) s.d. ketersediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) % = (jumlah layanan yang disediakan) / (jumlah kebutuhan layanan[i55] PKB) 100% 100% 100% 100% 100% Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ / Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor kelayakan sarana/alat PKB % = (kondisi sarana/alat pelayanan PKB yang tersedia[i56]) / (kondisi ideal pelayanan PKB[i57]) 50% 50% 40[i58]% 50% 83,33[i59]% Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ / Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor ketersediaan layanan angkutan umum tidak dalam trayek % = (Jumlah desa/kelurahan yang dapat diakses oleh angkutan umum tidak dalam trayek) / (jumlah desa/kelurahan swasembada[i60]/berkembang/dalam wilayah perkotaan/kawasan strategis) N/A N/A N/A N/A 30% Program Peningkatan Pelayanan keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan % = (jumlah keterlibatan stakeholder) / (target keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan LLAJ) 75% 75% 75[i61]% 76,25[i62]% 85% Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan / Kegiatan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi % = (standar keselamatan yang dipenuhi) / (standar keselamatan ideal) N/A N/A N/A N/A 100[i63]% kelaikan sarana ASDP % = jumlah sarana ASDP laik jalan / jumlah sarana ASDP keseluruhan N/A N/A N/A N/A 100[i64]% 5

6 ketersediaan infrastruktur informasi, pos dan telekomunikasi Kualitas Pelayanan Publik penetrasi layanan telepon tetap penetrasi pengguna internet Jumlah sambungan telepon tersedia Persentase desa yang telah mempunyai jaringan telepon Persentase desa yang telah terlayani jasa pos dan/atau jasa titipan penyelenggaraan dan pembangunan sarana prasarana telekomunikasi (menara telekomunikasi, galian penggelaran kabel telekomunikasi, Instalatur Kabel Rumah/Gedung IKR/G, penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio, jaringan tetap tertutup lokal wireline end to end) kebersihan kantor pelayanan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik % = (jumlah desa terlayani jaringan telepon tetap) / (jumlah desa keseluruhan) % = (jumlah desa dengan penduduk menggunakan internet) / (jumlah desa keseluruhan) % = (jumlah sambungan telepon tersedia) / (jumlah jumlah jenis sambungan telepon keseluruhan) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A % = (jumlah desa yang terlayani jasa pos dan/atau jasa titipan) / (jumlah desa keseluruhan) % = (jumlah kegiatan yang dilaksanakan) / (jumlah kegiatan yang direncanakan) % = (jumlah petugas kebersihan dan alat yang tersedia) / (jumlah kebutuhan petugas dan alat kebersihan) % = (pemenuhan kebutuhan sarana dan fasilitas pelayanan publik) / (kebutuhan ideal sarana dan fasilitas pelayanan publik) s.d. N/A N/A N/A N/A N/A Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa N/A 20[i65]% 40% 40[i66]% 100[i67]% Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan / Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 40,00% 40,00% 40[i68],00% 40,00% 80% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 43,85[i69]% 46,25[i70]% 46[i71],15% 50,00% 75% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6

7 s.d. penerimaan daerah Peningkatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 54,97[i72]% 62,27[i73]% 100% 61[i74],98% 100% Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan[i75] / Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (T.A. 2010) Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan[i76] Daerah / Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (T.A. 2011) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan / Kegiatan Monitoring[i77], Evaluasi dan Pelaporan (T.A. 2011) Peningkatan retribusi pengujian kendaraan bermotor 74,48[i78]% 93[i79],08% 100% 69[i80],78% 100% Peningkatan retribusi terminal 58,57[i81]% 100[i82]% 100% 104,64[i83]% 100% Peningkatan retribusi izin trayek 52[i84],15% 52,29[i85]% 100% 83[i86],58% 100% Keuangan Daerah ketepatan waktu penyusunan dokumen keuangan SKPD % = (Dokumen keuangan SKPD yang dipenuhi sesuai dengan waktunya) / (dokumen keuangan yang harus dibuat) 75,00% 75,00% 40,00[i87]% 75,00% 100[i88]% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / > Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kualitas tata pemerintahan daerah Persentase penyusunan laporan kinerja % = (jumlah laporan kinerja yang dibuat) / (jumlah laporan yang harus dibuat) 100[i89],00% 100[i90],00% 40,00[i91]% 100,00[i92]% 100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Soreang, Januari 2013 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Drs. SUTARNO YONO S. R., M.Si. Pembina NIP