PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo, Telp. (0274)773247, Fax.

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo, Telp. (0274)773247, Fax. (0274) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016

2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF Halaman BAB I URAIAN SINGKAT ORGANISASI 1 I.1 Fungsi Bappeda... 1 I.2 Struktur Organisasi... 1 I.3 Isu Strategis... 3 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 6 II.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SKPD... 6 II.2 Rencana Kinerja Tahunan II.3 Perjanjian Kinerja II.4 Rencana Penganggaran BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13 III.1 Capaian Kinerja Organisasi III.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja III.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu III.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.. 15 III.1.4 Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja. 16 III.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 18 III.1.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan. 19 III.2 Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP 24 LAMPIRAN-LAMPIRAN

3 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo... 3 Tabel Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)... 5 Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan... 7 Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kulon Progo Tahun Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Tahun Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2016 Berdasarkan Target Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2016 Dibandingkan Tahun Lalu. 15 Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tahun 2016 Dibandingkan Target Jangka Menengah.. 15 Tabel 3.5 Asset Bappeda Kulon Progo Tahun Tabel 3.6 Asset Tidak Dipakai Tahun Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-sasaran Tahun Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun

4 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Sistem Informasi Rencana-Ku dalam rangka meningkatkan efektivitas proses perencanaan... 6 Gambar 2.2 Rakor BKPRD Kabupaten Kulon Progo... 7 Gambar 3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun Gambar 3.2 Bupati Kulon Progo Menerima Penghargaan Anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Gubernur DIY Gambar 3.3 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Gambar 3.4 Musrenbang RKPD Tahun Gambar 3.5 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo... 21

5 KATA PENGANTAR P uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia- Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kulon Progo Tahun Perwujudan good governance merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran birokrasinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LKjIP Bappeda) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun Diharapkan LKjIP Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda Kulon Progo dalam periode tahun Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Wates, 30 Januari 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO Kepala, Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP

6 IKHTISAR EKSEKUTIF S ebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders, sehingga Bappeda dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya. Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun , LKjIP Tahun 2016 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Bappeda Kabupaten Kulon Progo dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, sasaran strategis. Visi jangka menengah Bappeda Kulon Progo tahun adalah: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan 2 (dua) misi Bappeda, yaitu: a) mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif; dan b) mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu adalah: 1) meningkatnya kinerja perencanaan; dan 2) meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Kulon Progo tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang telah ditetapkan, semua indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu: a. indikator sasaran strategis capaian kinerja program telah melebihi target, yaitu sebesar 93,04%. b. indikator sasaran strategis persentase kesesuaian pemanfaatan ruang telah melebihi target, yaitu sebesar 82,56%.

7 Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 92,15% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap urusan sebesar 92,34%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar 91,68%.

8 1 BAB I URAIAN SINGKAT ORGANISASI I.1. FUNGSI BAPPEDA I.2. STRUKTUR ORGANISASI I.3. ISU STRATEGIS I.1. FUNGSI BAPPEDA B erdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, tata ruang, statistik, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, tata ruang dan statistik, penelitian dan pengembangan. I.2. STRUKTUR ORGANISASI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Bappeda mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi; 2. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup;

9 2 3. Menyusun perencanaan pemerintahan; 4. Menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat; 5. Melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan, dan kegiatan penelitian pengembangan dan statistik; dan 6. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bappeda dibantu oleh aparat yang terdapat di dalam struktur organisasi Bappeda. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri dari: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Perencanaan 3) Sub Bagian Keuangan c. Bidang Perekonomian terdiri dari: 1) Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal 2) Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan d. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup terdiri dari: 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan 3) Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup e. Bidang Pemerintahan terdiri dari: 1) Sub Bidang Pemerintahan Umum 2) Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri f. Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2) Sub Bidang Sosial dan Kesehatan g. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik terdiri dari: 1) Sub Bidang Perencanaan; 2) Sub Bidang Pengendalian; dan 3) Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik h. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu; i. Unit Pelaksana Teknis Badan

10 3 Struktur organisasi Bappeda Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2012 terlampir. I.3. ISU STRATEGIS berikut: Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Bappeda adalah sebagai Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan; Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana; Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan; Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kinerja. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Bappeda dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut: Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Internal (Kewenangan SKPD) Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD) Permasalahan Pelayanan SKPD Gambaran pelayanan SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) Pelayanan permohonan rekomendasi tata ruang UU No. 26 Tahun 2007 PP No. 8 Tahun 2013 Permen PU No.11/PRT/M/200 9 Permen PU No.20 Tahun 2011 Permen PU No.01/PRT/M/201 3 Perda DIY No. 2 Tahun 2010 Perda KP No. 1 Tahun 2012 Kecepatan agenda rakor BKPRD Kecermatan telaah Ketentuan Peraturan Perundangan Ketersediaan Dokumen pendukung (RDTR) Kelengkapan info/dokumen pemohon Kesesuain lokasi eksisting dengan dokumen (sertifikat) Kurangnya dokumen pendukung (RDTR) Penyusunan perencanaan UU No. 25 Tahun 2004 Ketersediaan sistem informasi kinerja Pemahaman stakeholder akan Belum optimalnya hasil perencanaan

11 4 Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Internal (Kewenangan SKPD) Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD) Permasalahan Pelayanan SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) daerah tahunan dan 5 tahunan PP No. 8 Tahun 2008 Permendagri No.54 Tahun 2010 Perda No. 14 Tahun 2007 Perda No.16 Tahun 2007 Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012 Perda Kulon Progo No.2 Tahun 2012 Perda No.16 Tahun 2012 Perbup No.69 Tahun 2012 Ketersediaan Sarana prasarana kerja Kecermatan verifikasi Kemampuan aparatur perencana Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang arti penting perencanaan perbedaan antara data Sektoral dan data dari BPS Keterbatasan informasi mengenai dana APBN dan APBD DIY Informasi kebijakan dari pemerintah dan pemerintah DIY Ketepatan dan Kecermatan Data dan Usulan Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan Penyediaan data statistik UU No.14 Tahun 2008 PP No.61 Tahun 2010 Permendagri No. 8 Tahun 2014 Kecermatan aparatur Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda Ketersediaan SIM data statistik daerah Akurasi dan Ketepatan waktu data SKPD dan BPS Ketersediaan data base SKPD Konsistensi data Belum tersedianya data secara lengkap, akurat dan up to date Data belum bisa diakses secara mudah oleh stakeholders memberikan ijin KKN Perda No.16 Tahun 2012 Perbup No.69 Tahun 2012 Kecepatan menanggapi permohonan Inventarisasi ijin yang sudah dikeluarkan Data Kebutuhan lokasi KKN dari Kecamatan Kelengkapan permohonan - Kajian terhadap Renstra SKPD Bappeda DIY Memfasilitasi penelitian pengembangan IPTEK kepada institusi dan masyarakat Koordinasi dengan Bappeda DIY Pelaporan ke Bappeda DIY tepat waktu Perda No.16 Tahun 2012 Perbup No.69 Tahhun 2012 UU No. 25 Tahun 2004 PP No. 8 Tahun 2008 Permendagri No.54 Tahun 2010 Inventarisasi penelitian/penem uan yang ada di Kulon Progo Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang Kemampuan masyarakat dalam mengaplikasikan IPTEK untuk penelitian Keterbatasan informasi mengenai dana APBD DIY Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK di masyarakat Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan

12 5 Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Internal (Kewenangan SKPD) Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD) Permasalahan Pelayanan SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) Kajian terhadap Renstra KementerianPP N/ Bappenas Kesesuaian produk perencanaan dengan peraturan di atasnya UU No. 25 Tahun 2004 PP No. 8 Tahun 2008 Permendagri No.54 Tahun 2010 Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundangan Informasi kebijakan dari pemerintah pusat Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan data statistik dari BPS Kajian terhadap RTRW Telah memiliki Perda RTRW Telah tersusun 9 materi teknis RDTRK Perkotaan dan Strategis Telah dicapai kesesuaian tata ruang 79,55% UU TR No.26 Tahun 2006 Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012 Keterbatasan SDM Belum optimalnya proses legislasi RDTR Kondisi eksisting pemanfaatan tata ruang Inkonsistensi penegakan Perda Kurangnya pemahaman masyarakat Belum tersusunnya SOP Pelayanan Informasi Pemanfaatan Tata Ruang Tabel 1.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) No. Isu Strategis Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal (1) (2) (3) (4) 1 Globalisasi semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia (perdagangan, perkembangan Teknologi Informasi, dan lain-lain) Penyusunan rencana pembangunan daerah tidak terlepas dari landasan atau acuan hukum yang berlaku di pemerintahan pusat. Adanya perubahan landasan atau acuan hukum yang mendasari, mengakibatkan peraturan perundang undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Terbatasnya SDM di bidang perencanaan pembangunan di lingkungan Pemda yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Kebijakan moratorium PNS yang telah menghentikan penerimaan PNS mengakibatkan semakin berkurangnya kuantitas SDM disamping alasan alamiah yaitu berkurangnya PNS karena memasuki usia pensiun. Kualitas SDM perencana yang belum merata di SKPD SKPD mengakibatkan beban tugas perencanaan menjadi overload.

13 6 BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA II.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SKPD II.1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SKPD II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN II.3. PERJANJIAN KINERJA II.4. RENCANA PENGANGGARAN engan mengacu pada visi Kabupaten Kulon Progo D serta dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya sesuai Renstra Bappeda Kulon Progo tahun , Bappeda memiliki visi : TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BAIK UNTUK MENCAPAI KULON PROGO YANG SEHAT, MANDIRI, BERPRESTASI, ADIL, AMAN DAN SEJAHTERA. Misi Bappeda untuk mewujudkan visi tersebut adalah: 1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif Gambar 2.1 Sistem informasi RencanaKu dalam rangka meningkatkan efektivitas proses perencanaan

14 7 2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan Gambar 2.2 Rakor Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kulon Progo Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan SKPD dituangkan dalam tabel berikut: VISI MISI I Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera : Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Meningkatnya kinerja perencanaan Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan Mengintegrasikan monitoring dan evaluasi sistem perencanaan Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan sistem perencanaan terpadu Meningkatkan akuntablitas melalui sistem pengendalian terpadu Meningkatkan kualitas data dan informasi

15 8 pemerintahan dalam statistik daerah perencanaan pembangunan MISI II : Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang penataan ruang, meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan. Meningkatkan kualitas rencana tata ruang Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatkan kualitas kelembagaan penataan ruang Meningkatkan kualitas produk perencanaan ruang Mendorong percepatan penetapan produk perencanaan ruang dalam bentuk perda, sehingga bisa lebih aplikatif Meningkatkan kualitas koordinasi penataan ruang II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Bappeda Kulon Progo menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Target kinerja tahun 2016 direncanakan menyesuaikan dengan Renstra SKPD tahun dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Adapun RKT 2016 seperti dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kulon Progo Tahun 2016 No. Tujuan Indikator Sasaran Indikator Target 1 Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan 2 Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang Capaian kinerja program sebesar 90,00% Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 81,07% Meningkatnya kinerja perencanaan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Capaian kinerja program Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 90,00 % 81,07 % Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan Tahun 2016 sebagai berikut :

16 9 Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2016 Program/Kegiatan Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah Kegiatan Penyusunan database daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Penyusunan data statistik daerah Penyusunan data keluarga miskin Program Kerjasama Pembangunan Daerah Pelayanan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten Program Perencanaan Pembangunan Daerah Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan dana lainnya Penyusunan Data Dasar Spasial Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Perencanaan pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, dan Penanaman Modal Perencanaan pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan Perencanaan pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan Perencanaan pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan Perencanaan pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup Perencanaan pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan Perencanaan pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum Perencanaan pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan, dan Poldagri Pemantauan dan evaluasi SDGs Penyusunan perencanaan percepatan pembangunan sanitasi permukiman Penyusunan RKPD Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Penyusunan rancangan RPJMD

17 10 Program/Kegiatan Kegiatan Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Pengendalian pemanfaatan ruang II.3. PERJANJIAN KINERJA Dalam perjanjian perubahan tahun 2016, tertuang bahwa untuk mencapai target sasaran sesuai dengan RKT 2016 Bappeda melaksanakan 9 program (4 program setiap SKPD dan 5 program urusan). Di dalamnya juga mencantumkan rencana anggaran per program. Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016 No. Sasararan Strategis Indikator Kinerja Satuan Target (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya kinerja perencanaan Capaian kinerja program % 90,00 2 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % 81,07 No. Program Anggaran (Rp.) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran ,00 3 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja ,00 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaSKPD ,00 5 Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah ,00 6 Program Kerjasama Pembangunan Daerah ,00 7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah ,00 8 Program Perencanaan Tata Ruang ,00 9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ,00 JUMLAH ,00 II.4. RENCANA PENGANGGARAN Di tahun 2016 Bappeda Kulon Progo melaksanakan 37 kegiatan dengan perincian anggaran sebagai berikut:

18 11 BELANJA LANGSUNG I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp ,00 1. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Rp ,00 2. Penyediaan jasa keuangan Rp ,00 3. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Rp ,00 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Rp ,00 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Rp ,00 III. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 1. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Rp ,00 2. Penyusunan Laporan Keuangan Rp ,00 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Rp ,00 IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 1. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Rp ,00 V. Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah 1. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Rp ,00 2. Penyusunan Data Keluarga Miskin Rp ,00 3. Penyusunan Data Statistik Daerah Rp ,00 VI. Program Kerjasama Pembangunan Daerah 1. Pelayanan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi Rp ,00 2. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Rp ,00 VII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan Rancangan RPJMD Rp ,00 2. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Rp ,00 3. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya Rp ,00 4. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air Rp ,00 5. Penyusunan Data Dasar Spasial Rp ,00 6. Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya- Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan Rp ,00 7. Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp ,00

19 12 8. Penyusunan RKPD Rp ,00 9. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rp , Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Penanaman Modal Rp , Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Rp , Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan Rp , Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan Rp , Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup Rp , Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Rp , Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan Rp , Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum Rp , Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri Rp , Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Rp , Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian SDGs Rp , Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan Rp ,00 VIII. Program Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Rp ,00 IX. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp ,00

20 13 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI III.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN P enilaian kinerja telah dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo Tahun Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis adalah dengan indikator kinerja. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD. Penghitungan capaian kinerja untuk 2 sasaran adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya kinerja perencanaan Sasaran ini diukur dengan indikator capaian kinerja program. Capaian kinerja program = jumlah persentase capaian program kabupaten jumlah indikator program = ,95% 110 = 93,04% b. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Sasaran ini diukur dengan indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang = = luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW 100% Luas wilayah ,87 Ha ,51 Ha 100% = 82,56% Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu:

21 14 Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja (1) 91% 100% Sangat tinggi (2) 76% 90% Tinggi (3) 66% 75% Sedang (4) 51% 65% Rendah (5) 50% Sangat Rendah Sumber: Permendagri No.54 Tahun 2010 III.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja No. Indikator Kinerja 1. Capaian kinerja program 2. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2016 Berdasarkan Target Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi % Kriteria jumlah persentase capaian program kabupaten jumlah program luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW 100% Luas wilayah % 90,00 93,04 103,38 Sangat tinggi % 81,07 82,56 101,84 Sangat tinggi Berdasarkan tabel 3.2 di atas terdapat 2 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 2 indikator sasaran strategis. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran strategis capaian kinerja program sebesar 3,38% di atas target. Indikator kinerja sasaran strategis Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 1,84% di atas target. Kedua capaian tersebut berada di kriteria sangat tinggi. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan secara berkala baik bulanan maupun triwulanan dengan menggunakan sistem MonevKu. SKPD melakukan updating terhadap kemajuan capaiannya dengan batas waktu yang ditentukan.

22 15 III.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu No. Indikator Kinerja 1. Capaian kinerja program 2. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2016 Dibandingkan Tahun Lalu Formula Pengukuran Satuan Capaian Tahun 2016 Tahun Target Realisasi % jumlah persentase capaian program kabupaten % 85,38 93,73 90,00 93,04 103,38 jumlah program luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW 100% Luas wilayah % 79,55 82,35 81,07 82,56 101,84 Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa realisasi capaian kinerja program tahun 2016 lebih tinggi 7,66% dari realisasi capaian tahun 2014, namun berada 0,69% di bawah tahun Hal tersebut dikarenakan ada indikator yang mengalami penurunan realisasi yang signifikan, yaitu Program Pengembangan Pariwisata dengan indikator capaian peningkatan kunjungan wisatawan. Realisasi di tahun 2015 tergolong sangat tinggi, yaitu 820,51%, namun menurun di tahun 2016 menjadi 747,26%. Realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,21% dibandingkan dengan tahun 2015, serta lebih tinggi 3,01% dari realisasi capaian tahun III.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah No. Indikator Kinerja 1. Capaian kinerja program 2. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tahun 2016 Dibandingkan Target Jangka Menengah Formula Pengukuran jumlah persentase capaian program kabupaten jumlah indikator program Satuan Realisasi Target Akhir Renstra 2016 % Capaian 2016 terhadap target akhir 2016 % 81,83 85,38 93,73 93,04 90,00 103,38 luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW 100% % 78,69 79,55 82,35 82,56 81,07 101,84 Luas wilayah Berdasarkan Tabel 3.4 terlihat bahwa capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang selama 4 tahun berturut-turut mengalami kenaikan. Sedangkan indikator capaian kinerja

23 16 program mengalami sedikit penurunan di tahun 2016, namun berdasarkan target akhir renstra Bappeda Kulon Progo, realisasi capaian indikator tersebut sudah mencapai 103,38%. Gambar 3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun III.1.4. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja diantaranya: Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, Adanya dukungan pendanaan dari dana-dana di luar APBD Kabupaten terhadap pelaksanaan program kegiatan; Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja; Adanya sistem informasi kinerja RencanaKu yang membantu sinkronisasi proses perencanaan serta sistem informasi kinerja SakipKu dan MonevKu yang membantu pemantauan kinerja dan evaluasi di seluruh SKPD; Koordinasi pemanfaatan ruang secara optimal; Efektifnya penyebarluasan informasi tata ruang.

24 17 Gambar 3.2 Bupati Kulon Progo menerima penghargaan Anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Gubernur DIY Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya: Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan; Kurang optimalnya koordinasi dan keterpaduan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan; Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; Perangkat pengendalian zonasi (RDTR) belum tertuang dalam bentuk peraturan daerah; Kurangnya ketaatan masyarakat terhadap aturan Rencana Tata Ruang Wilayah. Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi: - Pengoptimalan fungsi perencanaan dengan peningkatan koordinasi antar bidang serta peningkatan kualitas pendampingan oleh bidang-bidang terhadap SKPD yang diampu. - Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini (up to date) sebagai bahan perencanaan di semua bidang/sektor. - Mengoptimalkan IPTEK melalui penyebarluasan informasi terutama dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. - Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.

25 18 - Mendorong terwujudnya Perda RDTR - Meningkatkan penyebarluasan informasi tentang tata ruang. - Melakukan penegakan aturan tata ruang. III.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur yang terlihat pada grafik berikut: Kepala Sekretariat Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Praswil Tata Ruang & Lingk. Hidup Bidang Perekonomian Bidang Pemerintahan Bidang Rendalitbangtik Kondisi Pegawai Kebutuhan Pegawai Gambar 3.3 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam hal sarana dan prasarana, di tahun 2016 Bappeda Kulon Progo memiliki asset yang dirinci sebagai berikut: Tabel 3.5 Asset Bappeda Kulon Progo Tahun 2016 No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item 1. Asset tetap ekstrakomptabel Asset tetap intrakomptabel Jumlah Jumlah asset yang tidak dipakai di tahun 2016 berdasarkan usulan penghapusan barang adalah sebagai berikut:

26 19 Tabel 3.6 Asset Tidak Dipakai Tahun 2016 No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item 1. Asset tetap ekstrakomptabel a. Usulan penghapusan Bulan Juni 2016 b. Usulan penghapusan Bulan Desember Asset tetap intrakomptabel a. Usulan penghapusan Bulan Juni 2016 b. Usulan penghapusan Bulan Desember Jumlah III.1.6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Urusan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya capaian kinerja program yaitu sebagai berikut: A. Urusan Perencanaan Pembangunan 1. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Kegiatan-kegiatan: a. Pelayanan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi; b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten. 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan-kegiatan: a. Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi b. Monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan dana lainnya e. Penyusunan Data Dasar Spasial f. Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan g. Perencanaan pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, dan Penanaman Modal h. Perencanaan pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan i. Perencanaan pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan j. Perencanaan pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan k. Perencanaan pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup

27 20 l. Perencanaan pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan m. Perencanaan pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan n. Perencanaan pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum o. Perencanaan pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan, dan Poldagri p. Pemantauan dan evaluasi SDGs q. Penyusunan perencanaan percepatan pembangunan sanitasi permukiman r. Penyusunan RKPD s. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS t. Penyusunan rancangan RPJMD u. Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan B. Urusan Statistik 1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan-kegiatan: a. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); b. Penyusunan Data Statistik Daerah; c. Penyusunan Data Keluarga Miskin. Gambar 3.4 Musrenbang RKPD Tahun 2016 Program dan kegiatan dalam urusan penataan ruang yang mendukung tercapainya target kinerja kesesuaian pemanfaatan ruang yaitu sebagai berikut:

28 21 1. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan: Pengendalian pemanfaatan ruang Gambar 3.5 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo III.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 92,15% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap urusan sebesar 92,43%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar 91,68%. Jika dilihat dari realisasi anggaran tiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang (96,86%) disusul dengan program/kegiatan di sasaran meningkatnya kinerja perencanaan (91,32%). Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun

29 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-sasaran Tahun 2016 No. Sasaran Anggaran Realisasi % Realisasi 1 Meningkatnya kinerja Rp ,00 Rp ,00 91,32% perencanaan 2 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Rp ,00 Rp ,00 96,86% Jumlah Rp ,00 Rp ,00 92,34% Belanja langsung program Rp ,00 Rp ,00 91,68% kegiatan setiap SKPD Total belanja langsung Rp ,00 Rp ,00 92,15% Realisasi anggaran untuk kedua sasaran berada di atas 90%, serta realisasi anggaran belanja langsung juga berada di atas 90%. Hal tersebut menandakan bahwa penyerapan anggaran sudah baik. Pencapaian kinerja dari SKPD tidak terlepas dari jumlah anggaran yang dimiliki. Perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut: Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja perencanaan Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 Kinerja Keuangan Indikator target Realisasi % Program Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian kinerja program 90,00% 93,04% 103,38 Kerjasama Pengembangan IPTEK Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah % , , ,95 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 81,07% 82,56% 101,84 Perencanaan Tata Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang , ,65 Berdasarkan tabel 3.8 terlihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran stategis pertama, yaitu Meningkatnya kinerja perencanaan, SKPD didukung dengan 3 program pada 2 urusan (Perencanaan Pembangunan dan Statistik). Realisasi indikator sebesar 103,38% dari

30 23 target diperoleh dengan dukungan realisasi keuangan dari Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 99,09%, Program Perencanaan Pembangunan Daerah 92,12%, dan Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah 85,95%. Dari tabel 3.8 juga terlihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran stategis kedua, Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang, SKPD didukung dengan 2 program pada Urusan Penataan Ruang. Realisasi indikator sebesar 101,84% dari target diperoleh dengan dukungan realisasi keuangan dari Program Perencanaan Tata Ruang 96,94% dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 96,65%.

31 24 BAB IV PENUTUP L aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Bappeda merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Kulon Progo. Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2016 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Bappeda Tahun Pada tahun 2016 Bappeda berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu indikator sasaran strategis capaian kinerja program telah melebihi target, yaitu sebesar 93,04% dan indikator sasaran strategis persentase kesesuaian pemanfaatan ruang telah melebihi target, yaitu sebesar 82,56%. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud.

32 LAMPIRAN LAMPIRAN Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo Perjanjian Kinerja Bagan Alir Kesesuaian Perubahan Renstra Bappeda dan Perubahan RPJMD Kab. Kulon Progo Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo

33

34 Lampiran 1. Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo KEPALA Ir. Agus Langgeng Basuki Kelompok Jabatan Fungsional SEKRETARIAT Drs. Wahyu Pujianto SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Retno DH., S.Si., M.T. SUB BAGIAN PERENCANAAN Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev. SUB BAGIAN KEUANGAN Adi Mindarta, S.E. BIDANG PEREKONOMIAN Hesti Suryandari, SP., M.Si. BIDANG PRASWIL, TR & LH Taufik Prihadi, S.E. BIDANG PEMERINTAHAN Dra. Siti Muqodimah BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Sri Wijayanti, S.Hut., M.Si. BIDANG PERENCANAAN,PENGENDALIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN STATISTIK Ir. Maria Indrati Andayani SUBID PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, PARIWISATA, DAN PENANAMAN MODAL Endah Dwilestari, S.Si., M.Ec.Dev. SUBID PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, & KELAUTAN Fajar Pramukti, S.E. SUBID PU & PERUMAHAN Didik Wijanarto, S.E. SUBID TR & PERHUBUNGAN Eko Setyo Nugroho, S.Hut., M.Sc. SUBID ESDM & LH Eny Sulistyawati, S.H. SUBID PEMERINTAHAN UMUM Budi, S.IP., M.M. SUBID KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, & POLDAGRI Risdiyanto N., S.STP., M.Eng. UPTB SUBID PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN Arif Martono,S.Si.,M.Si. SUBID SOSIAL & KESEHATAN Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T. SUBID PERENCANAAN C. Susy Setyo Cahyani, S.T., SUBID PENGENDALIAN Sutarman,S.STP., M.Eng. SUBID PENELITIAN PENGEMBANGAN STATISTIK Agus Setiawan, S.Hut.

35 Lampiran 2. Perjanjian Kinerja PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No. 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp. (0274) , (0274) Psw. 1202, Fax. (0274) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan : Ir. AGUS LANGGENG BASUKI : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan : dr. H. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K) : Bupati Kulon Progo Selanjutnya disebut pihak kedua PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Wates, 6 Januari 2016 Pihak Pertama Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

36 PERJANJIAN KINERJA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN : 2016 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya kinerja perencanaan Capaian kinerja program persen (%) 90 2 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang persen (%) 81,07 No. Program Anggaran 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran ,00 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja ,00 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD ,00 5 Program Perencanaan Tata Ruang ,00 6 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ,00 7 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK ,00 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah ,00 9 Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah , ,00 6 Januari 2016 Kepala Bappeda Kulon Progo, Ir. Agus Langgeng Basuki

37 Lampiran 3. Bagan Alir Kesesuaian Perubahan Renstra Bappeda dan Perubahan RPJMD Kab. Kulon Progo

38 Lampiran 4. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo 1. Kegiatan Penyusunan RKPD Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kegiatan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penjabat Bupati Kulon Progo menyerahkan Rapot Kinerja SKPD Terbaik Triwulan III

39 3. Kegiatan Penyusunan Data Keluarga Miskin Bimtek Sistem Pengawasan Intern Pemerintah 4. Kegiatan Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Kunjungan Dewan Riset Daerah (DRD) ke Bojonegoro

40 Launching Implementasi Program TANDES (Terus Makaryo Mbangun Deso) Penyerahan Penghargaan Anygerah IPTEK KREANOVA Menoreh ke-3

41 Kulon Progo menerima penghargaan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) 5. Kegiatan Penyusunan data keluarga miskin Sosialisasi pendataan status sosial keluarga

42 6. Kegiatan Pelayanan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi Audiensi KKN UGM dengan Bupati Kulon Progo Koordinasi kerjasama Pemda dengan Sekolah Vokasi UGM

43 7. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan Monev kondisi Jalan Sindon - Kriyan