S A T U A N K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H ( R E N J A S K P D )

Transkripsi

1 RENCANA KERJA S A T U A N K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H ( R E N J A S K P D ) 2017

2 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Taufiq, Hidayah Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Ba Perencanaan Pembangunan Daerah (Renja Bappeda) Tahun 2017 dapat dilaksanakan. Perubahan kelembagaan perangkat daerah seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menyesuaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RKPD, dengan kelembagaan baru sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Renja Bappeda Tahun 2017 merupakan acuan perencanaan program kegiatan Bappeda, sebagai SKPD, selama satu tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2017 serta pedoman perencanaan lainnya. Dengan aya penyesuaian RKPD sesuai perda kelembagaan yang baru, maka Renja Bappeda dilakukan penyesuaian sesuai tugas pokok, fungsi kewenangan yang diemban oleh Bappeda dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Kabupaten Jombang. Sistematika dokumen Renja Bappeda mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Harapan kami semoga Renja Bappeda ini bisa digunakan sebagai acuan/ pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis, partisipatif, akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Jombang, 12 Oktober 2016 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si Pembina Utama Muda NIP i

3 D A F T A R I S I KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... ii ii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang... I Landasan Hukum... I Maksud Tujuan... I Sistematika Penulisan... I 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu Capaian Renstra Bappeda... II Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda... II Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Bappeda... II Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat... II 24 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Kabupaten... III Tujuan Sasaran Renja Bappeda... III Tujuan... III Sasaran... III Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... III Kegiatan... III 74 BAB IV PENUTUP i

4 - 1 - PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. KH. Wakhid Hasyim Nomor 137 Telepon (0321) Fax. (0321) Jombang PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR: 188/ /415.38/2016 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG, Menimbang Mengingat : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun , diperlukan perencanaan kerja sebagai arah indikator kinerja SKPD sesuai tugas fungsi SKPD dalam jangka waktu tahun 2017; b. Bahwa pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Jombang Nomor /.../ /2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017; c. bahwa berdasarkan ketentuan lampiran VI huruf E.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan bahwa penetapan Renja SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari setelah Renja SKPD disahkan oleh kepala daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b c, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 dalam suatu Peraturan Kepala Bappeda. : 1. Ung-Ung Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Ung-Ung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Ung-Ung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Ung-Ung Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Ung-Ung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5 Ung-Ung Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Ung-Ung Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Ung- Ung Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor../D); 18. Peraturan Bupati Jombang Nomor.. Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor../E);

6 - 3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Rencana Kerja Ba Perencanaan Pembangunan Daerah (Renja Bappeda) Kabupaten Jombang Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk tahun KEDUA : Renja Bappeda Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bag Perencanaan Pembangunan Daerah ini. KETIGA : Belanja yang tercantum dalam Renja Bappeda Tahun 2017 merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan. KEEMPAT : indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Bappeda dapat berubah sesuai pengalikasian anggaran. KELIMA : Renja Bappeda merupakan pedoman bagi Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD tahun KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jombang Pada tanggal : 12 Oktober 2016 KEPALA Ba Perencanaan Pembangunan Daerah EKSAN GUNAJATI

7 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka percepatan pencapaian tingkat layanan kinerja pembangunan yang maksimal serta pencapaian visi misi daerah untuk pembangunan suatu wilayah, maka perencanaan menduduki peran yang sangat vital dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat menentukan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Jombang mengingat beberapa hal sebagai berikut: 1. Renja Bappeda merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi program Bappeda seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 2. Renja Bappeda merupakan acuan bagi Bappeda untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun berkenaan; 3. Renja Bappeda merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Bappeda dalam rangka pengukuran capaian kinerja Bappeda. Mengingat arti penting dari Renja Bappeda, maka penyusunan Renja Bappeda diupayakan dapat mengakomodasi proses pendekatan perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selain daripada itu, guna sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan pusat daerah, maka hal-hal yang ditekankan dalam Peraturan Menteri Dalam I - 1

8 Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017 juga menjadi bahan pertimbangan. Dengan terbitnya Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Jombang menindaklanjuti peraturan dimaksud dengan merubah kelembagaan perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Secara lebih lanjut, mendasar pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang menyesuaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RKPD, dengan organisasi perangkat daerah yang baru. Kondisi tersebut mengandung makna bahwa dokumen Renja SKPD yang merupakan bagian dari rancangan program, kegiatan, anggaran, serta kebijakan kinerja yang bermuara pada RKPD juga harus disesuaikan. Dalam perda kelembagaan yang baru, Bappeda merupakan perangkat daerah yang masuk pada klasifikasi ba yang menyelenggarakan unsur penunjang pemerintahan daerah. Dengan klasifikasi tersebut, Bappeda lebih dititiberatkan untuk mengelola unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten pada unsur perencanaan unsur penelitian pengembangan. Dengan tugas pokok fungsi yang baru, maka urusan statistik telah dikelola oleh organisasi perangkat daerah lainnya Landasan hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 adalah: 1. Ung-Ung Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Ung-Ung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Ung-Ung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Ung-Ung Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); I - 2

9 5. Ung-Ung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Ung-Ung Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Ung-Ung Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); I - 3

10 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E); 19. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor../D); 22. Peraturan Bupati Jombang Nomor.. Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Jabatan Struktural Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor../D); 23. Peraturan Bupati Nomor.. Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor../E) Maksud Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memuat program kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas fungsinya selama tahun Segkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 adalah: 1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang; 2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program kegiatan secara terpadu, terarah terukur; 3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam memahami menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun; I - 4

11 4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan Ba Perencanaan Pembangunan Daerah pada rentang 1 (satu) tahun Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Ba Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang; 1.2. Landasan Hukum; 1.3. Maksud Tujuan; 1.4. Sistematika Penulisan; BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu Capaian Renstra Bappeda; 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda; 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Bappeda; 2.4. Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat; BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Kabupaten; 3.2. Tujuan Sasaran Renja Bappeda; 3.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 3.4. Kegiatan; BAB IV PENUTUP I - 5

12 BAB II EVALUASI PELAKS ANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Rencana Strategis Ba Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas, pokok, fungsi urusan dalam melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah di big perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan statistik daerah, maka visi adalah Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Sinergis, Partisipatif, Inovatif, Berkualitas menuju Jombang Sejahtera. Oleh karena itu, Bappeda selaku institusi perencanaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang harus mampu menjadi pemimpin di dalam menghasilkan perencanaan yang responsif, kreatif, inovatif berkualitas serta mampu menjawab berbagai perubahan lingkungan tantangan globalisasi dengan tetap berprinsip keterbukaan maupun keadilan. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan dalam Renstra adalah: 1. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Sinergis, Partisipatif Inovatif; 2. Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan sektoral, penelitian pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah; 3. Meningkatnya Pengendalian Rencana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten. Dalam mewujudkan arah kebijakan sasaran di dalam Renstra tersebut, telah direalisasikan ke dalam 15 program 64 kegiatan pada tahun Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2015 serta hambatan permasalahan yang terjadi selama realisasi APBD tahun 2015 tentunya kebijakan/ rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain: A. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2015, realisasi dari anggaran APBD tahun 2015 yang direncanakan masih banyak yang belum terealisasi secara maksimal diantaranya: 1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana, belum dapat terealisasi; 2. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga, dengan capaian sebesar 49,96%; 3. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan capaian sebesar 51,47%; 4. Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD, dengan capaian sebesar 55,1%; 5. Kegiatan Fasilitasi Persetujuan Substansi RDTR Bagian Wilayah Perkotaan, dengan capaian sebesar 60,65%; 6. Kegiatan Monitoring, evaluasi pelaporan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I, dengan capaian sebesar 64,13%; II - 1

13 7. Kegiatan Penyusunan Data Makro Ekonomi Daerah, dengan capaian sebesar 64,22%; 8. Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kab. Jombang, dengan capaian sebesar 66,85%; 9. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan WISMP), dengan capaian sebesar 73,35%; 10. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/seg/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional, dengan capaian sebesar 73,62%; 11. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif, dengan capaian sebesar 73,78%; 12. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/seg/berat sarana prasarana gedung kantor, dengan capaian sebesar 79,88%; 13. Kegiatan Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah, dengan capaian sebesar 79,97%; 14. Kegiatan Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah, dengan capaian sebesar 81,16%; 15. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Big Fisik Prasarana, dengan capaian sebesar 84,09%; 16. Kegiatan Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah, dengan capaian sebesar 84,81%; 17. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan capaian sebesar 86,45%; 18. Kegiatan Koordinasi Penelitian Pengembangan, dengan capaian sebesar 87,37%; 19. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Big Ekonomi, dengan capaian sebesar 89,16%. B. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2015, ada beberapa kegiatan yang sudah terealisasi melebihi 90% dari anggaran APBD tahun 2015 seperti yang telah direncanakan, diantaranya: 1. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dengan capaian sebesar 92,08%; 2. Kegiatan Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang, dengan capaian sebesar 93,38%; 3. Kegiatan Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek, dengan capaian sebesar 93,55%; 4. Kegiatan Penyusunan indikator ekonomi daerah, dengan capaian sebesar 93,55%; 5. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah, dengan capaian sebesar 94,07%; II - 2

14 6. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prasarana Sarana Utilitas Perumahan, dengan capaian sebesar 94,16%; 7. Kegiatan Pendampingan PNPM Perkotaan, dengan capaian sebesar 94,5%; 8. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan Infrastruktur Perumahan, dengan capaian sebesar 95,79%; 9. Kegiatan Penyusunan Pembangunan Wilayah Terpadu, dengan capaian sebesar 95,88%; 10. Kegiatan Penyusunan profil gender profil anak, dengan capaian sebesar 96,09%; 11. Kegiatan Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang, dengan capaian sebesar 96,17%; 12. Kegiatan Kajian strategi pengembangan objek wisata religi di kawasan makam Presiden RI Ke-4 KH. Abdurrahman Wahid, dengan capaian sebesar 96,32%; 13. Kegiatan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dengan capaian sebesar 96,39%; 14. Kegiatan Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman air minum, dengan capaian sebesar 96,4%; 15. Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek, dengan capaian sebesar 96,5%; 16. Kegiatan Pengadaan sarana prasarana gedung kantor, dengan capaian sebesar 96,51%; 17. Kegiatan Penyusunan dokumen sanitasi, dengan capaian sebesar 96,51% 18. Kegiatan Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP), dengan capaian sebesar 96,64%; 19. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Data Spasial, dengan capaian sebesar 96,65%; 20. Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang, dengan capaian sebesar 96,65%; 21. Kegiatan Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang, dengan capaian sebesar 96,81%; 22. Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, dengan capaian sebesar 96,82% 23. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Big Sosial Dan Budaya, dengan capaian sebesar 97,27%; 24. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD, dengan capaian sebesar 97,35% 25. Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan capaian sebesar 97,45%; 26. Kegiatan Kajian Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang, dengan capaian sebesar 97,5%; II - 3

15 27. Kegiatan Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek, dengan capaian sebesar 97,94%; 28. Kegiatan Penyusunan indeks gini, dengan capaian sebesar 98,26%; 29. Kegiatan Penyusunan KUA PPAS, dengan capaian sebesar 98,4%; 30. Kegiatan Evaluasi RTRW, dengan capaian sebesar 98,47%; 31. Kegiatan Penyusunan rencana induk pariwisata daerah, dengan capaian sebesar 98,47%; 32. Kegiatan Penyusunan Data Inflasi Daerah, dengan capaian sebesar 98,49%; 33. Kegiatan Koordinasi/fasilitasi aksi PPK (Pencegahan pemberantasan korupsi), dengan capaian sebesar 98,54%; 34. Kegiatan Pengembangan sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan, dengan capaian sebesar 98,78%; 35. Kegiatan SIPPD Monev, dengan capaian sebesar 98,8%; 36. Kegiatan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Daerah, dengan capaian sebesar 98,83%; 37. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh, dengan capaian sebesar, dengan capaian sebesar 99,05%; 38. Kegiatan Penyusunan Profil Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang, dengan capaian sebesar 99,06%; 39. Kegiatan Pemeliharaaan SIPPD, dengan capaian sebesar 99,24%; 40. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan SKPD, dengan capaian sebesar 99,27%; 41. Kegiatan Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah, dengan capaian sebesar 99,33%; 42. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD, dengan capaian sebesar 99,42%; 43. Kegiatan Penyusunan rencana kerja SKPD, dengan capaian sebesar 99,54%; 44. Kegiatan Kajian kebijakan penganggaran daerah, dengan capaian sebesar 99,55%; 45. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, dengan capaian sebesar 100%. C. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya: A. Banyaknya CSR yang tidak melalui Sekretariat Tetap yang dibentuk, sehingga kegiatan monitoring evaluasi terhambat; B. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyesuaian rancangan Perda dokumen rencana rinci yang merupakan tindak lanjut dari Perda RT/RW; Proses yang panjang bertahap serta banyaknya wilayah perkotaan yang harus diakomodir II - 4

16 dalam perencanaan tata ruang;belum tersedianya peta resolusi tinggi sebagai salah satu prasyarat pendukung persetujuan substansi RDTR; C. Masih kurangnya keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan data yang dibutuhkan. D. Aya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif professional, diantaranya: 1. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan perencanaan pembangunan, contohnya : IPM, NTP, data inflasi; 2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berbasis Web di daerah Kabupaten Jombang; 3. Terkoordinasinya perencanaan pembangunan big fisik prasarana guna mempercepat perbaikan infrastruktur baik di Kabupaten maupun Perdesaan; 4. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal indikator kinerja kunci yang ada; 5. Aya kebijakan strategi dalam peningkatan penguatan ketahanan pangan, sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan petani; 6. Tercapainya sinkronisasi, koordinasi monitoring penanggulangan kemiskinan serta tindak pencegahan korupsi; 7. Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya dalam big kesehatan pendidikan. E. Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi factor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3, terkait dengan perencanaan proyek penganggarannya; 2. Meningkatkan proses perencanaan penganggaran program kegiatan secara matang terpadu; 3. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD tahun 2015; 4. Melakukan sinkronisasi koordinasi kepada SKPD untuk mempedomani dokumen RPJMD yang dijabarkan ke dalam Renstra SKPD, sebagai arah kebijakan strategi pembangunan dalam menentukan program kegiatan di setiap SKPD; 5. Meningkatkan fasilitas sarana prasarana penunjang tupoksi dilingkup Bappeda. Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda serta pencapaian target Renstra Bappeda Tahun sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut: II - 5

17 TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2014 Kode Urusan/Big Urusan Pemerintahan Daerah /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014 Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2015 Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Renja SKPD Tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016) Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016 Rencana Capaian Kinerja Kegiatan S/D Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Urusan penataan ruang 1 5 Big Penataan ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang Persentase pelayanan rekomendasi izin pemanfaatan ruang sesuai dengan SOP Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfataan ruang Perencanaan Tata Ruang Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun terhadap jumlah kecamatan (dok yg harus disusun) Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Terbentuknnya sistem informasi penataan ruang manajemen data spasial 90 % 70% 75% 75% 100% 80% 59,78% 66,39% 728 Rekomenda si % ,78% 57,14 % 42,85% 57,14% 57,14% 100% 57,14% 57,14% 100% 4 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 paket 50% II - 6

18 Kode Urusan/Big Urusan Pemerintahan Daerah /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Evaluasi RTRW Penyusunan dokumen Kebijakan Strategi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Penyusunan Pembangunan Wilayah Terpadu Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek Tersusunya dokumen pembangunan wilayah terpadu Terlaksananya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Jombang Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Diwek Tersedianya dokumen Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang Tersedianya dokumen Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek Tersusunnya analisis data spasial RDTR Perkotaan Jombang Tersusunnya analisis data spasial RDTR Perkotaan Diwek Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014 Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2015 Renja SKPD Tahun Realisasi Renja SKPD Tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016) Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016 Rencana Capaian Kinerja Kegiatan S/D Tahun % % % % % % % % 1 1 Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% II - 7

19 Kode Urusan/Big Urusan Pemerintahan Daerah /Kegiatan Fasilitasi Persetujuan Substansi RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014 Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2015 Renja SKPD Tahun Realisasi Renja SKPD Tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016) Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016 Rencana Capaian Kinerja Kegiatan S/D Tahun % 1 1 Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 100% 1 Urusan Perencanaan Pembangunan 1 6 Big Urusan Perencanaan Pembangunan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan sarana prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/seg/berat sarana prasarana gedung kantor Penunjang kelancaran administrasi perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran guna meningkatkan kinerja aparatur Ketersediaan sarana prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan Tersedianya peralatan perlengkapan gedung kantor yaitu printer, notebook, mesin ketik, almari buku, Handy Talkie, mesin penghancur kertas, komputer/pc Terpeliharanya peralatan perlengkapan gedung kantor 90 % 87,40% 86% 86% 100% 83% 86% 86% 90% 87,40% 86% 86% 100% 83% 86% 86% 60 % 49,80% 54,32% 54,32% 54% 53,31% 53,31% 53,31% 50 % 35,39% 39% 39% 100% 41,51% 38,70% 38,70% 95 % 84% 95,56% 95,56% 100% 92,08% 92,08% 92,08% II - 8

20 Kode Urusan/Big Urusan Pemerintahan Daerah /Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/seg/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu perencanaan Strategis Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Penyusunan rencana kerja SKPD dokumen Renja SKPD tahunan sebagai rencana program/kegiatan SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan SKPD Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014 Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2015 Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Renja SKPD Tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016) Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016 Rencana Capaian Kinerja Kegiatan S/D Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 20 % 14,40% 14,40% 14,40% 100% 14,40% 14,40% 14,40% Kualitas kinerja aparatur 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Aya pakaian olah raga 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 60% pada hari-hari tertentu Nilai evaluasi AKIP B C CC CC 100% B B 100% Pengadministrasian Laporan Capaian Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan Pengadministrasian dokumen laporan keuangan semester, prognosis akhir tahun secara tertib Kerjasama Pembangunan Tingkat keselarasan program CSR/PKBL dengan program pemerintah daerah 11 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 3 Paket % 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 60% 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 60% 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% II - 9

21 Kode Urusan/Big Urusan Pemerintahan Daerah /Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Koordinasi, sinergitas monitoring pelaksanaan program CSR-PKBL di Kabupaten Jombang, serta fasilitasi tim koordinasi perencanaan program CSR- PKBL Kabupaten Jombang Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014 Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2015 Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Renja SKPD Tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016) Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016 Rencana Capaian Kinerja Kegiatan S/D Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Penyusunan Naskah Akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Kemampuan aparatur perencana menjadi lebih handal berkualitas naskah akademis SKPD bappeda Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD Penyusunan Rancangan RPJMD RPJMD lima tahunan Penyusunan Rancangan RKPD RKPD tahun berikutnya Perubahan RKPD Tahun berjalan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jombang Tahun 2014 > % 100% 0 0% Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 1 0% % % % 25% 63.63% 60% II - 10

22 Kode Urusan/Big Urusan Pemerintahan Daerah /Kegiatan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Penyusunan KUA PPAS Tersusunnya dokumen KUA PPAS Pemeliharaaan SIPPD Terlaksananya pembaharuan sistem perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Penyusunan indikator ekonomi daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Big Ekonomi Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah database SIPPD Prosentase dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti Masterplan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jombang analisis perencanaan ekonomi Koordinasi sosialisasi dalam rangka sinkronisasi sinergitas pelaksanaan pembangunan big ekonomi perencanaan peningkatan mutu pelayanan sarana agribisnis daerah dokumen FS sarana prasarana ekonomi wilayah daerah Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014 Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2015 Renja SKPD Tahun Realisasi Renja SKPD Tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016) Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016 Rencana Capaian Kinerja Kegiatan S/D Tahun % 3 7 Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 60% 63.63% 69,23% % 58,33% 72,73% 72,73% 100% 75,00% 75,00% 75,00% 5 2 dokumen % % % % % 42.85% 60% 50% II - 11

23 Kode Urusan/Big Urusan Pemerintahan Daerah /Kegiatan Monitoring, evaluasi pelaporan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I perencanaan sosial budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Big Sosial Dan Budaya Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Monitoring evaluasi pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan yang ada pada masterplan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I Kabupaten Jombang monev pelaksanaan SPM ketahanan pangan Tingkat kesesuaian indikator target program - program pembangunan Sosial Budaya dalam RKPD dengan RPJMD Fasilitasi koordinasi kegiatan big sosbud dengan SKPD SKPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan stakeholders Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014 Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2015 Renja SKPD Tahun Realisasi Renja SKPD Tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016) Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016 Rencana Capaian Kinerja Kegiatan S/D Tahun % 3 7 Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 46,67% 90 % 80% 83% 83% 100% 85% 85% 94,44% 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 360 bulan 60% 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 360 bulan 60% II - 12

24 Kode Urusan/Big Urusan Pemerintahan Daerah /Kegiatan Pendampingan PNPM Perkotaan Pengembangan sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan Koordinasi/fasilitasi aksi PPK (Pencegahan pemberantasan korupsi) Penyusunan rencana induk pariwisata daerah Penyusunan profil gender profil anak Penyusunan Indikator Kesejahteraan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Terdampinginya program PNPM Perkotaan/P2KP yang terdiri 7 Kecamatan 113 Desa di kabupaten Jombang serta pendampingan PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman berbasis komunitas) di 2 desa. Pelaksanaan sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan Pelaksanaan koordinasi/fasilitasi aksi PPK Rencana Induk Pariwisata Daerah Profil Gender Profil Anak Tersusunnya buku indikator kesejahteraan daerah Koordinasi big bersama dengan SKPD stakeholders, sesuai dengan SKPD, Akademisi stakeholders, sesuai dengan isu-isu aktual dalam RPJMD Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) Tahun Kec, 113 Desa 7 Kec, 113 Desa Realisasi Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014 Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2015 Renja SKPD Tahun Kec, 113 Desa Realisasi Renja SKPD Tahun Kec, 113 Desa Tingkat Realisasi (%) Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016) 100% 7 Kec, 113 Desa Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016 Rencana Capaian Kinerja Kegiatan S/D Tahun Kec, 113 Desa Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 5 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 100% 1 Sistem 3 60% 8 Tribulan 4 tribulan 4 tribulan 100% 4 tribulan 8 tribulan 100% Paket 1 paket % 1 100% 2 100% 2 100% 2 Paket 5 Paket 56% 1 100% % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 88,89% 50% II - 13

25 Kode Urusan/Big Urusan Pemerintahan Daerah /Kegiatan Koordinasi Penelitian Pengembangan Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah Kajian strategi pengembangan objek wisata religi di kawasan makam Presiden RI Ke-4 KH. Abdurrahman Wahid Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kab. Jombang Kajian Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang Penyusunan Profil Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang Kajian kebijakan penganggaran daerah Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Koordinasi big kelitbangan bersama dengan SKPD, Akademisi stakeholders, sesuai dengan isu-isu aktual dalam RPJMD kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah kajian strategi pengembangan objek wisata religi Makam Presiden RI Ke-4 KH. Abdurrahman Wahid pemetaan zonasi potensi ekonomi sosial budaya dalam mendukung SIDA Kabupaten Jombang Kajian Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Kabupaten Jombang Penyusunan Profil Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang Kajian Kebijakan Penganggaran Daerah Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014 Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2015 Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Renja SKPD Tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016) Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016 Rencana Capaian Kinerja Kegiatan S/D Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% % % % % % % 1 50% 100% 100% 100% 100% 100% II - 14

26 Kode Urusan/Big Urusan Pemerintahan Daerah /Kegiatan Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan Big Fisik Prasarana Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman air minum Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah Sumber daya alam dalam RKPD dengan RPJMD sinkronisasi program-program perencanaan pembangunan big fisik prasarana Review dokumen SSK/MPSS, operasional pokja PPSP, koordinasi big sanitasi perkotaan air minum RPIJMD tahun Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014 Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2015 Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Renja SKPD Tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016) Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016 Rencana Capaian Kinerja Kegiatan S/D Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 90 % 80% 90% 90% 100% 90% 90% 100% % % % % 60% 60% Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan WISMP) Pengelolaan sisitem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan WISMP) Penyusunan dokumen sanitasi dokumen sanitasi Kabupaten Jombang 24 Daerah irigasi 31 Daerah irigasi DI 7 DI 7 DI 100% 7 DI 17 DI 70.83% 3 DI 7 DI 7 DI 100% 7 DI 17 DI 54.83% 3 100% 3 100% II - 15

27 Kode Urusan/Big Urusan Pemerintahan Daerah /Kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan Infrastruktur Perumahan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Pengendalian Evaluasi Kinerja Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) kebijakan strategi pembangunan infrastruktur kawasan permukiman kumuh kebijakan strategi pembangunan infrastruktur perumahan Naskah Akademis Raperda Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Persentase SKPD yang berkinerja baik Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaporan kegiatan yang berkualitas dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber dari pusat provinsi SIPPD Monev Sistem monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014 Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2015 Renja SKPD Tahun Realisasi Renja SKPD Tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016) Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016 Rencana Capaian Kinerja Kegiatan S/D Tahun % % % 1 Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 36 Bulan 60% % 2 100% 100% 100% 100% Urusan Statistik 1 23 Big Statistik pengembangan data/informasi/statistik daerah Tingkat Integrasi data SKPD Yang Terpadu 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% II - 16

28 Kode Urusan/Big Urusan Pemerintahan Daerah /Kegiatan Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indikator Kinerja (outcome/kegiatan output) Data Statistik Kondisi Umum Daerah Penyusunan pengolahan data IPM Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) Penyusunan pengolahan data NTP Penyusunan Data Inflasi Daerah Data Inflasi Daerah Kinerja Capaian (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014 Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2015 Renja SKPD Tahun Penyusunan indeks gini indeks gini Penyusunan Data Makro Ekonomi Data Makro 1 1 Daerah Ekonomi Daerah Realisasi Renja SKPD Tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016) Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2016 Rencana Capaian Kinerja Kegiatan S/D Tahun % % % % % % 1 Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%) 50% 60% 60% 50% 50% 100% II - 17

29 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-ilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pembangunan daerah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan kegagalan suatu perencanaan sangat bergantung dari proses perencanaan yang dilaksanakan, baik dari tingkat bawah (bottom-up) dari tingkat atas (top-down) maupun dalam proses perencanaan yang teknokratik serta partisipatif, sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pembangunan yang lebih baik. Dalam mengukur keberhasilan dari tujuan sasaran kinerja Bappeda, maka ditetapkan beberapa rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang sinergis, partisipatif akuntabel untuk mencapai tujuan sasaran pembangunan daerah, yaitu: A. Terakomodirnya usulan-usulan program/kegiatan, baik reguler maupun PID, dari tingkat Desa maupun sampai dengan tingkat Kabupaten yang dilaksanakan dalam Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD sampai dengan Musrenbang Kabupaten; B. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun ; C. Tersedianya dokumen RPJMD Tahun yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun ; D. Penjabaran program kegiatan RPJMD Tahun yang dituangkan di dalam prioritas pembangunan daerah serta target/sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada setiap tahapan tahun perencanaan ke dalam RKPD; E. Tersedianya dokumen RKPD, baik RKPD murni maupun Perubahan RKPD, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jombang; F. Tersedianya informasi/data dokumen yang digunakan sebagai rujukan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah; G. Sinkronisasi antara program kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bappeda untuk tahun 2014 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut: II - 18