LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo, Telp. (0274)773247, Fax. (0274) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

2 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I URAIAN SINGKAT ORGANISASI... 1 I.1 Fungsi Bappeda... 1 I.2 Struktur Organisasi... 1 I.3 Isu Strategis... 3 BAB II PERENCANAAN KINERJA... 8 II.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SKPD... 8 II.2 Rencana Kinerja Tahunan II.3 Perjanjian Kinerja.. 12 II.4 Rencana Penganggaran.. 13 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1 Capaian Kinerja Organisasi III.1.1 Sasaran Meningkatnya Kinerja Perencanaan III.1.2 Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang III.2 Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN B a p p e d a K u l o n P r o g o

3 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo... 4 Tabel 1.2 Identifikasi... Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)... 6 Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan... 9 Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kulon Progo Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Tahun Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun Tabel 3.3 Asset Bappeda Kulon Progo Tahun Tabel 3.4 Asset Tidak Dipakai Tahun Tabel 3.5 Capaian indikator Kinerja Sasaran I Tahun Tabel 3.6 Capaian indikator Kinerja Sasaran II Tahun Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-sasaran Tahun Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun B a p p e d a K u l o n P r o g o

4 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Sistem Informasi e-musrenbang dan e-plan dalam rangka meningkatkan efektivitas proses perencanaan... 8 Gambar 2.2 Rakor BKPRD Kabupaten Kulon Progo... 9 Gambar 3.1 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Gambar 3.2 Musrenbang RKPD Tahun Gambar 3.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo B a p p e d a K u l o n P r o g o

5 KATA PENGANTAR P uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kulon Progo Tahun Perwujudan good governance merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran birokrasinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LAKIP Bappeda) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun Diharapkan LAKIP Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda Kulon Progo dalam periode tahun Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Wates, 28 Januari 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO Kepala, Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP B a p p e d a K u l o n P r o g o

6 IKHTISAR EKSEKUTIF S ebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders, sehingga Bappeda dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya. Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun , LAKIP Tahun 2015 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Bappeda Kabupaten Kulon Progo dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, sasaran strategis. Visi jangka menengah Bappeda Kulon Progo tahun adalah: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan 2 (dua) misi Bappeda, yaitu: a) mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif; dan b) mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu adalah: 1) meningkatnya kinerja perencanaan; dan 2) meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Kulon Progo tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang telah ditetapkan, semua indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu: B a p p e d a K u l o n P r o g o

7 a. indikator sasaran strategis capaian kinerja program telah melebihi target, yaitu sebesar 93,73%. b. indikator sasaran strategis persentase kesesuaian pemanfaatan ruang telah melebihi target, yaitu sebesar 82,35%. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 91,31% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap urusan sebesar 91,99%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar 88,82%.

8 BAB I PENDAHULUAN I.1. FUNGSI BAPPEDA B erdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, tata ruang, statistik, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, tata ruang dan statistik, penelitian dan pengembangan. I.2. STRUKTUR ORGANISASI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 69 Tahun B a p p e d a K u l o n P r o g o 1

9 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Bappeda mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi; 2. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup; 3. Menyusun perencanaan pemerintahan; 4. Menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat; 5. Melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan, dan kegiatan penelitian pengembangan dan statistik; dan 6. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bappeda dibantu oleh aparat yang terdapat di dalam struktur organisasi Bappeda. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri dari: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Perencanaan 3) Sub Bagian Keuangan c. Bidang Perekonomian terdiri dari: 1) Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal 2) Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan d. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup terdiri dari: 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan 3) Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup e. Bidang Pemerintahan terdiri dari: B a p p e d a K u l o n P r o g o 2

10 1) Sub Bidang Pemerintahan Umum 2) Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri f. Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2) Sub Bidang Sosial dan Kesehatan g. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik terdiri dari: 1) Sub Bidang Perencanaan; 2) Sub Bidang Pengendalian; dan 3) Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik h. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu; i. Unit Pelaksana Teknis Badan Struktur organisasi Bappeda Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2012 terlampir. I.3. ISU STRATEGIS Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Bappeda adalah sebagai berikut: Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan; Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana; Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan; Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kinerja. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Bappeda dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut: B a p p e d a K u l o n P r o g o 3

11 Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Internal (Kewenangan SKPD) Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD) Permasalahan Pelayanan SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) Gambaran pelayanan SKPD Pelayanan permohonan rekomendasi tata ruang UU No. 26 Tahun 2007 PP No. 8 Tahun 2013 Permen PU No.11/PRT/M/20 09 Permen PU No.20 Tahun 2011 Permen PU No.01/PRT/M/20 13 Perda DIY No. 2 Tahun 2010 Perda KP No. 1 Tahun 2012 Kecepatan agenda rakor BKPRD Kecermatan telaah Ketentuan Peraturan Perundangan Ketersediaan Dokumen pendukung (RDTR) Kelengkapan info/dokumen pemohon Kesesuain lokasi eksisting dengan dokumen (sertifikat) Kurangnya dokumen pendukung (RDTR) Penyusunan perencanaan daerah tahunan dan 5 tahunan UU No. 25 Tahun 2004 PP No. 8 Tahun 2008 Permendagri No.54 Tahun 2010 Perda No. 14 Tahun 2007 Perda No.16 Tahun 2007 Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012 Perda Kulon Progo No.2 Tahun 2012 Ketersediaan sistem informasi kinerja Ketersediaan Sarana prasarana kerja Kecermatan verifikasi Kemampuan aparatur perencana Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda Pemahaman stakeholder akan arti penting perencanaan perbedaan antara data Sektoral dan data dari BPS Keterbatasan informasi mengenai dana APBN dan APBD DIY Belum optimalnya hasil perencanaan Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan Perda No.16 Tahun 2012 Perbup No.69 Tahun 2012 Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang Informasi kebijakan dari pemerintah dan pemerintah DIY Ketepatan dan B a p p e d a K u l o n P r o g o 4

12 Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Internal (Kewenangan SKPD) Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD) Permasalahan Pelayanan SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) Kecermatan Data dan Usulan Penyediaan data statistik memberikan ijin KKN UU No.14 Tahun 2008 PP No.61 Tahun 2010 Permendagri No. 8 Tahun 2014 Perda No.16 Tahun 2012 Perbup No.69 Tahun 2012 Kecermatan aparatur Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda Ketersediaan SIM data statistik daerah Kecepatan menanggapi permohonan Inventarisasi ijin yang sudah dikeluarkan Data Kebutuhan lokasi KKN dari Kecamatan Akurasi dan Ketepatan waktu data SKPD dan BPS Ketersediaan data base SKPD Konsistensi data Kelengkapan permohonan Belum tersedianya data secara lengkap, akurat dan up to date Data belum bisa diakses secara mudah oleh stakeholders - Kajian terhadap Renstra SKPD Bappeda DIY Memfasilitasi penelitian pengembanga n IPTEK kepada institusi dan masyarakat Koordinasi dengan Bappeda DIY Pelaporan ke Bappeda DIY tepat waktu Perda No.16 Tahun 2012 Perbup No.69 Tahhun 2012 UU No. 25 Tahun 2004 PP No. 8 Tahun 2008 Permendagri No.54 Tahun 2010 Inventarisasi penelitian/pene muan yang ada di Kulon Progo Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang Kemampuan masyarakat dalam mengaplikasikan IPTEK untuk penelitian Keterbatasan informasi mengenai dana APBD DIY Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK di masyarakat Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan Kajian terhadap Renstra KementerianP PN/ Kesesuaian produk perencanaan dengan peraturan di UU No. 25 Tahun 2004 PP No. 8 Tahun 2008 Permendagri Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundangan Informasi kebijakan dari pemerintah pusat Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan data statistik dari BPS B a p p e d a K u l o n P r o g o 5

13 Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Internal (Kewenangan SKPD) Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD) Permasalahan Pelayanan SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) Bappenas atasnya No.54 Tahun 2010 Kajian terhadap RTRW Telah memiliki Perda RTRW Telah tersusun 9 materi teknis RDTRK Perkotaan dan Strategis UU TR No.26 Tahun 2006 Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012 Keterbatasan SDM Belum optimalnya proses legislasi RDTR Kondisi eksisting pemanfaatan tata ruang Belum tersusunnya SOP Pelayanan Informasi Pemanfaatan Tata Ruang Telah dicapai kesesuaian tata ruang 79,55% Inkonsistensi penegakan Perda Kurangnya pemahaman masyarakat Tabel 1.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No. Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal (1) (2) (3) (4) 1 Globalisasi semakin Penyusunan rencana pembangunan Terbatasnya SDM di bidang berpengaruh dalam daerah tidak terlepas dari landasan atau perencanaan pembangunan di proses pembangunan acuan hukum yang berlaku di lingkungan Pemda di Indonesia pemerintahan pusat. Adanya perubahan yang memiliki kompetensi untuk (perdagangan, landasan atau acuan hukum yang melakukan perencanaan perkembangan mendasari, mengakibatkan peraturan pembangunan, Teknologi Informasi, dan perundang undangan tersebut masih penganggaran, pelaksanaan dan lain-lain) belum sepenuhnya terintegrasi secara pelaporan secara baik dan baik sehingga dapat menghambat akuntabel. pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. B a p p e d a K u l o n P r o g o 6

14 Kebijakan moratorium PNS yang telah menghentikan penerimaan PNS mengakibatkan semakin berkurangnya kuantitas SDM disamping alasan alamiah yaitu berkurangnya PNS karena memasuki usia pensiun. Kualitas SDM perencana yang belum merata di SKPD SKPD mengakibatkan beban tugas perencanaan menjadi overload. B a p p e d a K u l o n P r o g o 7

15 BAB II PERENCANAAN KINERJA II.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SKPD D engan mengacu pada visi Kabupaten Kulon Progo serta dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya sesuai Renstra Bappeda Kulon Progo tahun , Bappeda memiliki visi : TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BAIK UNTUK MENCAPAI KULON PROGO YANG SEHAT, MANDIRI, BERPRESTASI, ADIL, AMAN DAN SEJAHTERA Misi Bappeda untuk mewujudkan visi tersebut adalah: 1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif Gambar 2.1 Sistem informasi e-musrenbang dan e-plan dalam rangka meningkatkan efektivitas proses perencanaan B a p p e d a K u l o n P r o g o 8

16 2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan Gambar 2.2 Rakor Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kulon Progo Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan SKPD dituangkan dalam tabel berikut: Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera MISI I : Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Meningkatnya kinerja perencanaan Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan Pengarusutamaan sistem perencanaan terpadu B a p p e d a K u l o n P r o g o 9

17 Mengintegrasikan monitoring dan evaluasi sistem perencanaan Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam statistik daerah Meningkatkan akuntablitas melalui sistem pengendalian terpadu Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan MISI II : Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang penataan ruang, meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan. Meningkatkan kualitas rencana tata ruang Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatkan kualitas kelembagaan penataan ruang Meningkatkan kualitas produk perencanaan ruang Mendorong percepatan penetapan produk perencanaan ruang dalam bentuk perda, sehingga bisa lebih aplikatif Meningkatkan kualitas koordinasi penataan ruang II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Bappeda Kulon Progo menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Target kinerja tahun 2015 direncanakan menyesuaikan dengan Renstra SKPD tahun dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Adapun RKT 2015 seperti dijelaskan pada tabel berikut: B a p p e d a K u l o n P r o g o 10

18 Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kulon Progo Tahun 2015 No. Sasaran Indikator Target 1 Meningkatnya kinerja perencanaan Capaian kinerja program 87,00% 2 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 80,27% Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2015 Program/Kegiatan Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah Program Kerjasama Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan database daerah Penyusunan, pengumpulan, pengolahan updating dan analisis data statistik daerah Penyusunan data keluarga miskin Koordinasi kegiatan KKN, Pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan perguruan tinggi Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Monitoring, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana DAK dan TP Penyusunan Rancangan RPJMD Penyusunan Data Dasar Spasial Koordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya mengatasi soal pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga B a p p e d a K u l o n P r o g o 11

19 Program/Kegiatan Kegiatan Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Koordinasi pembangunan ekonomi daerah Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Koordinasi, monitoring, dan evaluasi pembangunan sumber daya air Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Koordinasi pemanfaatan ruang II.3. PERJANJIAN KINERJA Dalam perjanjian perubahan tahun 2015, tertuang bahwa untuk mencapai target sasaran sesuai dengan RKT 2015 Bappeda melaksanakan 9 program (4 program setiap SKPD dan 5 program urusan). Di dalamnya juga mencantumkan rencana anggaran per program. Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya kinerja perencanaan Capaian kinerja program persen (%) 87 2 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang persen (%) 80,27 No. Program Anggaran 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ,00 2 Perkantoran Program Perencanaan, Pengendalian dan ,00 3 Evaluasi Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ,00 4 Manusia SKPD 5 Program Perencanaan Tata Ruang ,00 6 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ,00 7 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK ,00 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah ,00 9 Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah , ,00 B a p p e d a K u l o n P r o g o 12

20 II.4. RENCANA PENGANGGARAN Di tahun 2015 Bappeda Kulon Progo melaksanakan 37 kegiatan dengan perincian anggaran sebagai berikut: BELANJA LANGSUNG I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa keuangan Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran III. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Peningkatan Kemampuan Sendiri Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) V. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Penyusunan Data Keluarga Miskin Penyusunan Data Statistik Daerah VI. Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan VII. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten VIII. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Koordinasi Pemanfaatan Ruang IX. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air Penyusunan Data Dasar Spasial Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Penyusunan RKPD Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Penanaman Modal 10 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs Penyusunan perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman B a p p e d a K u l o n P r o g o 13

21 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI P enilaian kinerja telah dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo Tahun Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu: Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja (1) 91% 100% Sangat tinggi (2) 76% 90% Tinggi (3) 66% 75% Sedang (4) 51% 65% Rendah (5) 50% Sangat Rendah Sumber: Permendagri No.54 Tahun 2010 Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kulon Progo beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2 berikut ini: B a p p e d a K u l o n P r o g o 14

22 Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2015 No. Sasaran Indikator Target Realisasi Persentase Kriteria 1 Meningkatnya kinerja perencanaan 2 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Capaian kinerja program Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 87,00% 93,73% 107,73% Sangat tinggi 80,27% 82,35% 102,59% Sangat tinggi Berdasarkan tabel 3.2 di atas terdapat 2 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 2 indikator sasaran strategis. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: Indikator kinerja sasaran strategis Capaian kinerja program sebesar 7,73% di atas target. Indikator kinerja sasaran strategis Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 2,59% di atas target. Kedua indikator kinerja sasaran tersebut berada dalam klasifikasi sangat tinggi. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan secara berkala baik bulanan maupun triwulanan dengan menggunakan sistem e-monev dan e-sakip. SKPD melakukan updating terhadap kemajuan capaiannya dengan batas waktu yang ditentukan. Capaian tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur yang terlihat pada grafik berikut: B a p p e d a K u l o n P r o g o 15

23 Kepala Sekretariat Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Praswil Tata Ruang & Lingk. Hidup Bidang Perekonomian Bidang Pemerintahan Bidang Rendalitbangtik Kondisi Pegawai Kebutuhan Pegawai Gambar 3.1 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam hal sarana dan prasarana, di tahun 2015 Bappeda Kulon Progo memiliki asset yang dirinci sebagai berikut: Tabel 3.3 Asset Bappeda Kulon Progo Tahun 2015 No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item 1. Asset tetap ekstrakomptabel Asset tetap intrakomptabel Jumlah Jumlah asset yang tidak dipakai di tahun 2015 berdasarkan usulan penghapusan barang adalah sebagai berikut: Tabel 3.4 Asset Tidak Dipakai Tahun 2015 No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item 1. Asset tetap ekstrakomptabel Asset tetap intrakomptabel Jumlah B a p p e d a K u l o n P r o g o 16

24 III.1.1. Sasaran Meningkatnya Kinerja Perencanaan Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran pertama adalah Capaian kinerja program. Pencapaian indikator kinerja sasaran yang pertama adalah sebagai berikut: Tabel 3.5 Capaian indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2015 Indikator Kinerja Capaian kinerja program 2015 Target Capaian s/d Capaian Capaian akhir 2015 % Target Realisasi renstra terhadap Realisasi (2016) ,83% 85,38% 87,00% 93,73% 107,73% 90% 104,14% Di tahun 2015 program dan kegiatan SKPD sudah berpedoman pada RPJMD Perubahan , sehingga dalam 1 program SKPD hanya terdiri dari 1 indikator program, sehingga formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah: = h = % 112 = 93,73% h Capaian di tahun 2015 sebesar 93,73%, atau 107,73% terhadap target. Realisasi capaian kinerja program mengalami peningkatan sebesar 8,35% dibandingkan dengan tahun 2014, serta lebih tinggi 11,90 % dari realisasi capaian tahun Sedangkan berdasarkan target akhir renstra Bappeda Kulon Progo, realisasi capaian indikator sudah mencapai 104,14%. Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya: Adanya dukungan pendanaan dari dana-dana di luar APBD Kabupaten terhadap pelaksanaan program kegiatan B a p p e d a K u l o n P r o g o 17

25 Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Adanya sistem informasi kinerja e-plan dan e-musrenbang yang membantu sinkronisasi proses perencanaan serta sistem informasi kinerja e-sakip dan e- monev yang membantu pemantauan kinerja dan evaluasi di seluruh SKPD. Urusan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja yaitu sebagai berikut: A. Urusan Perencanaan Pembangunan 1. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Kegiatan-kegiatan: a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi; b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten. 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan-kegiatan: a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS; b. Penyusunan RKPD; c. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; d. Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya; e. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air; f. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya- Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan; g. Penyusunan Data Dasar Spasial; h. Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; i. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Penanaman Modal; j. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan; B a p p e d a K u l o n P r o g o 18

26 k. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan; l. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan; m. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup; n. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; o. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan; p. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum; q. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri; r. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs; s. Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. B. Urusan Statistik 1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan-kegiatan: a. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); b. Penyusunan Data Statistik Daerah; c. Penyusunan Data Keluarga Miskin. Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya: Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan Kemampuan SDM Aparatur dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian masih terbatas Kurang optimalnya koordinasi dan keterpaduan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan B a p p e d a K u l o n P r o g o 19

27 Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi: - Pengoptimalan fungsi perencanaan dengan peningkatan koordinasi antar bidang serta peningkatan kualitas pendampingan oleh bidang-bidang terhadap SKPD yang diampu. - Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini (up to date) sebagai bahan perencanaan di semua bidang/sektor. - Meningkatkan fungsi keberadaan website Bappeda Kulon Progo dalam menyajikan data-data yang dimiliki dengan koordinasi secara intensif dengan bidang-bidang terkait dengan data/informasi yang akan dipublikasikan. - Mengoptimalkan IPTEK melalui penyebarluasan informasi terutama dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. - Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan pembangunan daerah. Gambar 3.2 Musrenbang RKPD Tahun 2015 B a p p e d a K u l o n P r o g o 20

28 III.1.2. Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ke-2 adalah persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Tabel 3.6 Capaian indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2015 Indikator Kinerja Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 2015 Target Capaian Capaian Capaian akhir s/d 2015 % Target Realisasi renstra terhadap Realisasi (2016) ,69% 79,55% 80,27% 82,35% 102,59% 81,07% 101,58% Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut: = = , ,51 = 82,35% 100% h 100% Capaian di tahun 2015 sebesar 82,35%, atau 102,59% terhadap target. Realisasi capaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mengalami kenaikan sebesar 2,80% dibandingkan dengan tahun Realisasi di tahun 2015 juga lebih tinggi 3,66% dari realisasi capaian tahun Berdasarkan target akhir renstra Bappeda Kulon Progo, realisasi capaian indikator mencapai 101,58%. Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY pada tahun 2015 adalah sebesar 64,98%, sehingga capaian indikator di Kulon Progo masih lebih besar dibandingkan capaian provinsi. Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya: Koordinasi pemanfaatan ruang secara optimal Efektifnya penyebarluasan informasi tata ruang Program dan kegiatan dalam urusan penataan ruang yang mendukung tercapainya target kinerja yaitu sebagai berikut: B a p p e d a K u l o n P r o g o 21

29 1. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan: Koordinasi pemanfaatan ruang Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya: Perangkat pengendalian zonasi (RDTR) belum tertuang dalam bentuk peraturan daerah. Kurangnya ketaatan masyarakat terhadap aturan Rencana Tata Ruang Wilayah. Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi: Mendorong terwujudnya Perda RDTR Meningkatkan penyebarluasan informasi tentang tata ruang. Melakukan penegakan aturan tata ruang. Gambar 3.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo B a p p e d a K u l o n P r o g o 22

30 III.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 91,31% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap urusan sebesar 91,99%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar 88,82%. Jika dilihat dari realisasi anggaran tiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-2 (96,16%) disusul dengan program/kegiatan di sasaran ke-1 (90,87%). Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2015 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-sasaran Tahun 2015 No. Sasaran Anggaran Realisasi % Realisasi 1 Meningkatnya kinerja perencanaan Rp ,00 Rp ,00 90,87% 2 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Rp ,00 Rp ,00 96,16% Jumlah Rp ,00 Rp ,00 91,99% Belanja langsung program Rp ,00 Rp ,00 88,82% kegiatan setiap SKPD Total belanja langsung Rp ,00 Rp ,00 91,31% Realisasi anggaran untuk kedua sasaran berada di atas 90%, serta realisasi anggaran belanja langsung juga berada di atas 90%. Hal tersebut menandakan bahwa penyerapan anggaran sudah baik. Pencapaian kinerja dari SKPD tidak terlepas dari jumlah anggaran yang dimiliki. Perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut: B a p p e d a K u l o n P r o g o 23

31 Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja perencanaan Kinerja Keuangan Indikator target Realisasi % Program Target (Rp.) Realisasi (Rp.) % Capaian 87,00% 93,73% 107,73 Kerjasama ,07 kinerja Pengembangan program IPTEK Perencanaan ,36 Pembangunan Daerah Pengembangan ,08 Data/Informasi/ Statistik Daerah Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 80,27% 82,35% 102,59 Perencanaan Tata Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang , ,18 Berdasarkan tabel 3.6 terlihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran stategis pertama, yaitu Meningkatnya kinerja perencanaan, SKPD didukung dengan 3 program pada 2 urusan (Perencanaan Pembangunan dan Statistik). Realisasi indikator sebesar 107,73% dari target diperoleh dengan dukungan realisasi keuangan dari Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 99,07%, Program Perencanaan Pembangunan Daerah 89,36%, dan Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah 91,08%. Dari tabel 3.6 juga terlihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran stategis kedua, Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang, SKPD didukung dengan 2 program pada Urusan Penataan Ruang. Realisasi indikator sebesar 103,59% dari target diperoleh dengan dukungan realisasi keuangan dari Program Perencanaan Tata Ruang 97,02% dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 93,18%. B a p p e d a K u l o n P r o g o 24

32 BAB IV PENUTUP L aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Bappeda merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Kulon Progo. Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2015 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Bappeda Tahun Pada tahun 2015 Bappeda berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu indikator sasaran strategis capaian kinerja program telah melebihi target, yaitu sebesar 93,73% dan indikator sasaran strategis persentase kesesuaian pemanfaatan ruang telah melebihi target, yaitu sebesar 82,35%. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud. B a p p e d a K u l o n P r o g o 25

33 LAMPIRAN LAMPIRAN Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo Perjanjian Kinerja Bagan Alir Kesesuaian Perubahan Renstra Bappeda dan Perubahan RPJMD Kab. Kulon Progo Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo B a p p e d a K u l o n P r o g o

34 Lampiran 1. Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo KEPALA Ir. Agus Langgeng Basuki Kelompok Jabatan Fungsional SEKRETARIAT Ir. Adnan Widodo, M.T. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Retno DH., S.Si., M.T. SUB BAGIAN PERENCANAAN Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev. SUB BAGIAN KEUANGAN Adi Mindarta, S.E. BIDANG PEREKONOMIAN Hesti Suryandari, SP., M.Si. BIDANG PRASWIL, TR & LH Taufik Prihadi, S.E. BIDANG PEMERINTAHAN Dra. Siti Mukhodimah BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Sri Wijayanti, S.Hut., M.Si. BIDANG PERENCANAAN,PENGENDALIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN STATISTIK Ir. Maria Indrati Andayani SUBID PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, PARIWISATA, DAN PENANAMAN MODAL Endah Dwilestari, S.Si., M.Ec.Dev. SUBID PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, & KELAUTAN Fajar Pramukti, S.E. SUBID PU & PERUMAHAN Didik Wijanarto, S.E. SUBID TR & PERHUBUNGAN Eko Setyo Nugroho, S.Hut., M.Sc. SUBID ESDM & LH Eny Sulistyawati, S.H. SUBID PEMERINTAHAN UMUM Budi, S.IP., M.M. SUBID KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, & POLDAGRI Tristijanti, S.IP., M.Si. UPTB SUBID PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN Arif Martono,S.Si.,M.Si. SUBID SOSIAL & KESEHATAN Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T. SUBID PERENCANAAN C. Susy Setyo Cahyani, S.T., SUBID PENGENDALIAN Sutarman,S.STP., M.Eng. SUBID PENELITIAN PENGEMBANGAN STATISTIK Agus Setiawan, S.Hut. B a p p e d a K u l o n P r o g o

35 Lampiran 2. Perjanjian Kinerja PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No. 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp. (0274) , (0274) Psw. 1202, Fax. (0274) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Progo : Ir. AGUS LANGGENG BASUKI : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan : dr. H. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K) : Bupati Kulon Progo Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Wates, 27 Januari 2015 Pihak Pertama dr. Ir. AGUS LANGGENG BASUKI B a p p e d a K u l o n P r o g o

36 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN : 2015 PERJANJIAN KINERJA Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran Meningkatnya kinerja perencanaan Capaian kinerja program 87,00% Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumberdaya Air Penyusunan Data Dasar Spasial Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Penyusunan RKPD Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, dan Penanaman Modal Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan B a p p e d a K u l o n P r o g o

37 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan, dan Poldagri Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Penyusunan Data Keluarga Miskin Penyusunan data Statistik Daerah B a p p e d a K u l o n P r o g o

38 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran Meningkatnya kesesuaian Persentase kesesuaian 80,27% Program Perencanaan Tata Ruang pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Koordinasi Pemanfaatan Ruang Jumlah anggaran Kegiatan Tahun 2015: Rp B a p p e d a K u l o n P r o g o

39 Lampiran 3. Bagan Alir Kesesuaian Perubahan Renstra Bappeda dan Perubahan RPJMD Kab. Kulon Progo B a p p e d a K u l o n P r o g o

40 Lampiran 4. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo 1. Kegiatan Koordinasi pemanfaatan ruang Konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang tentang pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo Identifikasi data rencana relokasi warga terdampak bandara B a p p e d a K u l o n P r o g o

41 2. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs Studi banding MDGs 3. Kegiatan Penyusunan Data Keluarga Miskin Monitoring sampling data eror di Kokap B a p p e d a K u l o n P r o g o

42 Sosialisasi pendataan keluarga miskin tahun Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan Monitoring koordinasi raskin desa B a p p e d a K u l o n P r o g o

43 5. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sistem Informasi e-monev Sistem Informasi e-sakip B a p p e d a K u l o n P r o g o

44 6. Koordinasi, Monitoring dan Pembangunan Sumberdaya Air Workshop pelatihan dan penyusunan PSETK 7. Penyusunan Data Dasar Spasial Pendataan Pasar Desa Ngasem, Girimulyo B a p p e d a K u l o n P r o g o

45 8. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Monitoring pembangunan jalan produksi Kawasan Pengembangan Peternakan di Sempu, Bumirejo, Lendah Monitoring pembangunan kubung krisan di Pagerharjo, Samigaluh B a p p e d a K u l o n P r o g o