RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo, Telp. (0274)773247, Fax. (0274)774126

2

3 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kulon Progo 55611, Telp.(0274) , Psw.1202, Fax.(0274) Website: bappeda.kulonprogokab.go.id KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR /22/VII/2017 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun ; 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018; 11. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

4 12. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kulon Progo Tahun ; 13. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; 14. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 15. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan; 17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018; 18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 19. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 275/A/2017 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran Menetapkan : MEMUTUSKAN : KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo Tahun Anggaran 2018; : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran. : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Wates pada tanggal 17 Juli 2017 KEPALA, AGUS LANGGENG BASUKI

5 36 Rencana Kerja Tahun 2018 DAFTAR ISI Halaman BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Analisis Kinerja Pelayanan OPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP... 35

6

7 Rencana Kerja Tahun BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang B erdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kulon Progo. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kulon Progo Tahun telah habis masa berlakunya dan untuk RPJMD yang baru belum tersusun yang dikarenakan baru saja diadakan pemilihan Bupati dan belum ditetapkan sehingga RKPD Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kulon Progo Tahun , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun , materi Rakornis Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mendukung RKP Tahun 2018, berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM kedua. Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo Tahun 2018 adalah :

8 2 Rencana Kerja Tahun 2018 a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun ; f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; h. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; j. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun ; k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018; l. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo; m. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kulon Progo Tahun ; n. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun ; o. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; p. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan; q. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

9 Rencana Kerja Tahun r. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kulon Progo Tahun 2018; s. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 275/A/2017 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran Maksud dan tujuan 1. Maksud Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. 2. Tujuan a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2018; b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2018; c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2018 disusun dengan sistimatika sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV. Penutup

10 4 Rencana Kerja Tahun 2018 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD B dicapai adalah: erdasarkan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun , Bappeda memiliki visi Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera. Sedangkan misi yang akan 1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif 2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo pada tahun 2016 melaksanakan 3 urusan, 9 program, dan 37 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan: Penyusunan Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan: Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan: a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran; b. Penyediaan Jasa Keuangan; c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi. 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kegiatan-kegiatan: a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran; b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran. 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Kegiatan-kegiatan: a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal. 6. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

11 Rencana Kerja Tahun a. Penyusunan laporan keuangan; b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD; c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja. 7. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Kegiatan-kegiatan: a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi; b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat. 8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan-kegiatan: a. Penyusunan Rancangan RPJMD; b. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS; c. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya; d. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air; e. Penyusunan Data Dasar Spasial; f. Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan; g. Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; h. Penyusunan RKPD; i. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; j. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Penanaman Modal; k. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan; l. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan; m. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan; n. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup; o. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; p. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan; q. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum; r. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri; s. Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman; t. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian SDGs; u. Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan.

12 6 Rencana Kerja Tahun Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan-kegiatan: a. Penyusunan Data Statistik Daerah; b. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); c. Penyusunan Data Keluarga Miskin. Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut: Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) Meningkatnya kinerja Capaian kinerja program 90,00% 93,04% perencanaan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 81,07% 82,56% Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Tahun 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) Meningkatnya kinerja Capaian kesesuaian perencanaan ,21 perencanaan program Capaian tindak lanjut kerjasama 87,50 75,00 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Cakupan ketersediaan data perencanaan 90,91 54,54 Cakupan perencanaan tata ruang Capaian pengendalian tata ruang Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016: Rp ,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016: Rp ,00 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel III.

13 Rencana Kerja Tahun TABEL III REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2017 KABUPATEN KULON PROGO OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Renja SKPD Tahun 2016 Realisasi Renja SKPD tahun 2016 Tingkat realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) tahun =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka) Pembayaran upah tenaga jaga malam 2 orang, sopir 1 orang, petugas persuratan 1 orang Penyediaan Jasa keuangan honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi Rapat koordinasi dan konsultasi dan Koordinasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output) Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Tersedianya kendaraan roda empat 1 unit, kendaraan roda dua 6 unit, UPS 6 unit, hardisk server 500GB 4 unit, APAR 2 unit, komputer 2 unit, laptop 4 unit, printer portable 1 unit, printer 2 unit, kamera 1 unit, drone 1 unit, AC 1 unit, kanopi 1 buah, pantry 4 buah, almari arsip kayu 3 buah, brankas 1 buah, meja kerja 16 buah, kursi 28 buah, filling cabinet 1 buah Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun % 20% 20% % 48 bulan bulan bulan ,05% Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2017) 97,47% 80,21% 82,29 98,08% 122 unit Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

14 8 Rencana Kerja Tahun 2018

15 Rencana Kerja Tahun =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Laporan pelaksanaan program WISMP (Dokumen Profil KPI, Success Story, dan Laporan IFR) Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun 2018 dan perubahan RKPD Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran 2018 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan (APBD) setiap triwulan, Laporan TEPRA Laporan pengendalian pelaksanaan RPJMD, Pengendalian Kebijakan Perumusan Rancangan Awal RKPD, Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik, Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang RKPD, Pengendalian Pelaksanaan RKPD 4 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, perdagangan, dan koperasi Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang prasarana wilayah dan peta digital tematik jalan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penataan ruang permukiman dan perkotaan serta review SSK Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sumber daya alam Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan 0 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen 0 0-9

16 10 Rencana Kerja Tahun =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial, kesehatan, dan pemberdayaan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penunjang pemerintahan Laporan pengendalian pelaksanaan DAK secara berkala triwulan 0 dokumen dokumen dokumen dokumen Penyusunan RPJMD Dokumen RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun dan Kajian Lingkungan Hidup 1 dokumen Strategis Pemantauan dan evaluasi pencapaian Dokumen laporan pencapaian SDGs SDGs 0 dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Dokumen SIPD Pembangunan Daerah (SIPD) 0 dokumen Penyusunan analisis data perencanaan Dokumen analisis data perencanaan 0 dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Laporan evaluasi indikator kinerja daerah Pembangunan Daerah 0 dokumen Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara berkala triwulan 0 dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY dan Tugas Pembantuan secara berkala triwulan 0 dokumen Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan Tersusunnya usulan DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan tugas Pembantuan 0 dokumen 0 0-4

17 Rencana Kerja Tahun Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut: Kolom 3, 10, dan 11 kosong dikarenakan tahun 2016 merupakan tahun terakhir Renstra Bappeda periode , dan pada saat perencanaan tahun 2017 Renstra periode selanjutnya belum ditetapkan. Beberapa isian di kolom 5, 6, 7, dan 8 kosong dikarenakan kegiatan di tahun 2017 disusun berdasarkan SOTK dan tupoksi yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian tahun 2015 dan tahun 2016 juga tidak bisa diperbandingkan dengan capaian tahun Pencapaian hasil pelaksanaan Renja OPD dan Renstra OPD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem MonevKu dan RencanaKu membantu kerja bidang-bidang di Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan OPD yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya keterbatasan pegawai serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik. Pada tahun 2016 Bappeda telah melaksanakan 9 program dan 37 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut: 1. Urusan Penataan Ruang Cakupan perencanaan tata ruang Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2016 Bappeda telah menganggarkan dan tersusun 2 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Samigaluh dan RDTR Kawasan Perkotaan Girimulyo. Selain itu Bappeda juga telah menyusun peninjauan kembali RTRW Kulon Progo. Capaian pengendalian tata ruang Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun 2016

18 12 Rencana Kerja Tahun 2018 dengan mengeluarkan 220 rekomendasi pemanfaatan ruang dari 220 pengajuan permintaan rekomendasi dari masyarakat. 2. Urusan Perencanaan Pembangunan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang berisi kegiatan rutin setiap OPD, sehingga capaiannya 20% karena telah dilaksanakan selama 12 bulan. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran berisikan kegiatan pengadaan maupun pemeliharaan sarana prasarana kantor. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik tahun 2016 tidak sesuai dengan target, yaitu 80,21%. Hal tersebut disebabkan karena masih ada asset yang sudah diusulkan untuk dihapus, namun masih belum ditetapkan penghapusannya. Penjabaran asset yang tidak dipakai dapat dilihat pada tabel berikut: Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD Program peningkatan kapasitas SDM SKPD berisikan kegiaiatan pengiriman diklat/bimtek serta adanya pelaksanaan peningkatan kapasitas sendiri. Dari 21 pegawai yang direncanakan, ada 19 pegawai yang mengikuti diklat/bimtek dan peningkatan kapasitas sendiri, sehingga capaian indikator program menjadi sebesar 90,48%. Capaian perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja berisikan kegiaiatan penyusunan dokumen pelaporan keuangan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Semua dokumen telah tersusun sesuai dengan target, yaitu 23 dokumen, sehingga perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja menjadi sebesar 19,03%.

19 Rencana Kerja Tahun Capaian kesesuaian perencanaan program Indikator ini tercapai 98,21% di tahun Dari 112 program di RPJMD, ada 108 program yang tertuang di RKPD, dan total 517 kegiatan di RKPD sudah tertuang semua di APBD. Empat program yang tidak terlaksana adalah 2 program dari urusan Kebudayaan (Program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya) dan 2 program dari Urusan Energi Sumber Daya Mineral (Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan dan Program Pengembangan Kegeologian dan Energi). Urusan Kebudayaan telah terlaksana dengan menggunakan dana Keistimewaan DIY, sedangkan Urusan ESDM telah dialihkan kewenangannya berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Capaian tindak lanjut kerjasama Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi tidak sesuai target. Di tahun 2016 terdapat 5 kerjasama antara Pemerintah Kulon Progo dengan perguruan tinggi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Kelima perguruan tinggi tersebut adalah Sekolah Tinggi Teknik Kedirgantaraan (STTKD), STMIK Akakom, Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Universitas Janabadra (UJB), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Sedangkan dari kejuaraan teknologi terapan yang diikuti dalam rangka Harteknas Tingkat DIY dan Kejuaraan Simpul Jaringan Data Geospasial yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Kulon Progo mendapatkan 1 penghargaan yaitu Juara 3 Simpul Jaringan Data Geospasial Terbaik Kategori. 3. Urusan Statistik Cakupan ketersediaan data perencanaan Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 54,54%. Di tahun 2016 Bappeda telah menyusun 6 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, data kemiskinan, dan CBDIS (Census-Based District Information System). Analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.

20 14 Rencana Kerja Tahun 2018

21 Rencana Kerja Tahun

22 16 Rencana Kerja Tahun 2018 Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Bappeda telah memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Bappeda yang baik. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahanpermasalahan yang dihadapi berkaitan dengan: 1) Urusan Penataan Ruang a. Prosedur penyusunan RDTR yang memerlukan waktu lebih dari 1 tahun; b. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang penataan ruang; c. Terbatasnya sarana kerja pendukung tupoksi penataan ruang; d. Belum dimilikinya perda RDTR sehingga belum memiliki pedoman rinci dalam penerbitan rekomendasi tata ruang. 2) Urusan Perencanaan Pembangunan a. Adanya keterlambatan penetapan dokumen perencanaan tahunan pemerintah pusat dan DIY; b. Belum semua kegiatan dilakukan monitoring ke lapangan; c. Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan belum optimal; d. Kurangnya kompetensi SDM perencana. 3) Urusan Statistik a. Belum updatenya data makro sebagai pendukung penyusunan perencanaan; b. Belum semua SKPD memiliki tenaga yang kompeten di bidang statistik; c. SKPD tidak melakukan sensus dalam rangka perbaikan basis data. Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs. Masih

23 Rencana Kerja Tahun adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kurang kompetennya tenaga OPD di bidang statistik berrdampak pada pencapaian SPM dan MDGs, dimana data yang aktual dan lengkap menjadi bukti pencapaian program nasional tersebut. Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di masa yang akan datang, peluang dan tantangan untuk meningkatkan kinerja Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah: Tawaran diklat dari Bappenas dan perguruan tinggi; Program prioritas nasional dan DIY yang berada di Kulon Progo; Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; Persentase kemiskinan dan angka pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY; Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program; Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan; Masih rendahnya proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah. Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2018 adalah: Perbaikan metode analisis data dalam rangka proses perencanaan dengan melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi. Peningkatan dukungan SDM dengan melibatkan tenaga outsourcing. Mengoptimalkan fungsi Dewan Riset Daerah (DRD) dalam mendukung peningkatan kinerja perencanaan. Mewujudkan perencanaan yang berorientasi pada money follow program. 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD Rancangan awal RKPD tahun 2018 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel V.

24 18 TABEL V REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA OPD TAHUN 2018 KABUPATEN KULON PROGO Rencana Kerja Tahun 2018 OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo No. Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja A. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20,00% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20,00% Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Bappeda 12 bulan Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Bappeda 12 bulan Penyediaan jasa keuangan Bappeda 3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Bappeda II. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Bappeda 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 3 Pendidikan dan pelatihan non formal 4 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit Rancangan awal RKPD/Renstra OPD Bappeda Bappeda Bappeda Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka) Pembayaran upah tenaga jaga malam 2 orang, sopir 1 orang, petugas persuratan 1 orang, cleaning service 3 orang Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, dan bahan pustaka) 7 orang Pembayaran upah tenaga jaga malam 2 orang, sopir 1 orang, petugas persuratan 1 orang, cleaning service 1 orang honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Penyediaan jasa keuangan Bappeda Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Bappeda Capaian peningkatan sarana dan 99,06% Program Peningkatan prasarana kondisi baik dan kualitas Sarana/Prasarana Kerja dan SDM OPD Kualitas SDM OPD Tersedianya 2 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit motor, 22 unit kursi hadap, 9 unit pesawat telepon, kursi staf 4 unit, 3 unit meja kerja Terpeliharanya peralatan gedung kantor : komputer 10 unit, mesin ketik 5 unit, AC 13 unit, laptop 10 unit, printer 10 unit, LCD projector 1 unit, kamera 1 unit, TV 2 unit 42 unit Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 52 unit Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Bappeda Bappeda Target Capaian Kinerja 5 orang Pagu Indikatif (Rp.000) honorarium petugas penatausahaan 12 bulan keuangan dan barang Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD Tersedianya 2 unit printer, 3 unit laptop, 3 unit meja kerja, 13 kursi staf, gorden 33 m2 Terpeliharanya peralatan gedung kantor : komputer 10 unit, mesin ketik 5 unit, AC 13 unit, laptop 10 unit, printer 10 unit, LCD projector 1 unit, kamera 1 unit, TV 2 unit Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Tersedianya komponen alat listrik,alat 12 bulan Tersedianya komponen alat 12 bulan kebersihan dan bahan pembersih listrik,alat kebersihan dan bahan pembersih Terpeliharanya atap 1 paket, 2 paket Terpeliharanya atap 1 paket 1 paket pengecatan gedung 1 paket Rehab interior gedung kantor 2 ruang Terpeliharanya kendaraan roda empat 4 unit, kendaraan roda dua 20 unit Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri Penilaian pegawai fungsional perencana 24 unit Terpeliharanya kendaraan roda empat 3 unit, kendaraan roda dua 20 unit 35 pegawai Pendidikan dan pelatihan non formal 5 orang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit Bappeda Bappeda Hasil analisa kebutuhan Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional 20,00% unit unit unit 32 pegawai orang Catatan penting

25 Rencana Kerja Tahun No. Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja III. Program Perencanaan, Capaian perencanaan, pengendalian 18,89% Program Perencanaan, Capaian perencanaan, pengendalian 18,89% Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja dan evaluasi kinerja Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja dan evaluasi kinerja 1 Penyusunan pelaporan keuangan Bappeda Dokumen laporan capaian kinerja keuangan 2 dokumen Penyusunan pelaporan keuangan Bappeda Dokumen laporan capaian kinerja keuangan 2 dokumen Penyusunan perencanaan kinerja SKPD IV. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Bappeda Dokumen Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2019 dan Renja perubahan SKPD tahun 2018 Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan SPIP Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target 2 dokumen Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 21 dokumen Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja 100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Bappeda Dokumen Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2019 dan Renja perubahan SKPD tahun 2018 Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan SPIP Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) 2 dokumen dokumen % Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun 2019 dan 2 dokumen Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun 2019 dan 2 dokumen perubahan RKPD 2018 perubahan RKPD Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS tahun 4 dokumen Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS tahun 4 dokumen anggaran 2019 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2018 anggaran 2019 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran Pengelolaan Sistem Informasi Dokumen SIPD 1 dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Dokumen SIPD 1 dokumen Pembangunan Daerah (SIPD) Pembangunan Daerah (SIPD) 4 Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah Dokumen analisis data perencanaan pembangunan 3 dokumen Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah Dokumen analisis data perencanaan pembangunan 3 dokumen Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan Rancangan awal RKPD/Renstra OPD Tersusunnya usulan DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan tugas Pembantuan 4 Dokumen Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan Hasil analisa kebutuhan Dokumen usulan DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan tugas Pembantuan 4 Dokumen Catatan penting V. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesra 1 Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 2 Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan 3 Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan 4 Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kominfo Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Pemerintahan dan Kesra Dokumen laporan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penunjang pemerintahan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan 100% Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesra 4 dokumen Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kominfo Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Pemerintahan dan Kesra Dokumen laporan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penunjang pemerintahan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan kebudayaan dan kominfo 100% dokumen dokumen dokumen dokumen VI. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi 1 Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan 2 Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata 3 Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Sosial dan Ekonomi Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, perdagangan, dan koperasi 100% Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi 1 dokumen Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Sosial dan Ekonomi Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penanaman modal, tenaga kerja, dan pariwisata Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, perdagangan, dan koperasi 100% dokumen dokumen dokumen

26 20 No. Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Rencana Kerja Tahun Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial, kesehatan, dan pemberdayaan 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial, kesehatan, dan pemberdayaan 8 dokumen VII. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1 Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah 2 Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan 3 Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam VIII. Program Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan IPTEK Daerah 1 Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK 3 Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs 4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rancangan awal RKPD/Renstra OPD Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang prasarana wilayah Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penataan ruang permukiman dan perkotaan serta review SSK Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sumber daya alam Persentase capaian program pembangunan dan kerjasama daerah Laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan (APBD) setiap triwulan, Laporan TEPRA Laporan pengendalian pelaksanaan RPJMD, Pengendalian Kebijakan Perumusan Rancangan Awal RKPD, Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik, Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang RKPD, Pengendalian Pelaksanaan RKPD Laporan pengendalian pelaksanaan DAK secara berkala triwulan 100% Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah 9 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan 8 dokumen Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam 100% Program Pengendalian Pembangunan Daerah 5 dokumen Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang prasarana wilayah Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penataan ruang permukiman dan perkotaan serta review SSK Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sumber daya alam Persentase ketercapaian program pembangunan Laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan (APBD) setiap triwulan, Laporan TEPRA Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) 100% dokumen dokumen dokumen % dokumen dokumen Laporan pengendalian pelaksanaan RPJMD, Pengendalian Kebijakan Perumusan Rancangan Awal RKPD, Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik, Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang RKPD, Pengendalian Pelaksanaan RKPD 5 dokumen 4 dokumen Pengendalian dan Evaluasi Laporan pengendalian pelaksanaan 4 dokumen Pelaksanaan DAK DAK secara berkala triwulan Dokumen laporan pencapaian SDGs 2 dokumen pencapaian SDGs Dokumen laporan pencapaian SDGs 2 dokumen Pemantauan dan evaluasi Laporan evaluasi indikator kinerja daerah 1 dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Hasil analisa kebutuhan Laporan evaluasi indikator kinerja daerah 1 dokumen Catatan penting 5 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan IX. 1 Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi 2 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat kabupaten Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara berkala triwulan Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY dan Tugas Pembantuan secara berkala triwulan 4 dokumen Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara berkala triwulan 12 dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan 4 dokumen Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY dan Tugas Pembantuan secara berkala triwulan 12 dokumen Persentase capaian kerjasama 100% daerah Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen Program Pengembangan IPTEK Daerah Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi Dokumen rekomendasi kebijakan hasil 1 dokumen Jaring penelitian (Jarlit) tingkat Dokumen rekomendasi kebijakan 1 dokumen kajian DRD kepada Bupati kabupaten hasil kajian DRD kepada Bupati jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG

27 Rencana Kerja Tahun Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum OPD. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

28 22 Rencana Kerja Tahun 2018 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional T ema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2018 adalah Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas yang dijabarkan menjadi 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas Nasional. Prioritas Nasional yaitu: 1. Pendidikan 1) Pendidikan Vokasi 2) Peningkatan Kualitas Guru. 2. Kesehatan 1) Peningkatan Kesehatan Ibu dan anak 2) Pencegahan dan penanggulangan penyakit 3) Perventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) 3. Perumahan Dan Pemukiman 1) Penyediaan perumahan layak 2) Air bersih sanitasi 4. Pembangunan Dunia Usaha Dan Pariwisata 1) Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10) 2) Pengembangan 5 kawasan ekonomi khusus (KEK) (dari 10) 3) Pengembangan 3 kawasan industry (KI) (dari 10) 4) Perbaikan iklim investasi dan penciptaan Lapangan kerja 5) Penigkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi 5. Ketahanan Energi 1) EBT dan konservasi energi 2) Pemenuhan kebutuhan energi 6. Ketahanan Pangan 1) Peningkatan produksi pangan

29 Rencana Kerja Tahun ) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) 7. Penanggulangan Kemiskinan 1) Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran 2) Pemenuhan kebutuhan dasar 3) Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi 8. Infrastruktur, Konektivitas, Kemitraaan 1) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, inter-moda) 2) Pengembangan telekomunikasi dan informatika 9. Pembangunan Wilayah 1) Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal 2) Pembangunan perdesaan 3) Reforma agraria 4) Pencegahan dan penanggulangan bencana (a.1 kebakaran hutan) 5) Percepatan pembangunan Papua 10. Politik, Hukum, & Keamanan 1) Penguatan pertahanan 2) Stabilitas politik dan keamanan 3) Kepastian hukum 4) Reformasi birokrasi Telaahan Terhadap Kebijakan DIY Berdasarkan dokumen RPJMD DIY , visi Kepala Daerah (KDH) adalah: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG LEBIH BERKARAKTER, BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA MENYONGSONG PERADABAN BARU Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 4 (empat) Misi Pembangunan yaitu: 1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan; 2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif; 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; 4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

30 24 Rencana Kerja Tahun 2018 Tema Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan. Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD Berdasarkan RKPD Kulon Progo, tema pembangunan tahun 2018 adalah Memacu pembangunan infrastruktur pada kawasan pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Prioritas pembangunan tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas pendidikan 2. Peningkatan layanan kesehatan 3. Pemberdayaan ekonomi dan sosial 4. Pemantapan ketahanan pangan 5. Peningkatan Infrastruktur dan pembangunan wilayah 6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Bappeda mendukung prioritas ke-6 (Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan). Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan dan sasaran rencana kerja Bappeda tahun 2018 adalah sebagai berikut: Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018 NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN (%) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Meningkatnya keterpaduan program/kegiatan pembangunan daerah Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target 100 Meningkatnya konsistensi pelaksanaan program kegiatan terhadap perencanaan Persentase capaian sasaran daerah 100

31 Rencana Kerja Tahun Program dan Kegiatan Rencana kerja Bappeda tahun 2018 mencakup 9 program terdiri 33 kegiatan yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran; b. Penyediaan jasa keuangan; c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi. 2. Program Peningkatan Sarana /Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran; b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran. c. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal; d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit; 3. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja a. Penyusunan laporan keuangan; b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD; c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja. 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyusunan RKPD; b. Penyusunan KUA dan PPAS; c. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); d. Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah; e. Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan. 5. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesra a. Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi; b. Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan; c. Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan; d. Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kominfo. 6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi a. Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan; b. Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata; c. Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi; d. Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan.

32 26 Rencana Kerja Tahun Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah a. Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah; b. Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan; c. Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam. 8. Program Pengendalian Pembangunan Daerah a. Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; b. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK; c. Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs; d. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; e. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan. 9. Program Pengembangan IPTEK Daerah a. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat ; b. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi. Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019 Kulon Progo untuk sumber dana APBD, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.

33 Rencana Kerja Tahun TABEL VII SUMBER DANA: APBD KABUPATEN

34 28 Rencana Kerja Tahun 2018

35 Rencana Kerja Tahun

36 30 Rencana Kerja Tahun 2018

37 Rencana Kerja Tahun

38 32 Rencana Kerja Tahun 2018

39 Rencana Kerja Tahun TABEL VIII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 SUMBER DANA: APBD PROVINSI NO. URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI INDIKATOR KINERJA KETERANGAN PAGU INDIKATIF PRAKIRAAN MAJU HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN (RP) (RP) JENIS TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET KEGIATAN OPD

40 34 Rencana Kerja Tahun 2018 TABEL IX RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 SUMBER DANA: APBD APBN NO. URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET PAGU INDIKATIF (RP) PRAKIRAAN MAJU (RP) KETERANGAN JENIS KEGIATAN OPD

41 Rencana Kerja Tahun BAB IV P E N U T U P R encana Kerja OPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun RKPD Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kulon Progo Tahun serta memperhatikan RPJPD DIY Tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun , dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas DIY maupun nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD tahun Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kulon Progo tahun 2018 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Bappeda Kulon Progo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan. Wates, 17 Juli 2017 Kepala Bappeda Kulon Progo Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP