SIDANG TUGAS AKHIR PERANCANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK SOSIAL DAN BISNIS

Transkripsi

1 SIDANG TUGAS AKHIR PERANCANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK SOSIAL DAN BISNIS OLEH PEMBIMBING : IMAN SURYA DIANGGA : NANING ARANTI WESSIANI, S.T, M.M 1

2 L A T A R B E L A K A N G PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) Coorporate Objective dari PT. KAI Cai Zhonghua dan Wang Ye (2012) Dalam pengukuran kinerja pada sektor publik terdapat karakterisitik yang siginifikan perbedaannya dimana terdapat sifat yang multidimensional dalam pengukuran yang objektif. Sektor publik tidak hanya memiliki atribut ekonomi, tapi juga kewajiban non ekonomis yaitu keuntungan lingkungan dan juga keuntungan sosial yang perlu ditentukan target performansinya untuk menyeimbangkan berbagai tujuan dan kepentingan. 2

3 J U D U L P E N E L I T I A N PERANCANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK SOSIAL DAN BISNIS 3

4 KPI Eksisting No Perspektif KPI Satuan Bobot Target III EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES Indeks ketersediaan dan keandalan sarana - Ketersediaan sarana Angka 0,94 - Jumlah gangguan sarana : Kali Lok kejadian - kereta Gerbong Pertumbuhan volume angkutan % 3 13,71 IV FOKUS TENAGA KERJA Indeks kepuasan pegawai Indeks 7 4 V 14. Rasio kompetensi pegawai operasional 15. Produktivitas pegawai KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA DAN TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN % 6 80 Rp ribu/orang , Rasio kriminalitas % 5 0, GCG % Bina Lingkungan % Skor KPKU Angka TOTAL 100 No Perspektif KPI Satuan Bobot Target I KEUANGAN DAN PASAR ROCE % 6 3,2 2. Operating Ratio % 5 89,45 3.Tingkat Pemenuhan kontrak PSO % Pertumbuhan pendapatan % 5 27,69 II FOKUS PELANGGAN Indeks Kepuasan pelanggan angkutan Skala penumpang KA likert Indeks kepuasan pelanggan angkutan Skala barang likert Relasi baru angkutan barang % III EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES Waktu perderan Gerbong (WPG) Hari 4 2,75 9. Penurunan jumlah kecelakaan 10. Ketepatan waktu kedatangan KA Komersial Kali kejadian 4 30 %

5 R U M U S A N M A S A L A H Bagaimana merancang sistem pengukuran kinerja yang mempertimbangkan aspek sosial dan bisnis Bagaimana merancang dashboard sistem pengukuran kinerja PT. KAI 5

6 T U J U A N P E N E L I T I A N Merancang model pengukuran kinerja yang mempertimbangkan aspek sosial dan bisnis perusahaan Merancang dashboard sistem pengukuran kinerja PT. KAI (Persero) 6

7 R U A N G L I N G K U P Batasan berdasar visi, misi, dan strategi objektif PT. KAI pada aspek sosial dan bisnis Penelitian dilakukan pada kondisi eksisting dan hal-hal yang terbatas pada aspek sosial dan bisnis. Penelitian dibatasi pada layanan kereta penumpang Asumsi Tidak ada perubahan visi, misi dan strategi objektif PT. KAI 7

8 M A N F A A T P E N E L I T I A N perusahaan dapat melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan dashboardnya yang dapat melihat keselarasan aspek sosial dan bisnis dari PT. KAI yang dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan perusahaan kedepannya 8

9 T I N J A U A N P U S T A K A Pengukuran Kinerja Balanced Scorecard (BSC) Performance Prism Key Performance Indicator (KPI) Analytical Hierarcy Process (AHP) 9

10 METODOLOGI PENELITIAN Mulai A STUDI PENDAHULUAN -Studi Literatur -Studi Lapangan Penyusunan Sasaran strategis PT. KAI (Persero) Penyusunan Strategy Map Balanced Scorecard Identifikasi stakeholder kunci dan kebutuhan stakeholder Identifikasi kontribusi stakeholder Identifikasi visi, misi dan strategi PT. KAI Penyusunan KPI, Baseline, dan target Pencapaian KPI Pembobotan KPI B A 10

11 METODOLOGI PENELTIAN (2) B C Pembuatan dashboard sistem pengukuran kinerja Analisis dan interpretasi data Verifikasi dashboard sistem pengukuran kinerja Kesimpulan dan saran tidak Sesuai? C ya Selesai 11 11

12 STRATEGI PERUSAHAAN Visi Tujuan Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders. Misi Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholder dan kelestarian lingkungan berdasarkan empat pilar utama: Keselamatan, Ketepatan Waktu, Pelayanan, dan Kenyamanan. melaksanakan dan mendukung kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang transportasi, dengan menyediakan barang-jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk dapat melakukan ekspansi baik di pasar domestik maupun internasional di bidang perkeretaapian, yang meliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan KA, kegiatan perawatan & pengusahaan prasarana perkeretaapian, pengusahaan bisnis properti secara profesional, serta pengusahaan bisnis penunjang prasarana & sarana KA secara efektif untuk kemanfaatan umum. SU 1 SU 2 SU 3 SU 4 SU 5 SU 6 Pengembangan Angkutan Penumpang. Pengembangan angkutan komuter Jabodetabek. Pengembangan properti. Peningkatan safety. Peningkatan peran SDM sebagai strategic business partner. Peningkatan akses layanan kepada stakeholders. 12

13 Identifikasi Stakeholder s need STAKEHOLDER SATISFACTION (Stakeholder wants and needs) Jaminan keselamatan, pelayanan prima, kenyamanan, ketepatan waktu, kemudahan tiket, kesiapan fasilitas Peningkatan kesejahteraan, karir, pengembangan SDM, budaya kerja kondusif, dan kebebasan inisiatif tugas Fairness, transparansi, kesempatan yang sama, prosedur jelas, jaminan penyelesaian pembayaran Pemenuhan ketentuan berlaku, pemenuhan standar kinerja operasional dan keselamatan kerja Pertumbuhan berkelanjutan, peningkatan pelayanan, performansi keuangan, optimalisasi PKBL, pemenuhan RKAP STAKEHOLDERS Customers Employees Suppliers Regulator Investor STAKEHOLDER CONTRIBUTION (Organization wants and needs) Loyalitas dan pilihan utama, menjaga fasilias, mengikuti peraturan, membeli tiket Performansi, kesetiaan, inisiatif kerja, taat aturan dan patuh pada SOP yanng berlaku Kecepatan pengerjaan, sesuai dengan spesifikasi, harga yang murah dan negotiable Memperjelas peran dengan operator, maintenance infrastructure diberi IMO, dana PSO sesuai kebutuhan, kerjasama dengan kemenkeu Mengontrol kinerja, arahan kerja yang jelas, kecepatan keputusan strategis, menilai membina dan memantau 13

14 S a s a r a n S t r a t e g i s BSC N SU SASARAN STRATEGIS INTERNAL BUSINESS PROCESS LEARNING AND GROWTH C4 C4 R1 I2 C2,3 R1 I2 C2,3 C1 R1 R2 C1 R1 R3 I1 I1 E2 E3,5 I5 SU 6 Ketepatan waktu perjalan kereta api komersial SU 6 Ketepatan waktu perjalan kereta api non komersial Memberikan fasilitas pelayanan sesuai kebutuhan pada SU 6 kereta komersial Memberikan fasilitas pelayanan sesuai kebutuhan pada SU 6 kereta non komersial SU 4 Meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api SU 4 Meningkatkan keandalan dan ketersediaan sarana, prasarana dan infrastruktur kereta api SU 1 Meningkatkan okupansi kereta api komersial SU 1, Meningkatkan okupansi kereta api non komersial 2 SU 5 Meningkatkan kesejahteraan pegawai SU 5 Meningkatkan produktivitas pegawai R3 E4 SU 5 Memberikan budaya kerja yang kondusif dan efektif I6 SU 5 R3 I4 * Menerapkan sistem teknologi informasi untuk efisiensi proses bisnis Meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial terhadap pelanggan dan masyarakat BSC N SU SASARAN STRATEGIS I1 SU Meningkatkan laba perusahaan setelah pajak 1,2 I1 SU Peningkatan pertumbuhan volume penumpang 1,2 I1 SU Meningkatkan pendapatan usaha dari berbagai jenis 1,2,3 usaha Meningkatkan efektivitas kebijakan perusahaan I3 * pendorong profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan FINANCIAL CUSTOMER R3 * C3,5, 6 C3,5, 6 C2,3 C2,3 SU3, 6 SU6 Meningkatkan daya serap subsidi pemerintah untuk penumpang non komersial Meningkatkan kepuasan pelanggan pada before on board service kereta komersial Meningkatkan kepuasan pelanggan pada before on board service kereta non komersial Meningkatkan kepuasan pelanggan pada on board service kereta komerial Meningkatkan kepuasan pelanggan pada on board service kereta non komersial 14

15 FINANCIAL Meningkatkan laba perusahaan setelah pajak CUSTOMER Meningkatkan kepuasan pelanggan pada on board service kereta non komersial Meningkatkan kepuasan pelanggan pada on board service kereta komersial Meningkatkan pendapatan usaha dari berbagai jenis usaha Meningkatkan efektivitas kebijakan perusahaan pendorong profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan Peningkatan pertumbuhan volume penumpang Meningkatkan kepuasan pelanggan pada before on board service kereta komersial Meningkatkan kepuasan pelanggan pada before on board service kereta non komersial Meningkatkan daya serap subsidi pemerintah untuk penumpang non komersial Meningkatkan okupansi kereta api komersial Meningkatkan okupansi kereta api non komersial Ketepatan waktu perjalan kereta api non komersial Memberikan fasilitas pelayanan sesuai kebutuhan pada kereta non komersial Ketepatan waktu perjalan kereta api komersial Memberikan fasilitas pelayanan sesuai kebutuhan pada kereta komersial Meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api Meningkatkan keandalan dan ketersediaan sarana, prasarana dan infrastruktur kereta api INTERNAL BUSINESS PROCESS Meningkatkan produktivitas pegawai Meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial terhadap pelanggan dan masyarakat Memberikan budaya kerja yang kondusif dan efektif Meningkatkan kesejahteraan pegawai Menerapkan sistem teknologi informasi untuk efisiensi proses bisnis 15 LEARNING AND GROWTH

16 Strategi 2013 ASPEK KODE STRATEGI SF1 Pembiayaan investasi yang efektif dan baik dari perbankan SF2 Pemeriksaan kas yang efektif dan menyeluruh SF3 Pengelolaan anggaran cepat dan terkendali SF4 Penagihan piutang yang cepat dan efektif SF5 Pencatatan biaya (costing) yang baik dan benar sesuai kaidah SF6 Analisis laporan keuangan yang mutakhir dan relevan SF7 Perubahan kelas layanan KA dan penambahan kapasitas angkutan Keuanga SF8 Penyesuaian tarif n dan SF9 Pembangunan dan perbaikan prasarana pendukung Pasar Mengembangkan dan mengoptimalisasi sistem aplikasi database, sistem manajemen informasi agar bisa SF10 memfasilitasi seluruh kegiatan/proses pengusahaan aset mulai dari pengelolaan data hingga penagihan SF11 Melakukan kerjasama dengan BUMN lain dan Koperasi SF12 Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam hal Kerja Sama Operasi (KSO) SF13 Peningkatan pendapatan pengelolaan asset produktif SF14 Melakukan restorasi heritage SF15 Penyelesaian KSO/MOU bermaslaah, baik bersama KAPM atau sendiri setidaknya 25 kasus per tahun 16

17 Strategi 2013 ASPEK Kode STRATEGI efektivitas Produk dan Proses Fokus Pelanggan SI1 SI2 SI3 SI4 SI5 SI6 SI7 SC1 SC2 SC3 SC4 Mengukur stabilitas KKBW, PPCW, dan KRL yang baru bersama Prasarana dan Operasi Fokus pada penurunan kecelakaan dengan menerapkan teknologi mendukung keselamatan yang tepat sasaran serta meningkatkan kehandalan manajemen operasional Kerjasama pengembangan metoda pencegahan kecelakaan dan metoda pengawasan keselamatan Meminimalisir gangguan sarana dan prasarana untuk meningkatkan keandalan operasi KA Pengaturan Gapeka yang mengutamakan KA komersial di Jawa dan Sumatera serta sesuai T-100 yang wajar bersama prasarana, sarana dan komersial Monitor PA yang wajar dan semua lokomotif diupayakan dengan kontrak maintenance ke principal dengan harga yang terjangkau Biaya IM termasuk perawatan sepur simpang dan persinyalan yang urgent dan mendesak Meningkatkan pelayanan untuk kepuasan pelanggan, dengan cara perpanjang rangkaian KA yang okupansinya tinggi Memperbaiki fasilitas baik di lingkungan stasiun maupun di atas KA dan menerapkan ISO untuk seluruh Stasiun Meningkatkan efektivitas penjualan dan penagihan dengan cara menambah pelayanan penjualan tiket KA online khususnya di Jawa, dan kerja sama penjualan tiket via agen/travel/atm Pendidikan pegawai operasional yang costumer oriented dan disiplin 17

18 Strategi 2013 ASPEK Kode STRATEGI Meningkatkan produktivitas pegawai melalui peningkatan kompetensi SDM dengan SL1 program diklat baik yang bersifat substansi maupun manajerial serta melakukan peningkatan kesejahteraan SL2 Revitalisasi Pusdiklat menjadi result oriented dan keuangan yang terkendali dan akuntabel SL3 Rekrutmen yang efektif dan transparan SL4 Penurunan toleransi frekuensi kejahatan di atas KA, di stasiun dan di seluruh fasilitas KAI SL5 Melakukan penyaluran dana PKBL yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan terkait peningkatan pangan dan ekonomi masyarakat miskin SL6 Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) demi menjalankan efektivitas organisasi Fokus Tenaga Kerja (SDM) Kepemimpinan. TK&TJM 18

19 `KPI Financial FINANCIAL Kode Sasaran Strategis KS KPI Baseline (2012) Target (2013) F1 F2 F3 F4 F5 Meningkatkan laba perusahaan setelah pajak Peningkatan pertumbuhan volume penumpang Meningkatkan pendapatan usaha dari berbagai jenis usaha Meningkatkan efektivitas kebijakan perusahaan pendorong profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan Meningkatkan daya serap subsidi pemerintah untuk penumpang non komersial * Jumlah pendapatan laba perusahaan setelah pajak Rp ,00 Rp ,00 * Persentase pertumbuhan volume penumpang 5,84% 13,71% SF7,8 Pendapatan usaha dari kereta api komersial Rp Rp , ,00 SF7,8 Pendapatan usaha dari kereta api non komersial Rp Rp , ,00 * Persentase peningkatan total pertumbuhan pendapatan usaha 12,52% 27,69% SF12 Jumlah kerja sama dari pihak swasta (KSO) SF13 Jumlah pendapatan usaha dari optimalisasi asset Rp Rp , ,00 * Perbaikan operating ratio 88,63% 89,45% SF1 Rasio pencapaian Financial Leverage 73,42% 75% SF4 Average Collection Period 35,68 hari 30 hari SF13 Total Asset Turnover 85,12% 100% * Rasio realisasi serapan dana Public Service 81,01% 100% * Obligation (PSO) Rasio peningkatan serapan dana PSO tahun sebelumnya -16,46% 18,99% 19

20 KPI Customer Kode C1 C2 C3 C4 Sasaran Strategis Meningkatkan kepuasan pelanggan pada before on board service kereta komersial Meningkatkan kepuasan pelanggan pada before on board service kereta non komersial Meningkatkan kepuasan pelanggan pada on board service kereta komerial Meningkatkan kepuasan pelanggan pada on board service kereta non komersial Kode Strategi SC2 CUSTOMER KPI Indeks kepuasan konsumen kereta komersial terhadap kebutuhan fasilitas penunjang di stasiun Baseline (2012) Target (2013) 3,8 4 SC3 jumlah channel penjualan tiket kereta komersial SC2 Indeks kepuasan konsumen kereta non komersial terhadap kebutuhan fasilitas penunjang di stasiun 3,8 4 SC3 jumlah channel penjualan tiket kereta non komersial 1 10 SC4 Indeks kepuasan pelanggan tentang pelayanan di dalam kereta komersial komersial 3,8 4 SC4 Rasio jumlah komplain per volume penumpang 134,71% 1 SC4 Indeks kepuasan pelanggan tentang pelayanan di dalam kereta non komersial 3,8 4 20