FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015"

Hendra Sasmita
7 tahun lalu
Tontonan:

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 215 A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : B. UNIT ORGANISASI : (15) KEMENTERIAN KEUANGAN (11) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN C. MISI UNIT ORGANISASI : D. SASARAN STRATEGIS : Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat. Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab. Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya. Mewujudkan Tata Kelola yang Baik Di BPPK Tingkat pendapatan yang optimal Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundangundangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. Optimalisasi pengelolaan kas. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

2 Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Terwujudnya organisasi yang handal dan modern Terwujudnya good governance Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan E. PROGRAM : F. HASIL (OUTCOME) : ( ) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Negara Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Persentase Lulusan Diklat Kementerian dengan Predikat H. RINCIAN PROGRAM I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / KODE PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Negara di Daerah

3 Balai Pendidikan dan Pelatihan Sub Laporan Layanan Dukungan Kediklatan Jumlah Peserta Diklat Peralatan/Sarana Pendidikan Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor 73. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Persentase Lulusan Diklat Kementerian dengan Predikat 1732 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan onal di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Sub

4 Jumlah Peserta Diklat Laporan Layanan Dukungan Kegiatan Layanan Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Persentase Lulusan Diklat Kementerian dengan Predikat Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 1733 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan onal di Bidang Kepabeanan dan Cukai Pusdiklat Bea dan Cukai Sub Jumlah Peserta Diklat Laporan Layanan Dukungan Kediklatan Layanan Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 132. Gedung/Bangunan 2.95.

5 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Persentase Lulusan Diklat Kementerian dengan Predikat Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 1734 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan onal di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Sub Jumlah Peserta Diklat Peralatan/Sarana Pendidikan 262. Laporan Layanan Dukungan Kediklatan Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Persentase Lulusan Diklat Kementerian dengan Predikat Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 1735 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan onal di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan

6 Pusdiklat Umum Sub Jumlah Peserta Diklat Laporan Layanan Dukungan Kediklatan Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 15. Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Persentase Lulusan Diklat Kementerian dengan Predikat Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 1736 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan onal di Bidang Perpajakan Pusdiklat Pajak Sub

7 Jumlah Peserta Diklat Laporan Layanan Dukungan Kediklatan Layanan Perkantoran Gedung/Bangunan Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Persentase Lulusan Diklat Kementerian dengan Predikat Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 1737 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Pusdiklat Pengembangan SDM Sub Jumlah Peserta Diklat Laporan Layanan Dukungan Kediklatan Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian

8 Persentase Lulusan Diklat Kementerian dengan Predikat Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 1738 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Sekolah Tinggi Akuntansi Negara PENDIDIKAN Sub PENDIDIKAN TINGGI Jumlah Mahasiswa Peralatan/Sarana Pendidikan Layanan BLU Laporan Layanan Dukungan Kediklatan Layanan Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Persentase lulusan Program Diploma dengan Predikat Persentase Realisasi Layanan BLU 1739 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan

9 Sub Laporan dan Kegiatan Layanan Kepegawaian Laporan Penelitian dan Pengembangan Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Persentase Pegawai yg Memenuhi Standar Jamlat Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Belanja JUMLAH I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI KODE FUNGSI / SUB FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) PENDIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI JUMLAH K. BIAYA PROGRAM BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA (DALAM RIBUAN RUPIAH)

10 1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional b. Non Operasional JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Sosial 3. SUMBER DANA a. Rupiah Murni b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) c. Rupiah Murni Pendamping d. PNBP e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) f. Badan Layanan Umum (BLU) g. Stimulus h. Hibah Dalam Negeri (HDN) i. Hibah Luar Negeri j. SBSN PBS L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL : M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

11 1733 Pengembangan SDM Melalui a. Perpajakan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan b. PNBP onal di Bidang Kepabeanan dan Cukai Pengembangan SDM Melalui a. Perpajakan Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma b. PNBP JUMLAH a. Perpajakan b. PNBP , 91215

dokumen-dokumen yang mirip

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 215 A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : B. UNIT ORGANISASI : (15) KEMENTERIAN