FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015"

Yanti Darmali
7 tahun lalu
Tontonan:

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 215 A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : B. UNIT ORGANISASI : C. MISI UNIT ORGANISASI : (15) KEMENTERIAN KEUANGAN (6) DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN Misi Fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab D. SASARAN STRATEGIS : Tingkat pendapatan yang optimal Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. Optimalisasi pengelolaan kas. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use

2 Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Terwujudnya organisasi yang handal dan modern Terwujudnya good governance Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan E. PROGRAM : F. HASIL (OUTCOME) : (15.6.8) Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu H. RINCIAN PROGRAM I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / KODE PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah Direktorat Dana Perimbangan

3 Sub LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Dokumen Transfer ke Daerah Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang transfer ke daerah Peraturan di bidang transfer ke daerah Rekomendasi Kebijakan di Bidang transfer daerah Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pemerataan Keuangan Antar daerah (Indeks Williamson) Persentase ketepatan jumlah transfer ke daerah 1688 Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Sub LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN - Layanan penyajian informasi Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah Aplikasi Teknologi Informasi Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah Rekomendasi Kebijakan di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah

4 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana Persentase Pemda yang Menyampaikan LRA, Laporan Neraca, LO, dan GFS 1689 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sub LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang PDRD Peraturan di Bidang PDRD Rekomendasi kebijakan di bidang oajak daerah dan retribusi daerah Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 169 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Sub

5 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN - Dokumen Hibah dan Pinjaman Daerah 3.65 Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah Peraturan di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah Rekomendasi Kebijakan di bidang pembiayaan dan kapasitas Daerah Layanan Diklat Keuangan Daerah Indikator Kinerja Kegiatan Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah yang direalisasikan Persentase penyaluran dan hibah ke daerah sesuai rencana Persentase kelulusan peserta KKD/KKDK yang bersertifikat 1691 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan Sekretariat Ditjen Perimbangan Sub LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN - Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan Dokumen Organisasi dan Tata Laksana Dokumen pengelolaan Sumber Daya Manusia Laporan Penguatan Kelembagaan dan Monev DAK (P2D2)

6 Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Persentase pegawai yang memenuhi standard jamlat Rasio Penyelesaian pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana JUMLAH I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI KODE FUNGSI / SUB FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN JUMLAH J. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL KODE PRIORITAS NASIONAL/FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tatakelola JUMLAH K. BIAYA PROGRAM BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA (DALAM RIBUAN RUPIAH)

7 1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional b. Non Operasional JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Sosial 3. SUMBER DANA a. Rupiah Murni b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) c. Rupiah Murni Pendamping d. PNBP e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) f. Badan Layanan Umum (BLU) g. Stimulus h. Hibah Dalam Negeri (HDN) i. Hibah Luar Negeri j. SBSN PBS L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL : - M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

8 a. Perpajakan b. PNBP JUMLAH a. Perpajakan b. PNBP - -,

dokumen-dokumen yang mirip

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 215 A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : B. UNIT ORGANISASI : (15) KEMENTERIAN