FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

Transkripsi

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 215 A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : B. UNIT ORGANISASI : (15) KEMENTERIAN KEUANGAN (5) DITJEN BEA DAN CUKAI C. MISI UNIT ORGANISASI : D. SASARAN STRATEGIS : Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hatihati (Prudent), dan Bertanggungjawab Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai Memberikan pelayanan terbaik di bidang kepabeanan dan cukai yang sederhana dengan berbasis teknologi informasi Mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat. Mengembangkan institusi kepabeanan dan cukai yang berdaya guna dan berhasil guna. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi. Mengembangkan kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai. Tingkat pendapatan yang optimal Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundangundangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. Optimalisasi pengelolaan kas.

2 Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Terwujudnya organisasi yang handal dan modern Terwujudnya good governance Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan E. PROGRAM : F. HASIL (OUTCOME) : ( ) Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : Indeks kepuasan pengguna layanan Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai H. RINCIAN PROGRAM I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / KODE PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU

3 1671 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah BPIB Layanan Identifikasi dan Klasifikasi Barang Layanan Perkantoran Persentase jumlah pengajuan yang dapat terlayani untuk pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang 1672 Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai Direktorat Audit Rumusan peraturan dan kebijakan LHA Dokumen perencanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi audit

4 Indeks penyelesaian rumusan kebijakan di bidang audit Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai Persentase perencanaan dan evaluasi audit yang tepat waktu 1673 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai Direktorat Cukai Rumusan Peraturan Pita Cukai Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang cukai Indeks kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor Ratarata waktu pelayanan pengambilan pita cukai 1674 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan Direktorat Fasilitas Kepabeanan

5 Rumusan Peraturan dan kebijakan teknis fasilitas kepabeanan Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi Dokumen fasilitas kepabeanan Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan Ratarata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan 1675 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Layanan pemeliharaan jaringan sistem informasi Layanan pemeliharaan sarana dan prasarana komputerisasi Aplikasi yang tersentralisasi Layanan Perkantoran Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai Persentase downtime sistem pelayanan Persentase pengembangan sistem aplikasi sesuai dengan proses bisnis 1676 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Internasional Direktorat Kepabeanan Internasional

6 Rumusan kebijakan kerjasama internasional Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi Dokumen laporan dan kerjasama internasional Indeks penyelesaian rumusan kebijakan kerjasama internasional Persentase partisipasi dalam rangka pembahasan kerjasama internasional di Bidang Kepabeanan dan Cukai 1677 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Peraturan dan perundangundangan kepabeanan dan cukai Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi Laporan rekonsiliasi data penerimaan dan piutang Laporan penanganan bantuan hukum, perkara, keberatan banding dan peningkatan kesadaran hukum pegawai

7 Laporan publikasi dan kehumasan Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai Persentase penyelesaian piutang Bea dan Cukai yang diselesaikankepabeanan dan cukai Persentase penanganan bantuan hukum, perkara, dan keberatan banding Persentase berita negatif oleh media nasional yang terpercaya 1678 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai Direktorat Penyidikan dan Penindakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyidikan Sarana operasi dan pemeliharaan Laporan pelaksanaan pengawasan dan penindakan NPP 4.. Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penindakan Layanan Perkantoran Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor) Persentase operasi pengawasan yang menghasilkan penindakan barang larangan dan pembatasan

8 1679 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan Direktorat Teknis Kepabeanan Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha Rumusan peraturan dan kebijakan Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi Laporan updating database nilai pabean Laporan pelaksanaan validasi, monitoring dan evaluasi, serta sosialisasi AEO Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang teknis kepabeanan Indeks Ketepatan waktu Pemutakhiran Database Nilai Pabean Persentase jumlah pelaksanaan validasi terhadap jumlah permohonan pengakuan sebagai AEO yang memenuhi syarat administrasi Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah Kantor Wilayah

9 Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai Layanan Perkantoran Persentase jumlah penerimaan Kepabeanan dan Cukai Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) 1681 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah KPPBC Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai Layanan Perkantoran Gedung/Bangunan Persentase jumlah penerimaan kepabeanan dan Cukai Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai 1682 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai Utama KPU

10 Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai Laporan penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) 6. Layanan Perkantoran Persentase Jumlah Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Waktu penyelesaian proses kepabeanan (Customs clearance time) Persentase tindak lanjut atas temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai 1683 Peningkatan Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi Pangsarop Laporan pelaksanaan patroli laut Layanan Perkantoran Persentase jumlah kapal patroli yang laik laut Indeks kepuasan unit pengguna sarana operasi

11 1684 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri Perwakilan LN Layanan Perkantoran Persentase rumusan masukan untuk kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai 1685 Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai Rumusan Peraturan 2.35 Laporan sosialisasi, workshop, asistensi, koordinasi Laporan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

12 Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang kepatuhan internal Ratarata persentase tingkat efektivitas kegiatan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal 1686 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC Sekretariat Ditjen Bea dan Cukai Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemusnahan arsip Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan BMN Dokumen penyelesaian/penyempurnaan SOP Dokumen pembinaan SDM Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat JUMLAH I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI KODE FUNGSI / SUB FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)

13 JUMLAH J. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL KODE PRIORITAS NASIONAL/FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha JUMLAH K. BIAYA PROGRAM BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA (DALAM RIBUAN RUPIAH) KELOMPOK BIAYA a. Operasional b. Non Operasional JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Sosial 3. SUMBER DANA a. Rupiah Murni b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) c. Rupiah Murni Pendamping d. PNBP

14 e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) f. Badan Layanan Umum (BLU) g. Stimulus h. Hibah Dalam Negeri (HDN) i. Hibah Luar Negeri j. SBSN PBS L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL : M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan a. Perpajakan Cukai di Daerah b. PNBP Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan a. Perpajakan dan Cukai di Daerah b. PNBP Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan a. Perpajakan Kepabeanan dan Cukai di Daerah b. PNBP Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan a. Perpajakan dan Cukai Utama b. PNBP Peningkatan Pelayanan Pangkalan Sarana a. Perpajakan Operasi b. PNBP Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis a. Perpajakan Lainnya DJBC JUMLAH b. PNBP a. Perpajakan b. PNBP

15 , 91215