BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Transkripsi

1 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja berdasarkan standar yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal maupun standar mutu dalam upaya peningkatan layanan kinerja institusi guna mencapai visi dan misi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam tahun bersangkutan. B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan antara target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 8 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama Poltekkes Mataram Tahun 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Meningkatnya lulusan tepat waktu 2. Meningkatnya lulusan dengan IPK 2,75 3. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja 4. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian dan pelayanan masyarakat oleh dosen 5. Meningkatnya publikasi karya ilmiah Persentase lulusan tepat waktu Persentase lulusan dengan IPK > 2,75 Pesentase penyerapan lulusan di pasar kerja Melalukan kegiatan penelitian (jumlah penelitian yang dilakaukan dosen dalam 1 tahun) Publikasi karya ilmiah (jumlah karya ilmiah yang 71 % 62,9% 88,6% 95 % 98,5% 103,7% 62 % 35,3% 56,94% 28/68penelit ian x 100%=30% 4/28 karya ilmiah x 100% = 73 judul penelitian (73/28 x 100% = %) 2/28 karya ilmiah x 100% = 73/28 x 100% = % 7% LAKIP POLTEKKES MATARAM

2 6. Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat dipublikasikan dalam jurnal (terakreditasi) per tahun Kegiatan pengabdian masyarakat (jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun) 14% 7% 44/86 x 100% = 51% 87/86 kali x 100 = 101,2 % 101,2% Capaian indikator kinerja utama Poltekkes Mataram tahun 2015 secara umum tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Uraian secara rinci akan dibahas sebagai berikut : 1. Presentase Lulus Tepat Waktu Indikator kinerja utama persentase lulusan tepat waktu adalah persentase penyelesaian masa studi sesuai dengan program. Cara menghitung indikator ini adalah dengan membandingkan jumlah mahasiswa yang lulus sesuai program ( output) dengan jumlah mahasiswa pada saat menjadi mahasiswa baru ( input). Pencapaian kinerja indikator kinerja utama ini dapat lihat dalam tabel 9 berikut : Tabel 9 Jumlah Mahasiswa, Lulusan dan Lulus Tepat Waktu Politeknik Kesehatan MataramTahun 2015 No Status Mahasiswa Tahun 2014 Tahun Mahasiswa Lulusan Lulus tepat waktu Persentase (%) 70,47 % 62,9% Realisasi persentase lulusan tepat waktu tahun 2015 sebesar 62,6% sedangkan target pencapaian sebesar 71%. Bila dibandingkan antara target dan realisasinya maka IKU persentase lulusan tepat waktu telah mencapai penurunan dengan capaian sebesar 88,6% bila dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 89,62%. Hal ini disebabkan karena mahasiswa yang lulus pada tahun 2015 terdapat mahasiswa yang secara jumlah waktu perkuliahan sudah terhitung kelulusannya melebihi 6 semester yaitu mahasiswa yang awal penerimaannya tidak melalui sipenmaru Politeknik Kesehatan kemenkes Mataram (Mahasiswa Alih Bina) sebanyak 111 orang. LAKIP POLTEKKES MATARAM

3 2. Presentase Lulusan Dengan IPK > 2,75 Indikator kinerja utama yang kedua ini adalah persentase lulusan yang mendapatkan IPK 2,75. Cara menghitungnya dengan membandingkan jumlah lulusan yang mendapatkan IPK 2,75 dengan jumlah semua lulusan pada tahun yang sama. Pencapaian indikator kinerja utama kedua ini dapat dilihat pada tabel 10 berikut : Tabel 10 Jumlah Lulusan dan Lulus dengan IPK 2,75 Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 No Status Mahasiswa Tahun 2014 Tahun Lulusan Lulus dengan IPK 2, Persentase (%) 99,8% 98,5% Standar IPK lulusan di tingkat nasional adalah 2,75, jumlah lulusan dengan IPK 2,75 di tahun 2015 realisasinya sebesar 98,5%, angka ini melebihi 3,5 % dari target 95% dengan persentase pencapaian sebesar 103,7%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014, maka terjadi penurunan sebesar 1,35%. 3. Pesentase penyerapan lulusan di pasar kerja (masa tunggu kurang dari 6 bulan) Indikator kinerja utama ketiga adalah tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja< 6 bulan. Indikator ketiga ini adalah persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan, dihitung dari kegiatan wisuda. Cara menghitungnya dengan membandingkan jumlah lulusan yang memperoleh pekerjaan < 6 bulan dengan jumlah lulusan. Penyerapan lulusan Poltekkes Mataram yang di wisuda tahun 2015 sebesar 35,3 %. Realisasi ini berkurangdari target sebesar 62% (capaiannya sebesar 56,94%). Tidak melapornya alumni yang sudah mendapat pekerjaan adalah salah satu kendala yang dihadapi dalam mengukur tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja ini. Selain itu juga terdapat beberapa lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dan terlambat terbitnya sertifikat uji kompetensi dari MTKP pusat juga menjadi kendala penyerapan lulusan di pasar kerja yang mensyaratkan khususnya pada lulusan Keperawatan dan Kebidanan. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain melakukan tracer studi dan membentuk ikatan LAKIP POLTEKKES MATARAM

4 alumni, tetapi sampai saat ini belum memberikan hasil yang memuaskan. Penyerapan lulusan Poltekkes Mataram dapat dilihat pada tabel 11 berikut : Tabel 11 Persentase Penyerapan Lulusan di Pasar Kerja < 6 Bulan Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 No Status Mahasiswa Tahun 2014 Tahun Lulusan Lulusan di Pasar Kerja < 6 Bulan Persentase (%) 61,65% 35,3% 4. MelakukanKegiatan Penelitian ( Jumlah Penelitian yang Dilakukan Dosen Dalam 1 Tahun). Indikator kinerja utama yang keempat adalah jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun, yang diukur dengan menghitung jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (KIU) tahun 2015 target jumlah penelitian dosen dalam 1 tahun adalah 28 judul penelitian dari 86 dosen tetap. Realisasi jumlah penelitian dosen per 31 Desember 2015 adalah 73 judul. Adapun uraian penelitian di masing masing jurusan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 12. Tabel 12 akan menguraikan penelitian di masing-masing jurusan sebagai berikut : Tabel 12 Kegiatan Penelitian Risbinakes Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 NO JURUSAN PENELITIAN 2014 PENELITIAN Keperawatan Kebidanan Gizi Analis Kesehatan Jumlah LAKIP POLTEKKES MATARAM

5 PENELITIAN 2014 PENELITIAN 2015 Keperawata Kebidanan Gizi Analis n Kesehatan Jumlah Grafik 1. Distribusi Kegiatan Penelitian Risbinakes Politeknik Kesehatan MataramTahun 2015 Penelitian merupakan salah satu kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh semua dosen, dimana sumber pembiayaan penelitian adalah mandiri (dana dari peneliti sendiri) dan dana kolaborasi dari Litbangkes RI, BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi NTB. Tahun 2015 ini target jumlah penelitian yang dilakukan dosen dalam indicator kinerja utama (IKU) sebanyak 28, dengan realisasinya sebanyak 73 penelitian, sehingga persentase pencapaian kinerja sebesar 73 penelitian / 28 penelitian x 100 % = %. Dibandingkan dengan tahun 2014, terjadi peningkatan jumlah penelitian yaitu dari 47 judul penelitian pada tahun 2014 menjadi 73 judul penelitian pada tahun 2015, atau terdapat peningkatan 26 judul. 5. Publikasi karya ilmiah (jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional (terakreditasi) dan Jurnal Nasional tidak terakreditasi per tahun. Indikator kinerja utama publikasi karya ilmiah adalah persentase karya ilmiah yang dipublikasi dalam jurnal terakreditasi per tahun. Cara menghitung indikator ini adalah dengan menghitung jumlah karya ilmiah yang di publikasi dalam jurnal terakreditasi dalam satu tahun dan jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional tidak terakreditasi. Publikasi penelitian di Poltekkes Mataram,selama tahun 2015ada 2 (dua)yang dipublikasii di jurnal terakreditasi yaitu pada jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan (Bulletin of Health System Research) volume 18 Nomor 3 Juli 2015 LAKIP POLTEKKES MATARAM

6 terakreditasi LIPI Nomor: 466/AU2/P2MI-LIPI/08/2012 dan Jumlah Publikasi ilmiah dosen dalam Jurnal Nasional tidak terakreditasi pada tahun 2015 adalah 64 yang termuat dalam Jurnal Kesehatan Prima ISSN e-issn , Jurnal Analis Medika Bio Sains ISSN , Jurnal Gizi Prima ISSN dan Jurnal Media Bina Ilmiah ISSN Adapun jumlah publikasi ilmiah dosen pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 13 berikut : Tabel 13 Publikasi Hasil Penelitian / Karya Ilmiah Dosen Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 NO JURNAL Tahun 2014 Tahun Publikasi jurnal Nasional 1 Terakreditasi 2 Publikasi jurnal Nasional 60 tidak terakreditasi 3 Total publikasi Publikasi jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Tahun Publikasi jurnal Total publikasi Nasional tidak terakreditasi Grafik 2. Publikasi Hasil Penelitian / Karya Ilmiah Dosen Politeknik Kesehatan MataramTahun 2015 Jumlah Publikasi Ilmiah Tahun 2015 pada jurnal Nasional terakreditasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) menargetkan 14% artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal Nasional terakreditasi, namunn pada tahun 2015 realisasisanya hanya 7 % (2/28 x 100%). LAKIP POLTEKKES MATARAM

7 Tercapainya realisasi publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional terakreditasi 7 % disebabkan karena ada 2 artikel ilmiah yang diajukan pada jurnal Nasional terakreditasi Dikti yang sedang dalam revisi Peer Reviwer. Sedangkan untuk jumlah publikasi ilmiah pada jurnal Nasional tidak terakreditasi dan memiliki ISSN pada tahun 2015 adalah 66 judul publikasi ilmiah, terjadi peningkatan 5 judul dibandingkan tahun 2014, yaitu dari 61 publikasi ilmiah menjadi 66 publikasi ilmiah. 6. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ( Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang Dilakukan Dalam 1 Tahun) Indikator kinerja utama yang keenam adalah jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan per tahun. Kegiatan pengabdian masyarakat meliputi pengabdian masyarakat oleh dosen pada saat mahasiswa melaakukan kuliah kerja nyata, pembinaan desa binaan, penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi pemeriksaan Balita, Ibu hamil dan Lansia, pemberian sumbangan sembako dengan sasaran masyarakat miskin. Setiap jurusan telah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tahun 2015, presentase pengabdian masyarakat sesuai target sebesar 44/86 kali x 100% = 51 %. Realisasi kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2015 sebesar 87/86 kali x 100% = 101,2 % sehingga pencapaian 101,2%. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014, terjadi peningkatan jumlah pengabdian masyarakat sebanyak 62 kali kegiatan ( dari 25 kegiatan pengabdian masyarakat pada tahun 2014 menjadi 87 kegiatan pengabdian masyarakat pada tahun 2015). Perbandingan jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan pada tahun 2014 dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 14. Tabel 14. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 NO JURUSAN Tahun 2014 Tahun Direktorat (terpadu) Keperawatan Kebidanan Gizi Analis Kesehatan 2 26 JUMLAH LAKIP POLTEKKES MATARAM

8 Direktoratt (terpadu) Tahun Tahun Keperawa Kebidana Gizi Analis tan n Kesehatan JUMLAH Grafik 3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Mataram Tahun Indikator Kinerja Penunjang Indikator kinerja utama di atas, didukung pula dengan beberapaa indikator kinerja penunjang. Target dan realisasi indikator kinerja penunjang pada sasaran strategis peningkatan kompetensi lulusan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 15 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Penunjang Poltekkes Mataram Tahun 2015 No Sasaran Strategis 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan 2. Meningkatnya kualitas penelitian Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Pendidikan yang berkualitas 90 % 73,24 % 81,37% IPK rata-rata 3,0 Seluruh dosen berpendidikan 100 % 100% 100% S2 Produktifitas lulusan tepat 71% % 62,90 % 88,59% waktu Sertifikasi dosen 95 % 90,90% 95,68% Sarana dan fasilitas sesuai 85 % 85 % 100 % standar PT Tercapainya jumlah proposal 100 % 73/ % (40 judul) per tahun proposal x 100% = % Tercapainya jumlah dosen 100 % 24/16 150% LAKIP POLTEKKES MATARAM

9 3. Meningkatnya kualitas pelayanan pengabdian masyarakat 4. Meningkatnya kualitas SDM 5. Tertib administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian 6. Tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan penunjang proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi meneliti per tahun minimal 12 orang dan terdistribusi pada 4 jurusan Tercapainya penelitian kolaborasi minimal 4 penelitian Tercapainya pembentukan tim penilai penelitian yang memenuhi standar Tercapainya 8 program pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana Tersedianya sumber dana yang memadai Tersedianya SDM penunjang pendidikan yang memadai baik jumlah maupun spesifikasinya Tersedianya bukti autentik tentang dosen dan mahasiswa terhadap proses PBM Tersedianya tenaga yang kompeten dengan tugas yang diberikan Adanya laporan tahunan akademik termasuk laporan keuangan yang sudah melalui tahap pemeriksaan auditor public yang terakreditasi Adanya rencana kerja tahunan seksi kepegawaian, rumahtangga Adanya analisis terhadap kehadiran pegawai, Sebagai dasar untuk memberikan sanksi dan penghargaan Pembuatan standard dan prosedur bagi tenaga/ pegawai yang melakukan tugas di luar instansi pada hari/ jam dinas Tersedianya instrument monitoring dan evaluasi kinerja pegawai Tersedianya dokumentasi kepegawaian pegawai Teralokasinya dana RAB, dan proposal pelatihan auditor Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai penelitian x 100 % = 150% 100 % 4/7 penelitian x 100% = % 100 % 2/4 x 100% = 50% 44/86 x 100% = 51% 87/86 kali x 100 = 101,2 % % 50% 101,2% 25% 19,18% 76,72% 87% 100% 100% 92% 90% 97,8% 91% 100% 100% 65% 100% 100% 92% 100% 100% 92% 100% 100% 85% 100% 100% 82% 100% 100% 92% 100% 100% 85% 100% 100% 92% 80% 86,95% LAKIP POLTEKKES MATARAM

10 7. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, RS, PTN dan PTS dalam kebijakan penyelengaraan pendidikan dan pemenuhan formasi ketenagaan untuk tenaga kesehatan perawat, bidan, gizi dan analis kesehatan. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pendidikan Tercapainya pengembangan dan optimalisasi system informasi Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah daerah, RS, PTN dan PTS Menjalin kerjasama dengan negara lain 90% 80% 88,88% 91% 50% 54,95% 40% 100% 100% 25% 25% 100% C. Realisasi Anggaran Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan di Politeknik Kesehatan Mataram adalah DIPA Politeknik Kesehatan Mataram (Rupiah Murni dan Rupiah PNBP), seperti tabel 16 berikut : LAKIP POLTEKKES MATARAM

11 Tabel 16 Realisasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bruto Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 KODE Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tekni lainnya pada program PPSDM Kesehatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi TOTAL Alokasi RM PNBP TOTAL Realisasi Persentase (%) Alokasi Realisasi Persentase (%) Alokasi Realisasi Persentase (%) 21,437,456,000 19,599,393, ,437,456,000 19,599,393, ,777,979,000 7,637,625, ,777,979,000 7,637,625, ,437,456,000 19,599,393, ,777,979,000 7,637,625, ,215,435,000 27,237,018, LAKIP POLTEKKES MATARAM

12 Berdasarkan tabel di atas Politeknik Kesehatan Mataram pada tahun 2015 untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mendapat alokasi anggaran dari rupiah murni Rp ,- dengan realisasi belanja sebesar Rp ,- jika dipersentasekan realisasi belanja sebesar 91,43 % (persen). Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi alokasi anggarannya berasal dari PNBP (Penerimaan Negara Bu kan Pajak) sebesar RP ,- dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp, ,- jika dipersentasekan realisasi belanja sebesar 78,11 % (persen). Alokasi total anggaran Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 adalah sebesar Rp ,- dengan realisasi anggaran belanja total sebesar Rp ,- jika dipersentasekan sebesar 87,25 % (persen). Alokasi anggaran Politeknik Kesehatan Mataram Tahun Anggaran 2015 jika dirinci berdasarkan jenis belanja maka anggaran dan realisasi netto dapat dilihat pada tabel di bawah : Tabel17 Pagu Anggaran dan Realisasi Netto Per Jenis Belanja Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 DIPA Tahun 2015 Persentase (%) No Jenis Belanja Pagu Anggaran Realisasi 1 Belanja pegawai 14,222,377,000 13,387,810, Belanja barang 12,198,418,000 9,621,860, Belanja modal 4,794,640,000 4,200,827, TOTAL 31,215,435,000 27,210,498, Dari tabel 17 dapat dilihat anggaran belanja pegawai tahun 2015 sebesar Rp ,- dengan realisasi netto sebesar Rp ,- jika dipersentasekan sebesar 94,13 % (persen). Anggaran belanja barang Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 sebesar Rp ,- dengan realisasi netto sebesar Rp ,- jika dipersentasekan sebesar 78,88 % (persen). Alokasi anggaran belanja modal Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 sebesar Rp ,- dengan realisasi belanja netto sebesar Rp ,- jika dipersentasekan sebesar 87,62 % (persen). Dari keseluruhan pagu dan realisasi perjenis belanja maka total anggaran adalah sebesar Rp ,- dengan realisasi belanja netto total sebesar Rp ,- jika dipersentasekan sebesar 87,17 % (persen). LAKIP POLTEKKES MATARAM

13 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2015 Politeknik Kesehatan Mataram memiliki target penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp ,-. Realisasi penerimanan PNBP tuntuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp ,- Tabel 18 Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2014 dan 2015 Tahun Uraian Target 16,019,769,000 10,190,730,000 1 Pendapatan dari pemindahtangan BMN lainnya Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan 1,916,294 1,806,210 3 Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL 163,352,350-4 Pendapatan uang pendidikan 12,712,297,000 9,423,330,000 5 Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat dan akhir pendidikan 210,200, ,840,000 6 Pendapatan pendidikan lainnya 63,130,000 1,653,028, Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan 11,849,848 28,650,448 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL 1,482,582 15,652 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita Oleh Negara (TPTGR) Bendahara 41,639,000 - Total Realisasi 13,205,867,074 11,560,670,310 Capaian Dalam Persen (%) LAKIP POLTEKKES MATARAM

14 Dari tabel diatas terlihat bahwa target penerimaan PNBP tahun 2015 menurun dibanding tahun Di tahun 2015 target penerimaan PNBP Politeknik Kesehatan Mataram sebesar Rp ,- lebih rendah dibanding target penerimaan tahun 2014 sebesar Rp ,- Penurun target penerimaan PNBP Tahun 2015 disebabkan oleh Perubahan tarif PNBP dalam PP No 21 Tahun 2013 dimana Politeknik Kesehatan Mataram masuk dalam tariff Regional III yang sebelumnya di Regional I. Penerimaan PNBP Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 mengalami kenaikan disebabkan antara lain : - Jumlah mahasiswa yang diterima lebih banyak dari jumlah yang ditargetkan untuk tahun Target penerimaan mahasiswa tahun 2015 adalah 630 orang sedangkan yang diterima adalah 645 orang dan - Perkiraan jumlah mahasiswa angkatan 2014/2015 sebanyak 603 orang, sedangkan yang diterima 806 orang. Trend Target dan Realisasi PNBP tahun akan terlihat dalam grafik dibawah ini : 18,000,000,000 16,000,000,000 14,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000-16,019,769,000 13,205,867,074 11,560,670,310 10,190,730, TARGET REALISASI Grafik 3. Target dan realisasi PNBP Politeknik Kesehatan Mataram Tahun LAKIP POLTEKKES MATARAM

15 Analisa Anggaran dan Realisasi Belanja Netto Tahun 2014 dan 2015 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Netto Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2014 dan Tahun 2015 dapat di lihat pada tabel di bawah ini : Tabel 17. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Netto Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2014 dan Tahun 2015 Tahun Anggaran Realisasi Persentasi Realisasi Terhadap Anggaran Belanja ,296,643,000 22,699,704, ,215,435,000 27,210,498, Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran Politeknik Kesehatan Mataram di Tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 Politeknik Kesehatan mendapat pagu anggaran sebesar Rp ,- lebih besar dari pagu anggaran tahun 2015 yang sebesar Rp ,-. Dari segi persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja, untuk tahun 2015 lebih besar daripada tahun Dimana besar penyerapan realisasi anggaran belanja netto tahun 2015 sebesar 87,17% (persen) lebih besar dari periode tahun 2014 sebelumnya yang sebesar 68,17 % (persen). Trend Anggaran dan realisasi belanja neto tahun 2014 dan tahun 2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 35,000,000,000 30,000,000,000 25,000,000,000 20,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000-33,296,643,000 31,215,435,000 27,210,498,160 22,699,704, ANGGARAN REALISASI Gambar 3. Anggaran dan Realisasi Belanja Netto Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2014 dan Tahun 2015 LAKIP POLTEKKES MATARAM

16 D. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang dimiliki Poltekkes Mataram sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut : 1. Prasarana Tabel 19. Prasarana yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2015 NO JENIS JUMLAH KONDISI 1 Tanah 16,099 M2 Baik 2 Bangunan Gedung Kantor Permanen 8 Unit Baik 3 Bangunan Gudang Tertutup Permanen 1 Unit Baik 4 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 3 Unit Baik 5 Bangunan Gedung Pertemuan Permanen 3 Unit Baik 6 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 14 Unit Baik 7 Gedung Pos Jaga Permanen 2 Unit Baik 8 Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen 3 Unit Baik 9 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi 6 Unit Baik Permanen 10 Bangunan Parkir Terbuka Permanen 2 Unit Baik 11 Taman Permanen 1 Unit Baik 12 Rumah Negara Gol. I Tipe A Permanen 1 Unit Baik 13 Rumah Negara Gol. II Tipe A Permanen 3 Unit Baik 14 Asrama Permanen 2 Unit Baik 15 Pagar Permanen 1 Unit Baik 16 Saluran Drainage 1 Unit Baik 17 Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) 3 Unit Baik 2. Sarana Tabel 20. Sarana dan Prasarana Barang Bergerak NO JENIS JUMLAH KONDISI 1 Station Wagon/ Kendaraan Roda 4 15 Unit Baik 2 Bus ( Penumpang 30 Orang keatas ) 1 Unit Baik 3 Pick Up 1 Unit Baik 4 Sepeda Motor 8 Unit Baik 5 Alat Besar Darat/ Mesin Pembuat Es 1 Unit Baik 6 Alat Bantu/ gen set/fortabel Water Pump 6 Unit Baik 7 Alat Bengkel tak bermesin/gunting Kain 10 Unit Baik 8 Alat Ukur 19 Unit Baik 9 Alat Pengolahan 4 Unit Baik 10 Alat Kantor 676 Unit Baik 11 Alat Rumah tangga 6,454 Unit Baik 12 Alat Studio 58 Unit Baik 13 Alat Komunikasi 94 Unit Baik 14 Alat Kedokteran 903 Unit Baik 15 Alat Kesehatan Umum 157 Unit Baik 16 Unit Alat Laboratorium 672 Unit Baik 17 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 55 Unit Baik LAKIP POLTEKKES MATARAM

17 18 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 4 Unit Baik 19 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 6 Unit Baik 20 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & 14 Unit Baik Instrumentasi 21 Persenjataan Non Senjata Api/ Filter Funnel 9 Unit Baik 22 Alat Khusus Kepolisian/Background/Kerts 1 Unit Baik Background 23 Komputer Unit 141 Unit Baik 24 Peralatan Komputer 72 Unit Baik 25 Alat Sar/ Tenda 8 Unit Baik 26 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 22 Unit Baik 27 Unit Peralatan Proses Produksi 1 Unit Baik 28 Peralatan Olah Raga 2 Unit Baik 29 Bahan Perpustakaan Tercetak 9,877 Unit Baik 30 Kartografi, Naskah dan Lukisan 64 Unit Baik 31 Barang Bercorak Kesenian 3 Unit Baik 32 Alat Bercorak Kebudayaan 1 Unit Baik 3. Sarana dan Prasarana Rusak Berat /Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Tabel 21. Sarana dan Prasarana NO JENIS JUMLAH KONDISI 1 Alat Ukur 15 Unit Rusak Berat 2 Alat Kantor 66 Unit Rusak Berat 3 Alat Rumah tangga 450 Unit Rusak Berat 4 Alat Studio 53 Unit Rusak Berat 5 Alat Komunikasi 7 Unit Rusak Berat 6 Alat Kedokteran 15 Unit Rusak Berat 7 Alat Kesehatan Umum 2 Unit Rusak Berat 8 Unit Alat Laboratorium 607 Unit Rusak Berat 9 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 10 Unit Rusak Berat 10 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & 42 Unit Rusak Berat Instrumentasi 11 Komputer Unit 93 Unit Rusak Berat 12 Peralatan Komputer 36 Unit Rusak Berat 13 Peralatan Olah Raga 2 Unit Rusak Berat 14 Bahan Perpustakaan Tercetak 2,600 Unit Rusak Berat 4. Sarana Bergerak Rusak Berat /Yang telah di usulkan penghapusannya tetapi barang nya tidak laku terjual, Barang ini masih tercatat dalam Laporan Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang telah di usulkan proses penghapusannya kepada pengelola barang sebagai berikut : LAKIP POLTEKKES MATARAM

18 NO JENIS JUMLAH KONDISI 1 Alat Angkutan Darat Bermotor 1 Unit Rusak Berat 2 Alat Ukur 6 Unit Rusak Berat 3 Alat Kantor 148 Unit Rusak Berat 4 Alat Rumah tangga 1,038 Unit Rusak Berat 5 Alat Studio 15 Unit Rusak Berat 6 Alat Komunikasi 6 Unit Rusak Berat 7 Alat Kedokteran 37 Unit Rusak Berat 8 Unit Alat Laboratorium 300 Unit Rusak Berat 9 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 3 Unit Rusak Berat 10 Persenjataan Non Senjata Api/ Filter Funnel 1 Unit Rusak Berat 11 Komputer Unit 18 Unit Rusak Berat 12 Peralatan Komputer 23 Unit Rusak Berat Kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Mataram dilaksanakan di 4 (empat) lokasi, yaitu : a. Kampus A beralamat di Jl. Kesehatan V/10 Mataram sebagai tempat penyelenggaran pendidikan untuk Jurusan Keperawatan Prodi DIII dan DIV Keperawatan Mataram serta Jurusan Kebidanan Prodi DIII dan DIV Kebidanan. b. Kampus B beralamat di Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Cakranegara sebagai tempat untuk Direktorat, Jurusan Gizi Prodi DIII dan DIV Gizi serta Jurusan Teknologi Laboratorium Medik Prodi DIII dan DIV. c. Kampus C beralamat di Jl. Gatot Subroto Bima sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Program Studi DIII Keperawatan Bima d. Kampus C beralamat di Jl. Soekarno Hatta no. 3 Raba Bima sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Program Studi DIV Keperawatan Bima Fasilitas dan sarana pembelajaran yang dimiliki adalah : a. Ruang Kelas b. Laboratorium untuk pembelajaran praktik : Keperawatan, Kebidanan, Gizi dan Analis c. Laboratorium Bahasa Multimedia d. Perpustakaan dengan buku wajib dan penunjang sesuai bidang ilmu masing masing dan bidang kesehatan lainnya serta jurnal kesehatan. E. Kemitraan dan Kerjasama Kegiatan kemitraan bidang layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram berkaitan dengan proses pembelajaran. Kemitraan dengan institusi lain berfungsi sebagai lahan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiwa dan staf pengajar (dosen) guna mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Instutusi yang menjadi mitra Poltekkes Kemenkes Mataram sangat bervariasi karena Jurusan yang ada di Poltekkes LAKIP POLTEKKES MATARAM

19 Kemenkes Mataram terdiri dari 4 jenis tenaga kesehatan yaitu Keperawatan, Kebidanan, Gizi dan Analis Kesehatan. Jumlah institusi mitra Poltekkes Kemenkes Mataram dalam hal pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat pada tahun 2015 sebanyak 33 institusi. Tabel 22. Daftar Institusi yang bekerja sama dengan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2015 NO JENIS INSTITUSI Rumah Sakit Tipe A 3 2 Rumah Sakit Tipe B 9 3 Rumah Sakit Tipe C 0 4 Rumah Sakit Swasta & Internasional 2 5 Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota 6 6 Institusi Pendidikan Regional/Nasional 6 7 Institusi Pendidikan Luar Negeri 1 8 Asosiasi/Organisasi Regional/Nasional/Internasional 1 9 Instansi lainnya 5 JUMLAH 33 Keterangan: RS Tipe-A : 1. RSUP Sanglah Denpasar 2. RSUP dr. Sarjito RS Tipe-B : 1. RSU Praya Lombok Tengah 2. RSU Prov. NTB 3. RSU Bima 4. RSU Kota Mataram 5. RSU P3 Lombok Barat 6. RSU Kab. Tabanan 7. RSU Kab. Lombok Timur 8. RSUD Kab. Klungkung 9. RS Jiwa Mutiara Sukma Mataram LAKIP POLTEKKES MATARAM

20 RS Swasta & Internasional : 1. RS Islam St. Hajar Sidoarjo 2. RUMKITAL dr. Ramelan Surabaya Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota : 1. Dinkes Prov. NTB 2. Dinkes Kota Mataram 3. Dinkes Lombok Barat 4. Dinkes Kab. Lombok Utara 5. Dinkes Lombok Timur 6. Dinkes Kota Bima Institusi Pendidikan : 1. Fak. Kedokteran UNUD 2. Politeknik MFH Mataram 3. Poltekkes Kemenkes Surabaya 4. AKPER Prov. NTB 5. FPBS IKIP Mataram 6. Universitas Airlangga Instansi Lainnya : 1. LAM PT Kes 2. BNN Kota Mataram 3. Perpustakaan Daerah NTB 4. BKKBN Prov. NTB 5. Desa Sembung LAKIP POLTEKKES MATARAM