USULAN PENETAPAN TARGET

Transkripsi

1 USULAN ANALISIS/KERTAS KERJA PEDOMAN REMUNERASI PEGAWAI PENETAPAN TARGET BADAN LAYANAN UMUM IKU POLTEKKES YOGYAKARTA (BLU)POLTEKKES KEMENKES MALANG BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAANSUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN KESEHATAN R.I POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA Alamat :Jl. Tatabumi No. 3 Banyuraden Gamping 2015 Sleman Yogyakarta Telp./Fax. : Website: poltekkes.depkes.yogya@gmail.com i

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat, dan karunia-nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Analisis / Kertas kerja Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2016 ini dengan sebaikbaiknya. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi Negeri Bidang Kesehatan di Yogyakarta dan memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat. Maka Poltekkes Kemenkes Yogyakarta selalu menjaga dan meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat baik internal maupun eksternal untuk mewujudkan Visi dan Misi. Visi Poltekes Kemenkes Yogyakarta adalah menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan rujukan di tingkat nasional. Memasuki era globalisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dalam produksi tenaga kesehatan bukan saja dengan Pendidikan Kesehatan luar Negeri namun juga Pendidikan Kesehatan Swasta dalam Negeri yang sangat menaruh perhatian tinggi pada kualitas dan inovasi pelayanan, didukung oleh strategi pemasaran yang sangat intensif. Untuk mencapai Visi dan Misi, diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang memuat operasionalisasi yang tergambar dalam indikator dan target. Indikator dan target tersebut diprioritaskan dalam beberapa Sasaran strategis kegatan dan indikator strategis yang termuat dalam Indikator Kinerja Utama (atau IKU) Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tahunnya perlu dilakukan secara mendalam melalui telaah atau analisa berdasarkan target dan capaian tahun sebelmnya dan kondisi atau keadaan Internal serta Eksternal Poltekes Kemenkes Yogyakarta. Demikian Dokumen Analisis / Kertas Kerja Penetapan Target IKU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2016 disusun semoga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan program dan kegiatan strategis tahun ii

3 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA POLTEKKES YOGYAKARTATAHUN 2016 Sasaran Strategis Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Indikator SATUAN TARGET 2015 CAPAIAN 2015 TARGET 2016 ANALISIS Pendapatan PNBP merupakan bentuk kemandirian poltekkes, sehingga semakin meningkat pendapatan PNBP maka ketergantungan Poltekkes akan RM semakin menurun. Hal ini ditunjang dengan pendapatan berdasarkan Pola Tarif yang di tetapkan Menkeu pada Satker BLU. Rasio pendapatan dibanding dengan besaran dana dari RM menurun dari tahun Terkait Misi Tujuan Kegiatan [1] [2] (3) (4) (5] (6] [7] (8) 1. Rasio pendapatan % 32,78 40,58 26, PNBP terhadap biaya operasional 2. Pendapatan PNBP Rp Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang iii

4 berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain- lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan dari APBN Layanan Prima 1. Rasio Dosen terhadap Mahasiswa 2. Persentase jumlah lulusan dengan IPK 3,25 3. Persentase jumlah Dosen yang melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat Nilai 4 (Rasio 1:11 15) 4 (Rasio 1:13,8) 4 (Rasio 1:11 15) % % Target rasio dalam PD DIKTI maksimal 1: Target tetap sesuai dengan tahun 2015 mengingat target IPK dalam kelulusan di SINDIKTI adalah 2,75 (lulus dengan memuaskan) Target yang ditetapkan sudah diatas SINDIKTI. Penetapan target baru yahun 2016, yang pada tahun sebelumnya belum ada. Target ditetapkan berdasarkan capaian eksisting tahun 2015 jumlah dosen yang melaksanakan pengabdian masyarakat iv

5 4. Persentase penyerapan lulusan 6 bulan % 60 67, Penelitian yang dipublikasikan Nilai 2,35 3,53 1,52 Penetapan penyerapan lulusan bersadarkan data eksisting tahun Hal ini ditunjang dengan banyaknya kelas kerjasama dengan PEMDA lain, sehingga lulusan Poltekkes Yogya bisa langsung diserap. a. Jenis penelitian yang dipublikasikan Jurnal internasional Bobot 5 b. Jenis penelitian yang dipublikasikan Jurnal Akreditasi Nasional Bobot 3 c. Jenis penelitian yang dipublikasikan Jurnal Nasional/ISSN Bobot Persentase Jumlah Dosen berkualifikasi S3 7. Prosentase Lulus Uji Kompetensi Jumlah dosen yang % 4,9 7,3 7 mempunyai kualifikasi S3 meningkat setiap tahun berdasarkan target kelulusan masing-masing yang menjalankan tgas belajar dan berdasarkan pembinaan dari isntitusi sehubungan waktu kelulusan. % Uji kompetensi dilaksanakan secara nasional, realisasi v

6 Mutu Manfaat Kepada Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Indek 3 3,99 3 kelulusan tahun %, maka target ditetapkan tahun 2016 dengan 90% mengingat pada tahun tersebut mengemban kelas kerjasama dari luar propinsi. Penetapan berdasarkan Kep Men Pan no KEP/25/M.Pan/2/2004 tentang pedoman penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Menetapkan target 3 berdasarkan capaian eksisting tahun 2015 realisasi 3,99. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan standar (Peraturan Menpan-RB nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik) dengan sasaran stakeholder vi