Rencana Kinerja Undana ditampilkan pada table berikut ini :

Transkripsi

1 B. Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kinerja Undana ditampilkan pada table berikut ini : Tabel 2.5. Rencana Kinerja Tahunan SATKER : UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN ANGGARAN : 2013 SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA Pemberdayaan Program Studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B serta Penyiapan Standarisasi Mutu Internasional JUMLAH SATKER PENERIMA DANA Prodi Dosen 239 Unit 116 Unit 15 Unit 620 m Unit 78 Unit Buku PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 1 PT 41 Prodi JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & 250 PRODUKTIFITAS WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN 1 Sistem KESEMPATAN BERKARYA JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & 750 PRODUKTIFITAS Idem

2 1 2 3 PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP Buku 1 Cadangan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian, Program Penelitian dan Peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat dipublikasi secara nasional dan internasional Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengabdian Masyarakat untuk mengaplikasi Ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS 1 LPTK 544 Unit 1 Paket m 2 PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 6 Prodi 7 Dosen 20 Dosen 4 Paket PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 1 Paket JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU 1 Paket SARPRAS JUMLAH SATKER PENERIMA DANA 62 Judul PERSENTASE DOSEN MELAKUKAN 12 Judul PENELITIAN 7 Judul 3 Judul 2 Judul 1 Judul 1 Judul 82 Judul 1 Judul JUMLAH SATKER PENERIMA DANA 36 Judul 4. Pengembangan Kapasitas Organisasi untuk mencapai Organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan. JUMLAH SATKER PENERIMA DANA 11 Unit 1 Unit 23

3 1 2 JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 3 2 Unit 24

4 C. Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja Undana ditampilkan pada tabel di bawah ini : Tabel 2.6. Penetapan Kinerja SATKER : UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN ANGGARAN : SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA Pemberdayaan Program Studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B serta Penyiapan Standarisasi Mutu Internasional JUMLAH SATKER PENERIMA DANA Prodi Dosen 239 Unit 116 Unit 15 Unit 620 m Unit 78 Unit Buku PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 1 PT 41 Prodi JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & 250 PRODUKTIFITAS WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN 1 Sistem KESEMPATAN BERKARYA JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & 750 PRODUKTIFITAS Idem

5 1 2 3 PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS Buku 1 Cadangan 1 LPTK 544 Unit 1 Paket m 2 PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 6 Prodi 7 Dosen 20 Dosen 4 Paket PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 1 Paket JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU 1 Paket SARPRAS Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian, Program Penelitian dan Peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat dipublikasi secara nasional dan internasional Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengabdian Masyarakat untuk mengaplikasi Ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat JUMLAH SATKER PENERIMA DANA PERSENTASE DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN JUMLAH SATKER PENERIMA DANA 62 Judul 12 Judul 7 Judul 3 Judul 2 Judul 1 Judul 1 Judul 82 Judul 1 Judul 36 Judul 4. Pengembangan kapasitas organisasi untuk mencapai organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan. JUMLAH SATKER PENERIMA DANA 11 Unit 1 Unit 26

6 1 2 3 JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU 2 Unit SARPRAS PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP Total Anggaran Kegiatan : Rp ,- Jakarta, Januari Dirjen Dikti, Rektor Undana,.. 27

7 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Pengukuran capaian kinerja dari target kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Tingkat capaian kinerja (%) Undana tahun 2013 berdasar hasil pengukurannya diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan SATKER : UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN ANGGARAN : 2013 SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN STRATEGI 1. TARGET KINERJA REALISASI % Pemberdaya an Program Studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B serta Penyiapan Standarisasi Mutu Internasional JUMLAH SATKER PENERIMA DANA Prodi 53 Prodi Dosen 94 Dosen Unit 412 Unit Unit 116 Unit 15 Unit 44 Unit m m Unit Unit Unit 78 Unit Buku Buku 140 PERSENTASE MENUJU OTONOMI PTP 1 PT 1 PT 41 Prodi 41 Prodi 28

8 JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & PRODUKTIFITAS WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & PRODUKTIFITAS Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Penelitian, Program Penelitian dan Peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat dipublikasi secara nasional dan internasional Sistem 1 Sistem JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR 1 PT - 0 MUTU SARPRAS PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP Buku 1 Cadangan Buku WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA JlH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS 1 LPTK 1 LPTK 544 Unit I Paket 554 Unit 1 Paket m m 2 95 PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 6 Prodi 6 Prodi 7 Dosen 1 Dosen Dosen 10 Dosen 50 4 Paket 4 Paket PERSENTASE PTP MENUJU 1 Paket 1 Paket OTONOMI PTP JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS 1 Paket 1 Paket JUMLAH SATKER PENERIMA DANA 62 Judul 62 Judul PERSENTASE DOSEN MELAKUKAN 12 Judul 12 Judul PENELITIAN 7 Judul 7 Judul 3 Judul 3 Judul 2 Judul 2 Judul 1 Judul 1 Judul 1 Judul 1 Judul 82 Judul 82 Judul 1 Judul 1 Judul 29

9 3. 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengabdian Masyarakat untuk mengaplikasi Ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 4. Pengembang an Kapasitas Organisasi untuk mencapai Organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan. 2 JUMLAH SATKER PENERIMA DANA 3 36 Judul 4 36 Judul 5 JUMLAH SATKER PENERIMA DANA Unit 11 Unit 1 Unit 3 Unit 300 JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 2 Unit 2 Unit 30

10 B. Analisis Capaian Sasaran Capaian kinerja tiap sasaran strategis (CSS) sama dengan jumlah pembobotan dari tiap indikator kinerja kegiatan yang capaian targetnya % dibagi total pembobotan (maksimal yang mungkin) dari keseluruhan indikator kinerja kegiatan dikali % ; dimana, indikator kinerja kegiatan yang capaian targetnya % (IK 1 ) diberi bobot 1, sedangkan indikator kinerja kegiatan yang capaian targetnya < % (IK 0 ) diberi bobot 0. Alat analisis capaian kinerja sasaran strategis (parsial) dirumuskan sebagai di bawah ini : Ʃ I K 1 CSS n = x % Ʃ I K 1+0 Capaiana kinerja sasaran strategis (komprehensif) (CSS) merupakan rerata dari akumulasi capaian kinerja sasaran strategis yang ada (ƩCSSn). Asumsi yang mendasari adalah bahwa sejumlah sasaran strategis (n) (tanpa melihat jumlah indikator kinerja kegiatannya) memiliki sumbangan yang sama terhadap pencapaian visi, tiap sasaran strategis merupakan turunan dari tiap misi. Sehingga capaian sasaran strategis dirumuskan sebagai berikut : Ʃ CSS n CSS = n dimana : n adalah jumlah sasaran strategis. Capaian sasaran strategis : pemberdayaan program studi untuk mencapai peringkat akreditasi A dan minimal B serta penyiapan Standarisasi Mutu Internasional didukung oleh 36 indikator kinerja kegiatan dari 36 kegiatan yaitu : 15 indikator kinerja kegiatan capaiannya terealisasi > % yaitu kegiatan : Jumlah mahasiswa baru S1, Jumlah mahasiswa baru pascasarjana, Jumlah lulusan S1, Jumlah lulusan S2, Jumlah Prodi memenuhi standar mutu pendidikan akademik, Jumlah layanan pendidikan, Jumlah layanan administrasi pendidikan, Jumlah dosen ikut program pengembangan sdm swadana pelaksanaan hibah, Jumlah alat pengolah data dan informasi pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah alat pengatur suhu pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah gedung pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah meubelair pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah buku pustaka pendukung pembelajaran swadana, Jumlah buku-buku perpustakaan dan Jumlah alat pendidikan pendukung pembelajaran.17 indikator kinerja capaian realisasinya setara % yaitu kegiatan : Jumlah layanan perpustakaan, Jumlah layanan organisasi kemahasiswaan, Jumlah layanan teknologi informasi, Jumlah alat perlengkapan sarana gedung pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah alat laboratorium pendukung pembelajaran swadana, Jumlah PT yang menerapkan system penjaminan mutu, Jumlah prodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai standar mutu pembelajaran, Jumlah mahasiswa melaksanakan belajar bekerja terpadu, Jumlah sistem pembelajaran kelas internasional, Jumlah mahasiswa berprestasi unggul dalam minat dan bakat, Jumlah mahasiswa berprestasi unggul dalam bidang akademik, Jumlah LPTK penyelenggaraan pendidikan MIPA bertaraf internasional, Jumlah meubelair pendukung pembelajaran, Jumlah prodi penerima hibah peningkatan kualitas pendidikan profesi kesehatan, Jumlah alat pendidikan pendukung 31

11 pembelajaran program HPEQ, Jumlah buku pembelajaran pemdukung pembelajaran program HPEQ dan Jumlah furniture pendukung pembelajaran program HPEQ. Sedangkan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan lagi capaiannya dibawah % yaitu kegiatan Jumlah PT memrnuhi standar mutu saran dan prasarana pembelajaran, Jumlah out put cadangan, Jumlah bangunan pendukung pembelajaran, Jumlah dosen penerima beasiswauntuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan profesi kesehatan, Jumlah dosen penerima pendidikan tidak bergelar program HPEQ dan Jumlah layanan PT untuk mendukung manajemen pelaksanaan hibah. Realisasi capaian dari sasaran strategis pemberdayaan program studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B serta penyiapan standarisasi mutu internasioanal mencapai 86,5 % (15 indikator kinerja capaian realisasinya diatas % dan 17 indikator kinerja capaian realisasinya % sedangkan 5 (lima) indikator kinerja capaian realisasinya dibawah % ). Hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya indikator kinerja kegiatan dari kegiatan Jumlah PT memenuhi standar mutu saran dan prasarana pembelajaran, Jumlah out put cadangan, Jumlah bangunan pendukung pembelajaran, Jumlah dosen penerima beasiswauntuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan profesi kesehatan, Jumlah dosen penerima pendidikan tidak bergelar program HPEQ dan Jumlah layanan PT untuk mendukung manajemen pelaksanaan hibah adalah perubahan variabel eksternal/ pasar untuk belanja modal dan untuk belanja barang antara lain jumlah dosen yang berminat dan memenuhi syarat melanjutkan pendidikan profesi kesehatan dan program HPEQ kecil. Sedangkan kegiatan Jumlah mahasiswa baru S1, Jumlah mahasiswa baru pascasarjana, Jumlah lulusan S1, Jumlah lulusan S2, Jumlah Prodi memenuhi standar mutu pendidikan akademik, Jumlah layanan pendidikan, Jumlah layanan administrasi pendidikan, Jumlah dosen ikut program pengembangan sdm swadana pelaksanaan hibah, Jumlah alat pengolah data dan informasi pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah alat pengatur suhu pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah gedung pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah meubelair pendukung layanan pendidikan swadana, Jumlah buku pustaka pendukung pembelajaran swadana, Jumlah buku-buku perpustakaan dan Jumlah alat pendidikan pendukung pembelajaran terealisir diatas %, hal ini dimungkinkan karena adanya revisi kegiatan dalam Perjalanan DIPA (revisi geser/tambah pagu APBNP/tambah PNBP) antara lain perubahan dalam RAB kegiatan untuk belanja modal sedang untuk belanja barang dikarenakan faktor eksternal yaitu pembukaan prodi di luar domisili, minat dan daya tampung mahasiswa baru bertambah dan jumlah mahasiswa yang mendaftar wisuda membengkak. Capaian sasaran strategis : peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian, program penelitian dan peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat dipublikasikan secara nasional dan internasional, yang didukung oleh 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan yaitu indikator kinerja kegiatan yang capaiannya terealisasi % untuk kegiatan : Jumlah hasil penelitian swadana, Jumlah 32

12 laporan penelitian hibah bersaing, Jumlah hasil penelitian fundamental, Jumlah hasil penelitian hibah pekerti, Jumlah penelitian hibah pascasarjana, Jumlah hasil penelitian unggulan strategis nasional, Jumlah hasil penelitian disertasi doktor, Jumlah hasil penelitian unggulan perguruan tinggi dan Jumlah penelitian unggulan. Realisasi capaian dari sasaran strategis peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian, program penelitian dan peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat dipublikasikan secara nasional dan internasional mencapai % dimana semua indikator kinerja kegiatan capaian realisasinya mencapai %. Capaian sasaran strategis : peningkatan kapasitas kelembagaan pengabdian masyarakat untuk mengaplikasi ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja kegiatan ; dimana indikator kinerja kegiatan capaiannya terealisasi % yaitu kegiatan Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat swadana. Realisasi capaian dari sasaran strategis peningkatan kapasitas kelembagaan pengabdian masyarakat untuk mengaplikasi ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencapai % Capaian sasaran strategis : pengembangan kapasitas organisasi untuk mencapai organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan yang didukung oleh 7 (tujuh) indikator kinerja : 6 indikator kinerja kegiatan capaiannya terealisasi % yaitu kegiatan : Jumlah layanan perkantoran swadana, Jumlah alat pengolah data dan informasi pendukung layanan perkantoran swadana, Jumlah layanan perkantoran, Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran dan Jumlah layanan perkantoran. 1 (satu) indikator kinerja capaian realisasinya lebih dari % yaitu kegiatan Jumlah kendaraan bermotor pendukung layanan perkantoransedangkan 1 (satu) capaian indikator kinerjanya nihilatau < % adalah kegiatan Jumlah layanan PT untuk mendukung manajemen pelaksanaan hibah. Realisasi capaian dari sasaran strategis pengembangan kapasitas organisasi untuk mencapai organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan mencapai 85,7 % (dari 7 indikator kinerja kegiatan, 5 indikator kinerja capaian realisasinya % sedangkan 1 (satu) indikator kinerja terealisir > % yaitu kegiatan Jumlah kendaraan bermotor pendukung layanan perkantoran swadana dan 1 (satu) indicator kinerja tidak terealisir/nihil yaitu kegiatan Jumlah layanan PT mendukung manajemen pelaksanaan hibah. Hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya Jumlah layanan PT mendukung manajemen pelaksanaan hibah dari target 12 bulan layanan, disebabkan karena secara teknis administrasi tidak terjadi realisasi keuangan. 33

13 Sedangkan indikator kinerja kegiatan dari kegiatan Jumlah kendaraan bermotor pendukung layanan perkantoran swadana melampau target dari 1 unit menjadi 3 unit, hal ini dimungkinkan karena terjadinya revisi RAP kegiatan (revisi geser) sehingga terjadi penambahan volume target akibat penyesuaian anggaran. Secara Keseluruhan capaian sasaran strategis untuk tahun 2013 sebesar 93,05 % dikategorikan baik. Hal ini menunjukan bahwa upaya pelaksanaan misi sebagai penjabaran dari visi mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam kegiatan dan terlihat dari indikator kinerjanya berjalan baik yng ditunjukan dengan capaian target kinerja/realisasi kinerja hampir semuanya diatas atau sama dengan % dimana 48 dari 54 indikator kinerja terealisir secara optimal. C. Akuntabilitas Keuangan Pengukuran capaian atau tingkat (%) relisasi keuangan dilakukan dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja (anggaran). Tingkat capaian Anggaran Undana per 31 Desember 2013 berdasar hasil pengukurannya dianalisis untuk tiap sasaran strategis (lampiran). Alokasi anggaran DIPA Undana 2013 (revisi terakhir) untuk sasaran strategis pemberdayaan program studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B serta penyiapan Standarisasi Mutu Internasioanal adalah Rp ,- atau 51 % dari total DIPA Secara persentase menunjukan alokasi anggaran mengalami kenaikan sebesar 80 % dari tahun lalu. Alokasi anggaran tersebut tersebar ke dalam 35 indikator kinerja kegiatan atau membiayai 35 kegiatan. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp ,- atau tingkat realisasi mencapai 89 % dari pagu sasaran strategis I atau 49 % dari total realisasi DIPA Alokasi anggaran DIPA Undana 2013 (revisi terakhir) untuk sasaran strategis peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian, program penelitian dan peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat dipublikasikan secara nasional dan internasional adalah Rp ,- atau 2 % dari pagu DIPA Alokasi anggaran untuk misi II sedikit bertambah dari tahun sebelumnya. Alokasi anggaran ini tersebar ke dalam 8 (delapan) indikator kinerja kegaiatan atau membiayai 8 (delapan) kegiatan. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp ,- dengan persentase capaian 93 % dari pagu sasaran strategis II atau 2 % dari total realisasi DIPA Bila dibanding dengan realisasi tahun lalu, maka terjadi kenaikan realisasi anggaran sebesar 9 % Alokasi anggaran DIPA Undana 2013 (revisi terakhir) untuk sasaran strategis peningkatan kapasitas kelembagaan pengabdian masyarakat untuk mengaplikasi ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Rp ,- atau 1 % dari pagu DIPA Secara persentase menunjukan alokasi anggaran untuk misi III mengalami kenaikan/penurunan sebesar 75 %. Alokasi anggaran ini tersebar ke dalam 1 34

14 (satu) indikator kinerja kegiatan atau membiayai 1 (satu) kegiatan. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp ,- dengan persentase capaian 95 % dari pagu sasaran strategis III atau 1 % dari total realisasi DIPA Bila dibanding dengan realisasi tahun lalu, maka terjadi kenaikan realisasi anggaran sebesar 2 %. Alokasi anggaran DIPA Undana 2013 (revisi terakhir) untuk sasaran strategis pengembangan kapasitas organisasi untuk mencapai organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan adalah Rp ,- atau 47 % dari pagu DIPA Secara persentase menunjukan alokasi anggaran untuk misi IV mengalami penurunan sebesar 40 %. Alokasi anggaran ini tersebar ke dalam 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan atau membiayai 7 (tujuh) kegiatan. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp ,- dengan persentase capaian 94 % dari pagu sasaran strategis IV atau 48 % dari total realisasi DIPA Bila dibanding dengan realisasi tahun lalu, maka terjadi kenaikan/penurunan realisasi anggaran sebesar 3 %. Realisasi anggaran tahun 2013 sebesar Rp ,- atau 90,58 % berkategori baik dari pagu DIPA Rp ,-. Kinerja keuangan dalam Penetapan Kinerja Undana selama tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Pagu anggaran dalam penetapan kinerja sebesar 267,7 M lebih, terus berubah (revisi) atau mengalami penambahan menjadi (revisi terakhir) 308, 8 M lebih. 2. Semua sasaran strategis melalui indikator kinerja kegiatan mengalami kenaikan anggaran akibat revisi yang dilakukan sebanyak 8 kali. 3. Dari total anggaran sebesar 308,8 M lebih terealisir sebesar 279,7 M lebih atau tingkat realisasinya mencapai 90,58 %, hal ini disebabkan antara lain : a. Tambahan pagu anggaran yang cukup besar di akhir tahun dan tambahan beberapa kegiatan (terutama belanja modal) berakibat pada sulitnya kegiatan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang sempit. b. Beberapa kegiatan tidak sempat dilaksanakan akibat kurangnya koordinasi /persiapan, selain itu ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya mengalami efisiensi anggaran (realisasi anggaran dibawah RAB Kegiatan) dengan berbagai alasan baik karena perubahan volume maupun karena fluktuasi harga satuan item belanja barang maupun modal. c. Beberapa Kegiatan terutama belanja modal antara lain pembangunan sarpras fisik hingga Juli baru dihapus tanda bintangnya dalam RKAKL/DIPA

15 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Capaian sasaran strategis Universitas Nusa Cendana tahun 2013 (sesuai Renstra Undana ) adalah sebesar 93,05 % atau rataan dari capaian empat sasaran strategis dan 54 indikator kinerja kegiatan yang berhasil diukur realisasi terhadap targetnya (dengan asumsi capaian realisasi indikator kinerja kegiatan di atas % tetap dianggap % dalam perhitungan realisasi tiap sasaran strategis) dan diberi bobot 1, dan yang belum mencapai % diberi bobot 0. Analisisnya yaitu jumlah pembobotan indikator kinerja kegiatan yang mencapai % atau lebih dibagi total bobot indikator kinerja kegiatan dikali %. Secara keseluruhan dapat dikatakan capaian sasaran strategis tahun 2013 adalah Baik ( > 90 % Capaian Sasaran < 95 % ). Dengan penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp atau 90,58 % dinilai Baik dari total pagu DIPA tahun 2013 sebesar Rp B. Saran Karena kinerja pelaksanaan anggaran satker (PTN Undana) sangat bergantung dari finalisasi pembahasan anggaran di Kementerian dan DPR juga kebijakan yang dibuat oleh Unit Utama, maka perlu dikelola agar prosesnya tidak sampai berlarut dan terkoordinasi baik dengan satker maupun kemenkeu, sehingga dapat menaikan prestasi pelaksanaan anggaran Satker, sebagai bentuk akuntabilitas optimal kepada publik penyokong dana negara yang dikelola Undana. 36

16 LAMPIRAN 37

17 1. SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KERTAS KERJA PENGUKURAN KINERJA UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN ANGGARAN 2013 TARGET KINERJA REALI SASI (Dalam Rupiah) % KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % Pemberdayaan Program Studi untuk mencapai tingkat akreditasi A dan minimal B serta Penyiapan Standarisasi Mutu Internasional JUMLAH SATKER PENERIMA DANA Jumlah Mahasiswa Baru S1 2,177,536,000 2,034,156, Jumlah Mahasiswa Baru 474 Pascasarjana 52,050,000 52,050, Jumlah Lulusan S1 3,325,086,000 2,827,585, Jumlah Lulusan S2 1,020,200, ,500, Jumlah Prodi Memenuhi Standar 10 Prodi 53 Prodi 530 Mutu Pendidikan Akademik 902,293, ,252, Jumlah Pendidikan 21,288,962,000 14,111,925, Jumlah Administrasi 142 Pendidikan 2,922,717,000 2,639,710, Jumlah Perpustakaan 169,260, ,910, Jumlah Organisasi Kemahasiswaan 1,832,758, ,607, Jumlah Teknologi Informasi 106,465,000 90,190,

18 42 Dosen 94 Dosen Unit 412 Unit Unit 116 Unit 15 Unit 44 Unit m m Unit Unit 78 Unit 78 Unit Buku PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & PRODUKTIFITAS WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA Buku PT 1 PT 41 Prodi 41 Prodi Jumlah Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana Pelaksanaan Hibah 2,347,285, ,587, Jumlah Alat Pengolah data dan Informasi Pendukung 3,642,460, Pendidikan Swadana Jumlah Alat Perlengkapan Sarana Gedung Pendukung 1,276,422,000 1,002,056, Pendidikan Swadana Jumlah Alat Pengatur Suhu Pendukung Pendidikan 311,200, ,935, Swadana Jumlah Gedung Pendukung Pendidikan Swadana 882,000, ,434, Jumlah Meubelair Pendukung Pendidikan Swadana 1.120,834,000 1.,481, Jumlah Alat Laboratorium Pendukung Pembelajaran 358,455,000 49,992, Swadana Jumlah Buku Pustaka Pendukung Pembelajaran Swadana 195,000, ,155, Jumlah PT Yang Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu 300,000, ,025, Jumlah Prodi Menyelenggarakan Pembelajaran Sesuai Standar 374,400, ,000, Mutu Pembelajaran Jumlah Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu 1 Sistem 1 Sistem Jumlah Sistem Pembelajaran Kelas Internasional 300,000, ,805, ,000,000, ,802,

19 JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN & PRODUKTIFITAS JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP Buku 1 Cadangan PT Buku - 1 LPTK 1 LPTK 544 Unit 1 Paket 554 Unit 1 Paket Jumlah Mahasiswa Berprestasi Unggul Dalam Minat dan Bakat 604,700, ,727,500 99,84 Jumlah Mahasiswa Berprestasi Unggul Dalam Bidang Akademik 919,921, ,533, Jumlah PT Memenuhi Standar Mutu Sarana dan Prasarana ,000,000 Pembelajaran 121 Jumlah Buku - Buku Perpustakaan 1,000,000, ,943, Out Put Cadangan 350,000, Jumlah LPTK Penyelenggaran Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional Jlh Alat Pen. Pendu. Pembelajaran Meubelair pend. Pembelajaran m m 2 95 Jumlah Bangunan Pendukung Pembelajaran Jumlah Prodi Penerima Hibah 6 Prodi 6 Prodi Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi kesehatan Jlh Dosen Penerima Bea. untuk 7 Dosen 1 Dosen 14 Mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi Kesehatan 20 Dosen 10 Dosen 50 4 Paket 4 Paket 1 Paket 1 Paket Jumlah Dosen Penerima Pendidikan Tidak Bergelar Program HPEQ 500,000, ,101, ,670,000,000 11,250,000,000 61,130,221,600 10,818,000, ,250,000,000 24,360,609, ,468,726, ,475, ,160,000 19,691, ,249, ,478, Jumlah Alat Pendidikan Pendukukung Pembelajaran Program HPEQ 2,608,220,000 2,207,721, Jumlah Buku Pembelajaran Pendukung Pembelajaran program HPEQ 130,000, ,167,

20 2. 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian, Program Penelitian dan Peneliti untuk mampu berkompetisi secara nasional dengan mutu hasil penelitian berbasis PIP yang dapat dipublikasi secara nasional dan internasional Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengabdian Masyarakat untuk mengaplikasi Ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS JUMLAH SATKER PENERIMA DANA 1 Paket 1 Paket Jumlah Furniture Pendukung Pembelajaran Program HPEQ 107,705, ,788, Judul 62 Judul Jumlah Hasil Penelitian Swadana 1,694,631, ,551,950 PERSENTASE DOSEN Jumlah Laporan Penelitian Hibah 12 Judul 12 Judul MELAKUKAN PENELITIAN Bersaing 653,082, ,082, Judul 7 Judul Jumlah Hasil Penelitian Fundamental 337,210, ,210, Judul 3 Judul Jumlah Hasil Penelitian Hibah Pekerti 212,000, ,000, Judul 2 Judul Jumlah Hasil Penelitian Hibah Pascasarjana 170,000, ,000, Judul 1 Judul Jumlah Hasil Penelitian Unggulan Strategis Nasional 60,000,000 60,000,000.0 Idem Jumlah Hasil Penelitian Disertasi 1 Judul 1 Judul Doktor 50,000,000 50,000,000.0 Idem Jumlah Hasil Penelitian Unggulan 82 Judul 82 Judul Perguruan Tinggi 2,475,000,000 2,475,000, Judul 1 Judul Jumlah Penelitian Unggulan 150,000, ,000,000.0 JUMLAH SATKER PENERIMA DANA 36 Judul 36 Judul Jumlah Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana 2,815,572,000 2,723,947,

21 4. Pengembangan Kapasitas Organisasi untuk mencapai Organisasi yang sehat, modern, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan. JUMLAH SATKER PENERIMA DANA - 11 Unit 11 Unit Jumlah Alat Pengolah data dan Informasi Pendukung Perkantoran Swadana 1 Unit 3 Unit 300 Jumlah Kendaraan Bermotor Pendukung Perkantoran layanan Jumlah layanan PT untuk Mendukung Manajemen 65,000,000-0 Pelaksanaan Hibah Jumlah Perkantoran Swadana 16,087,413,000 14,450,033, Swadana Jumlah Perkantoran 185,312, ,312, ,662, ,022, ,167, ,511, JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARPRAS PERSENTASE PTP MENUJU OTONOMI PTP 2 Unit 2unit Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 72,020,000 71,960, Jumlah Perkantoran 126,362,847, ,857,032, TOTAL 308,865,980, ,771,162,