KATA PENGANTAR. Makassar, Januari 2015 Direktur, Dr. H. Ashari Rasjid, SKM., MS NIP

Transkripsi

1 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-nya sehingga dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan sesuai target/ waktu tahun berjalan ( ). Makna dari penyusunan LAKIP sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) dan sebagai umpan balik (feedback) dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode tahun berikutnya. Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih kepada semua civitas atas kerja keras dan partisipasinyadalam penyusunan LAKIP tahun Semoga Allah SWT memberikan berkah dan manfaatnya kepada kita semua. Aamiin. Makassar, Januari 2015 Direktur, Dr. H. Ashari Rasjid, SKM., MS NIP i

2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... ii DAFTAR ISI... iii RINGKASAN EKSEKUTIF... iv DAFTAR TABEL... vi BAB I PENDAHULUAN... 1 BAB II PERENCANAAN KINERJA... 3 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAB IV PENUTUP LAMPIRAN ii

3 IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Poltekkes Kemenkes Makassar (PKMS) tahun 2014, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Direktur beserta jajarannya kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung sekaligus menyampaikan proses pencapaian hasil, permasalahan utama, upaya pemecahan masalah dan strategi keberhasilan untuk kurun waktu yang dapat dijadikan sebagai lesson learnt pada perencanaan strategis 5 tahun ke depan. Selain itu, LAKIP PKMS merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan. Visi PKMS adalah menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggulan yang mandiri, berdaya saing tinggi, dan berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta berakhlak mulia. Dalam mencapai visi tersebut, PKMS sebagai institusi pendidikan tenaga kesehatan mempunyai 3 (tiga) misi yaitu (1) Menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif dan berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, (2) Meningkatkan pengelolaan sumber daya dengan menerapkan IPTEK sehingga menghasilkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan (3) Meningkatkan hubungan kemitraan di bidang kesehatan untuk pengembangan Institusi. iii

4 Dalam mencapai visi dan misi, PKMS menetapkan 15 (lima belas) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun , yaitu : TUJUAN Pertama : Meningkatkan kualitas lulusan yang profesional dan berakhlak mulia Kedua : Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan Ketiga : Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia Keempat : Meningkatkan Penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana secara tepat sasaran (efisiensi), berhasil dan berdaya guna (efektif) Kelima : Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait di bidang kesehatan SASARAN STRATEGIS 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru 2. Peningkatan produktivitas lulusan 3. Peningkatan kualitas lulusan 1. Peningkatan kualitas penjaminan mutu 2. Implementasi penilaian akreditasi BAN PT 1. Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian 3. Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi 4. Peningkatan jumlah pengabdian pada masyarakat 1. Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan 2. Peningkatan jumlah aset gedung / ruang pembelajaran 3. Peningkatan ketersediaan media pembelajaran / Audio Visual 4. Peningkatan sumber daya keuangan 1. Peningkatan kemitraan kegiatan tridharma perguruan tinggi 2. Peningkatan penyerapan lulusan di pasar Kerja Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut maka ditetapkan beberapa indikator kinerja yang memuat 6 (enam) indikator kinerja utama dan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja penunjang. Capaian IKU PKMS tahun 2014 menunjukkan bahwa dari 6 (enam) indikator yang telah ditetapkan sesuai SK. Ka. BPPSDM Kesehatan No. HK /I.2/02769/2013 semua berhasil tercapai dan masuk dalam iv

5 katagori memenuhi hampir semua kriteria, bahkan terdapat 2 (dua) IKU yang melebihi target yang telah ditetapkan. INDIKATOR KINERJA UTAMA % CAPAIAN Meningkatnya persentase lulusan tepat waktu Persen 94,81 Meningkatnya persentase lulusan denganipk 2,75 Persen 100,15 Meningkatnya jumlah penelitian Judul 96.8 Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah Buah Bertambahnya jumlah kegiatan pengabdian masyarakat Kegiatan Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja Persen 139,3 Sedangkan pada capaian indikator kinerja pendukung, terdapat 21 (dua puluh satu) indikator yang masuk dalam katagori memenuhi hampir semua kriteria (nilai a) dengan 11 (sebelas) indikator melebihi target yang telah ditetapkan, 2 (dua) indikatormemenuhi sebagian besar kriteria (nilai b) dan 3 (tiga) indikator sangat kurang memenuhi kriteria (nilai e). No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 Peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa baru 2 Peningkatan produktivitas lulusan 3 Peningkatan kualitas lulusan 1. Meningkatnya jumlah pendaftar sipenmaru 2. Meningkatnya jumlah mahasiswa baru 3. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung 4. Persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang lulus seleksi v Capaian Kinerja (%) Persentase lulusan tepat waktu (IKU) Persentase lulusan dengan IPK 2,75 (IKU) 2. Rata-rata IPK lulusan (BAN PT)

6 4 Peningkatan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan 5. Peningkatan Penilaian Akreditasi BAN PT 6 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM 7 Peningkatan jumlah penelitian terapan 8 Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi 9 Peningkatan jumlah pengabdian kepada Masyarakat 10 Peningkatan layanan pendidikan 11 Peningkatan jumlah aset gedung dan ruang pembelajaran 12 Peningkatan ketersedian media pembelajaran/ audiovisual 13 Peningkatan sumber daya keuangan 14 Peningkatan pertumbuhan kemitraan 16 Peningkatan penyerapan lulusan dipangsa pasar 1. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap 2. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen 1. Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh BAN PT/ LAMPTKes 1. Jumlah dosen tetap berpendidikan S3 2. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala 1. Melakukan kegiatan penelitian (IKU) 2. Pelatihan tentang penelitian 1. Publikasi karya ilmiah (IKU) 2. Meningkatnya jumlah penyusunan buku ajar 1. Kegiatan pengabdian masyarakat (IKU) 2. Rata-rata kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap 1. Meningkatnya jumlah penerima beasiswa mahasiswa 1. Meningkatnya jumlah aset gedung/ ruang pembelajaran 1. Bertambahnya jumlah media pembelajaran berupa LCD dan Laptop 1. Meningkatnya penyerapan realisasi keuangan 2. Rata-rata dana penelitian / dosen / tahun 3. Rata-rata dana pengabmas / dosen tetap/tahun Rata rata peningkatan jumlah MoU Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja (IKU) Indikator kinerja pendukung yang sangat kurang memenuhi kriteria yaitu : 1. Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh BAN PT/LAMPTKES (capaian 0 %) dikarenakan memang belum dilaksanakan akreditasi oleh BAN PT/LAMPTKES vi

7 2. Meningkatnya jumlah asset gedung/ ruang pembelajaran (0 %) karena pada tahun 2014 tidak ada belanja modal disebabkan keterbatasan anggaran serta 3. Rata-rata dana pengabmas/dosen/tahun (capaian 12 %) karena kurangnya pemahaman para penentu kebijakan terkait keuangan dengan tuntutan peningkatan kualitas institusi berdasarkan borang BAN PT. Berdasarkan kondisi tersebut, maka untuk point 2 tampaknya perlu dilakukan revisi terhadap penetapan target kinerja pada tahun yang akan datang. Sedangkan pada point 3, perlu kiranya para penentu kebijakan terkait anggaran menjadikan Borang BAN PT sebagai bahan rujukan dan pertimbangan untuk menyusun anggaran yang mendukung peningkatan kualitas institusi. vii

8 DAFTAR TABEL Hal. Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Tahun Tabel 2.2 Tujuan Renstra dan Sasaran Strategis... 6 Tabel 2.3 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis I... 7 Tabel 2.4 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II... 7 Tabel 2.5 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis III 7 Tabel 2.6 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis I. 8 Tabel 2.7 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis II 8 Tabel 2.8 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis I 8 Tabel 2.9 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis II... 9 Tabel 2.10 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis III.. 9 Tabel 2.11 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis IV. 9 Tabel 2.12 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis I 10 Tabel 2.13 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis II.. 10 Tabel 2.14 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis III 10 Tabel 2.15 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis IV. 11 Tabel 2.16 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis I. 11 Tabel 2.17 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis II. 11 Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Tahun 2013 dan Tabel 3.2 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis I Tahun Tabel 3.3 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II Tahun Tabel 3.4 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis III 17 Tabel 3.5 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis I. 18 Tabel 3.6 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis II 19 Tabel 3.7 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis I Tabel 3.8 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis II Tabel 3.9 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis III. 21 Tabel 3.10 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis IV. 22 Tabel 3.11 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis I 23 Tabel 3.12 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis II 24 viii

9 Tabel 3.13 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis III. 24 Tabel 3.14 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis IV. 25 Tabel 3.15 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis I. 26 Tabel 3.16 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis II 27 Tabel 3.17 Target dan Realisasi PNBP Tahun 2013 dan Tabel 3.18 Realisasi Belanja BLU Tahun 2013 dan Tabel 3.19 Realisasi Belanja APBN Tahun Tabel 3.20 Serapan APBN Tahun 2013 dan Tabel 3.21 Data Sarana dan Prasarana Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun Tabel 4.1 Capaian IKU Tahun Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis I Tahun Tabel 4.3 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II Tahun Tabel 4.4 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis III 33 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis I. 33 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis II 33 Tabel 4.7 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis I 34 Tabel 4.8 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis II Tabel 4.9 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis III 34 Tabel 4.10 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis IV 35 Tabel 4.11 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis I 35 Tabel 4.12 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis II.. 35 Tabel 4.13 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis III. 36 Tabel 4.14 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis IV. 36 Tabel 4.15 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis I. 36 Tabel 4.16 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis II 37 Tabel 4.17 Target dan Realisasi PNBP Tahun 2013 dan Tabel 4.18 Realisasi Belanja BLU Tahun 2013 dan Tabel 4.19 Realisasi Belanja APBN Tahun Tabel 4.20 Serapan APBN Tahun 2013 dan Tabel 4.21 Data Sarana dan Prasarana Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun ix

10 BAB I PENDAHULUAN Pedoman penyusunan LAKIP 2014 mengacu pada PermenPAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pedoman tersebut, maka Poltekkes Kemenkes Makassar menyusun LAKIP 2014 sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja institusi sertasebagai umpan balik (feedback) dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode tahun berikutnya. Penyusunan LAKIP mengacu pada Rencana Strategis Bisnis (RENSTRA),Poltekkes Kemenkes Makassar tahun Permasalahan utama yang sedang dihadapi adalah, meskipun renstra sudah disusun, tampaknya perlu dilakukan beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi penyelenggaraan institusi yang saat ini sudah di alihbinakan ke Kemendikbud (SK Mendikbud RI No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), telah disosialisasikannya Indikator Kinerja Satker BLU dan adanya perbedaan waktu antara renstra Poltekkes dan renstra Kemenkes. Sehingga, berdasarkan beberapa alasan tersebut maka renstra Poltekkes 1

11 Kemenkes Makassar tahun akan mengalami beberapa penyesuaian yang tentunya akan berpengaruh pada penetapan atau perjanjian kinerja tahun yang akan datang. Gambar 1. Jurusan dan Kantor Direktorat 2

12 BAB II PERENCANAAN KINERJA Sesuai dengan pernyataan penetapan kinerja Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2014, maka pada bab ini akan dipaparkan penetapan kinerja tahun 2014 (Perjanjian Kinerja tahun 2014) beserta perencanaan kerja dalam waktu menengah yaitu sesuai dengan rencana strategis yang ada. Terdapat beberapa perubahan antara renstra dan renstra baik terkait IKU maupun indikator kinerja penunjang antar lain dari sisi indikator kinerja dan target kinerja. Hal ini dikarenakan berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya dan seiring dengan alih bina Poltekkes Kemenkes ke Kemendikbud.yang mengacu kepada borang BAN PT sebagai dasar penyelenggaraan institusi pendidikan untuk menghasilkan kualitas institusi yang terbaik yaitu : A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan penetapan kinerja 2014 dan mengacu pada SK. Ka. BPPSDM Kesehatan No. HK /I.2/02769/2013, maka target IKU di Poltekkes Kemenkes Makassar yang harus dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam Renstra tampak pada tabel

13 Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Meningkatnya persentase lulusan tepat waktu Persen 91,61 92,51 93,42 94,32 95,23 Meningkatnya persentase lulusan denganipk 2,75 Persen 99,74 99,79 99,84 99,89 99,94 Meningkatnya jumlah penelitian Judul Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah Buah Bertambahnya jumlah kegiatan pengabdian masyarakat Kegiatan Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja Persen Beberapa acuan pengisian IKU Poltekkes antara lain : 1. Tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja, yaitu persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan dihitung dari kegiatan wisuda. Cara Menghitung :Jumlah lulusan yang memperolehpekerjaan < 6 bulan / jumlah lulusan pada tahun yang sama 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu jenis kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan per tahun Cara Menghitung :Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun 3. Jumlah lulusan tepat waktu, Persentase lulusan tepat waktu, yaitu persentase penyelesaian masa studi sesuai dengan program Cara Menghitung:Jumlah mahasiswa yang lulus sesuai program / jumlah mahasiswa yang masuk pada tahun yang sama 4

14 4. Jumlah lulusan dengan IPK 2,75, yaitu lulusan dengan mendapatkan IPK 2,75 Cara Menghitung :Jumlah lulusan dengan IPK 2,75 / jumlah lulusan pada tahun yang sama 5. Melakukan kegiatan penelitian, yaitu jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun. Cara Menghitung :Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun 6. Publikasi karya ilmiah, persentase karya ilmiah yang dipublikasikan dalam journal (terakreditasi) per tahun. Cara Menghitung :Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam journal, seminar, bulletin dan buku ajar/jumlah karya ilmiah pertahun. B. Indikator Kinerja Pennjang Selain IKU,Poltekkes Kemenkes Makassar juga telah menyusun indikator kinerja penunjang lainnya (SK. Ka. BPPSDM Kesehatan No. HK /I.2/02769/2013 point keempat) sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam Renstra (tabel2.2) yang mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. 1. Visi dan Misi a. Visi Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggulan yang mandiri, berdaya saing tinggi, dan berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta berakhlak mulia. b. Misi 1) Menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif dan berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 5

15 2) Meningkatkan pengelolaan sumber daya dengan menerapkan IPTEK sehingga menghasilkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat 3) Meningkatkan hubungan kemitraan di bidang kesehatan untuk pengembangan Institusi c. Tujuan dan Sasaran Strategis Tabel 2.2 Tujuan Renstra dan Sasaran Strategis TUJUAN Pertama : Meningkatkan kualitas lulusan yang profesional dan berakhlak mulia Kedua : Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan Ketiga : Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia Keempat : Meningkatkan Penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana secara tepat sasaran (efisiensi), berhasil dan berdaya guna (efektif) Kelima : Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait di bidang kesehatan SASARAN STRATEGIS 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru 5. Peningkatan produktivitas lulusan 6. Peningkatan kualitas lulusan 3. Peningkatan kualitas penjaminan mutu 4. Implementasi penilaian akreditasi BAN PT 5. Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian 7. Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi 8. Peningkatan jumlah pengabdian pada masyarakat 5. Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan 6. Peningkatan jumlah aset gedung / ruang pembelajaran 7. Peningkatan ketersediaan media pembelajaran / Audio Visual 8. Peningkatan sumber daya keuangan 3. Peningkatan kemitraan kegiatan tridharma perguruan tinggi 4. Peningkatan penyerapan lulusan di pasar Kerja d. Target Kinerja Tahun ) Tujuan Pertama : Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru 6

16 a) Sasaran Strategis I : Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru Tabel 2.3 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis I INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Meningkatnya jumlah pendaftar sipenmaru Orang Meningkatnya jumlah mahasiswa baru Orang Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tamping Rasio 3,96 3,98 3,98 3,98 4,02 Persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang lulus seleksi Persen b) Sasaran II ; Peningkatan produktivitas lulusan Tabel 2.4 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Persentase lulusan tepat waktu (IKU) Persen 91,61 92,51 93,42 94,32 95,23 c) Sasaran III ; Peningkatan kualitas lulusan Tabel 2.5 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Persentase mahasiswa IPK 2,75 (IKU) Persen 99,74 99,79 99,84 99,89 99,94 Rata-rata IPK lulusan IPK 3,00 3,1 3,15 3,20 3,25 7

17 2) Tujuan II ; Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan a) Peningkatan kualitas penjaminan mutu Tabel 2.6 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis I INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap Rasio Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen Persen 20 17, ,25 10 b) Implementasi penilaian akreditasi BAN PT Tabel 2.7 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis II INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh BAN PT/ LAMPTKES Prodi ) Tujuan III ; Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia a) Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Tabel 2.8 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis I INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Jumlah dosen tetap berpendidikan S3 orang Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala persen 37 37, ,5 39 8

18 b) Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian Tabel 2.9 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis II INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatnya jumlah penelitian (IKU) penelitian Meningkatnya jumlah pelatihan tentang penelitian kegiatan c) Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi Tabel 2.10 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis III INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah (IKU) Bertambahnya jumlah penyusunan buku ajar judul judul d) Peningkatan jumlah pengabdian pada masyarakat Tabel 2.11 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis IV INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat (IKU) Jumlah rata-rata pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen kegiatan Skor ) Tujuan IV ; Meningkatkan Penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana 9

19 secara tepat sasaran (efisiensi), berhasil dan berdaya guna (efektif). a) Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan Tabel 2.12 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis I INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatnya jumlah penerima beasiswa mahasiswa orang b) Peningkatan jumlah aset gedung / ruang pembelajaran Tabel 2.13 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis II INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatnya jumlah aset gedung dan ruang pembelajaran unit c) Peningkatan ketersediaan media pembelajaran / Audio Visual Tabel 2.14 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis III INDIKATOR KINERJA TARGET Bertambahnya jumlah media pembelajaran berupa LCD dan Laptop unit

20 d) Peningkatan sumber daya keuangan Tabel 2.15 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis IV INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatnya penyerapan realisasi keuangan persen Rata-rata dana penelitian / dosen / tahun juta Rata-rata dana pengabmas / dosen / tahun juta ) Tujuan V ; Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait di bidang kesehatan a) Peningkatan kemitraan kegiatan tridharma perguruan tinggi Tabel 2.16 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis I INDIKATOR KINERJA TARGET Rata rata peningkatan jumlah kemitraan mitra b) Peningkatan penyerapan lulusan di pasar Kerja Tabel 2.17 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis II INDIKATOR KINERJA TARGET Tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja (IKU) persen

21 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan hasil Rapat Kerja Poltekkes Kemenkes Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2015, maka dihasilkan pencapaian kinerja pada IKU dan Indikator Kinerja Penunjang. Gambar 3.1 Pelaksanaan Raker Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja Poltekkes Kemenkes Makassar berdasarkan IKU tampak pada tabel

22 Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Tahun 2013 dan 2014 INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN % Meningkatnya persentase lulusan tepat waktu Persen Meningkatnya persentase lulusan denganipk 2,75 Persen Meningkatnya jumlah penelitian Judul Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah Buah Bertambahnya jumlah kegiatan pengabdian masyarakat Kegiatan , Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja Persen Melihat hasil capaian kinerja tahun 2014, maka secara umum semua IKU sudah memenuhi kriteria yang ada. Bahkan untuk indikator kinerja terkait presentase penyerapan lulusan di pasar kerja mengalami pencapaian melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan bukan saja karena target yang ditetapkan sudah mengacu pada pencapaian tahun sebelumnya, namun upaya untuk mencapai kinerja yang lebih baik pada indikator tersebut semakin dioptimalkan. Meskipun demikian, penetapan target kinerja pada tahun yang akan datang untuk indikator tersebut perlu dikaji ulang agar pencapainnya menjadi lebih rasional. Selain itu jika dibandingkan dengan standar nasional yang ada, beberapa indikator kinerja seperti indikator jumlah penelitian, jumlah publikasi karya ilmiah dan jumlah pengabdian masyarakat tampaknya mengalami kontradiksi pemahaman dan kepentingan terkait pelaporan lakip dan peningkatan kualitas institusi. Dilihat dari sisi pelaporan lakip, pencapaian berdasarkan 13

23 kinerja DIPA Poltekkes (36 penelitian dibiayai oleh DIPA dan 26 penelitian mandiri/terdapat 136 penelitian mandiri dan yang terdokumentasi serta terlaporkan sebanyak 26 sehingga total penelitian sebanyak 62 penelitian) tentunya memberikan gambaran seberapa besar dukungan DIPA tehadap penelitian, namun dari sisi kualitas institusi sesuai tuntutan borang memberikan gambaran seberapa besar keaktipan dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan standar nasional yang ada.. Sehingga perlu kiranya dilakukan sinkronisasi antara dukungan dana DIPA dengan tuntutan standar nasional untuk menghasilkan kualitas institusi yang lebih baik. 2. Capaian Indikator Kinerja Penunjang Indikator kinerja penunjang merupakan indikator kinerja yang berfungsi untuk menunjang pencapaian indikator kinerja utama. Penetapan indikator kinerja penunjang berdasarkan penentuan skala prioritas yang mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sesuai Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar tahun yang selanjutnya ditetapkan sebagai target kinerja sesuai penetapan kinerja 2014 dengan hasil sebagai berikut : a. Tujuan Pertama : Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru 1) Sasaran Strategis I : Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru 14

24 Tabel 3.2 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis I Tahun INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN % Meningkatnya jumlah pendaftar sipenmaru Orang Meningkatnya jumlah mahasiswa baru Orang Peningkatan sistem sipenmaru Sistem Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung Rasio Persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang lulus seleksi Persen Beberapa perubahan pada indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis I dari tujuan I yang telah ditetapkan pada Renstra yaitu dimasukkannya 2 indikator tambahan (Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung dan Persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang lulus seleksi) dan dikeluarkannya 1 indikator (Peningkatan sistem sipenmaru)yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Secara umum keempat indikator sudah memenuhi hampir semua kriteria kinerja yang ada, kecuali indikator rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung yang memenuhi sebagian besar kriteria kinerja. Namun dilihat dari standar nasional (borang BAN PT), rasio tersebut sudah baik. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh 15

25 jumlah mahasiswa yang mendaftar di poltekkes Makassar sehingga upayameningkatkan kegiatan promosi dan membuka berbagai jalur pendaftaran terus ditingkatkan, Selain itu, khusus untuk daya tampung, Poltekkes Kemenkes Makassar mengacu pada petunjuk teknis yang ada dengan memeprtimbangkan rasio dosen dan mahasiswa serta fasilitas pendukung lainnya. Pada indikator persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang lulus seleksi, poltekkes Makassar sudah berada pada kondisi sangat baik, (Standar Nasional 90 % dan Poltekkes Makassar 99 %). 2) Sasaran II ; Peningkatan produktivitas lulusan Tabel 3.3 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II Tahun INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN % Persentase lulusan tepat waktu (IKU) Persen Pencapaian persentase lulusan tepat waktu sudah memenuhi sebagian besar kriteria kinerja yang ada, dengan capaian % dan berdasarkan standar nasional sudang sangat baik ( 60 %). Beberapa penyebab persentase lulusan tepat waktu tidak mencapai angka maksimal (> 95 %) disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, adanya siswa yang memang tidak aktif sejak semester I tanpa pemberitahuan ke pihak pengelola dan adanya 16

26 peluang untuk memperoleh cuti akademik menyebabkan siswa yang bersangkutan tidak bisa menyelesaikan studi sesuai waktu yang telah ditentukan. 3) Sasaran III ; Peningkatan kualitas lulusan Tabel 3.4 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis III INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN % Presentase mahasiswa IPK 2,75 (IKU) Persen Rata-rata IPK Lulusan IPK Berdasarkan tabel 3.3, tampak kedua indikator melebihi semua kriteria kinerja yang ada karena capaiannya lebih dari 100 %. Hal ini bisa terjadi karena penetapan target kinerja berdasarkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa upaya civitas untuk mengoptimalkan pencapaian IKU sudah sangat optimal. Namun kondisi ini perlu dikaji ulang, terutama terkait realisasi indikator rata-rata IPK lulusan yang mencapai angka 3,52 (Pujian). Meskipun secara nasional sudah berada pada katagori sangat baik (Standa Nasional IPK > 3,00), namun tantangannya adalah dalam penilaian pihak eksternal melalui uji kompetensi, apakah IPK yang tinggi sudah menjamin lolos tidaknya uji kompetensi tentu menjadi bahan pemikiran untuk dikaji lebih mendalam. 17

27 b. Tujuan II ; Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan 1) Peningkatan kualitas penjaminan mutu Tabel 3.5 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis I INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN % Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap Rasio Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen Persen Untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan, dua indikator yang digunakan (berdasar borang BAN PT) adalah rasio mahasiswa terhadap dosen tidak tetap dan persentase jumlah dosen tetap terhadap jumlah seluruh dosen. Secara umum pencapaian keduanya sudah sangat baik karena mengacu pada pasal 10 Permendikbud Nomor 234 Tahun 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi dinyatakan bahwa untuk setiap program studi pada program diploma dan program S1 jumlah calon mahasiswa sekurang-kurangnya30 orang dan sebanyakbanyaknya disesuaikan dengan nisbah dosen tetap denagn mahasiswa, untuk kelompok ilmu pengetahuan alam adalah 1 : 20. Berdasarkan acuan tersebut, maka Poltekkes Makassar sudah memenuhi persyaratan yang ada, begitu pula dengan standar yang ada dalam borang BAN PT yang menyatakan sangat baik jika rasionya yaitu kurang dari 17 atau lebih dari 23 untuk program non IPS. 18

28 2) Implementasi penilaian akreditasi BAN PT Tabel 3.6 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis II INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN % Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh ban PT / LAMPTKES Prodi Saat ini Poltekkes Kemenkes Makassar sedang mempersiapkan proses akreditasi oleh BAN PT / LAMPTKES. Sehingga belum ada pencapaian kinerja pada indikator tersebut. Diharapakan, tahun 2015 sudah ada prodi yang diakrediasi oleh BAN PT / LAMPTKES. c. Tujuan III ; Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia 1) Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Tabel 3.7 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis I INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN % Jumlah dosen tetap berpendidikan S3 orang Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala orang Jumlah dosen tetap yang berpendidikan S3 masih sangat kurang yaitu baru 6 orang (masing-masing 1 orang dari Jurusan Kesehatan Lingkungan, Gizi dan Keperawatan 19

29 Makassar serta 3 orang dari Jurusan Farmasi). Berdasarkan pencapain kinerja sudah sangat baik karena target yang telah ditetapkan berdasarkan analisa kondisi di lapangan. Begitu pula dengan penetapan target pada tahun berikutnya yang mulai mengalami peningkatan disebabkan beberapa dosen yang sedang mengikuti proses pendidikan S3 diperkirakan sudah menyelesaikan studi pada tahun ) Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian Tabel 3.8 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis II INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN % Meningkatnya jumlah penelitian (IKU) Penelitian Meningkatnya jumlah pelatihan tentang penelitian Kegiatan Kinerja pencapaian realisasi peningkatan jumlah penelitian mencapai angka 96,8 %. Hal ini sudah sangat baik karena hampir semua kriteria kinerja sudah terpenuhi. Namun jika dibandingkan dengan standar nasional untuk jumlah penerlitian, kondisi ini kurang baik karena berdasarkan Borang BAN PT jumlah penelitian diperhitungkan dengan jumlah dosen tetap yang ada. Sehingga jika jumlah penelitian sedikit, maka menggambarkan kurangnya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen. Kontradiktif pemahaman jumlah penelitian berdasarkan lakip dan 20

30 borang ban PT tampaknya perlu dikaji lebih mendalam oleh pemangku kepentingan terlebih jika jumlah penelitian sebagai indikator utama dikonversi kearah pembiayaan yang bersumber ke DIPA sehingga proporsionalitas pembiayaan pada unsur penelitian sebagai salah satu dharma perguruan tinggi yang memiliki standar nasional penelitian tersendiri perlu dipertimbangkan lebih mendalam. Tabel 3.9 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis III INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN % Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah (IKU) Bertambahnya jumlah penyusunan buku ajar judul judul Pencapaian kinerja pada kedua indikator diatas sudah sangat baik,karena capaian keduanya > 95 %. Meskipun demikian, beberapa kendala yang ditemukan pada pengumpulan data jumlah publikasi karya ilmiah antara lain proses dokumentasi dan pelaporan ke unit terkait masih perlu ditingkatkan khususnya publikasi karya ilmiah pada fasilitas di luar poltekkes kemenkes Makassar. 21

31 3) Peningkatan jumlah pengabdian pada masyarakat Tabel 3.10 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis IV INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN % Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat (IKU) Jumlah rata-rata pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Pertumbuhan/ kegiatan Skor Terdapat perubahan satuan indikator kinerja dari pertumbuhan menjadi jumlah kegiatan sehingga target kinerja juga mengalami perubahan. Secara umum pencapaian keduanya sudah sangat baik.meskipun demikian, jumlah pengabdian masyarakat yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, karena berdasarkan borang BAN PT, jumlah penelitian diperhitungkan dengan jumlah dosen dan dilaporkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Dosen (LKD) yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Namun prosen dokumentasi dan pelaporan ke unit terkait masih perlu dioptimalkan sehingga perlu kiranya dilakukan koordinasi antara unit unit terkait untuk mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan pengabdian masyarakat sehingga capaian kinerja bisa lebih optimal. 22

32 d. Tujuan IV ;Meningkatkan Penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana secara tepat sasaran (efisiensi), berhasil dan berdaya guna (efektif). 1) Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan Tabel 3.11 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis I INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN % Meningkatnya jumlah penerima beasiswa mahasiswa orang , Sesuai acuan borang BAN PT, semua layanan kemahasiswaan sudah dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Makassar antara lain bimbingan konseling (pelaksanaan dosen Pembimbing Akademik), minat dan bakat (ekstra kurikuler seperti pramuka, Lembaga dakwah kampus agama islam, persekutuan mahasiswa Kristen, dan lain-lain), pembinaan soft skill (ESQ, INKAI, Public Speaking, Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, lembaga pers mahasiswa, dan lain-lain), layanan beasiswa (BTN = 20 orang, Bumi putra = 9 orang, BNI = 78 orang, DIPA = 90 orang) dan layanan kesehatan (Asuransi BUMIDA Bumiputera) sehingga kegiatan layanan sudah dilaksanakan dengan sangat baik karena semua layanan yang disyaratkan sudah dilaksanakaan. Dari ke lima layanan tersebut yang dijadikan indikator kinerja adalah jumlah penerima beasiswa yang mengalami peningkatan luar biasa dengan capaian kinerja % (Beasiswa DIPA, BNI, BTN dan 23

33 Bumiputera sebanyak 197 orang dan beasiswa dari pihak lain sebanyak 27 orang). Hal ini dikarenakan sumber pendanaan bertambah yaitu dari mitra kerja Poltekkes Kemenkes Makassar. 2) Peningkatan jumlah aset gedung / ruang pembelajaran Tabel 3.12 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis II INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN % Meningkatnya jumlah aset gedung dan ruang pembelajaran unit Tidak ada realisasi kinerja untuk peningkatan jumlah asset gedung dan ruang pembelajaran karena pada tahun 2014 tidak ada belanja modal disebabkan keterbatasan anggaran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tampaknya perlu dilakukan revisi terhadap penetapan target kinerja pada tahun yang akan datang. 3) Peningkatan ketersediaan media pembelajaran / Audio Visual Tabel 3.13 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis III INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN % Bertambahnya jumlah media pembelajaran berupa LCD dan Laptop unit Capaian kinerja untuk indikator bertambahnya jumlah media pembelajaran berupa LCD dan Laptop sangat luar biasa. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Poltekkes Kemenkes Makassar 24

34 sangat mendukung dan memfasilitasi kualitas pembelajaran yang ada. 4) Peningkatan sumber daya keuangan Tabel 3.14 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis IV INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN % Meningkatnya penyerapan realisasi keuangan persen Rata-rata dana penelitian / dosen / tahun juta Rata-rata dana pengabmas / dosen / tahun juta Capaian kinerja untuk meningkatnya penyerapan realisasi keuangan hampir semua memenuhi kriteri yang telah ditetapkan dengan persentase capaian 101,96 %. Sedangkan capaian kinerja untuk rata-rata dana penelitian / dosen / tahun dan ratarata dana pengabdian masyarakat / dosen / tahun sudah memenuhi sebagain besar kriteria yaitu 1.7 juta (standar borang minimal 2 juta / dosen / tahun) dengan capaian kinerja 85 % sedangkan untuk dana penelitian hanya mencapai realisasi 0.48 juta atau 12 % (standar borang 4 juta / dosen / tahun). Berdasarkan pencapaian kinerja tersebut, tampak yang membutuhkan perhatian lebih adalah dukungan dana untuk kegiatan pengabdian masyarakat karena capaian kiejanya sangat kurang memenuhi kriteri kinerja, Hal ini dikarenakan proporsi 25

35 pendanaan tampaknya belum mengacu pada tuntutan borang akreditasi sehingga perlu kiranya pada saat pembahasan anggaran memperhatikan kebutuhan dan tuntutan yang dipersyaratkan untuk mencapai kualitas institusi pendidikan yang lebih baik. agar proporsi pendanaan ketiga tri dharma perguruan tinggi yaitu penddidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat menjadi lebih proporsional. (Realisasi dengan memperhatikan sumber pendanaan lain untuk penelitian sebesar 2.6 juta / dosen / tahun melebihi target yang dipersyaratkan borang BAN PT dan dana pengabdian masyarakat mencapai 1.7 juta / dosen / tahun masih berada jauh di bawah kriteria borang BAN PT) e. Tujuan V ; Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait di bidang kesehatan 1) Peningkatan kemitraan kegiatan tridharma perguruan tinggi Tabel 3.15 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis I INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN % Rata-rata peningkatan jumlah MoU MoU Jumlah MOU yang dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 30 MOU dalam negeri dari Jurusan dan 4 MOU luar negeri dari Direktorat, sehingga rata-rata peningkatan jumlah MOU tahun 2014 sebanyak 3.4 MOU dengan capaian kinerja 170 %. Hal ini dikarenakan 26

36 Poltekkes Makassar sedang mengoptimalkan penggalangan kerja sama terutama dalam meningkatkan tri dharma perguruan tinggi. 2) Peningkatan penyerapan lulusan di pasar Kerja Tabel 3.16 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis II INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN % Tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja (IKU) Persen Penyerapan lulusan di pangsa pasar mengalami peningkatan yang sangat besar. Hal ini dikarenakan target kinerja yang ditetapkan mengalami penurunan berdasarkan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan meningkatkanya kinerja jurusan dan direktorat untuk menggalang informasi terkait indikator tersebut.. Kondisi ini perlu dijadikan bahan pertimbangan untuk penetapan target kinerja tahun yang akan datang. B. Realisasi Anggaran 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Tabel 3.17 Target dan Realisasi PNBP Tahun 2013 dan 2014 Uraian Target - Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin - Pendapatan Sewa Rumah Dinas - PendapatanDenda - Pendapatan dari penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL 27 Tahun Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp. - Rp. 647,- -

37 - Pendapatan dari penerimaan kembali belanja lainnya TAYL - Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan BLU - Pendapatan Hibah tidak terikat - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Rp ,- Rp ,- Rp ,- - - Rp ,- - Rp ,- Total Realisasi Rp ,- Rp ,- % Capaian 136,73% 131,23% Serapan anggaran DIPA tahun 2014 yang tidak terealisasi adalah output pada gedung layanan berupa pembangunan kantin yang gagal lelang, sementara waktu sudah tidak mencukupi untuk dilaksanakan pelelangan ulang. 2. Belanja BLU Tabel 3.18 Realisasi Belanja BLU Tahun 2013 dan 2014 Belanja BLU No Tahun Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Serapan , ,- 90, , ,- 82,55 3. Belanja APBN Tabel 3.19 Realisasi Belanja APBN Tahun 2014 (dalam rupiah) No. JenisBelanja APBN Tahun 2014 Pagu Anggaran Realisasi % Serapan 1 BelanjaPegawai ,70 2 BelanjaBarang ,18 3 Belanja Modal Total ,28 4. Serapan APBN Tabel 3.20 Serapan APBN Tahun 2013 dan 2014 No Tahun Penyerapan Realisasi APBN Target Realisasi % Capaian

38 5. Sarana dan Prasarana Tabel 3.21 DATA SARANA DAN PRASARANA POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR TAHUN 2014 URAIAN KUANTITAS TANAH Tanah Persil M2 Jumlah M2 PERALATAN DAN MESIN Alat Bantu 8 Unit Alat Angkutan Darat Bermotor 64 Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 3 Unit Alat Bengkel Bermesin 10 Unit Alat Bengkel Tak Bermesin 63 Unit Alat Ukur 153 Unit Alat Pengolahan 54 Unit Alat Kantor Unit Alat Rumah Tangga Unit Alat Studio 86 Unit Alat Komunikasi 26 Unit Peralatan Pemancar 18 Unit Peralatan Komunikasi Navigasi 3 Unit Alat Kedokteran Unit Alat Kesehatan Umum 185 Unit Unit Alat Laboratorium Unit Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 22 Unit Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 4 Unit Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 8 Unit Radiation Application & Non Destructive Testing 5 Unit Laboratory Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 36 Unit Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 82 Unit Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 30 Unit Persenjataan Non Senjata Api 13 Unit Senjata Sinar 1 Unit Alat Khusus Kepolisian 22 Unit Komputer Unit 359 Unit Peralatan Komputer 134 Unit Alat SAR 37 Unit Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 209 Unit Unit Peralatan Proses /Produksi 7 Unit Peralatan Olahraga 51 Unit Tanda Penghargaan Bidang Olahraga 1 Unit Jumlah Unit GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung Tempat Kerja 147 Unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal 58 Unit Tugu/Tanda Batas 9 Unit Jumlah 214 Unit JALAN DAN JEMBATAN 29

39 Jalan M2 IRIGASI Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 3 Unit JARINGAN Instalasi Air Bersih/Air Baku 3 Unit Instalasi Pengolahan Sampah 50 Instalasi Pembangkit Listrik 4 Jaringan Telepon 1 Jumlah 58 Unit ASET TETAP LAINNYA Bahan Perpustakaan Tercetak Buah Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 81 Buah Kartografi, Naskah dan Lukisan 1 Buah Barang Bercorak Kesenian 2 Buah Jumlah Buah ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN Alat Bantu 3 Unit Alat Angkutan Darat Bermotor 1 Unit Alat Ukur 2 Unit Alat Kantor 12 Unit Alat Rumah Tangga 49 Unit Alat Studio 3 Unit Unit Alat Laboratorium 24 Unit Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 1 Unit Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 0 Unit Komputer Unit 0 Unit Peralatan Komputer 0 Unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal 0 Unit Jumlah: 95 Unit 30

40 BAB IV PENUTUP Berdasarkan akuntabilitas kinerja yang dipaparkan pada Bab III dan mengacu pada Perencanaan Kinerja pada Bab III, maka secara umum sebagian besar target kinerja berhasil dicapai bahkan beberapa diantaranya melebih target yang telah ditetapkan. Namun masih terdapat target kinerja yang belum tercapai dikarenakan berbagai faktor yang mempenaruhi. Sehingga perlu kiranya dilakukan langkah-langkah yang harus dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang, salah satunya adalah dengan melakukan revisi terhadap penetapan target kinerja dan indikator yang akan diukur berdsarkan realisasi yang telah diacapai. Secara ringkas hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2014, dapat di lihat pada tabel di bawah ini. A. Capaian IKU Tabel 4.1 Capaian IKU Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA UTAMA % CAPAIAN Meningkatnya persentase lulusan tepat waktu Persen Meningkatnya persentase lulusan denganipk 2,75 Persen Meningkatnya jumlah penelitian Judul 96.8 Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah Buah Bertambahnya jumlah kegiatan pengabdian masyarakat Kegiatan Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja Persen

41 B. Capaian Indikator Kinerja Penunjang 1. Tujuan Pertama : Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru a. Sasaran Strategis I : Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis I Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA % CAPAIAN Meningkatnya jumlah pendaftar sipenmaru Orang Meningkatnya jumlah mahasiswa baru Orang Peningkatan sistem sipenmaru Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung Sistem Rasio Persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang lulus seleksi Persen 100 b. Sasaran II ; Peningkatan produktivitas lulusan Tabel 4.3 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II Tahun INDIKATOR KINERJA % CAPAIAN Persentase lulusan tepat waktu (IKU) Persen

42 c. Sasaran III ; Peningkatan kualitas lulusan Tabel 4.4 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis III INDIKATOR KINERJA % CAPAIAN Presentase mahasiswa IPK 2,75 (IKU) Persen Rata-rata IPK Lulusan IPK Tujuan II ; Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan a. Sasaran I: Peningkatan kualitas penjaminan mutu Tabel 4.5 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis I INDIKATOR KINERJA %CAPAIAN Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap Rasio Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen Persen b. Sasaran II: Implementasi penilaian akreditasi BAN PT Tabel 4.6 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis II INDIKATOR KINERJA % CAPAIAN Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh ban PT / LAMPTKES Prodi 0 33

43 3. Tujuan III ; Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia a. Sasaran I: Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Tabel 4.7 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis I INDIKATOR KINERJA % CAPAIAN Jumlah dosen tetap berpendidikan S3 orang 100 Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala orang b. Sasaran II: Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian Tabel 4.8 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis II INDIKATOR KINERJA % CAPAIAN Meningkatnya jumlah penelitian (IKU) Meningkatnya jumlah pelatihan tentang penelitian Penelitian Kegiatan c. Sasaran III: Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi Tabel 4.9 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis III INDIKATOR KINERJA % CAPAIAN Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah (IKU) Bertambahnya jumlah penyusunan buku ajar Penelitian Kegiatan

44 d. Peningkatan jumlah pengabdian pada masyarakat Tabel 4.10 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis IV INDIKATOR KINERJA % CAPAIAN Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat (IKU) Jumlah rata-rata pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Pertumbuhan/ kegiatan Skor 119,86 4. Tujuan IV ;Meningkatkan Penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana secara tepat sasaran (efisiensi), berhasil dan berdaya guna (efektif). a. Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan Tabel 4.11 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis I INDIKATOR KINERJA % CAPAIAN Meningkatnya jumlah penerima beasiswa mahasiswa orang b. Peningkatan jumlah aset gedung / ruang pembelajaran Tabel 4.12 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis II INDIKATOR KINERJA % CAPAIAN Meningkatnya jumlah aset gedung dan ruang pembelajaran unit 0 35