KATA PENGANTAR. Mataram, 31 Januari 2014 Direktur,

Transkripsi

1 1

2 KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-nya maka Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintahan (LAKIP) Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram 2012 ini dapat diselesaikan. Laporan ini memuat tentang Identitas institusi, sejarah, visi dan misiinstitusi serta Perencanaan dan Perjanjian Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja. Besar harapan kami agar buku LAKIP ini dapat dipergunakan sebagai acuan di dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan kegiatan akademik maupun kegiatan administrasi di Jurusan/prodi yang ada khususnya di lingkup Poltekkes Kemenkes Mataram maupun di luar Poltekkes. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyediaan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Mataram, 31 Januari 2014 Direktur, Hj. Siti Wathaniah, S.Pd., M.Biomed NIP

3 BAB I PENDAHULUAN Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram merupakan salah satu UPT Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerja di institusinya. Laporan kinerja ini dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP dapat di manfaatkan sebagai : a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. A. Kelembagaan Lembaga Kepemilikan : Kementerian Kesehatan RI No. Kode Institusi : Nama Institusi : Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Alamat : Jl. Prabu Rangkasari Dasan Cermen Sandubaya Mataram Telpon dan Fax : (0370) , Fax (0370) Website : 3

4 poltekkes.mataram@yahoo.co.id No. SK Pendirian : 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 No. SK Pendirian masing-masing Jurusan/Program Studi saat masih sebagai Akademi: No Nama Akademi Tgl.SK Pendirian No.SK Pendirian 1 Akademi Keperawatan KU Mataram 2 Akademi Keperawatan Bima KU Akademi Kebidanan Mataram HK Akademi Gizi Mataram HK Akademi Analis Kesehatan Mataram HK Pendirian Politeknik Kesehatan Mataram : a. SK Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 Tanggal 16 April 2001 No Jurusan Prodi Ket 1 Jurusan Keperawatan Mataram a. Keperawatan Mataram b. Keperawatan Bima 2 Jurusan Kebidanan Mataram - 3 Jurusan Gizi Mataram - b. SK Nomor HK Tanggal 1 Juli 2004 No Jurusan Prodi Ket 1 Jurusan Keperawatan Mataram a. Keperawatan Mataram b. Keperawatan Bima 2 Jurusan Kebidanan Mataram - 3 Jurusan Gizi Mataram a. Gizi Mataram b. Analis Kesehatan Mataram 4

5 c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/VIII/2007 Tanggal 2 Agustus 2007 No Jurusan Prodi Ket 1 Jurusan Keperawatan Mataram a. Keperawatan Mataram b. Keperawatan Bima 2 Jurusan Kebidanan Mataram - 3 Jurusan Gizi Mataram - 4 Jurusan Analis Kesehatan Mataram - d. Personalia Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Sebagai pelaksana fungsi-fungsi organisasi maka pembentukan struktur oranisasi Poltekkes menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Struktur organisasi di Poltekkes Kemenkes Mataram adalah sebagai berikut: 1. Unsur Pimpinan : 1.1 Direktur : Hj. Siti Wathaniah, S.Pd, M.Biomed Pembantu Direktur I : Drs. H. Zulkifli, S.Kep, M.MKes 1.3 Pembantu Direktur II : Abdul Salam, SKM, M.Kes. 1.4 Pembantu Direktur III : Erlin Yustin Tatontos, SKM, M.Kes 2. Unsur Pelaksana Administratif : 2.1. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan Perencanaan dan Sistem Informasi (Sub bagian ADAK) : H. Sanusi, S.Sos Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian (Sub bagian ADUM) : I Nengah Toya, SE (pensiun 31 Desember 2013) Plt. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian (Sub bagian ADUM) : Dra. Hj. Susanti Hamdanillah 5

6 3. Unsur Pelaksana Akademik : 3.1 Jurusan Keperawatan Mataram Ketua Jurusan : Dra. Sugijati, S.Kep. NS, M.MKes. Sekretaris Jurusan : H. Cembun, APP, MPH Prodi D. III Keperawatan Mataram Ketua Prodi : H. Awan Dramawan, S.Pd,, M.Kes Prodi D.IV Keperawatan Mataram Ketua Prodi : Dewi Purnamawati, S.Kp, M.Kep Prodi D. III Keperawatan Bima Ketua Prodi : H. Jubair, SKM, M.Kes Prodi D. IV Keperawatan Bima Ketua Prodi : H. Salim, S.ST,M.Pd 3.2 Jurusan Kebidanan Mataram Ketua Jurusan Sekretaris Jurusan Prodi D III Kebidanan Ketua Prodi Prodi D.IV Kebidanan Ketua Prodi : Siti Aisyah, A.Md.Keb.,S.Pd.,M.Kes. : Suwanti, S.ST., M.Kes : Rita Sopiatun, SST, MPH : St. Halimatusyaadiah, S.ST.,M.Kes 3.3 Jurusan Gizi Mataram Ketua Jurusan Sekretaris Jurusan Prodi D.III Gizi Ketua Prodi Prodi D.IV Gizi Ketua Prodi : Irianto, SKM, M.Kes. : Luh Suranadi, SKM, M.Si. : I Ketut Swiryajaya, SKM, M.Erg. : I Gede Narda Widiada, S.TP, M.Si. 6

7 3.4 Jurusan Analis Kesehatan Mataram Ketua Jurusan : Iswari Pauzi, SKM, M.Sc. Sekretaris Jurusan : Lina Sundayani, S.Pd, M.Kes Prodi D.III Analis Kesehatan Ketua Prodi : Ershandi Resnhaleksmana, S.Si.,M.Sc Prodi D.IV Analis Kesehatan Ketua Prodi : Ida Bagus Rai Wiadnya, S.Si.,M.Si B. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pokok Poltekkes mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam Program Diploma I, Diploma II dan Diploma III, dan/atau Program Diploma IV sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Poltekkes mempunyai fungsi: pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah keahlian di bidang kesehatan pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan profesional dan kesehatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif C. Visi dan Misi Visi Menghasilkan tenaga kesehatan profesional dan kompetitif 7

8 Misi 1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi 2. Meningkatkan sumber daya pendidikan yang kompeten 3. Mengembangkan program-program studi pilihan 4. Meningkatkan kemitraan dengan lembaga lain. D. Azas Poltekkes Kemenkes Mataram berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun E. Tujuan Secara umum adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, efisiensi dan menjamin kesinambungan pelayanan pendidikan dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional meliputi : 1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan meningkatkan peran lembaga dalam menangani masalah teknologi kesehatan dan kemasyarakatan. 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta efisiensi dan efektivitas operasional keuangan. 3. Meningkatnya kualitas proses pendidikan/ pembelajaran serta kualitas pelayanan yang berkesinambungan. 4. Meningkatnya profesionalitas dan produktivitas pegawai. F. Sumber Daya Manusia a. Tenaga Pendidikan Tenaga pelaksana penyelenggaraan pendidikan membantu pimpinan institusi dalam pelaksanaan pendidikan. Tenaga pelaksana terdiri atas tenaga kependidikan (dosen dan tenaga penunjang) dan non kependidikan. 8

9 Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikannya dan keahliannya diangkat dengan tugas utama mengajar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram. Dosen dapat berupa Dosen Biasa dan Dosen Luar Biasa. Dosen biasa adalah dosen yang mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram dan sudah maupun yang belum memiliki SK Fungsional dari Kemenkes RI. Sedangkan Dosen Luar Biasa adalah dosen dari luar institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram. Berikut adalah tabel pertelaan dosen berdasarkan jenis kelamin pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun 2013 : Tabel 1. Pertelaan Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Tahun 2013 Berdasarkan Jenis Kelamin No Direktorat/Jurusan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Direktorat Prodi Keperawatan Mataram Prodi Keperawatan Bima Jurusan Kebidanan Jurusan Gizi Jurusan Analis Kesehatan JUMLAH Jumlah tenaga fungsional Pendidik terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik (instruktur & CI). Berdasarkan kualifikasi dosen sebagian besar memiliki kualifikasi S2 baik kesehatan dan non kesehatan. Sedangkan tenaga instruktur klinik semuanya berpendidikan Diploma III kesehatan, dimana selalu diupayakan adanya penambahan tenaga untuk mencukupi kebutuhan asistensi dosen dan tenaga laboran yang tersebar di masing-masing jurusan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 9

10 Tabel 2. Jumlah Tenaga Pendidik dan Penunjang Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram per 31 Desember Tahun 2013 TENAGA PENDIDIK PENDIDIKAN AKHIR TENAGA PENDIDIK NO JURUSAN / PRODI DOSEN PENUNJANG AKADEMIK (Instruktur& CI) JUMLAH KESEHATAN NON KESEHATAN D-III D-IV S-1 S-2 Spesialis S-3 D-III D-IV S-1 S-2 S JUMLAH 1 Direktorat Prodi Keperawatan Mataram Prodi Keperawatan Bima Jurusan Kebidanan Jurusan Gizi Jurusan Analis 6 Kesehatan JUMLAH

11 Jumlah dosen biasa bila dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang diampu juga ikut memberikan kontribusi kepada keberhasilan proses pendidikan terutama proses belajar mengajar. Adapun rasio dosen biasa dan mahasiswa reguler Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3 berikut: Tabel 3. Tabel Rasio Jumlah Dosen Tetap : Jumlah Mahasiswa Jalur Umum Menurut Jurusan/Prodi Tahun 2013 JURUSAN/ PRODI RASIO Keperawatan Mataram 1: 13 Keperawatan Bima 1 : 16 Kebidanan 1 : 26 Gizi 1 : 8 Analis Kesehatan 1 : 8 Rasio dosen : mahasiswa reguler selama tahun 2013 terbesar pada Jurusan Kebidanan Mataram yaitu 1 : 26. Hal ini disebabkan selain karena Jurusan Kebidanan Mataram mengampu dua program studi (D III dan D IV Kebidanan) namun juga mendapatkan perpindahan mahasiswa dari AKBID Kesatria Praya dan AKBID Anugerah Abadi Sumbawa. Selanjutnya rasio terkecil terdapat pada Jurusan Gizi dan Analis Kesehatan sebesar 1 : 8. Sedangkan rasio dosen biasa dan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram reguler dan non reguler (termasuk Program D IV) pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 4 berikut: Tabel 4. Tabel Rasio Jumlah Dosen Tetap : Jumlah Mahasiswa Reguler + Non Reguler+ D IV Menurut Jurusan / Prodi Tahun 2013 JURUSAN/ PRODI RASIO Keperawatan Mataram 1 : 14 Keperawatan Bima 1 : 21 Kebidanan 1 : 29 Gizi 1 : 8 Analis Kesehatan 1 : 8 11

12 Rasio dosen dibandingkan total mahasiswa reguler dan non reguler (termasuk D IV) selama tahun 2013, paling besar pada Jurusan Kebidanan yaitu 1 : 29 dan paling kecil pada Jurusan Gizi dan Analis Kesehatan dengan perbandingan 1 : 8. Hal ini disebabkan Jurusan Kebidanan Mataram mengampu dua program studi, satu program khusus dan mendapatkan perpindahan mahasiswa dari AKBID Kesatria Praya dan AKBID Anugerah Abadi Sumbawa. Sedangkan Jurusan Gizi hanya mengampu dua program studi D III dan D IV saja dengan jumlah mahasiswa hanya sebanyak 167 orang dan Analis Kesehatan 174 hanya mengampu dua program studi D III dan D IV saja dengan jumlah mahasiswa hanya sebanyak 174 orang. Dari kedua tabel di atas tampak bahwa jika mahasiswa non reguler ikut diperhitungkan, maka terdapat peningkatan beban jumlah mahasiswa yang diampu tiap dosen pada setiap jurusan. b. Tenaga Kependidikan Tenaga kependidikan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kelancaran kegiatan belajar mengajar. Adapun pertelaan tenaga non pendidikan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut: Tabel 5. Pertelaan Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Desember 2013 L JENIS KELAMIN P JUMLAH Selanjutnya pertelaan tanaga kependidikan menurut tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel 6 dan 7 berikut ini: 12

13 Tabel 6. Pertelaan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Pendidikan Terakhir per 31 Desember 2013 No PENDIDIKAN AKHIR JUMLAH 1 S2 2 2 S1/D4 9 3 D3 8 4 SMA 19 5 SMP 9 6 SD 1 JUMLAH 48 Tabel 7. Pertelaan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2013 NO GOLONGAN JUMLAH 1 III 22 2 II 17 3 I 9 JUMLAH 48 c. Mahasiswa Mahasiswa adalah peserta didik yang diterima melalui persyaratan Ujian Sipensimaru dan memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram. Poltekkes menyelenggarakan Program Diploma III dan Diploma IV. Untuk program DIII, mahasiswa terdiri dari jalur reguler dan non reguler. Jalur reguler ditempuh minimal 6 semester dan maksimal 10 semester, sedangkan non reguler ditempuh 4-5 semester. Dan Program Diploma IV, mahasiswa terdiri dari jalur reguler dan non reguler. Jalur Program Diploma IV reguler ditempuh minimal 8 semester dan maksimal 14 semester, sedangkan non reguler ditempuh 2 semester Adapun keadaan jumlah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram selama tahun 2013 adalah : 13

14 Tabel 8. Jumlah Mahasiswa Politeknik Kesehatan Mataram Pada September 2013 TA 2013/2014 NO JURUSAN/PRODI SEMESTER PRODI DIII RRODI DIV PROGRAM REGULER NON REGULER REGULER NON REGULER LAINNYA 1 KEPERAWATAN PRODI KEPERAWATAN MATARAM I III V PRODI KEPERAWATAN BIMA I III V KEBIDANAN I III V ANUGERAH ABADI SUMBAWA 162 )* 162 KESATRIA PRYA 140 )* GIZI I III V ANALIS KESEHATAN I III V JUMLAH Keterangan )* = Pindahan dari swasta TOTAL 14

15 E. Sarana dan Prasarana Aset yang dimiliki oleh Politeknik Kesehatan Depkes Mataram berupa aset tanah, bangunan sarana dan pra sarana serta perlengkapan kantor dan PBM. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : Luas tanah : M2 Luas bangunan : M2 Rumah dinas Golongan II : 1 Unit (di Jl.Kesehatan V No.10 Mataram) Golongan III : 3 Unit (di Jl. Angklung Kr. Bedil Mataram) Tabel 9. Data Persentase Alat Bantu Belajar Mengajar per 31 Desember 2013 No Jurusan/ Prodi % Alat Bantu Belajar Mengajar % Lab % AVA 1 KEP MTR 75% 90% 2 KEP BIMA 30% 70% 3 KEBIDANAN 80% 90% 4 GIZI 80% 80% 5 ANALIS 75% 90% Tabel 10.Kendaraan Operasional Poltekkes Kemenkes Mataram per 31 Desember 2013 No Jurusan/ Prodi Kendaraan Roda 6 Roda 4 Roda 2 1 DIREKTORAT KEP MTR KEP BIMA KEBIDANAN GIZI ANALIS TOTAL

16 Tabel 11. Sarana dan Prasarana Poltekkes Kemenkes Mataram per 31 Desember 2013 No Jurusan/ Prodi 1 DIREKTORAT Lab. Komputer Lab. Multimedia/Bahasa 2 KEP MTR Kelas I orang Kelas II orang Kelas Perpustakaan Laboratorium Luas Kapasitas Luas Kapasitas Luas Kapasitas Kelas III orang Petugas Lab orang KDM I orang KDM II orang Lab. Medikal Bedah orang Keperawatan Anak orang Jiwa dan Komunitas orang Demonstrasi orang 3 KEP BIMA Kelas I orang Kelas II orang Kelas III orang Kelas IV orang Kelas V orang Lab. I orang Lab. II orang 4 KEBIDANAN Kelas I Kelas II Kelas III Lab. ANC Lab. INC Lab. KB orang 40 orang 40 orang orang 10 orang 10 orang

17 Petugas LAb Lab. KDPK Bimbingan dan Konseling 5 GIZI Kelas I orang Kelas II orang Kelas III orang orang 10 orang 10 orang Lab. ITP orang Lab. Demonstrasi orang 6 ANALIS Kelas I orang Kelas II orang Kelas III orang Lab. Kimia orang Lab. Biologi orang Patologi linik orang Lab. Patologi dan Parasitologi 10 orang Lab. Chito Histo orang Kampus A (Kep. Dan Keb) orang Kampus B (Gizi dan Analis) orang Kampus C (Kep.Bima) orang F. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Poltekkes kemenkes Mataram tahun 2013 dapat dilihat pada gambar berikut 17

18 18

19 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan secara umum adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, efisiensi dan menjamin kesinambungan pelayanan pendidikan dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang professional meliputi: 1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan meningkatkan peran lembaga dalam menangani masalah teknologi kesehatan dan kemasyarakatan 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta efisiensi dan efektivitas operasional keuangan 3. Meningkatnya kualitas proses pendidikan / pembelajaran serta kualitas pelayanan yang berkesinambungan 4. Meningkatnya profesionalitas dan produktivitas pegawai Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka diuraikan sasaran strategis jangka menengah empat tahunan dalam sasaran tahunan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 2. Terlaksananya pengembangan organisasi dan meningkatnya kualitas SDM 3. Tertib adminisitrasi umum, keuangan, dan kepegawaian 4. Tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi 19

20 Indikator Sasaran Sasaran Indikator Sasaran Persentase rencana tingkat capaian 1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan 2. Meningkatnya kualitas penelitian 3. Meningkatnya kualitas pelayanan pengabdian masyarakat Tersusunya kurikulum berbasis kompetensi pada empat jurusan Pendidikan yang berkualitas IPK ratarata 3,0 Seluruh dosen berpendidikan S2 atau lebih Produktivitas lulusan tepat waktu Sertifikasi dosen Sarana dan fasilitas sesuai standar PT Tercapainya jumlah proposal (40 judul) per tahun Tercapainya jumlah dosen meneliti per tahun minimal 12 orang dan terdistribusi pada 4 jurusan Tercapainya penelitian kolaborasi minimal 4 penelitian Tercapainya pembentukan tim penilai penelitian yang memenuhi standar Tercapainya 8 program pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana

21 4. Terlaksananya pengembangan organisasi Tersedianya sumber dana yang memadai Terlaksananya pembentukan unit penjaminan mutu PT Meningkatnya kualitas SDM 6. Tertib administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian Terlaksananya pembentukan unit bisnis Tersedianya SDM penunjang pendidikan yang memadai baik jumlah maupun spesifikasinya Tersedianya bukti autentik tentang kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap proses PBM Tersedianya tenaga yang kompeten dengan tugas yang diberikan Terselenggaranya pelatihan auditor penjaminan mutu Tersedianya tenaga auditor penjaminan mutu Adanya laporan tahunan akademik termasuk laporan keuangan yang sudah melalui tahap pemeriksaan auditor publik yang terakreditasi Adanya rencana kerja tahunan seksi kepegawaian, rumah tangga

22 7. Tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan penunjang proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi Adanya analisis terhadap kehadiran pegawai, sebagai dasar untk memberikan sanksi dan penghargaan Pembuatan standar prosedur bagi tenaga/pegawai yang melakukan tugas diluar instansi pada hari/jam dinas Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pegawai Tersedianya dokumentasi kepegawaian pegawai Teralokasinya dana RAB, dan proposal pelatihan auditor Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pendidikan Tercapainya pengembangan dan optimalisasi sistem informasi Kebijakan 1. Mencapai 11 standar akademik perguruan tinggi 2. Standarisasi pelayanan proses belajar mengajar 3. Meningkatkan pengembangan metode pembelajaran 22

23 4. Standarisasi tenaga dosen dan tenaga pendidik 5. Standarisasi sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan 6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dan layananan pendidikan 7. Pengukuran kinerja dosen dan pegawai melalui evaluasi yang berkesinambungan 8. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dosen dan pegawai 9. Menggali potensi sumber daya pendidikan dengan prinsip mengembangkan usaha, pemberdayaan asset sarana dan tenaga pendidikan serta mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (stake holder) B. Rencana Kinerja Tahunan Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Poltekkes Kemenkes mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indikator Kinerja Utama No. Sasaran Strategis Indicator Kinerja Target 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan Persentase penyerapan Lulusan di pasar kerja 60 % Persentase lulusan tepat waktu 84 % Persentase lulusan dengan IPK 2,75 84 % 2. Meningkatkan kualitas penelitian Jumlah kegiatan penelitian 60 % = 24 penelitian Persentase Publikasi karya ilmiah 75 % 3. Meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat Frekuensi kegiatan pengabdian kepada masyarakat 100 % 23

24 Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram dalam dalam menyusun rencana kerja tahunan berpedoman pada rencana strategis yang dibuat sebagai berikut: Indikator kinerja pendukung No. Sasaran Strategis Indicator Kinerja Target 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan 2. Meningkatnya kualitas penelitian 3. Meningkatnya kualitas pelayanan pengabdian masyarakat Pendidikan yang berkualitas IPK 84 % rata-rata 3,0 Seluruh dosen berpendidikan S2 95 % Produktifitas lulusan tepat waktu 84 % Sertifikasi dosen 70 % Sarana dan fasilitas sesuai standar 75 % PT Tercapainya jumlah proposal (40 80 % judul) per tahun Tercapainya jumlah dosen meneliti 100 % per tahun minimal 12 orang dan terdistribusi pada 4 jurusan Tercapainya penelitian kolaborasi 60 % minimal 4 penelitian Tercapainya pembentukan tim 80 % penilai penelitian yang memenuhi standar Tercapainya 8 program pengabdian 100 % masyarakat sesuai dengan rencana Tersedianya sumber dana yang 100 % memadai 24

25 4. Terlaksananya pengembangan organisasi 5. Meningkatnya kualitas SDM 6. Tertib administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian Terlaksananya pembentukan unit penjaminan mutu PT Tersedianya SDM penunjang pendidikan yang memadai baik jumlah maupun spesifikasinya Tersedianya bukti autentik tentang dosen dan mahasiswa terhadap proses PBM Tersedianya tenaga yang kompeten dengan tugas yang diberikan Terselenggaranya pelatihan auditor penjaminan mutu Tersedianya tenaga auditor penjaminan mutu Adanya laporan tahunan akademik termasuk laporan keuangan yang sudah melalui tahap pemeriksaan auditor public yang terakreditasi Adanya rencana kerja tahunan seksi kepegawaian, rumah tangga Adanya analisis terhadap kehadiran pegawai, Sebagai dasar untuk memberikan sanksi dan penghargaan Pembuatan standard an prosedur bagi tenaga/ pegawai yang melakukan tugas diluar instansi pada hari/ jam dinas 100 % 25 % 100 % 75 % 100 % 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 25

26 7. Tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan penunjang proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi Tersedianya instrument monitoring dan evaluasi kinerja pegawai Tersedianya dokumentasi kepegawaian pegawai Teralokasinya dana RAB, dan proposal pelatihan auditor Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pendidikan Tercapainya pengembangan dan optimalisasi system informasi 100 % 100 % 40 % 75 % 75 % 75 % C. Penetapan Kinerja Tahunan Indikator Kinerja Utama No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2014 (%) 1. Meningkatkan Persentase penyerapan Lulusan di 85 kualitas pelayanan pasar kerja pendidikan Persentase lulusan tepat waktu 95 Persentase lulusan dengan IPK 80 2,75 2. Meningkatkan kualitas penelitian Jumlah kegiatan penelitian 65 26

27 Persentase Publikasi karya ilmiah Meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat Frekuensi kegiatan pengabdian kepada masyarakat 100 Indikator Kinerja Pendukung No Sasaran Strategis Indicator Kinerja Target 2014 (%) 1. Meningkatkan Pendidikan yang berkualitas IPK 90 kualitas pelayanan rata-rata 3,0 pendidikan Seluruh dosen berpendidikan S2 100 Produktifitas lulusan tepat waktu 95 Sertifikasi dosen 95 Sarana dan fasilitas sesuai standar 85 PT 2. Meningkatnya kualitas penelitian 3. Meningkatnya kualitas pelayanan pengabdian masyarakat Tercapainya jumlah proposal ( judul) per tahun Tercapainya jumlah dosen meneliti 100 per tahun minimal 12 orang dan terdistribusi pada 4 jurusan Tercapainya penelitian kolaborasi 100 minimal 4 penelitian Tercapainya pembentukan tim 100 penilai penelitian yang memenuhi standar Tercapainya 8 program pengabdian 100 masyarakat sesuai dengan rencana 27

28 4. Terlaksananya pengembangan organisasi 5. Meningkatnya kualitas SDM 6. Tertib administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian Tersedianya sumber dana yang memadai Terlaksananya pembentukan unit penjaminan mutu PT Tersedianya SDM penunjang pendidikan yang memadai baik jumlah maupun spesifikasinya Tersedianya bukti autentik tentang dosen dan mahasiswa terhadap proses PBM Tersedianya tenaga yang kompeten dengan tugas yang diberikan Terselenggaranya pelatihan auditor penjaminan mutu Tersedianya tenaga auditor penjaminan mutu Adanya laporan tahunan akademik termasuk laporan keuangan yang sudah melalui tahap pemeriksaan auditor public yang terakreditasi Adanya rencana kerja tahunan seksi kepegawaian, rumahtangga Adanya analisis terhadap kehadiran pegawai, Sebagai dasar untuk memberikan sanksi dan penghargaan Pembuatan standard dan prosedur bagi tenaga/ pegawai yang

29 7. Tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan penunjang proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi melakukan tugas di luar instansi pada hari/ jam dinas Tersedianya instrument monitoring dan evaluasi kinerja pegawai Tersedianya dokumentasi kepegawaian pegawai Teralokasinya dana RAB, dan proposal pelatihan auditor Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pendidikan Tercapainya pengembangan dan optimalisasi system informasi

30 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran target kinerja dilaksanakan pada setiap akhir periode yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasai kinerja. Indikator Kinerja Utama No. Sasaran Strategis Indicator Kinerja Meningkatkan Persentase penyerapan Lulusan di 1. kualitas pelayanan pasar kerja pendidikan Target Realisasi 2013 (%) 2013 (%) 60 % 77 % 2. Meningkatkan kualitas penelitian Persentase lulusan tepat waktu 84 % 99 % Persentase lulusan dengan IPK 2,75 84 % 98 % Jumlah kegiatan penelitian 60 % 62 % Persentase Publikasi karya ilmiah 75 % 75 % 3. Meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat Frekuensi kegiatan pengabdian kepada masyarakat 100 % 100 % Indikator Kinerja Pendukung No Sasaran Strategis Indicator Kinerja 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan Pendidikan yang berkualitas IPK rata-rata 3,0 Target 2013 (%) Realisasi 2013 (%) 84 % 91 % Seluruh dosen berpendidikan S2 95 % 85 % Produktifitas lulusan tepat waktu 84 % 98 % Sertifikasi dosen 70 % 63 % 30

31 Meningkatnya kualitas penelitian Meningkatnya kualitas pelayanan pengabdian masyarakat Terlaksananya pengembangan organisasi Meningkatnya kualitas SDM Tertib administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian Sarana dan fasilitas sesuai standar PT Tercapainya jumlah proposal (40 judul) per tahun Tercapainya jumlah dosen meneliti per tahun minimal 12 orang dan terdistribusi pada 4 jurusan Tercapainya penelitian kolaborasi minimal 4 penelitian Tercapainya pembentukan tim penilai penelitian yang memenuhi standar Tercapainya 8 program pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana Tersedianya sumber dana yang memadai Terlaksananya pembentukan unit penjaminan mutu PT Tersedianya SDM penunjang pendidikan yang memadai baik jumlah maupun spesifikasinya Tersedianya bukti autentik tentang dosen dan mahasiswa terhadap proses PBM Tersedianya tenaga yang kompeten dengan tugas yang diberikan Terselenggaranya pelatihan auditor penjaminan mutu Tersedianya tenaga auditor penjaminan mutu Adanya laporan tahunan akademik termasuk laporan keuangan yang sudah melalui tahap pemeriksaan auditor public yang terakreditasi 75 % 100 % 80 % 87 % 100 % 100 % 60 % 100 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 25 % 75 % 100 % 100 % 75 % 50 % 100 % 50 % 50 % 100 % 100 % 58 % Adanya rencana kerja tahunan 100 % 100 % 31

32 seksi kepegawaian, rumah tangga Adanya analisis terhadap kehadiran pegawai, Sebagai dasar untuk memberikan sanksi dan penghargaan 100 % 100 % Pembuatan standard an prosedur bagi tenaga/ pegawai yang melakukan tugas diluar instansi pada hari/ jam dinas 100 % 100 % Tersedianya instrument monitoring dan evaluasi kinerja pegawai 100 % 100 % Tersedianya dokumentasi kepegawaian pegawai 100 % 100 % Teralokasinya dana RAB, dan proposal pelatihan auditor 40 % 100 % 7. Tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan penunjang proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai 75 % 90 % Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pendidikan 75 % 100 % Tercapainya pengembangan dan optimalisasi system informasi 75 % 90 % B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 jumlah PAGU anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram sebesar Rp ,- dan jumlah realisasi sebesar Rp atau 76.89%. Rencana strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan Realisasi pencapaian tahun 2013 dalam pelayanan pendidikan sebagian besar telah mencapai target. Tersusunnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk masingmasing jurusan telah dilaksanakan sejak tahun 2010, namun pelaksanaannya dimulai pada tahun akademik 2011/2012. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan 32

33 penyediaan tenaga dosen yang berkualitas melalui peningkatan pendidikan dan sertifikasi dosen. Tahun 2013 merupakan tahun ke empat untuk pengusulan dosen yang bersertifikasi bagi Poltekkes Kemenkes Mataram. Pada tahun tersebut jumlah dosen yang diusulkan sertifikasi sebanyak 8 orang dan yang lulus sebanyak 5 orang, sehingga sampai dengan tahun 2010 s/d 2013 jumlah dosen yang sudah bersertifikat di poltekkes sebanyak 71 orang (1 orang Meninggal dunia dan 1 orang pensiun) dan sampai tahun 2013 jumlah dosen yang telah bersertifikat 69 orang dosen dari jumlah total keseluruhan dosen yaitu 109 orang. Sebagian besar dosen telah berpendidikan S2 yakni sebanyak 84 orang, baik S2 kesehatan dan non kesehatan. Sedangkan dosen dengan pendidikan terakhir S1/D4 sebanyak 16 orang dan sebagian sedang menyelesaikan studi S2 sebanyak 93 orang. Saat ini terdapat juga 2 orang dosen dari Jurusan Gizi dan Prodi Keperawatan Mataram yang sedang menempuh pendidikan S3 (an. Made Darawati, STP, M.Sc di Institut Pertanian Bogor/IPB dan Ahmad Fathoni, S.Kep.,M.Kes di Universitas Udayana). Untuk tahuntahun selanjutnya akan ditingkatkan lagi jumlah dosen yang melanjutkan ke jenjang pendidikan S3. Keberhasilan pendidikan dilihat dari output yakni mahasiswa yang lulus tepat waktu dan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif rata-rata 3,0. Pada tahun 2013 pencapaian realisasi mahasiswa yang lulus tepat waktu dan yang memiliki IPK 3,0 telah melebihi target. Rata-rata IPK lulusan tahun 2013 yakni 3,285. Dari jumlah 777 lulusan yang telah diwisuda terdapat wisudawan yang lulus tepat waktu yaitu sebanyak 768 orang sedangkan yang lulus tidak tepat waktu sebanyak 9 orang (1%). Untuk data persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu 6 bulan belum dimiliki poltekkes mengingat sulitnya mendapatkan data dimaksud. Hal ini disebabkan pendataan lulusan yang belum maksimal, dan baru terbentuk ikatan alumni poltekkes yang dilantik pada Bulan Desember tahun 2012 sehingga fungsi ikatan alumni juga belum maksimal. Pendataan alumni yang sudah bekerja hanya dilakukan melalui pencatatan pada waktu alumni melakukan legalisir ijazah. 33

34 2. Meningkatnya kualitas penelitian Secara umum, target dalam bidang penelitian sebagian besar telah tercapai. Walaupun secara kuantitas (jumlah) terdapat penurunan dari 28 judul (2012) menjadi 24 judul (2013) namun jumlah tersebut telah melampaui harapan (target) yang ditetapkan yaitu sebesar 24 judul. Pada tahun 2013 jumlah proposal penelitian yang masuk sebanyak 35 proposal dan yang lulus seleksi sebanyak 24 penelitian, 11 penelitian tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Tim Pakar. Poltekkes Mataram memiliki satu tim pakar (terdiri atas 3 orang pakar) dan satu tim pembina penelitian yang memenuhi standar dalam menilai penelitian. Jumlah dosen yang meneliti sebanyak 24 orang yang terdistribusi pada 4 jurusan yakni 12 dari jurusan Keperawatan, 6 dari Jurusan Gizi, dan 6 dari jurusan Analis Kesehatan. Terdapat beberapa penelitian yang merupakan penelitian kolaborasi antar dosen lintas jurusan yang ada. Publikasi karya ilmiah tiap tahun tetap dilakukan melalui Jurnal Kesehatan Prima yang dimiliki oleh Poltekkes Mataram. Jurnal Kesehatan Prima Poltekkes Kemenkes Mataram terbit 2 kali setahun. Dalam setahun kaya ilmiah yang dapat dipublikasikan sebanyak 18 buah karya ilmiah, yakni 14 artikel penelitian dan 2 artikel non penelitian. Sampai saat ini jurnal yang dimiliki oleh Poltekkes Mataram belum terakreditasi. Kegiatan seminar hasil-hasil penelitian telah dilaksanakan 100 %. Untuk tahun depan diharapkan setiap jurusan di Poltekkes Kemenkes Mataram memiliki jurnal. 3. Meningkatnya kualitas pelayanan pengabdian masyarakat Pengabdian masyarakat yang telah dilakukan selama tahun 2013 adalah sebanyak enam belas kali dilaksanakan di kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kota Bima. Selain itu juga dilakukan bakti sosial sebanyak tiga kali. Jenis program yang dilaksanakan berupa penyuluhan, pemeriksaan dan pengobatan gratis, pemberian bantuan sembako dengan sasaran masyarakat setempat. 34

35 4. Terlaksananya pengembangan organisasi Pengembangan organisasi melalui pembentukan unit penjamin mutu belum mencapai target yang diharapkan yakni terbentuknya unit penjamin mutu tingkat Poltekkes Mataram dengan anggota yang mewakili dari masing-masing jurusan. Sedangkan pembentukan unit bisnis tahun 2013 belum tercapai, karena sampai saat ini Poltekkes Kemenkes Mataram belum menjadi Badan Layanan Umum (BLU). 5. Meningkatnya kualitas SDM Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan dan pengembangan institusi. Sumber daya manusia yang menunjang pendidikan sudah mencapai target, hal ini terlihat dari sudah tersedianya tenaga akuntansi sebanyak 2 orang, arsiparis sebanyak 1 orang, perpustakaan 2 orang dan tenaga teknis 2 orang. Tersedianya bukti autentik tentang kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap proses PBM baru tercapai 50%. Selanjutnya belum semua jurusan mengirimkan laporan evaluasi tiap semester dan tidak tepat waktunya laporan dikirim. Dari seluruh jurusan yang ada sebenarnya telah terkirim laporan sebanyak 4 buah dari 4 jurusan, namun seringkali terlambat atau tidak tepat waktu dalam pengirimannya. 6. Tertib administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian Indikator pembuatan standar prosedur bagi tenaga/pegawai yang melakukan tugas di luar instansi pada hari/jam dinas telah mencapai target. Demikian juga dengan telah tersedianya dokumentasi kepegawaian sudah 100% tercapai. Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pegawai yang berpedoman pada analisis beban kerja. Telah disusun pula Laporan tahunan akademik dan keuangan, namun belum sampai pada tahap pemeriksaan auditor publik yang terakreditasi, karena sampai saat ini Poltekkes Mataram masih akan menuju BLU. 35

36 7. Tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan penunjang proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi Sampai dengan tahun 2013 penyediaan sarana dan prasarana baik penunjang pendidikan dan sistem informasi sudah mencapai target yang diharapkan. Sarana gedung yang tersedia yakni: Pendidikan sebanyak 6 unit, kantor sebanyak 6 unit, gedung laboratorium sebanyak 6 unit, gedung pertemuan sebanyak 3 unit, gedung perpustakaan sebanyak 3 unit, dan gedung asrama sebanyak 4 unit. Sarana proses belajar mengajar yakni: OHP sebanyak 9 unit, komputer sebanyak 120 unit, notebook/laptop sebanyak 41 unit, LCD sebanyak 41 unit dan printer sebanyak 82 unit. Pemanfaatan sarana informasi teknologi untuk menunjang proses pembelajaran sudah tercapai. Adanya kemudahan akses internet bagi mahasiswa dan dosen karena telah tersedianya hotspot di lingkungan Poltekkes Mataram. 36

37 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan: 1. Keberhasilan pencapaian target tahun 2013 sebagian besar pada pelayanan pendidikan, penelitian, pengabmas, dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan. 2. Dari enam indikator kinerja utama yang belum tercapai adalah presentase lulusan yang bekerja pada masa tunggu < 6 bulan 3. Penyebab belum tercapainya prosentase lulusan yang bekerja pada masa tunggu < 6 bulan di antaranya karena pendataan alumni yang belum maksimal, wadah ikatan alumni walaupun telah terbentuk namun belum berfungsi optimal. B. Saran Masih perlunya evaluasi penetapan target kinerja untuk tahun ke depan 37