PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Pemegang IUIPHHK dan IUI Industry PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Menara Karya 10th Floor, Block X-5. Jalan HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur: Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran Tim Auditor : 1. Wahyu (Lead auditor) 2. Anita Fauzia Ariani, S.Hut. (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut

3 IDENTITAS PERUSAHAAN PT PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY 1 Nama Pemegang Izin : Industry 2 Kategori Industri : Industri Primer Penggergajian Kayu dan Kayu Olahan 3 Nomor & Tanggal SK Izin Usaha Industri: : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/ tanggal 17 September 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Putra Buana Indonesia Wood Industry. Izin Usaha Industri: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak Nomor /02908/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Izin Usaha Industri.. 4 Alamat : Jl. Raya Semarang Demak Km. 9,6, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak - Provinsi Jawa Tengah 5 Akta Pendirian Perusahaan : Akta Pendirian Perusahaan: - Akta Nomor 28 tanggal 30 Agustus 1988, Notaris R.M. Soetomo Soeprapto, S.H. - Akta Nomor 7 Tanggal 20 November 2003, Notaris R.M. Soetomo Soeprapto, S.H. - Kedua akta tersebut telah mendapatkan pengesahan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I. No. C HT Tahun 2004 tanggal 5 Januari Akta perubahan terakhir: - Akta Nomor 30 tanggal 24 Juli 2014, Notaris Andhy Mulyono, S.H. - Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU tanggal 19 Agustus Pemegang Saham : - Soediono : 100 saham - Liang Sok Kiang : 30 saham - Hadi Sutedjo : 70 saham

4 7 Komisaris : - Komisaris Utama : Liang Sok Kiang - Komisaris : Hadi Sutedjo 8 Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Tn. Hero Irawan Teguh - Direktur : Tn. Denny Siswanto Winata 9 Wakil Manajemen untuk SVLK : Romy Widiyanto

5 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit surveillance SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 13 Februari 2017 di Kantor PT PT PBIWI Tanggal Februari Kantor & Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Suplier Bahan Baku - Gudang Barang Jadi Tanggal 14 Februari 2017, di Kantor PT PBIWI Maret 2017 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Management Representative dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.

6 RINGKASAN HASIL PENILAIAN No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 1 P.1 K a Memenuhi b Memenuhi c Memenuhi d Memenuhi e Memenuhi f Memenuhi PT PBIWI telah memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir serta keduanya telah disahkan oleh instansi yang berwenang. PT PBIWI telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah yang masih berlaku serta sesuia dengan ruang lingkup usahanya yaitu kayu olahan dan hasil industri pengolahan kayu. Industry telah memiliki dokumen Izin Gangguan yang masih berlaku dan terdapat kesesuaian kegiatan usaha yang tercantum di dalam Izin Gangguan dengan hasil observasi lapangan yakni industri pengolahan kayu. Industry telah memiliki TDP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa TDP masih berlaku dan terdapat kesesuaian kegiatan usaha yang tercantum di dalam TDP dengan hasil observasi lapangan yakni industri pengolahan kayu. Industry telah memiliki NPWP, SKT, dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Informasi pada seluruh dokumen tersebut memiliki kesesuaian dengan dokumen perijinan lainnya, termasuk 9 digit awal NPWP Industry telah memiliki dokumen UKL- UPL yang lengkap dan telah mendapatkan pengesahan/rekomendasi dari instansi terkait. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa informasi yang tercantum di dokumen UKL-UPL sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha

7 No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi g Memenuhi h Memenuhi 9 K K P.2 K a Memenuhi b Memenuhi c perusahaan. Perusahaan telah membuat laporan pelaksanaan dokumen UKL-UPL dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Industry telah memiliki dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan memiliki informasi yang sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI. Industry telah membuat dokumen RPBBI Tahun 2017 dan telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (Tahun 2016) yang telah dilaporkan PT PBIWI tidak memiliki dokumen sebagai importir. Serta tidak melakukan impor bahan baku kayu. PT PBIWI sudah memiliki bentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT), dan perusahaan bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok. Seluruh penerimaan bahan baku kayu periode bulan Februari 2016 s.d. Januari 2017 telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah terdapat DPKB yang telah dicetak yang ditandatangani oleh yang berwenang (P3KB) dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berdasarkan observasi lapangan di TPK PT PBIWI diperoleh bukti bahwa kayu bulat telah dilengkapi dengan Label ID Barecode PT PBIWI hanya menerima kayu bulat dari hutan negara untuk periode bulan Februari 2016 s.d. Januari d Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu

8 No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi e f g Memenuhi h i Memenuhi a b c berupa kayu bulat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KB. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen dokumen angkutannya. Volume di dalam dokumen angkutan sesuai dengan stock/lmkb pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan PT PBIWI tidak membeli dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran. PT PBIWI tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri. Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku menunjukkan bahwa seluruh pasokan adalah kayu bulat yang berasal dari hutan alam yang berasal dari supplier yang telah memiliki S- PHPL atau S-LK. PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak menerima bahan baku kayu dari hutan hak atau kayu impor Seluruh pemasok bahan baku kayu ke PT PBIWI telah memiliki S-LK/S-PHPL, sehingga tidak diperlukan informasi terkait VLBB. PT PBIWI telah melaporkan RPBBI tahun berjalan yang didukung oleh dokumen sumber bahan baku yang sesuai dan lengkap d e f g h PT PBIWI tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor untuk periode bulan Februari 2016 s.d. Januari 2017.

9 No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi a Memenuhi b Memenuhi c Memenuhi d e. Memenuhi PT PBIWI telah memiliki tally sheet, rekaman dan laporan produksi dimana rekaman pada awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asalusul bahan baku. Laporan hasil produksi PT PBIWI telah sesuai dengan dokumen LMHHOK serta laporan tersebut menunjukkan hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya. Produk yang dihasilkan oleh PT PBIWI yaitu kayu gergajian dan moulding, sesuai dengan izin yang dimiliki. Realisasi produksi PT PBIWI untuk periode bulan Februari 2016 s.d. Januari 2017 masih dibawah kapasitas izin yang dimiliki. PT PBIWI tidak membeli atau menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang untuk periode bulan Februari 2016 s.d. Januari PT PBIWI memiliki telah memiliki dokumen catatan/laporan mutasi kayu berupa LMKB dan LMHHOK yang sesuai dengan dokumen lainnya, seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan, a b: c d e PT PBIWI tidak melakukan kerja sama atau kontrak proses pengolahan produk ataupun ekspor melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkonkan proses produksi ke pihak lain). Seluruh kegiatan produksi/pengolahan kayu/ekspor produk yang dihasilkan oleh PT PBIWI dilakukan oleh perusahaan di lokasi industri sendiri sesuai dengan izin yang dimiliki. 40 P.3 K Memenuhi PT PBIWI telah melakukan penjualan kayu bulat dan kayu gergajian untuk tujuan domestik yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen dokumen

10 No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi angkutan yang sah yaitu SKSHHK-KB dan SKSHH-KO. 41 K a Memenuhi b Memenuhi c Memenuhi d Memenuhi e Memenuhi f Memenuhi g. Memenuhi h Produk olahan kayu yang di ekspor oleh PT PBIWI dapat dipastikan merupakan produk hasil produksi sendiri. Dimana jenis produksi yang diekspor sesuai dengan jenis yang diproduksi (moulding) dan jumlah yang diproduksi lebih besar dari jumlah yang dijual. Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti invoice, bill of lading, packing list, dan dokumen V- Legal. Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen PEB Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB. Dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan PEB Dokumen ekspor telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang sesuai. Produk yang diekspor PT PBIWI berupa Moulding dengan HS code Produk tersebut termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang. Seluruh ekspor produk tersebut telah dilengkapi dengan dolumen laporan surveyor (LS) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Jo. Nomor 128/PMK.011/2013 Jo. Nomor 6/PMK.011/2014 Jo. Nomor 153/PMK.011/2014 Jo. Nomor 136/PMK.010/2015 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk moulding tidak termasuk barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar (BK) i Jenis dan produk kayu yang diekspor Industry bukan merupakan jenis yang dilarang maupun dibatasi

11 No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 50 K Memenuhi 51 P.4 K a Memenuhi b Memenuhi c Memenuhi 54 K Memenuhi Memenuhi perdagangannya baik oleh peraturan perundangan Indonesia (Peraturan Pemerintah R.I. No 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah R.I. No 8 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar) maupun dokumen relevan lainnya (CITES Appendices I, II, III tanggal 05 Februari 2015). Format, pembubuhan, ukuran, dan warna tanda V-Legal telah sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan tidak ditemukan adanya bahan baku maupun produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). PT PBIWI telah memiliki prosedur/pedoman K3 termasuk penunjukkan personil yang bertanggungjawab untuk implementasi prosedur K3 tersebut Prosedur K3 telah diterapkan di lapangan seperti ketersediaan APAR, pemasangan rambu-rambu K3, Jalur Evakuasi, pelatihan K3, dan lain-lain. Rekaman kecelakaan kerja serta upaya penanganannya sudah tersedia. Tercatat tidk ada kecelakaan kerja untuk periode Februari 2016 s.d. Januari 2017 PT PBIWI telah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan pada tanggal 13 Februari 2017 yang membolehkan para karyawannya untuk membentuk dan ikut dalam kegiatan serikat perkerja. PT PBIWI telah memiliki peraturan perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban karyawan. PP tersebut telah disahkan melalui Keputusan

12 No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Memenuhi Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Demak No. 560/56/PP/V/2015, bulan April PP tersebut berlaku mulai tanggal 09 Mei 2015 s.d. tanggal 09 Mei Berdasarkan daftar karyawan bulan Februari 2017 diketahui bahwa jumlah karyawan perusahaan sebanyak 85 orang yang terdiri atas 77 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Dimana seluruh karyawan memiliki usia 18 tahun ke atas.