TRANSAKSI PENJUALAN. Pembuatan Sales Order (Template)
|
|
- Ida Budiman
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Contents TRANSAKSI PENJUALAN... 1 Pembuatan Sales Order (Template)... 1 Masuk Order Penjualan (Sales)... 2 Masuk Surat Jalan Dengan Order (Sales)... 3 Masuk Penjualan Dengan SO (Sales)... 4 Masuk Penjualan Tanpa SO (Sales)... 5 Masuk Penjualan Dengan Surat Jalan (Sales)... 7
2 TRANSAKSI PENJUALAN Pembuatan Sales Order (Template) Dalam langkah ini, Anda dapat memasukan master file berupa kode template. Anda hanya perlu mensetup Kode Template yang diperlukan selanjutnya dapat langsung melakukan transaksi order penjualan. Kode template dipakai untuk memudahkan operator memasukkan Sales Order yang isinya sudah tetap. Pada waktu pemasukkan transaksi sales order, misalkan Pelanggan memesan Paket Gelas Kristal, Anda hanya memanggil kode template Paket Gelas Kristal saja, Otomatis akan ditampilkan macam-macam gelas kristal untuk satu paket. Untuk membuat template SO perlu data-data berikut, pastikan data sudah Anda Buat Modul Inventory : - Kode Gudang - Kode Inventory Contoh Buat Kode Template SO : Data Entry Pemasukan Transaksi SALES Buat kode template SO Gambar 1. Pembuatan kode template
3 Masuk Order Penjualan (Sales) Dalam program ini Anda dapat memasukan transaksi order penjualan yang diterima dari Langganan. Cara pemasukan transaksi dapat Anda lakukan dengan cara mengklik, Data Entry Pemasukan Transaksi SALES Masuk Order Penjualan Data yang harus ada sebelum masuk ke transaksi Order Penjualan Modul System Utility - Buat kode Crc - Buat kode konter (Jika Pakai Nomor Otomatis) Modul Account Receivable - Kode Langganan Modul Inventory Control - Buat kode Inventory Cara masukan transaksi Order Penjualan Gambar 2. Pemasukan Order Penjualan a. Isi Nomor Bukti SO jika pakai otomatis klik kode konter dan pilih nomor sales order yang akan dipakai, bisa juga diketik secara manual dengan klik Non Aktif No. Urut pada bagian atas menu transaksi order
4 b. Ketik Tanggal Transaksi SO dan Tanggal dibutuhkan barang yang di pesan c. Klik kotak Pakai template jika menggunakan template Maka data rincian akan terlihat sesuai dengan kode template yang di pilih jika data sudah sesuai klik Simpan d. Jika tidak pakai Template, maka harus isi field-field yang tersedia pada menu pemasukan seperti berikut ini, - Type Pajak, Ppn - Nama Langganan (Jual Ke) - Salesman, Syarat Bayar otomatis default tampil dari hasil pemasukan di kode Langganan - Kirim Via - Kode Gudang - Kode Item, Qty Untuk panggil Nama Barang selain tarik dari nama barang dan kode item, untuk cara cepat dapat juga melalui kriteria Nama dengan ketik sebagian nama barang (enter) pilih nama barang e. Setelah selesai klik Rekalkulasi, isi discount, ongkos angkut, materai, klik Simpan pada menu diatas untuk menyimpan transaksi yang sudah Anda input f. Setelah selesai klik Keluar Masuk Surat Jalan Dengan Order (Sales) Dalam program ini Anda dapat melakukan pemasukan transaksi surat jalan dengan sales order, pakai sales order yang sudah dibuat sebelumnya untuk banyaknya Qty bisa sama atau kurang dari Order. Data yang harus di buat sebelum masuk ke transaksi surat jalan - Buat kode Crc (System Utility) - Buat kode konter (System Utility) - Transaksi Sales Order (Sales) - Kode Langganan (Account Receivable) Cara pemasukkan transaksi surat jalan dapat Anda lakukan dengan cara mengklik: Data Entry Pemasukan Transaksi SALES Masuk Surat Jalan dengan SO a. Ketik Nomor dan Tanggal Surat Jalan b. Klik dan pilih No. Sales Order yang akan Anda buatkan surat jalannya c. Ketik Tanggal Kirim barang d. Pada alamat Kirim Ke dapat di edit untuk di sesuaikan dengan alamat kirim jika berbeda dengan alamat utama langganan e. Pada field Kode Item, Quantity, Satuan dan Harga akan tampil otomatis sesuai dengan sales order yang Anda pilih (Quantity dapat Anda edit jika tidak sesuai dengan order yang Anda lakukan) f. Ketik Keterangan yang berhubungan dengan transaksi yang Anda lakukan g. Setelah selesai Anda klik Simpan untuk menyimpan transaksi yang sudah Anda input
5 Gambar 3. Pemasukan Surat Jalan Dengan Order Masuk Penjualan Dengan SO (Sales) Anda dapat melakukan penjualan berdasarkan SO untuk masuk transaksi pastikan sudah ada transaksi Order Penjualan yang akan di pakai, untuk input order penjualan lakukan pada modul SALES Data Entry Pemasukan Transaksi SALES Masuk Penjualan dengan SO Data yang harus di buat sebelum masuk ke transaksi penjualan - Buat kode Crc (System Utility) - Buat kode konter (System Utility) - Kode Langganan (Account Receivable) - Kode Jurnal (Sales) - Masuk Order Penjualan (Sales) Cara memasukan transaksi sebagai berikut: a. Type penjualan : tersedia pilihan Kredit atau Cash tentukan type penjualan yang dipakai b. Isi Nomor dan Tgl Faktur jika pakai nomor otomatis klik kode konter dan pilih nomor sales order yang akan dipakai, bisa juga diketik secara manual dengan klik Non Aktif No. Urut pada bagian atas menu c. Panggil No. Sales Order yang dipakai, maka akan tampil data sesuai dengan Order yang diinput d. Isi kode jurnal otomatis e. Setelah selesai klik Simpan.
6 Gambar 4. Pemasukan Penjualan Dengan SO Masuk Penjualan Tanpa SO (Sales) Pemasukkan penjualan langsung tanpa berdasarkan order penjualan dapat Anda kerjakan pada menu ini. Untuk memasukkan transaksi dapat Anda lakukan dengan cara: Data Entry Pemasukan Transaksi SALES Masuk Penjualan tanpa SO Data yang harus di buat sebelum masuk ke transaksi Order - Buat kode Crc (System Utility) - Buat kode konter (System Utility) - Kode Langganan (Account Receivable) - Kode Jurnal (Sales) a. Type penjualan : tersedia pilihan Kredit atau Cash tentukan type penjualan yang dipakai b. Isi Nomor dan Tgl Faktur jika pakai nomor otomatis klik kode konter dan pilih nomor sales order yang akan dipakai, bisa juga diketik secara manual dengan klik Non Aktif No. Urut pada bagian atas menu c. Isi kode jurnal otomatis
7 d. Lengkapi field-field yang tersedia untuk melakukan transaksi - Type pajak dan ppn klik isi Faktur Pajak Sekarang untuk mengisi nomor faktur pajak klik No. Faktur Pajak Otomatis, jika sudah membuat kode di pembuatan kode konter - Isi kode langganan pada (Jual Ke) Nama dan Alamat langganan di faktur jual/pajak dapat berbeda dengan alamat utama Klik Bullet pada salah satu pilihan Alamat utama, Alamat Faktur Pajak atau Alamat kirim - Isi kode item dan Qty barang yang dijual, harga jual akan tampil sesuai dengan pengisian di master barang (modul Inventory) e. Setelah selesai klik Simpan. Gambar 5. Pemasukan Penjualan Tanpa SO
8 Masuk Penjualan Dengan Surat Jalan (Sales) Pada menu pemasukan penjualan dengan SJ Anda dapat melakukan pemasukan penjualan dengan satu surat jalan atau dengan beberapa surat jalan. Untuk menjalankan pemasukan penjualan dengan SJ dapat dilakukan dengan cara: Data Entry Pemasukan Transaksi SALES Masuk Penjualan Dengan SJ Data yang harus di buat sebelum masuk ke transaksi penjualan pakai SJ - Buat kode Crc (System Utility) - Buat kode konter (System Utility) - Kode Langganan (Account Receivable) - Transaksi Surat Jalan (Sales) - Kode Jurnal (Sales) Gambar 6. Pemasukan Penjualan Dengan Surat Jalan a. Type penjualan : tersedia pilihan Kredit atau Cash tentukan type penjualan yang dipakai
9 b. Isi Nomor dan Tgl Faktur jika pakai nomor otomatis klik kode konter dan pilih nomor sales order yang akan dipakai, bisa juga diketik secara manual dengan klik Non Aktif No. Urut pada bagian atas menu c. Isi kode jurnal otomatis d. Lengkapi field-field yang tersedia untuk melakukan transaksi - Type pajak dan ppn klik isi Faktur Pajak Sekarang untuk isi nomor faktur pajak klik No. Faktur Pajak Otomatis, jika sudah membuat kode di pembuatan kode konter kalau belum ada ketik secara manual pada nomor faktur pajak - Isi kode langganan pada (Jual Ke) Nama dan Alamat langganan yang akan ditampilkan di faktur jual/pajak dapat berbeda dengan alamat utama. Klik Bullet pada salah satu pilihan Alamat utama, Alamat Faktur Pajak atau Alamat kirim - Ceklis pada kotak pilih SJ untuk memilih surat jalan, bisa ceklis beberapa surat jalan - Klik Gen SJ, untuk menapilkan data-data surat jalan - Setelah selesai klik Simpan dan Keluar.
Gambar 7. Pembuatan Kode Template PO
Contents TRANSAKSI PEMBELIAN... 1 Pembuatan Kode Template PO (modul Purchase)... 1 Masuk Purchase Order... 1 Masuk BPB Dengan PO... 3 Masuk pembelian dengan PO (Purchase)... 4 Pemasukan Pembelian Tanpa
Lebih terperinciSetelah pengisian data master, Saldo Awal baru bisa di Isi pada program MAS dibawah ini:
Contents Pengisian Saldo Awal... 2 A. Saldo Awal General Ledger... 3 B. Saldo Awal Cash Ledger... 4 C. Saldo Awal Account Payable (Hutang)... 4 D. Saldo Awal Account Receivable (Piutang)... 6 E. Saldo
Lebih terperinciModul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
Lebih terperinciPROGRAM INVENTORY CONTROL
Inventory Control PROGRAM INVENTORY CONTROL... 2 Buat Kode Cost Center... 2 Buat Kode Kategory... 2 Buat Kode Gudang... 3 Buat Kode Inventory... 4 Pemasukan Transaksi... 5 PROGRAM INVENTORY CONTROL Program
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL PENJUALAN 1 A. ORDERAN TOKO Menu ini digunakan untuk mengelola data orderan toko atau pemesanan barang oleh toko, nantinya data ini akan ditarik ke menu Surat Jalan. Diinputnya orderan toko belum
Lebih terperinciStep by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI
Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI 1. MEMBUAT DATABASE 1. Pada monitor klik Start di kiri bawah Zahir System Standar Edisi Pendidikan atau bisa langsung double klik
Lebih terperinciMODUL 4 Account Receivable
MODUL 4 Account Receivable Daftar Isi 1. Sales Order (Pesanan Penjualan)... 3 1.1 Formulir Sales Order... 3 1.2 Contoh Kasus Sales Order... 7 1.2.1 Kasus 1 : SO dengan Mata Uang Local disertai dengan pembayaran
Lebih terperinciKali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA.
Modul Persediaan Kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA. INVENTORY [PERSEDIAAN] Ada 5 form yang berkaitan dengan inventory yaitu : 1. Selling price adjustment [Set
Lebih terperinciRingkasan Penggunaan Program SIMAK.
SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang 15-1 Ringkasan Penggunaan Program SIMAK. Membuat Saldo Awal Hutang, Piutang, Stock. Tetapi kebanyakan sistim pencatatan pembukuan mengunakan software SIMAK terpikirkan
Lebih terperinciMODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL MODUL SALES FAKTUR KONTAN Faktur kontan merupakan faktur yang dibuat sebagai bukti transaksi penjualan barang secara kontan. Faktur Kontan ini dibuat apabila terdapat customer
Lebih terperinci6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3
6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal
Lebih terperinciSALES QUOTATION PENAWARAN PENJUALAN
Pada bab ini akan dibahas Modul penjualan yang kaitannya sangat erat dengan Piutang Dagang atau Pelanggan, mulai dari terjadinya Penawaran sampai dengan Pembayaran Piutang ataupun Retur atas pembatalan
Lebih terperinciBagian 1 - Persiapan Penggunaan 2. Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5. Bagian 3 Penerimaan Barang 10
1/37 aar aa a Bagian 1 - Persiapan Penggunaan 2 Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5 Bagian 3 Penerimaan Barang 10 Bagian 4 - Menu Penjualan (Member / Konsumen ) 12 Bagian 5 - e Voucher
Lebih terperinciCDS PLATINUM Alur Penjualan Kontan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan
4. 4. 3. 3. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUAL 4.3.3 Alur Penjualan Kontan Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan Konsep penjualan kontan adalah penjualan yang dilakukan dengan customer datang langsung ke
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3.
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3 ALUR PENJUALAN 4.3.1 Alur Penjualan Regular Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler 4.3.1 4.3.1.1 Barang Prioritas Menu yang digunakan untuk menginput barang
Lebih terperinciWarehouse & Inventory
11 Warehouse & Inventory Warehouse [Gudang] Menu Create Warehouse akan aktif jika anda mengaktifkan Feature (Multi Warehouse) di menu Setup Preference-nya. Saat membuat data gudang Accurate sudah pasti
Lebih terperinciMENGELOLA KARTU PIUTANG
MENGELOLA KARTU PIUTANG Kartu piutang harus dikelola dengan baik,agar dapat diketahui nama costumer (pelanggan) dan jumlah piutang pada akhir bulan, umur utang, tanggal jatuh temponya serta jumlah penjualannya.
Lebih terperinciBUKU PANDUAN PEMAKAIAN APLIKASI PC BUSINESS EDISI 2009
BUKU PANDUAN PEMAKAIAN APLIKASI PC BUSINESS EDISI 2009 KATA PENGANTAR Buku panduan Program Aplikasi PC Business Versi Multi Satuan adalah sarana untuk memberikan petunjuk dan keterangan secara lengkap
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL PEMBELIAN 1 A. PESAN BARANG Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi pemesanan barang, nantinya hasil dari pemesanan barang akan ditarik pada menu Nota Pembelian.Transaksi pemesanan barang ini
Lebih terperincie-accounting.id Telp : Modul yang disediakan oleh E-accounting adalah sebagai berikut:
Modul yang disediakan oleh E-accounting adalah sebagai berikut: 1. Purchase (Pembelian) 2. Penjualan (Sales) 3. Hutang (Account Payable) 4. Piutang (Account Receivable) 5. Persediaan (Inventory) Pembelian
Lebih terperinciPRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI RABU, 17 DESEMBER 2014 JURNAL TRANSAKSI
PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI RABU, 17 DESEMBER 2014 JURNAL TRANSAKSI Saudara diminta melanjutkan untuk pengisian jurnal transaksi sampai jurnal penyesuaian. Bukalah buku praktikum komputer akuntansi halaman
Lebih terperinciPETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0 JAKARTA, MEI 2011 i DAFTAR ISI MEMULAI APLIKASI... 1 LOGIN... 1 MENU APLIKASI... 2 MENGISI MASTER DATA... 4 OUTLET... 4 GROUP ITEM... 5 DETAIL ITEM... 7 PAYMENT
Lebih terperinciBila Anda menjual dalam multi-satuan, maka bisa dikelompokkan menurut Satuan:
Hal. 1 Pendahuluan Untuk menjalankan ISX, Anda cukup menginput transaksi sehari-hari seperti faktur pembelian, penjualan, selanjutnya ISX akan mengontrol stock dan menghasilkan laporan2, termasuk grafik.
Lebih terperinciACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG. Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh customer, pelunasannyanya dapat dilakukan
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS CDS PLATINUM 4.6.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS 4.6.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 SJL Kanvas Menu ini digunaka untuk menginput surat jalan kanvas untuk salesman kanvas, secara otomatis
Lebih terperinciTRANSAKSI. Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2
Hal. 1 TRANSAKSI Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2 Purchase Order PO adalah nota pesanan ke Supplier. PO ini adalah optional, tidak semua perusahaan menggunakan PO Contoh PO:
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Alur Penjualan DO. Diagram Alur Transaksi Penjualan DO CDS PLATINUM
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3.2 Alur Penjualan DO Diagram Alur Transaksi Penjualan DO 4.3.43 4.3.2.1 Orderan Form Standar Menu Orderan Form Standar digunakan untuk mempersiapkan kunjungan
Lebih terperincie-accounting.id Telp : Aktifitas Penjualan
Aktifitas Penjualan Aktifitas Penjualan digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan customer atau pelanggan. Dari kegiatan di Aktifitas Penjualan maka perusahaan akan dapat mengetahui
Lebih terperinciMODUL SALES FAKTUR TO PT. GALAXY INTERAKTIF. Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan
MANUAL MODUL SALES FAKTUR TO Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan menarik SO yang telah dibuat oleh bagian Sales. Setelah input Faktur TO, secara
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL UTILITY 1 A. GANTI PERIODE Jika akan mengubah periode berjalan Anda bisa menggunakan menu ini. Cara mengubah periode: 1) Buka modul Utility -> Ganti Periode. 2) Maka akan tampil jendela dibawah ini
Lebih terperinciMENGHAPUS AKUN. Gambar 1.23 Jendela Edit Accounts Provision Account (Aktif)
MENGHAPUS AKUN Pada prinsipnya akun-akun yang tidak dipakai dalam mencatat transaksi-transaksi perusahaan, supaya dihapus agar tidak menyulitkan pada saat entri data jurnal. Karena semakin banyak akun,
Lebih terperinciDaftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang
5-1 Daftar Isi 5. Pembelian dan Hutang 5.1. Pembelian dengan PO 5-2 5.2. Pembelian 5-3 5.3. Master Data Pembelian 5-4 5.3.1. Definisi Supplier 5-4 5.3.2. Definisi Termin Pembayaran 5-4 5.3.3. Definisi
Lebih terperinci1. Menggunakan Template Jurnal
Impor Data Penjualan November 10, 2016 Untuk mengimpor data penjualan, Anda dapat: 1. Menggunakan Template Jurnal, atau 2. Menggunakan Template Sendiri. Data penjualan yang dapat diimpor mencakup, faktur
Lebih terperinciSoftware Akuntansi Accounting Software Jurnal
Pengingat Faktur January 17, 2018 Untuk memudahkan Anda sebagai pemilik usaha untuk menagih piutang yang akan jatuh tempo, Anda dapat membuat sebuah invoice reminder (pengingat) yang mengirimkan email
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.1.1 Analisa PR Menu analisa PR ini digunakan untuk
Lebih terperinciStoryboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login
Storyboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Karyawan Lalu Create Karyawan Pada Menu Master Langkah 3 : Meng-input Data Karyawan Baru
Lebih terperinciPANDUAN SOFTWARE PENJUALAN 3 LEVEL HARGA
PANDUAN SOFTWARE PENJUALAN 3 LEVEL HARGA (BERLAKU UNTUK RITEL GROSIR, PENJUALAN LEVEL HARGA LAIN) I. Pre START Untuk memulai software, jika Anda menggunakan selain windows XP dimohon untuk mengatur compatibility
Lebih terperinciBAB IV MODUL STOK. Parameter Stok. Item Stok Reguler. Item Jasa
BAB IV MODUL STOK Pada modul ini, disediakan menu untuk melakukan transaksi Pesanan Pembelian, Nota Pengiriman, Item Stok Reguler yang terdiri dari Penerimaan dari Supplier, Kembali ke Supplier, Kembali
Lebih terperinciPerusahaan Dagang PROSEDUR BEKERJA DENGAN MYOB 15
I. Membuat Data Baru Perusahaan II. Entri Data Transaksi III. Pelaporan Keuangan I. Membuat Data Baru Perusahaan Nama perusahaan dan Periode Akuntansi Bagan Akun Buat di Program Excel & Simpan sebagai
Lebih terperinciMENGATUR LINK PAJAK. Gambar 1.29 Menu List Tax codes
MENGATUR LINK PAJAK Salah satu jenis pajak yang sangat populer di kalangan dunia usaha di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Istilah PPN di negara-negara barat seperti Eropa, Amerika dinamakan
Lebih terperinciMODUL MANUFACTUR (PABRIKASI)
8-1 MODUL MANUFACTUR (PABRIKASI) Table of Contents MODUL MANUFACTUR (PABRIKASI)... 1 1. MODUL MANUFACTUR (PABRIKASI)... 2 a. Master data barang jadi... 3 b. Master Data Kelompok Barang... 4 c. Master Data
Lebih terperinciUntuk menjalankan aplikasi pada Sistem Informasi Pembelian dan. Penjualan Mebel Ditoko Terang Bulan Banjarnegara Berbasis Multiuser ini
a 1. Cara Menjalankan Program Untuk menjalankan aplikasi pada Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan Mebel Ditoko Terang Bulan Banjarnegara Berbasis Multiuser ini adalah dengan menginstal program aplikasi
Lebih terperinciPERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE)
Materi 2 PERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE) Account Interface adalah perkiraan yang menghubungkan modul luar (Receivable Ledger, Payable Ledger, Cash Management, Purchasing, Billing, Inventory Control)
Lebih terperincie-accounting.id Telp : Aktifitas Pembelian
Aktifitas Pembelian Dengan mencatat segala Aktifitas Pembelian maka sistem akan bisa menunjukkan kemana saja uang perusahaan digunakan. Berikut ini adalah penjelasan tentang Aktifitas Pembelian: A. Transaksi
Lebih terperinciLANGKAH PERTAMA MEMBUAT FILE / DATA PERUSAHAAN BARU a. Klik Create
LANGKAH PERTAMA MEMBUAT FILE / DATA PERUSAHAAN BARU a. Klik Create b. Klik Next c. Isikan Informasi Umum Data Perusahaan d. Setelah diisikan semua informasi, Klik Next. 1) Current Financial Year = Tahun
Lebih terperinci1. Laporan Penjualan Versi Lama
Laporan Daftar Penjualan January 10, 2018 Laporan daftar penjualan menampilkan daftar kronologis dari semua faktur, pemesanan, penawaran, retur dan pembayaran penjualan Anda untuk rentang tanggal yang
Lebih terperinciTUGAS SISTEM MANAJEMEN INFORMASI LANGKAH LANGKAH MENGGUNAKAN CRM - EXPRESS
TUGAS SISTEM MANAJEMEN INFORMASI LANGKAH LANGKAH MENGGUNAKAN CRM - EXPRESS Nama kelompok : 1. Eva lerasari 11 008 001 2. Vevri Prayutyas R 11 008 008 3. Ina kogoya 11 008 012 4. Yuliana Puspitasari 11
Lebih terperinci1. Buka menu RENE Hardware Setup dari Start All Programs Cpssoft RENE2 RENE Hardware Setup. Maka akan tampil tampilan seperti ini:
RENE Hardware Setup Langkah awal yang perlu dilakukan sebelum Anda membuat database di RENE Point of Sales adalah melakukan pengaturan pada RENE Hardware. Lakukan pengaturan RENE Hardware ini di masing-masing
Lebih terperinci1. Menggunakan Template Jurnal
Impor Data Pembelian December 06, 2016 Untuk mengimpor data pembelian, Anda dapat: 1. Menggunakan Template Jurnal, atau 2. Menggunakan Template Sendiri. Data penjualan yang dapat diimpor mencakup, faktur
Lebih terperinciModul Pembelian. Menu Utama. Menu Navigator. Sekarang saatnya kita masuk ke modul pembelian.
Modul Pembelian Sekarang saatnya kita masuk ke modul pembelian. Menu pembelian dapat diakses dari menu utama Data Entry [Aktifitas] Purchase [Pembelian] atau langsung dari menu Navigator [Navigasi]. Menu
Lebih terperinciPANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih
Lebih terperinci3. Setting Data Master
3. Setting Data Master Data master satuan Untuk memasukkan data satuan, pilih menu Master -> Master Satuan. Pilih tambah untuk menambah data satuan yang akan digunakan untuk satuan produk. Data master
Lebih terperinciBab 7 : Penjualan. Bab 7 Penjualan
Bab 7 Penjualan Gunakan Armadillo Accounting untuk mencatat penjualan Anda, melakukan order dan retur penjualan. Semua perkiraan otomatis terupdate begitu Anda menjalankan system. Ketahui jumlah persediaan
Lebih terperinciBAB V PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN
BAB V PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN Pembelian dan pembayaran memungkinkan transaksi kreditur untuk dicatat dan dimonitor. Kreditur adalah kewajiban yang terjadi karena adanya hutang kepada Dealer. Pada modul
Lebih terperinciPraktek STMIK AMIK Parna Raya Manado 1/26
Praktek STMIK AMIK Parna Raya Manado 1/26 PANDUAN PRAKTEK KOMPUTER AKUNTANSI PROGRAM MYOB Vs 13 1. Merubah Mata Uang Sebelum memulai penggunaan program MYOB, perlu dipastikan bahwa penggunaan mata uang
Lebih terperinciBuku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0
Buku Panduan Penggunaan MintPos +SMS Gateway Program Aplikasi Ritel Ver. 1.0 Jln. Kedurus 4 Delima 25 08175250082 http://www.itpartners.web.id nuansa.persada@itpartners.web.id Page 1 of 32 Penjelasan Singkat
Lebih terperinci- Tampil jendela Company Information. Kemudian isi data seperti dibawah ini:
Membuat Perusahaan Baru Menggunakan MYOB Premier 12 Membuat perusahaan baru Menggunakan MYOB Premier 12 dengan cara: - Klik>> Menu Create. - Kemudian akan tampil jendela Selamat datang di MYOB. - Klik
Lebih terperinciTransaksi tersebut dalam buku besar mengakibatkan perubahan pada akun :
2 CONTOH 1 Penerimaan Kas yang berasal dari selain transaksi penjualan Penerimaan Kas yang berasal dari selain transaksi penerimaan Piutang, akibat dari penjualan Dicatat melalui modul Banking, Receive
Lebih terperinciGambar Halaman Account Receivable Insert Sales Return Detail Tampilan halaman edit sama dengan tampilan halaman insert, tetapi ID tidak dapat
454 Gambar 5.75 - Halaman Account Receivable Insert Sales Return Detail Tampilan halaman edit sama dengan tampilan halaman insert, tetapi ID tidak dapat diedit. Tombol view detail untuk melihat isi lengkap
Lebih terperinciSOAL PRAKTIK Waktu: 4 jam
SOAL PRAKTIK Waktu: 4 jam Petunjuk : Soal ini dibagi menjadi 2 bagian : setup awal dan transaksi. Anda diminta untuk mengerjakan kedua bagian tersebut dengan memperhatikan petunjuk yang diberikan. Bila
Lebih terperinciMANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL PURCHASING
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL PURCHASING 2014 www.sistemrumahsakit.com DAFTAR ISI A. MENU SURAT PESANAN... 4 1. Sub-menu SP Sementara... 4 2. Sub-menu SP Final...
Lebih terperinci[Pembiayaan Pesanan]
Accurate Ver 3.0 12 Job Costing [Pembiayaan Pesanan] Modul Job Costing [Modul Pembiayaan Pesanan] Job Costing [Pembiayaan Pesanan] merupakan satu modul yang mempunyai fungsi mengumpulkan biaya-biaya untuk
Lebih terperinciProsedur Menjalankan Aplikasi
Prosedur Menjalankan Aplikasi 1. Install & Jalankan Xampp. 2. Masukan folder yang berisikan data aplikasi(php,css) kedalam folder htdocs, yang berada di dalam folder xampp. 3. Kemudian buka browser anda
Lebih terperinciCatatan: Ini adalah POSX Retail, versi khusus tanpa Supplier / Langganan (Anggota) Dengan demikian tidak ada hutang / piutang atau pembayaran
Hal. 1 Setup Sistem Anda dapat setting program agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Catatan: Ini adalah POSX Retail, versi khusus tanpa Supplier / Langganan (Anggota) Dengan demikian tidak ada hutang / piutang
Lebih terperinciLAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 SKENARIO PENGGUNAAN APLIKASI CORE ERP 2 LAMPIRAN 1. Login Page Gambar diatas merupakan tampilan awal pada saat Anda membuka aplikasi Core ERP 2, dimana user diminta untuk memasukan username
Lebih terperincitransaksi yang ingin dilihat detailnya.
L26 Gambar L36 Form view order penjualan pembayaran - User dapat melihat detail dari transaksi dengan cara memilih transaksi yang ingin dilihat detailnya, kemudian menekan tombol LIHAT DETAIL, atau bisa
Lebih terperinciMODUL ACCOUNT PAYABLE
MANUAL MODUL ACCOUNT PAYABLE PEMBAYARAN HUTANG Setelah dibuatnya Tanda Terima Faktur ataupun Rekap Tanda Terima Faktur langkah selanjutnya adalah menginput ke Pembayaran Hutang sehingga hutang distributor
Lebih terperinciSetelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan
77 Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan tombol rekam maka jumlah barang akan secara langsung berkurang secara otomatis pada database stock. Ketika terjadi kesalahan
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. diterapkan berdasarkan kebutuhan. Selain itu aplikasi ini akan dibuat sedemikian
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Sistem Tahap ini merupakan pembuatan perangkat lunak yang disesuaikan dengan rancangan atau desain sistem yang telah dibuat. Aplikasi yang dibuat akan
Lebih terperinciPada saat pertama kali anda menjalankan program ini maka anda akan dihadapkan pada Menu :
Tutorial Penggunaan Program Aplikasi Kasir V.ij-A Jika anda menggunakan windows Vista / Windows 7. Maka setelah selesai menginstalasi disarankan anda untuk menjalankannya dengan cara klik kanan shortcut
Lebih terperinciGambar 1: Tampilan Login. Untuk menjalankan Sistem Aplikasi pada PT Brahmana, pertama kali user harus memasukkan user dan password yang terdapat pada
Gambar 1: Tampilan Login Untuk menjalankan Sistem Aplikasi pada PT Brahmana, pertama kali user harus memasukkan user dan password yang terdapat pada tampilan layar Login seperti pada Gambar 1. Tampilan
Lebih terperinciMANUAL BADAK POINT OF SALE (POS)
MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS) 1 A. MEMBER Menu ini digunakan untuk mengelola data member, yang nantinya member ini akan ditarik pada menu Penjualan. Fungsi menu Member yaitu untuk catatan atas pelanggan
Lebih terperinci[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan
[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Pertama entri Kategori Barang dari menu Gudang > Kategori
Lebih terperinci(BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp
BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN (BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-78893561 J A K A R T A Data Baru Perusahaan 1. Buka program MYOB 2. Klik tombol Create new company
Lebih terperinciBAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN
51 BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN 3.1 Gambaran Umum Perusahaan 3.1.1 Sejarah Perusahaan PD Anugrah Mandiri mulai berdiri pada tahun 2001. Sebelumnya perusahaan ini belum berbentuk perusahaan dagang, melainkan
Lebih terperinciIrsan Lubis, SE.Ak,BKP
Irsan Lubis, SE.Ak,BKP 0818 06375490 TUJUAN Menyelesaikan kasus praktik akuntansi dengan menggunakan Accurate Accounting Software MK. Praktik Kerja Akuntansi MK. Praktik Komputer Akuntansi Tahap Pekerjaaan
Lebih terperinciDaftar Isi. 4. Inventory. SIMAK Accounting - Inventory
4-1 Daftar Isi 4. Inventory 1. Inventory Master Data 4-1 1.1. Definisi Stock/Item 4-1 1.2. Setting Financial Link 4-1 1.3. Setting Multi Unit 4-3 1.4. Setting Assembly 4-3 1.5. Definisi Kategori 4-4 1.6.
Lebih terperinciENTRI BUKTI TRANSAKSI
BUKU KOMPUTER AKUNTANSI : BAGIAN 3 ENTRI BUKTI TRANSAKSI A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari, diharapkan anda dapat menguasai kompetensi sebagai berikut : 1. Mengentri transaksi pembelian tunai
Lebih terperinciSistem Informasi Pengadaan ATK ( Alat Tulis Kantor )
Sistem Informasi Pengadaan ATK ( Alat Tulis Kantor ) No Kode Program : VBNET03 www.101peluangbisnis.com Bahasa Pemograman VB. NET + Database SQL Server Terima kasih telah memilih aplikasi pengolahan data
Lebih terperinciBAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN Form Menu Utama Gambar 5.1 Form Menu Utama Form menu utama ini merupakan form utama untuk memanggil seluruh form lainnya. Melalui form ini, aplikasi perpustakaan ini dijalankan.
Lebih terperinciPage 1
Gambaran Kasus 1. Pada tanggal 01/02/2014, Pelanggan umum melakukan pemesanan Pembelian SO (SO-001) dengan Nomor PO (PO-001), yaitu Paket Biji Bakso Isi 25 Butir 4 Bks @Rp.65.000 & Paket Biji Bakso Isi
Lebih terperinciPanduan Akun Multi-Level Multi-Level Account Manual
Panduan Akun Multi-Level Multi-Level Account Manual Akun Multi-Level / Multi-Level Account A. Akun Multi-Level (Multi-Level Account) Fitur ini terdapat pada menu Daftar Akun yang berfungsi untuk membuat
Lebih terperinci2.1 Supply Chain Management
2.1 Supply Chain Management Supply Chain Management adalah aplikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pemesanan produk-produk Pertamina serta sekaligus menjalankan pembayaran kepada Pertamina
Lebih terperinciPANDUAN PENGGUNAAN SISTEM SALES & MONITORING DATABASE
PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM SALES & MONITORING DATABASE PENJELASAN ALUR & FUNGSI-FUNGSI PADA SISTEM PENDAHULUAN ALUR DATA SISTEM PENCATATAN PENJUALAN Input data sales Input data POC Input transaksi penjualan
Lebih terperinciProgram Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan
0 Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan www.ji-software.com Email : admin@ji-software.com itankjs@yahoo.com Phone : 0852-68513314 YM : tatank_js2000@yahoo.com 1 Manual Book Program Aplikasi
Lebih terperinciMANUAL BOOK SISTEM SALES ONLINE PIHAK DISTRIBUTOR
MANUAL BOOK SISTEM SALES ONLINE PIHAK DISTRIBUTOR Silahkan Masuk ke alamat situs sistem tersebut sebagai contoh kami menggunakan localhost/offline terlebih dahulu, setelah itu akan muncul tampilan login
Lebih terperinciHalaman Login Halaman Staff
1. Pada saat aplikasi dijalankan, maka pertama kali akan muncul halaman login, dimana user harus memasukkan kode staff dan password untuk dapat masuk ke halaman utama. Halaman Login 2. Halaman Login merupakan
Lebih terperinciIII.1. HARGA EMAS. I. INSTALASI 1. Patch BeeAccounting dengan file Toko-Emas.bep menggunakan Bee Updater 2. Install plugin Toko-Emas-1.0.
I. INSTALASI 1. Patch BeeAccounting dengan file Toko-Emas.bep menggunakan Bee Updater 2. Install plugin Toko-Emas-1.0.jar II. PENGGUNAAN Dalam plugin Toko-Emas-1.0 ini telah ditambahkan empat menu baru,
Lebih terperinciPROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin
1 PROGRAM APOTEK 1. Form Login Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin 2. Menu Utama Program Setelah berhasil Login maka akan masuk
Lebih terperinciMODUL 5 TRANSAKSI PEMBELI AN (PURCHASES) Tujuan Mencatat transaksi pembelian dengan berbagai kondisi, mulai dari pemesanan, pembelian tunai dan kredit, pembayaran hutang, pertukaran barang yang telah dijual.
Lebih terperinciAlmond Accounting Software
Almond Accounting Software ABOUT THIS PRODUCT Sebuah Software Akuntansi yang mengakomodasi proses transaksi retail / distribusi barang dagangan perusahaan yang saling terintegrasi antar modul. Sehingga
Lebih terperinciBerikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya
Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya dapat dilihat bersamaan dengan tampilan
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1 Implementasi Sistem 4.1.1 Desain Program 1. Form Login Halaman pertama yang akan di tampilkan pada aplikasi ini adalah form login. Form login diperlukan untuk bisa
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3.2 ALUR PELUNASAN PIUTANG Diagram Alur Pelunasan Piutang 4.4.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.1 Daftar Tagihan Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
4.1. Implementasi Sistem BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN Tahap implementasi dan pengujian sistem, dilakukan setelah tahap analisa dan perancangan selesai dilakukan. Pada sub bab ini akan dijelaskan implementasi
Lebih terperinci- Pengoperasian program mudah untuk dijalankan. - Tampilan program aplikasi cukup baik Konversi Data, Backup dan Recovery Data
344 4.3.4 Evaluasi Sistem Berikut adalah hasil evaluasi kepada para pengguna terhadap sistem yang telah kami buat, yaitu: - Aplikasi yang ada membuat pekerjaan mereka yang lebih mudah - Pengoperasian program
Lebih terperinciBee Bengkel User Manual
Daftar Isi I. Installasi...2 II. Master...10 II.1 Daftar Mitra Bisnis...10 II.2 Item...11 II.3 Mesin EDC...12 II.4 Salesman / Mekanik...13 II.5 Setting Manajemen Kasir...14 III. Kasir...16 III.1 Manajemen
Lebih terperinciTujuan Pembelajaran. Uraian Materi PROSEDUR DATA BARU. PDF created with pdffactory Pro trial version KEGIATAN BELAJAR 2
Hal. 1 KEGIATAN BELAJAR 2 Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari kegiatan belajar 2, siswa diharapkan : Dapat menjelaskan cara membuat data baru perusahaan jasa dengan menggunakan MYOB accounting versi
Lebih terperinciBAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Aplikasi Penerimaan Pesanan Barang dan Peramalan Penjualan dengan. Menggunakan Metode Single Moving Average.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI Pada bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dan uji coba dari Aplikasi Penerimaan Pesanan Barang dan Peramalan Penjualan dengan Menggunakan Metode Single Moving
Lebih terperinciMANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM)
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL GUDANG 2014 www.sistemrumahsakit.com DAFTAR ISI A. MENU PENERIMAAN... 3 B. MENU MASTER ITEM / BARANG... 5 1. Sub-menu Master Item/Barang...
Lebih terperinci