KATA PENGANTAR. Alhamdulillaah,

Transkripsi

1

2 KATA PENGANTAR Alhamdulillaah, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan petunjuk- Nya kami telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2015 sebagai bagian dari dokumen akuntabilitas kinerja bappeda Kabupaten Pamekasan. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 merupakan suatu tahunan yang menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal. Dokumen Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran serta menjadi bahan dalam proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen ini. Semoga RKT ini dapat memberikan manfaat bagi segenap aparatur Bappeda Kabupaten Pamekasan pada khususnya untuk lebih focus dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam satu tahun ke depan.amiin Pamekasan, Januari 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN Ir. MOH. ZAINAL ARIFIN, S.Sos.,M.Si Pembina Utama Muda NIP

3 DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar... Daftar Isi... i ii BAB I Pendahuluan... 1 I.1. Latar Belakang... 1 I.2. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Pamekasan... 3 BAB II Rencana Strategis(Renstra) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun II.1. Visi dan Misi... 5 II.2. Tujuan dan Sasaran... 7 II.3. Strategi dan Arah Kebijakan Umum BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan III.1. Sasaran Strategis III.2. Indikator Kinerja III.3. Rencana Tingkat Capaian (Target) BAB IV PENUTUP Lampiran : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun

4 BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta citacita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur (akuntabel) sehingga penyelenggaraan pemerintah dan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan di bidang daerah serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya dan berfunsgsi Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup daerah, pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang daerah sebagaimana ditetapkan dalam Perda Kabupaten Pamekasan No. 15 Tahun 2008 dan Perda Kabupaten Pamekasan No. 15 Tahun Dalam rangka mewujudkan kinerja yang sistematis guna melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan Bappeda Kabupaten Pamekasan perlu menyusun tahunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan penjabaran dari dokumen jangka menengah yaitu Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pamekasan. Dokumen RKT merupakan penjelasan rinci dari form RKT sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN dan RB Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk 1

5 Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RKT juga merupakan gambaran kegiatan-kegiatan dan output Bappeda Kabupaten Pamekasan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2015 sebagai dasar penetapan pagu anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun

6 I.2. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Pamekasan I.2.a. Struktur Organisasi 3

7 I.2.b. Potensi Bappeda Kabupaten Pamekasan Tabel 1 : Jumlah PNS Berdasar Tingkat Pendidikan NO. BIDANG/ PNS BERDASAR TINGKAT PENDIDIKAN SEKRETARIAT SD SMP SLTA D-3 S-1 S-2 S-3 JUMLAH 1 SEKRETARIAT EKONOMI SARPRAS SOSBUD PEMERINTAHAN JUMLAH TOTAL Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. Pamekasan (2015) Tabel 2 : Jumlah PNS Berdasar Golongan Kepegawaian No. BERDASAR GOLONGAN Jumlah (Orang) Persentase Golongan IV Golongan III Golongan II ,69% 62,07% 17,24% 4 Golongan I JUMLAH % Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. Pamekasan (2015) Tabel 3 : Jumlah Tenaga Honorer/ Pegawai Tidak Tetap Berdasar Golongan Kepegawaian No. PENDIDIKAN TENAGA PTT Jumlah (Orang) S2 S1 SMA SMP JUMLAH 14 Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. Pamekasan (2015) 4

8 BAB II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN Renstra Bappeda Kabupaten Pamekasan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagai kerangka jangka menengah, Renstra dijabarkan dengan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Kabupaten Pamekasan Tahun Renstra Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha mencapai tujuan dan rencana strategis yang merupakan penjabaran visi dan misi dibentuknya Bappeda Kabupaten Pamekasan. II.1. Visi dan Misi II.1.a. Visi Visi Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun sebagaimana tertuang dalam Perda No.20 Tahun 2013 adalah : Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun (Perda No.21 Tahun 2013) yaitu : Terwujudnya Pamekasan yang Bersih, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berlandaskan Iman dan Taqwa Didukung Aparat yang Profesional. Untuk mewujudkan kosistensi melalui tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai visi yang harus selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten 5

9 Pamekasan baik dalam jangka panjang ( ) maupun jangka menengah ( ): Terwujudnya Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efektif, Akuntabel dan Profesional Makna dari visi tersebut adalah keadaan yang ditandai dengan yang semakin terkoordinasi lebih baik, terarah dan terukur, dapat dipertanggungjawabkan melalui partisipasi seluruh stake holder yang semakin baik serta perumusan kebijakan di berbagai bidang yang profesional. II.1.b. Misi Misi jangka menengah Kabupaten Pamekasan adalah : 1. Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas pendidikan; 2. Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui peningkatan fasilitas layanan kesehatan; 3. Mempercepat infrastruktur publik; 4. Meningkatkan di bidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan; 5. Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel); 6. Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta murah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai misi yang mengacu pada misi ke-5 (lima) Pemerintah Kabupaten Pamekasan yaitu : Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel). Sesuai dengan mandat yang diterima dalam Perda Kabupaten Pamekasan No. 15/2008 dan Perda Kabupaten Pamekasan No. 15/2013, maka untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Pamekasan telah 6

10 merumuskan misi sebagai berikut : a. Mewujudkan sistem daerah yang Berkualitas. Bappeda Pamekasan bertanggungjawab untuk menghasilkan sebuah sistem daerah yang berkualitas yaitu yang bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur waktunya. b. Mewujudkan Pembangunan Daerah yang sinergis dan berkelanjutan. Perencanaan daerah yang berkualitas juga harus menjaga keterkaitan dan konsistensi antar mulai dari desa sampai dengan tingkat kabupaten dalam rangka mewujudkan daerah yang terintegrasi, terpadu, sinergis dengan melibatkan para stake holder (pemangku kepentingan) dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. II.2. Tujuan dan Sasaran Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra. Isu-isu strategis Pembangunan Daerah yaitu: 1. Dinamika Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2015 melakukan Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah. 7

11 2. Dinamika Regional/Lokal - Penyediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang valid dan up to date; - Perencanaan Partisipatif dan integratif untuk mengatasi permasalahan/tantangan yang semakin kompleks; - Konsistensi antar dokumen daerah; Pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun akan melakukan program/ kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi. Dari 6 (enam) misi Kabupaten Pamekasan, Bappeda akan melaksanakan misi ke-5 yaitu Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel), maka Bappeda menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan. Tujuan Bappeda ini merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu isu dan analisisis strategik serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sasaran adalah hasil ingin/ akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam periode rencana strategis. II.2.a. Tujuan Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Bappeda Kabupaten Pamekasan menetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Terwujudnya daerah yang berkualitas; 2. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi sebagai dasar keberlanjutan sistem ; 8

12 II.2.b. Sasaran 3. Menyediakan data base dan sistem informasi yang berkualitas. Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses strategis organisasi. Sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan dirumuskan sesuai dengan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Tabel 4 : TUJUAN SASARAN No Misi Tujuan Uraian Sasaran Indikator Mewujudkan sistem daerah yang Berkualitas. Mewujudkan daerah yang berkualitas 1 Meningkatnya kualitas daerah a. b. c. d. Prosentase Dokumen daerah yang berkualitas baik (sesuai peraturan perundangundangan); Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan/ penelitian yang dimanfaatkan; Prosentase SKPD yang Menyusun dokumen dengan kualitas baik; Prosentase Kecamatan yang melaksanakan musrenbang sesuai petunjuk teknis. 2 Mewujudkan Pembangunan Daerah yang sinergis dan berkelanjutan. Mengoptimalkan fungsi pengendalian (monev) terhadap program sebagai dasar daerah 1 Optimalnya fungsi pengendalian (monev) terhadap program sebagai dasar daerah a. Prosentase jumlah program RPJMD yang dijabarkan dan diakomodir pada program RKPD tahun berkenaan 9

13 No Misi Tujuan Uraian Sasaran Indikator Menyediakan data base dan sistem informasi yang berkualitas. 2 Tersedianya data base dan sistem informasi yang berkualitas a. Prosentase data/ informasi yang akurat dan tepat waktu sebagai bahan daerah II.3. Strategi dan Arah Kebijakan Umum Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sehingga strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan yang merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Tabel 5 : TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN No Misi Tujuan Sasaran Kebijakan

14 No Misi Tujuan Sasaran Kebijakan Mewujudkan sistem daerah yang Berkualitas. a. Mewujudkan daerah yang berkualitas a. Terwujudnya daerah yang berkualitas a. Mengoptimalkan penyusunan dokumen daerah sesuai peraturan perundangan b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam daerah melalui musrenbang 2 Pembangunan Daerah yang sinergis dan berkelanjutan. a. Mengoptimalkan fungsi pengendalian (monev) terhadap program sebagai dasar daerah a. Optimalnya fungsi pengendalian (monev) terhadap program sebagai dasar daerah c. a. b. Menyusun Master Plan pengembangan Wilayah Mempercepat perwujudan tata kelola dan pengembangan wilayah sesuai hasil monev Meningkatkan kualitas pengendalian dan pengembangan wilayah b. Menyediakan data base dan sistem informasi yang berkualitas. b. Tersedianya data base dan sistem informasi yang berkualitas. a. Mempercepat tersedianya sumber data dan informasi daerah sebagai dasar perumusan 11

15 Tabel 6 : SASARAN - STRATEGI KEBIJAKAN - PROGRAM NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM Terwujudnya kualitas daerah yang berkualitas 2. Optimalnya fungsi pengendalian (monev) terhadap program sebagai dasar daerah Mewujudkan manajemen yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan jelas waktunya. Mengendalikan kesesuaian terhadap pelaksanaan berdasarkan hasil monev 1. Mengoptimalkan penyusunan dokumen daerah sesuai peraturan perundangan; 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam daerah melalui musrenbang; 3. Menyusun Master Plan Pengembangan Wilayah 1. Meningkatkan kualitas pengendalian dan pengembangan wilayah 2. Mempercepat perwujudan tata kelola dan pengembangan wilayah sesuai hasil monev 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh 1. Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 2. Program Pengembangan dan Pengeolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Tersedianya data base dan sistem informasi yang berkualitas. Mengadakan sistem informasi dan daerah yang terpadu 1. Mempercepat tersedianya sumber data dan informasi daerah sebagai dasar perumusan 1. Program Pengembangan Data/ Informasi 12

16 BAB III KOMPONEN DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Pamekasan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Bappeda untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Sesuai dengan peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang sasaran strategi yang ingin dicapai dalam tahun 2015, indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (target). Terkait dengan hal tersebut di atas, dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya yang dimaksud dengan: A. Sasaran Strategis Sasaran Strategis yang dimaksud pada rencana kinerja tahunan ini adalah Sasaran Strategis sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. B. Indikator Kinerja Indikator kinerja yang dimaksud dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat 13

17 pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menemukan apakah tujuan sudah tercapai. C. Rencana Tingkat Capaian (Target) Rencana tingkat capaian (target) harus ditetapkan secara realistis sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini, Bappeda Kabupaten Pamekasan telah merencanakan 5 (lima) indikator kinerja yang tercakup dalam 3 (tiga) sasaran strategis. Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Pamekasan secara rinci dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen ini. 14

18 BAB IV PENUTUP Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 ini merupakan komitmen Bappeda Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kabupaten Pamekasan tahun 2015 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakasanakan misi guna dapat mewujudkan visi yang tertuang dalam Renstra Tahun sesuai dengan Keputusan Kepala Bappeda Nomor.. Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Bappeda Kabupaten Pamekasan kepada pihak pihak terkait baik sebagai Stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif membangun Kabupaten Pamekasan untuk bersama sama dapat mencapai cita cita: TERWUJUDNYA PAMEKASAN YANG BERSIH, SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA DIDUKUNG APARAT YANG PROFESIONAL Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Pamekasan atas kerjasamanya dalam penyusunan dokumen ini, Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pamekasan, Januari

19 16

20 Lampiran : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Terwujudnya kualitas daerah yang berkualitas a. Jumlah Dokumen daerah yang berkualitas baik (sesuai peraturan perundangundangan). a. 100 % (3 dokumen) b. Jumlah SKPD yang menyusun dokumen dengan kualitas baik. b. 90 % (51 SKPD) 2 Optimalnya fungsi pengendalian (monev) terhadap program sebagai dasar daerah c. Kecamatan yang melaksanakan musrenbang sesuai petunjuk teknis a. Prosentase jumlah program RPJMD yang dijabarkan dan diakomodir pada program RKPD tahun berkenaan c. 100 % (13 kecamatan) a. 90 % Tersedianya data base dan sistem informasi yang berkualitas. a. Prosentase data/ informasi yang akurat dan tepat waktu sebagai bahan daerah a. 75 % 17